機械加工企業(yè)風險評價與危險源控制程序

1、危險源辨識、風險評價和風險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 1 頁危險源辨識、風險評價和風險控制程序1 目的和適用范圍 識別公司活動、產品、生產服務或運行條件中以及公司外周邊影響健康和安全的危險源，辨識危險源、確定風險等級，并確定更新重大風險，以對其進行管理和控制。適用于本公司產品生產和服務中危險源的識別、評價、更新和管理。2 職責2.1管理者代表負責重大風險控制的批準。2.2 行政事務中心和行政事務部分別負責總公司和分公司對危險源進行辨識、風險評價活動，并制訂針對風險因素的控制辦法。2.3各部門負責配合行政事務中心和行政事務部辨識本部門

2、的風險因素。2.4各相關部門嚴格執(zhí)行對風險因素的控制辦法。3 工作程序3.1 各部門組織與職業(yè)健康安全有關的人員成立危險源識別小組，根據各自安全和職業(yè)健康及影響的范圍、性質和時機進行界定（如設計開發(fā)、工藝復雜的流程可采用危險可操作性分析（HAZOP）的方法，最大限度地排查出本單位及周邊的危險源。3.2 識別產品生產活動的危險源時，應考慮同一危險源在不同生產階段表現出的不同風險影響特征，包括如下全過程危險源的識別： 生產設備生產過程包裝交付，可分為以下幾種情況：溜滑或不平坦的場地、高空作業(yè)、起重傷害、物體打擊、高處墜落、撞擊、燙傷、觸電、機械傷害、車輛傷害、火災、爆炸、中毒、窒息、輻射、受限空間

3、作業(yè)、手工搬運、重復性工作、服飾纏繞、卷入傷害、噪聲、振動等物理性及吸入煙霧、有害氣體或塵粒、物料的儲存、不相容或降解等化學性和工作量過度、工作場所的物理環(huán)境等社會心理性危險源。對行政辦公場所的危險源也應進行辨識。3.3 危險源辨識時應考慮：過去、現在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)，同時也應考慮常規(guī)及非常規(guī)的活動，人的行為、能力和其他人為因素，所有進入工作場所和工作場所外或附近人員的活動，工作場所的設施和材料及其相關的變更，以及工作 編制： 審核： 批準：危險源辨識、風險評價和風險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 2 頁區(qū)域、過

4、程、裝置、設備、操作規(guī)程和工作組織的設計，包括對人的能力的適應性等。危險源辨識順序為：（1）產品地點；（2）建筑物；（3）生產過程；（4）生產設備、裝置；（5）有害作業(yè)部位；（6）生產設施和應急設施；（7）內部人員、外來人員及工作場所附近的人員；（8）行政辦公活動地點；（9）組織及其活動、設施、材料、工藝、計劃或臨時性的變更。3.4 危險源辨識方法可采用詢問與交流、現場觀察和分析、安全巡視和檢查、水平對比、獲取外部信息、查閱有關記錄（職業(yè)健康安全檢查表、作業(yè)條件的危險性評價表、時間的評審和其后的分析、對有害暴露的監(jiān)視和評價、對工作流程和過程產生版權行為的可能性的分析）等方法，其結果填寫在危險源

5、辨識登記表中。3.5風險評價風險評價方法 風險評價的方法應是主動的而非是被動的，要考慮風險的優(yōu)先次序和變更引起的安全風險，風險評價一般按定量計算方法進行。風險評價宜包含與工作人員協商并使其適當的參與，以及對法律法規(guī)和其他要求的考慮，適當時可考慮監(jiān)管機構所發(fā)布的指南。定量計算每一種危險源所帶來的風險，可采用如下方法：D=L*E*C其中：D為風險值； L為發(fā)生事故的可能性大小； E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C為發(fā)生事故產生的后果。表1：事故發(fā)生的可能性（L）分數值事故發(fā)生的可能性分數值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預料相當可能可能，但不經常可能性很小，完全意外0.50.20.1很不可能，可以

6、設想極不可能實際不可能表2：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數值頻繁程度分數值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內暴露每周一次,或偶然暴露210.5每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見暴露危險源辨識、風險評價和風險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww7共 5 頁 第 3 頁表3：發(fā)生事故產生的后果(C)分數值后果分數值后果10040157大災難,許多人死亡災難,數人死亡非常嚴重,一人死亡嚴重,重傷31重大,致殘引人注目,不利于基礎的職業(yè)健康安全要求表4：危險等級劃分(D)D值危險程度危險等級>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)1160-320高度危險，需立即整改270-

7、160顯著危險，需要整改320-70一般危險，需要注意4<20稍有危險，可以接受5優(yōu)先選用直接判斷法，也可采用作業(yè)危險性評價等方法。對下述情況可將其直接定為重大風險：a.不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準的；b.相關方有合理抱怨或要求的； c.曾經發(fā)生過事故，現今未采取防范、控制措施的；d.直接觀察到導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。風險評價要聯系實際，不僅要考慮敏感人群（如懷孕的工作人員）和易受傷害的群體（如缺乏經驗的工作人員），同時也要參照已往的經驗和控制效果進行，既要分析可能發(fā)生的事故后果，更要實事求是地分析事故發(fā)生的可能性，還要考慮與需要采取措施的能力相適應，風險級別是綜合分析評

8、價的結果。3.6風險控制策劃在確定風險控制措施或考慮變更現有的風險控制措施時，應按以下順序考慮降低風險：a.消除；b.替代；危險源辨識、風險評價和風險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww -2017共 5 頁 第 4 頁c.工程控制措施；d.標志、警告和（或）管理控制措施；e.個體防護裝備。風險控制措施包括:a.目標和方案；b.運行控制；c.應急程序；d.培訓；e.監(jiān)視和測量。對應風險評價結果，策劃風險控制措施（見重大危險源及控制策劃表），各單位將危險源辨識、風險評價填寫入危險源辨識評價表中，由行政事務中心和行政事務部分別匯總，組織核實和確認，作為職業(yè)健康安全管理，風

9、險控制策劃的重要依據。對應風險評價結果，策劃風險控制措施行政事務中心和行政事務部分別對危險源辨識評價表進行匯總評價，組織各相關部門討論策劃風險控制方案，形成重大危險源及控制策劃表（見表5）和管理方案。表5：風險控制措施策劃表風險級別措施及時間期限風險值描述<20可忽視風險不須采取措施且不必保留文件記錄20-70可接受風險可保持現有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要檢測來確?？刂拼胧┑靡岳^續(xù)70-160中度風險應努力采取措施降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在規(guī)定時間期限內實施風險減少措施，如現有條件不具備，可考慮長遠措

10、施和當前簡易控制措施。 在中度風險與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進一步評價以更準確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進的控制措施，是否需要制定目標和方案實施。160-320重大風險直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配置大量的資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應急措施，應制定目標和方案降低風險。>320不可接受風險只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。若即使無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。危險源辨識、風險評價和風險控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 5 頁 第 5 頁3.7 當辦公、生產環(huán)境和生產

11、范圍發(fā)生變化或法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時，由行政事務中心和行政事務部分別組織總公司和分公司各部門及時進行相應的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。3.8 每年年底，行政事務中心和行政事務部組織危險源辨識小組，分別基于以下方面的影響來確認總公司和分公司是否更新危險源：a、判定現有風險措施是否有效和充分的需求；b、對新危險源的辨識的需求；c、公司自身由于產生變更引起的需求；d、對監(jiān)視活動、事件調查、緊急情況或應急程序測試結果的反饋引起的需求；e、法律法規(guī)的變化；f、外部因素的變化，包括新興的這也健康問題等；g、控制技術的進步引起的需求；h、勞動力（包括承包方）多樣性的變化引起的需求；i、糾

12、正和預防措施所提議的變更引起的需求。對重新標識的危險源重新在危險源識別登記表中登記，并對運行結果及風險情況進行修訂或更新，確定重大的風險劃分標準，以逐步消除或減少公司的危險源，不斷改進職業(yè)健康安全業(yè)績。3.9 對研究和技術開發(fā)、新改擴建項目、在役裝置、停用封存、拆除報廢等各階段的工藝危害分析應得到記錄并保存。4 相關文件4.1 MP/JH 2013法律、法規(guī)和其他要求控制程序5 相關記錄5.1 MR/JH-05 危險源識別登記表5.2 MR/JH-06 危險源辨識評價調查表5.3 MR/JH-07 重大危險源及控制策劃表5.4 MR/JH-08 管理方案環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1

13、 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 1 頁環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的和適用范圍識別、評價公司能夠控制的，以及可期望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進行管理和控制。公司活動、產品生產服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。2 職責2.1管理者代表負責重要環(huán)境因素的批準。2.2各部門負責識別本部門的環(huán)境因素，確認環(huán)境影響。2.3行政事務中心和行政事務部分別負責總公司和分公司環(huán)境因素的評審活動，進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，并制訂針對環(huán)境因素的控制辦法。3 工作程序3.1初始環(huán)境評審公司進行初始環(huán)境評審，以了解公司的環(huán)境及環(huán)

14、境管理現狀，評審的主要內容有：a.明確使用的相關法律、法規(guī)及其他遵守的要求；b.評價環(huán)境現狀與上述要素的符合程度，包括污染物排放、化學品使用、資源能源消耗情況等；c.對以往不符合要求事件調查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故、環(huán)境處罰等的調查；d.公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關背景資料，包括污染物排放管網位；e.相關方提供的文件、記錄等背景資料，包括環(huán)境影響評價報告（表）書等。初始環(huán)境評審的過程和結果，由行政事務中心和行政事務部分別負責整理成書面報告提交管理者代表。3.2 環(huán)境因素識別與評價和更新的時機：公司的環(huán)境管理體系建立之初進行初始環(huán)境評審時。必要時每年適時地及時進行環(huán)境影響評價，重新識別、

15、評價環(huán)境因素。 編制： 審核： 批準：環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 2 頁在在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和/或修改的活動、產品和服務以及相關方要求等情況下更新環(huán)境因素，及時進行環(huán)境影響評價，重新識別、評價環(huán)境因素。公司環(huán)境因素識別、辨識小組由行政事務中心和行政事務部分別負責組織每年年底確認是否更新環(huán)境因素，并重新在環(huán)境因素識別登記表中登記 。3.3環(huán)境因素識別與評價的步驟對于環(huán)境因素的識別的方法通常要考慮的情況有下列狀況：1）向大氣排放的污染物2）向水體排放的污染物3）向土地排放的污染物4）原材料

16、和自然資源的使用時5）能源使用時6）能量釋放時（如熱、輻射、振動等）7）廢物和副產品的產出8）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。各部門除在能夠直接識別控制的環(huán)境因素外，還應當對可能施加影響的環(huán)境因素加以考慮和識別，并對產生的影響程度進行控制和評價，這些活動、產品和服務有關的施加影響的因素至少對下列情況加以考慮：1) 設計和開發(fā)、工藝復雜的流程（可采用危險可操作性分析HAZOP的方法）2) 制造過程3）包裝和運輸4）合同方和供方的環(huán)境績效和操作方式5）廢物的管理6）原材料和自然資源的獲取和分配7）產品的分銷、使用和報廢。各部門使用環(huán)境因素識別登記表選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動、產品或

17、服務的有關的因素，其中活動的選擇可涉及包括采購、生產、儲存、運輸、設備維修、動力、綠化、廢棄物處理等方面； 同時在識別和評價環(huán)境因素的過程中要考慮到從事活動的地點、進行這些分析所需的時間和成本，以及可靠數據的獲取等。環(huán)境因素識別與評價控制程序版 本：第 1 版 第 1 次修改程序代號：MP/ww 5.3.3-2017共 4 頁 第 3 頁在識別環(huán)境因素和影響時，要考慮以下幾個方面：a.環(huán)境因素辨識時應考慮過去、現在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)。b.由于公司活動、產品、服務所排出的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物等以及資源能源的消耗，對公司及周圍居民和地區(qū)等造成的影響。c.公司物料供應商

18、、廢棄物處理者、服務提供者、顧客等相關方的活動所產生的環(huán)境影響。d.正常運行條件、異常運行條件（如啟動、關閉與檢修等情況）以及可合理預見的情況或緊急狀態(tài)（如火災、爆炸等事故）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。e.以往遺留的環(huán)境問題，現場的、現有的污染可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的法律、法規(guī)和其他的要求。f.各部門對登記在環(huán)境因素識別登記表中的環(huán)境因素通過環(huán)境因素識別評價表進行識別后的評價和記錄。行政事務中心和行政事務部分別確認總公司和分公司各部門的環(huán)境因素識別評價表，并匯總整理列入環(huán)境因素清單，確定法律法規(guī)的符合性及環(huán)境影響。行政事務中心和行政事務部依據公司制定的重要環(huán)境因素評價標準, 分別評價出總公司和分公司重要環(huán)境因素。 行政事務中心和行政事務部分別將總公司和分公司確定并登記于重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境影響因素，報管理者代表審核、總裁批準后發(fā)至各職能部門。3.4重要環(huán)境因素的管理對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素的管理，主要通過目標、指標以及管理方案，或通過制訂環(huán)境管理程序的方式對其進行控制；對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃，以便在有限的條件下控制，使之產生的危害降到最低；對于潛在的重大環(huán)境因素應制定應急預案，如：火災的隱患。3.5 記錄的保管與環(huán)境影響評價過程中的相關記錄，包括對研究