供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度第十九章 供應(yīng)商管理制度一、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。二、引用危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范三、范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、勞動保護(hù)用品、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。四、職責(zé)各單位采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。五、內(nèi)容（一）管理原則和體制1 、各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。2 、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。3 、各單位采購部門要定

2、期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4 、對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。（二）供應(yīng)商的評定內(nèi)容1 、資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。2 、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（ 1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。3 、交貨能力評定。包括：（ 1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。4 、技術(shù)能力評定。包括：（ 1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。5 、服務(wù)

3、評定。包括：（ 1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力；（3）服務(wù)態(tài)度。6 、合作狀況評定。包括：（ 1）合同履約率；（2）年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。7 、價格評定。包括：（ 1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（ 3）成本下降空間。（三）供應(yīng)商評定步驟1 、采購部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出至少3 家具備資質(zhì)和能力的單位。2 、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行實地考查，形成考查報告。3 、依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。（四）采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3 家

4、。（五）采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。（六）管理措施1 、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。2 、各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。3 、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。供應(yīng)商管理制度1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應(yīng)商的管理。3 職責(zé)3.1 采購部3.1.1 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資格的確認(rèn)，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負(fù)責(zé)。3.1.2 負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭端。

5、3.2 質(zhì)量科：負(fù)責(zé)采購物品的質(zhì)量監(jiān)督。3.3 安環(huán)科：負(fù)責(zé)監(jiān)督本制度的落實與實施。4 主要工作4.1 供應(yīng)商的選擇4.1.1 采購部應(yīng)對供應(yīng)方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績效等信息進(jìn)行調(diào)查，核實其供貨的安全性。4.1.2 采購部應(yīng)根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應(yīng)商。4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應(yīng)合同時，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容。4.1.4 質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定對供貨方提供的樣品進(jìn)行檢驗或驗證。4.2 對供應(yīng)商的監(jiān)控4.2.1 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施

6、。4.2.2 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。4.2.3 采購部每年對本年度的供方進(jìn)行復(fù)評，復(fù)評的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時和服務(wù)等，?；饭?yīng)方需提供最新的化學(xué)品安全技術(shù)說明書。4.2.4 涉及安全生產(chǎn)相關(guān)方面的物品，采購部應(yīng)提交hse 部備案。4.2.5 采購部應(yīng)經(jīng)常、及時識別采購過程風(fēng)險，及時反饋給供應(yīng)商，最大限度降低采購風(fēng)險。4.3 對供應(yīng)商的要求4.3.1 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。4.3.2 采購危險化學(xué)品時，雙方應(yīng)將企業(yè)?；钒踩?/p>

7、管理的相關(guān)要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進(jìn)行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。4.3.3 供應(yīng)商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應(yīng)聽從本公司指揮，按事故應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行撲救。4.4 安環(huán)科在供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前要對其進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)。4.5 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭端及聯(lián)絡(luò)事宜。4.6 采購部應(yīng)根據(jù)合同履行情況，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。5 附則5.1 本制度自公布之日起執(zhí)行。5.2 本制度解釋權(quán)屬安環(huán)科。6 附表備選供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應(yīng)商培訓(xùn)計劃供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄供

8、應(yīng)商管理制度第 1 章 總則第 1 條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第 2 條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1 供應(yīng)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價。2 供應(yīng)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章 合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評價合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2 優(yōu)先選擇按國家(國際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。3 對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下

9、列五個方面的要求。(1)進(jìn)料的檢驗是否嚴(yán)格。(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。(4)生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。(5)考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信 譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6 有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7 同等價格擇其質(zhì)量優(yōu)，同等質(zhì)量擇其價格廉，同價同質(zhì)擇其近。8 樣品通過試用且合格。第3章供應(yīng)商的評價程序第5條供應(yīng)商初步評價1 供應(yīng)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時

10、收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求 有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2 供應(yīng)部對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的 供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)檢部及設(shè)計部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評 審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。3 在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，供應(yīng)部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1 根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。2 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)

11、商，供應(yīng)部組織質(zhì)檢部、技術(shù)部對供應(yīng)商 進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設(shè)計部簽署 意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到 70分。3 對于普通材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。第7條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供 合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求2 如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)檢部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。3 樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩

12、件。第9條樣品的質(zhì)檢1 樣品在送達(dá)企業(yè)后，由技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認(rèn)表”。2 經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一 件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1 在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié) 議”和“樣件檢驗確認(rèn)表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名 單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。3對于惟一供應(yīng)

13、商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4 接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應(yīng)商名單，供應(yīng)部采購人員必須按顧客提供 的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如 需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5 適時對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章 供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、 價格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核

14、頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每季 度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1 考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2 考核結(jié)果良好的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3 考核結(jié)果在一般供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書 面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼 續(xù)采購，或減少采購量。4 對考核結(jié)果差的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。5 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第15條對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購人員應(yīng)

15、要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運造成 的超額費用。第16條對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1 質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng) 對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn) 品質(zhì)量后再行采購。2 對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格 遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部。第18條供應(yīng)商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公

16、司總經(jīng)理的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。(1)某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。(2)某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。(3)重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機。(4)市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應(yīng) 做出重大的政策調(diào)整。(5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。2臨時性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級變動申請表”，并在表格 右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。3一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。第6章附則第21條本制度由采購部制定，采購部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第22條本制

17、度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。供應(yīng)商篩選制度第1章總則第1條目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加 強對供應(yīng)商的管理，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1 供應(yīng)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選與考核工作。2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第2章 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司供應(yīng)部采購小組負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以 配合。第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容1 材料供應(yīng)狀況。2 材料品質(zhì)狀況。3 專業(yè)技術(shù)能力。4 機器設(shè)備狀況。5 管理水平。6 財務(wù)及信用狀況。7 售后服務(wù)狀況第6條凡與公司建立

18、供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查 表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商 調(diào)查表”進(jìn)行修改和補充。第8條采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，”供應(yīng)商調(diào) 查表”須每三個月復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料 內(nèi)容。第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同 的方法。第3章供應(yīng)商評審管理第10條成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部及其他相關(guān)部門 人員組成。第11條供應(yīng)商評審管理1 對供應(yīng)商的評審主要從供應(yīng)商的一般經(jīng)營狀

19、況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。2 對于臨時采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，并報采購部經(jīng)理審批。3 對于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽、服務(wù)、采購標(biāo)的、 質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購 部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。4 對于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進(jìn)行一次考評, 并根據(jù)考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報采購副總審批。供應(yīng) 商名錄應(yīng)不斷更新并注意發(fā)展增加供應(yīng)商。5 供應(yīng)商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次不合格，或者出現(xiàn)開票價格比報價價格虛高， 由供應(yīng)部按虛高價格5倍罰款，并有采購小

20、組篩選出合格供應(yīng)商名單。6 供應(yīng)商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次延誤（除不可抗力因素），有采購小組篩選出 合格供應(yīng)商名單。7 供應(yīng)商提供貨物出現(xiàn)不合格，或者在使用過程中出現(xiàn)問題，售后服務(wù)不及時 的，有采購小組篩選出合格供應(yīng)商名單。第4章 供應(yīng)商檔案管理第12條供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應(yīng) 商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第13條供應(yīng)商檔案由供應(yīng)部指定人員負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許，不得隨 便查閱。第14條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供 應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。第5章附則第15條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。化工廠供應(yīng)商管

21、理制度1 、目的和范圍通過制定該管理制度，確保我公司所選定的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品符合危險化學(xué) 品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范要求。本制度適用于我公司的供應(yīng)商以及與此相關(guān)的各部門。2 、編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、危險化學(xué)品安全管理條例、危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。3 、職責(zé)3.1 調(diào)達(dá)部人員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核，對所提供產(chǎn)品的初步檢驗，發(fā)生問題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。3.2 調(diào)達(dá)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)人員提供的各個供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行審核，落實，確定。3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報總經(jīng)理代表審批。3.4 調(diào)達(dá)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的文件資料歸檔管理。4 、工作程序4.1 新供應(yīng)商的選擇4.1.1 根據(jù)公

22、司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料、設(shè)備、勞動防護(hù)用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。4.1.2 對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行考核，要求各供應(yīng)商根據(jù)實際情況提供相關(guān)的資料，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等證明材料。4.1.3 匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應(yīng)商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點、相關(guān)資質(zhì)證明、價格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認(rèn)，選定合格供應(yīng)商。4.1.4 把確定好的各供應(yīng)商分門別類的歸檔管理，建立合格供應(yīng)商檔案，納入供應(yīng)商管理臺帳，報總經(jīng)理審批。4.2 合格供應(yīng)商的續(xù)用4.2.1 從該單位確

23、定為合格供應(yīng)商開始，每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合評價，填寫年采購一覽表，由生產(chǎn)部、調(diào)達(dá)部聯(lián)合對該供應(yīng)商進(jìn)行評價，進(jìn)行動態(tài)管理。4.2.2 不符合標(biāo)準(zhǔn)的，取消其合格供應(yīng)商的資格; 能符合我公司要求的，給予續(xù)用 ; 最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定下一年的供應(yīng)商管理臺帳。4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以隨時增加合格供應(yīng)商或取消不符合條件的供應(yīng)商。5 、采購程序5.1 采購各產(chǎn)品時，接到生產(chǎn)部下達(dá)的采購計劃，可以根據(jù)實際情況要求供應(yīng)商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術(shù)指導(dǎo)說明書、危險品標(biāo)簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。5.2 進(jìn)行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應(yīng)

24、商提供資料或選擇退貨; 符合條件的才可以進(jìn)廠、入庫，辦理相關(guān)的手續(xù)。5.3 調(diào)達(dá)部如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，把信息及時反饋給供應(yīng)商，以最大限度地降低采購風(fēng)險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。6 、相關(guān)記錄6.1 年采購一覽表。6.2 供應(yīng)商管理臺帳。6.3 合格供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商管理制度1 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資能符合適時、適量、適價、適質(zhì)的要求。2 范圍適用于本公司所需原材料的采購以及相關(guān)方的選擇、評定和控制。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購信息的確定、采購合同的簽訂；負(fù)責(zé)公司與生產(chǎn)有關(guān)的實物性物資的采購；對供方的選擇、評價以及歸口管理本程序。3.2 質(zhì)控部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物

25、資入庫前的驗收。3.3 采購副總負(fù)責(zé)采購信息、采購合同等的審核3.4 運營總監(jiān)負(fù)責(zé)采購信息、采購合同等的批準(zhǔn)4 程序4.1 物資分類a 類（重要物資）：構(gòu)成生產(chǎn)過程中主要部分或關(guān)鍵材料或服務(wù)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資。b 類（一般物資）：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的少量物資或服務(wù)。4.2 供方調(diào)查、評價4.2.1 供方調(diào)查4.2.1.1 調(diào)查方式：現(xiàn)場調(diào)查、電話調(diào)查、歷史合作情況調(diào)查、行業(yè)介紹或其他調(diào)查方法。4.2.1.2 供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)了解供方的相關(guān)基本情況，盡量收集供方提供的各類資料，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、食品安全管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證、檢測報

26、告等合法性證據(jù)；以及相關(guān)的報價單、公司簡介等基本情況資料；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力等必要性資料。4.2.1.3 供應(yīng)部對供方進(jìn)行調(diào)查時應(yīng)同時考慮供方的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理納入評價內(nèi)容。4.2.1.4 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的能力進(jìn)行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫供應(yīng)商情況調(diào)查表相關(guān)欄目，將收集到的供方的各種合法性、資質(zhì)性材料作為附件，并報采購副總、運營總監(jiān)審批后，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施后續(xù)的評價工作。4.2.2 供方的評價方法：根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進(jìn)行評價：1 ）

27、內(nèi)部評價經(jīng)調(diào)查人或供應(yīng)科科長現(xiàn)場介紹所掌握的供方的實際情況，如：供方情況等，經(jīng)參加評價人員的討論，評價是否能長期穩(wěn)定的提供我公司所需的產(chǎn)品。2 ）歷史合作情況評價對供方以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽，供貨是否及時等進(jìn)行評價。3 ）對比其他同行使用者的使用經(jīng)驗了解其他同行使用的經(jīng)驗，評價該供方的產(chǎn)品質(zhì)量。4 ）資質(zhì)性評價對調(diào)查所收集的供方的相關(guān)合法性和符合性證據(jù)，如通過體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等進(jìn)行評價。5 ）根據(jù)公司的實際需要時，部分a 類物資也可通過招標(biāo)進(jìn)行評價。6 .2.3 a 類（重要）物資的供方必須使用評價方法中的二種或二種以上方法進(jìn)行評價； b 類物資和c 類物資的供方不進(jìn)行調(diào)查、評價，可直接列入合格供方名錄。7 .2.4物資的供方的評價由采購部組織相關(guān)部門進(jìn)行。4.3 合格供方的選擇與審批4.3.1 供應(yīng)部依據(jù)4.2.2 的評價方法，對各供方進(jìn)行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經(jīng)濟(jì)性，選擇出合格的供方，并填寫供方評價表的相關(guān)欄目，經(jīng)評價、批準(zhǔn)后列入合格供方名錄，同一種物資可選擇多個合格供方。4.3.2 合格供方名錄應(yīng)經(jīng)運營總監(jiān)批準(zhǔn)。4.4 供方的控制與重新評