蘇仙區(qū)建安建材管理站

1、蘇仙區(qū)建安建材管理站部門決算說明2017年目 錄第一部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位概況一、部門職責二、機構設置第二部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出決算情

2、況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明八、預算績效情況說明九、其他重要事項的情況說明第四部分 名稱解釋第一部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位概況一、部門職責主要職能職責為：指導城市市政基礎設施項目竣工驗收；承擔全區(qū)建設工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工和建筑工程施工許可的指導、監(jiān)督、管理工作；承擔全區(qū)建設市場的監(jiān)督管理工作，參與建筑市場專項整治和執(zhí)法監(jiān)察；擬訂建筑市場監(jiān)管、規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；承擔全區(qū)建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)、建筑裝飾裝修企業(yè)等單位及人員的資質資格管理；負責全區(qū)農(nóng)村集中建房質量、安全指導，培訓

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、村級質量安全管理人員；負責全區(qū)建筑施工安全生產(chǎn)教育、培訓、宣傳工作。負責企業(yè)經(jīng)理和建造師的送培、初審工作。承擔區(qū)建設領域專項治理領導小組辦公室日常工作。二、機構設置我站根據(jù)區(qū)編辦定編11人，實際在編人員11人，臨聘人員2人。第二部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表格附后）第三部分 蘇仙區(qū)建安建材管理站單位2017年度部門決算情況

4、說明一、收入支出決算總體情況說明2017年總收入150.88萬元，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質監(jiān)職能，財政撥款增加?？傊С?51.07萬元，支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關建站開辦費用。年初結余5.15萬元，年末結轉和結余4.96萬元。二、收入決算情況說明2017年度本年收入 150.88萬元，其中：財政撥款收入150.88萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質監(jiān)職能，

5、財政撥款增加。三、支出決算情況說明2017年度支出合計151.07萬元，其中：基本支出144.84萬元；項目支出6.23萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關建站開辦費和開展運行相關費用。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2017年總收入150.88萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質監(jiān)職能，財政撥款增加?？傊С?51.07萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出，支出較上年增加43.57萬元，同比增

6、加39.94%，主要原因是增加質監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關建站開辦費用。年初結余5.15萬元，年末結轉和結余4.96萬元。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）財政撥款支出決算總體情況。2017年總收入150.88萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入，占全年總收入100%，收入較上年增加38.16萬元，同比增加33%，主要原因是增加質監(jiān)職能，財政撥款增加?？傊С?51.07萬元，全部為一般公共預算財政撥款支出，占全年總支出100%，支出較上年增加43.57萬元，同比增加39.94%，主要原因是增加質監(jiān)職能，增加工作人員工資，增加了相關建站開辦費用。年初結余5.15萬元，年末結

7、轉和結余4.96萬元。（二）財政撥款支出決算結構情況。 基本支出：2017年度財政撥款基本支出144.84萬元，其中：人員經(jīng)費111.64萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費33.20萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行

8、維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。項目支出：2017年財政安排項目支出6.23萬元。主要用于臨聘專業(yè)技術人員工資及辦公經(jīng)費。（三）財政撥款支出決算具體情況。財政撥款支出全部為一般公共預算財政撥款支出，全年總支出151.07萬元，較預算支出增加了35.83萬元，同比增加31.09%，原因是增加了質監(jiān)站職能，增加了建站開辦購置設備等相關費用，增加了人員，增加了工資支出。其中：基本經(jīng)費144.84萬元，較預算增加了29.6萬元，同比增加25.68%，原因是增加了人員，增加了工資、社會保障費用。項

9、目支出：2017年財政安排項目支出6.23萬元。較預算增加了6.23萬元，同比增加100%，原因是新增質監(jiān)站職能，增加了建站開辦購置設備等相關費用。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明財政撥款支出全部為一般公共預算財政撥款支出，全年總支出151.07萬元，其中：基本經(jīng)費144.84萬元，占全年總支出的95.87% 。其中：人員經(jīng)費111.64萬元，占基本經(jīng)費支出77.07%，公用經(jīng)費33.20萬元，占基本經(jīng)費支出22.93% 。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年全年“三公經(jīng)費”支出總額0.37萬元，其中因公出國

10、（境)費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.37萬元。公務接待經(jīng)費較預算無增減變動。公務接待經(jīng)費支出0.37萬元較去年減少1.81萬元，同比減少83.02%，原因是厲行節(jié)約，控制接待開支。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。公務接待費支出決算為0.37萬元，全年共公務接待32批，共計92人。八、政府性基金預算收入支出決算情況2017年無政府性基金預算收支費用。九、關于2017年度預算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。1、制定詳細方案，嚴格展開檢查。2017年，我站共制定全面性的安全生產(chǎn)大檢查方案5份，確定檢查組成員，根據(jù)各檢查方案提出的檢查內容、檢查要求、檢

11、查方式等嚴格執(zhí)行。2、加強教育培訓，筑牢質量安全意識。一是組織新開工建設項目相關負責人進行現(xiàn)場觀摩學習。二是舉辦以“全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任”為主題的演講比賽活動。三是開展了兩期鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）城建工作管理人員建筑施工質量安全生產(chǎn)工作的專題培訓活動。（二）項目績效自評結果、重點績效評價結果。全區(qū)建設工程質量顯著提升，建設工程安全形勢持續(xù)保持穩(wěn)定，因建設工程質量或安全引發(fā)的矛盾糾紛明顯減少，群眾滿意度得到顯著提升。通過開展整治行動，營造出良好的建筑市場氛圍，建筑市場秩序明顯好轉。十、其他重要事項（一）機關運行經(jīng)費支出情況。本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出33.2萬元，比2016 年增加15.0

12、7萬元，增長83.12%。主要原因是：新增質監(jiān)站職能，增加了相關檢查，增加運行開支費用。（二）政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額21.09萬元，其中：政府采購辦公設備支出21.09 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況。（1）車輛占用使用情況。2017年本部門無公用車輛。（2）大型設備占用使用情況。2017年本部門無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。（3）房屋占用使用情況。2017年本部門占用辦公室用房84.8平方米。（4）其他固定資產(chǎn)占用使用情況。固定資產(chǎn)總計55.46萬元。一般設備43.50萬元，專用設備11.96萬元。第四部分 名詞解釋基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。  項目支出：指在基本支出以外為完成相關