七臺河市新興區(qū)人民法院

1、七臺河市新興區(qū)人民法院2017年度部門決算及情況說明 七臺河市新興區(qū)人民法院2018年11月8日目 錄 第一部分 部門概況3 一、部門職責(zé)3 二、機構(gòu)設(shè)置3 三、人員情況6 四、部門決算編報范圍6 第二部分 2017年度部門決算報表 7 一、收入支出決算總表7 二、收入決算表9 三、支出決算表10 四、財政撥款收入支出決算總表11 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表13 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表14七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表16八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表17 第三部分 2017年度部門預(yù)算執(zhí)行情況說明 18 一、收入支出總體情況說明18 二、財政

2、撥款收入支出情況說明18 三、“三公”經(jīng)費支出情況說明 19四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明20 五、政府采購支出情況說明20六、國有資產(chǎn)占用情況說明21 七、預(yù)算績效管理工作開展說明21 第四部分 名詞解釋22 第一部分 七臺河市新興區(qū)人民法院概況一、部門職能1、審判工作以市中級人民法院業(yè)務(wù)指導(dǎo)為主，依法履行國家審判職能，受理一審案件得立案和再審工作，訴前財產(chǎn)保全、處理各類訴訟和非訴訟案件的來信來訪工作2、依法審判管轄范圍內(nèi)得刑事，民商事，行政一審案件，依法審判已經(jīng)發(fā)生法律效力的本院一審案件的申、審理上級法院指定再審和交辦的案件3、執(zhí)行本院一審發(fā)生法律效力得判決、裁定、調(diào)解協(xié)議和有關(guān)仲裁生效的裁

3、定二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)置職能科室14個，包括：辦公室、政工科、研究室、監(jiān)察室、立案庭、信訪辦、刑庭、民一庭、民二庭、審監(jiān)庭、行政庭、執(zhí)行局、審管辦和法警隊；派出機構(gòu)3個，分別為紅旗法庭、長興法庭和開發(fā)區(qū)法庭。1、 辦公室：負責(zé)協(xié)助院領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、處理日常工作；負責(zé)文秘、文電、檔案、保密、保衛(wèi)及綜合性會議組織工作；會同有關(guān)部門負責(zé)武器彈藥的管理；負責(zé)本院的裝備和法庭的基本建設(shè)工作；負責(zé)本院車輛、房屋、設(shè)備設(shè)施的管理及維修，負責(zé)環(huán)境衛(wèi)生和接待等工作2、政工科：負責(zé)本院的思想政治工作；協(xié)助院黨組抓好隊伍建設(shè)；負責(zé)本院法官等級的評定與晉升的呈報工作，辦理法官考評委員會會議決定事項；負責(zé)對本院

4、司法警察的警銜的評定與晉升呈報工作。負責(zé)本院的組織人事、勞動工資管理；負責(zé)本院的教育培訓(xùn)工作，制定并實施法官培訓(xùn)計劃；負責(zé)全院立功創(chuàng)模活動和表彰工作，貫徹實施人民法院獎勵條例；負責(zé)全院離退休人員、離崗待退人員的服務(wù)和管理工作；負責(zé)處理機關(guān)黨委日常工作。3、研究室：負責(zé)組織調(diào)查研究、總結(jié)推廣典型經(jīng)驗；承辦適用法律政策問題的請示或解答；負責(zé)編寫信息報道，起草綜合性文件、講話、報告；負責(zé)司法統(tǒng)計與分析及文印工作；指導(dǎo)法庭的信息、調(diào)研工作。4、監(jiān)察室：負責(zé)人民法院的監(jiān)察工作，監(jiān)督檢查監(jiān)察對象執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律情況；調(diào)查、處理監(jiān)察對象違反國家法律、法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為；受理監(jiān)察

5、對象不服行政處分的申訴。5、立案庭：負責(zé)對人民法院依法受理的各類案件進行登記、立案、排期、送達和審判流程管理及案件督辦工作；依法審理管轄爭議案件和公示催告案件；對不服本級人民法院的生效裁判提出各類申訴以及再審申請進行審查；根據(jù)當(dāng)事人的申請，依法采取訴訟保全措施和證據(jù)保全措施。6、信訪辦：負責(zé)全院的涉訴矛盾糾紛的受理、登記、管理和處置工作。7、刑庭：依法審判第一審普通刑事案件；審理上級人民法院指定受理或其他同級人民法院移送管轄的刑事案件。8、民一庭：依法審判一審婚姻和家庭、繼承案件，損害賠償案件，人身權(quán)案件，債權(quán)、債務(wù)案件，房地產(chǎn)案件，財產(chǎn)權(quán)屬及相關(guān)合同等糾紛案件，勞動爭議等民事糾紛案件；監(jiān)督、

6、指導(dǎo)法庭的相關(guān)民事審判工作。9、民二庭：依法審判一審買賣、保管、承包等合同糾紛案件，金融糾紛案件，企業(yè)破產(chǎn)等商事糾紛案件；監(jiān)督、指導(dǎo)法庭的相關(guān)民事審判工作。10、審監(jiān)庭：依法審判各類再審案件；審判檢察機關(guān)的抗訴案件。督察各類審判案件的裁判質(zhì)量和卷宗質(zhì)量。11、行政庭：負責(zé)行政訴訟案件的審查立案，依法審判一審行政案件；審查和執(zhí)行行政機關(guān)申請強制執(zhí)行案件。賠償辦公室與行政審判庭合署。賠償辦公室負責(zé)執(zhí)行賠償委員會決定事項，審查處理賠償告訴、申訴案件。12、執(zhí)行局：執(zhí)行人民法院第一審生效判決、裁定及調(diào)解協(xié)議中關(guān)于財產(chǎn)的決定；執(zhí)行法律規(guī)定的由本院執(zhí)行的其他法律文書。13、審管辦：負責(zé)人民法院審判管理工作

7、及人民法院審判管理工作的指導(dǎo)；負責(zé)司法統(tǒng)計工作并運用數(shù)據(jù)宏觀管理審判質(zhì)量與效率；負責(zé)案件質(zhì)量評查工作并微觀管理審判質(zhì)量與效率；負責(zé)案件流程管理工作并動態(tài)管理審判過程；負責(zé)本院審判委員會辦公室日常工作。14、法警隊：負責(zé)警衛(wèi)法庭、押解人犯、執(zhí)行死刑，配合有關(guān)審判庭和執(zhí)行局執(zhí)行有關(guān)事項，維護機關(guān)秩序。三、人員情況2017年末，我單位編制數(shù)77人，年末實有66 人，離退休26人，聘用合同制法警13人；臨時人員59人，聘用人民陪審員78人。四、部門決算編報范圍2017年納入七臺河市新興區(qū)人民法院部門決算編報范圍的單位有：七臺河市新興區(qū)人民法院、長興法庭、紅旗法庭。25第二部分 2017年度部門決算公開

8、表表一收入支出決算總表公開01表預(yù)算單位：金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、財政撥款收入12755.92一、一般公共服務(wù)支出30其中：政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出31二、上級補助收入3三、國防支出32三、事業(yè)收入4四、公共安全支出332479.12四、經(jīng)營收入5五、教育支出34五、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出35六、其他收入7七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出37142.219九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出43

9、15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出48134.5920二十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出50本年收入合計222755.92本年支出合計512755.92用事業(yè)基金彌補收支差額23結(jié)余分配52年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 其中：提取職工福利基金53 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金5426年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5527 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計292755.92總計582755.92注：1.本表反映部門本年度的總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本表含政府性基金預(yù)算財政撥款及財政專戶

10、撥款。 3.公開01-08表以萬元為單位，保留兩位小數(shù)。表二收入決算表公開02表預(yù)算單位：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入類款項欄次1234567合計2755.922755.92204公共安全支出2479.122479.1220405法院2479.122479.122040501 行政運行852.67852.672040502一般行政管理事務(wù)1626.451626.45208社會保障和就業(yè)支出142.21142.2120805行政事業(yè)單位離退休142.21142.212080201歸口管理的行政單位離退休142.2114

11、2.21221住房保障支出134.59134.5922102住房改革支出134.59134.592210201 住房公積金71.6871.682210202 提租補貼62.9162.91注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三支出決算表公開03表預(yù)算單位：金額單位：萬元科目編碼科目名稱本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出類款項欄次123456合計2755.921129.471626.45204公共安全支出2479.12852.671626.4520405法院2479.12852.671626.452040501 行政運行852.67852.672040502

12、一般行政管理事務(wù)1626.451626.45208社會保障和就業(yè)支出142.21142.2120805行政事業(yè)單位離退休142.21142.212080201歸口管理的行政單位離退休142.21142.21221住房保障支出134.59134.5922102住房改革支出134.59134.592210201 住房公積金71.6871.682210202 提租補貼62.9162.91注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四財政撥款收入支出決算總表公開04表預(yù)算單位：金額單位：萬元收 入支 出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財政撥款

13、12755.92一、一般公共服務(wù)支出28二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出293三、國防支出304四、公共安全支出312479.122479.125五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)支出35142.21142.219九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、國土海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出46134.59134.59

14、20二十、糧油物資儲備支出4721二十一、其他支出48本年收入合計222755.92本年支出合計492755.922755.92年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50 一般公共預(yù)算財政撥款2451 政府性基金預(yù)算財政撥款25522653總計272755.92總計542755.922755.92注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表預(yù)算單位：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出

15、項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計2755.921129.471626.45204公共安全支出2479.12852.671626.4520405法院2479.12852.671626.452040501 行政運行852.67852.672040502一般行政管理事務(wù)1626.451626.45208社會保障和就業(yè)支出142.21142.2120805行政事業(yè)單位離退休142.21142.212080201歸口管理的行政單位離退休142.21142.21221住房保障支出134.59134.5922102住房改革支出

16、134.59134.592210201 住房公積金71.6871.682210202 提租補貼62.9162.91表六一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表預(yù)算單位：金額單位：萬元人員經(jīng)費公用經(jīng)費科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出653.52302商品和服務(wù)支出199.16310其他資本性支出30101 基本工資271.3830201 辦公費39.4331001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼240.8730202 印刷費31002 辦公設(shè)備購置30103 獎金74.0330203 咨詢費31003 專用設(shè)備購置30104 其他社會保障繳費

17、10.6930204 手續(xù)費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106 伙食補助費56.5530205 水費3.4431006 大型修繕30107 績效工資30206 電費12.4431007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費9.9031008 物資儲備30109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費24.8531009 土地補償30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費1.9931010 安置補助303對個人和家庭的補助276.8030211 差旅費5.3231011 地上附著物和青苗補償30301 離休費30212 因公出國（境）費用31012 拆

18、遷補償30302 退休費142.2130213 維修(護)費0.0931013 公務(wù)用車購置30303 退職（役）費30214 租賃費31019 其他交通工具購置30304 撫恤金30215 會議費31020 產(chǎn)權(quán)參股30305 生活補助30216 培訓(xùn)費31099 其他資本性支出30306 救濟費30217 公務(wù)接待費304對企事業(yè)單位的補貼30307 醫(yī)療費30218 專用材料費30401 企業(yè)政策性補貼30308 助學(xué)金30224 被裝購置費30402 事業(yè)單位補貼30309 獎勵金30225 專用燃料費30403 財政貼息30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務(wù)費30499 其他對企事業(yè)單

19、位的補貼30311 住房公積金71.6830227 委托業(yè)務(wù)費307債務(wù)利息支出30312 提租補貼62.9130228 工會經(jīng)費30701 國內(nèi)債務(wù)付息30313 購房補貼30229 福利費30707 國外債務(wù)付息30314 采暖補貼30231 公務(wù)用車運行維護費29.09399其他支出30315 物業(yè)服務(wù)補貼30239 其他交通費用72.6039906 贈與30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費合計930.32公用經(jīng)費合計199.16注：本表反映本年度一般公共預(yù)算基本支出情況。表七一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開

20、07表部門：單位：萬元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費12345678910111229.0929.0929.0929.0929.0929.09注：2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。(決算數(shù)據(jù)取自部門決算CS05表)表八政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表預(yù)算單位：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合

21、計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項欄次12345678910111213合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分 2017年度預(yù)算執(zhí)行情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況說明2017年度部門決算收支總額2755.92萬元，其中：本年收入 2755.92萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；本年支出 2755.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2017年度部門決算收支總額與 2016 年相比增加559.33萬元，原因是新建開發(fā)

22、區(qū)法庭工程。 （一）2017 年度本年收入2755.92萬元，其中：財政撥款2755.92萬元，占 100 %；其他收入0萬元，占 0%。（二）2017年用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。（三）2017 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占 0 %；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。（四）2017 年本年支出2755.92萬元。按照支出性質(zhì)分類：基本支出 1129.47萬元，占40.98 %，項目支出1626.45萬元，占59.02%。按照支出功能分類：社會保障和就業(yè)（類）支出142.21萬元，占5.16%；住房保障（類）支出 134.59萬元，占4.88 %。（五）2017 年

23、末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占0 %；項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占 0 %。二、財政撥款收入支出情況說明2017年度財政撥款收入2755.92萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，本年支出2755.92萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與 2016 年相比，增加559.33萬元，與年初預(yù)算相比，持平。（一）一般公共預(yù)算財政撥款收支情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2755.92萬元，公共預(yù)算財政撥款支出2755.92萬元。按照支出性質(zhì)分類：按照支出性質(zhì)分類：基本支出 1129.47萬元，占40.98 %，項目支出1626.45萬元，占59.02%。按照支出功能分類：社會保障和就業(yè)

24、（類）支出142.21萬元，占5.16%；住房保障（類）支出 134.59萬元，占4.88 %。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。我單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收支。（三）我單位2017年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。三、“三公”經(jīng)費支出情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排 29.09萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費 29.09萬元，公務(wù)接待費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費決算支出29.09萬元，完成預(yù)算的 100%，比去年減少52.7萬元，下降64%。（一）因公出國（境）費0萬元，完成預(yù)算的100 %，比去年減少0萬元，下降

25、0 %。因公出國（境）0 個團組，0人次。（二）公務(wù)用車購置及運行支出 29.09萬元，完成預(yù)算的 100%，比去年減少52.7萬元，下降64%。其中：公務(wù)用車運行支出29.09萬元，比去年減少52.7萬元，下降64%。公務(wù)用車購置支出0萬元，比去年減少0萬元，下降0%。2017年度我單位公務(wù)用車保有量 13 臺，新購置公務(wù)用車0臺。（三）公務(wù)接待費支出 0萬元，完成預(yù)算的100%，比去年減少0萬元，下降0 %。公務(wù)接待0 批次，0次，其中：國內(nèi)0；國外0。 四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出199.16萬元，比2016年減少164.83萬元，降低45%。主要原因是：各項

26、費用控制支出。機關(guān)運行經(jīng)費支出的具體內(nèi)容包括：辦公費39.43萬元，手續(xù)費 0元，水費3.44萬元，電費 12.44 萬元，郵電費9.90萬元，取暖費24.85 萬元，物業(yè)費1.99萬元，差旅費 5.32萬元，維修（維護）費0.09萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)用車運行維護費29.09萬元，其他交通費 72.60萬元，勞務(wù)費0 萬元，其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費0萬元。五、政府采購支出情況說明2017年本單位政府采購支出總額160萬元，其中：政府采購貨物支出160萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額X0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，

27、占政府采購支出總額的0%。六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年12月31日，本單位共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明2017年度未開展績效評價工作第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：從本級財政部門取得的財政撥款。二、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位