壓力管道元件制造材料保管發(fā)放管理規(guī)定

1、壓力管道元件制造材料保管發(fā)放管理規(guī)定1目的通過對采購物資的入庫、貯存、發(fā)放進(jìn)行控制，防止損壞、丟失、變質(zhì)和錯混，以減少經(jīng)濟(jì)損失、保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要。2適用范圍適用于本公司采購物資的管理。3職責(zé)倉庫是各類采購物資歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資庫的管理。4管理內(nèi)容4.1采購物資的入庫控制4.1.1采購物資由檢驗科按 Q/YT-B15-2014采購產(chǎn)品的驗證控制程序或 Q/YTCL04-2014外協(xié)、外購件管理制度驗 收，憑合格證明入庫。4.1.2物資入庫必須手續(xù)齊全，應(yīng)具有發(fā)票、貨物清單、產(chǎn)品合格證明等。4.1.3倉庫保管員依據(jù)貨物清單、采購計劃、發(fā)票，對貨物 名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等詳細(xì)查

2、對，符合要求后填 寫物資入庫單，辦理入庫記入物資出入庫登記臺帳。4.1.4對不便于進(jìn)入庫房的外購?fù)鈪f(xié)物資，由倉庫保管員到生產(chǎn)現(xiàn)場清點實物，符合要求后辦理入庫手續(xù)，并注明存放地點。4.1.5待入庫物資經(jīng)檢驗科檢驗不合格的，不得辦理入庫手 續(xù)，由采購人員及時與供方聯(lián)系，洽談退貨事宜。4.2貯存控制4.2.1庫房環(huán)境做到清潔衛(wèi)生，無潮濕、無粉塵，確保安全。4.2.2對已辦理入庫的物資，保管員應(yīng)及時填寫物資入庫登 記臺帳，并根據(jù)物資的用途，分類分區(qū)擺放。4.2.3倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定置管理規(guī)定，做到庫、架、層、位 四定位，并做到標(biāo)記明顯，存放合理。4.2.4保管員對倉庫物資應(yīng)做到“三清”，即數(shù)量清、規(guī)格

3、清、金額清。貯存物資應(yīng)達(dá)到帳、卡、物三相符，當(dāng)發(fā)現(xiàn)帳、 卡、物不一致時，應(yīng)及時查明原因，迅速糾正，以防止錯用 而發(fā)生質(zhì)量事故。4.2.5對有封存期、貯存期、使用期限要求的產(chǎn)品，要進(jìn)行 重點管理，強(qiáng)化盤點，按期復(fù)查，先進(jìn)先出，防止超期。4.2.6對易燃、易爆等物品由專人、專庫保管。4.2.7保管員應(yīng)定期對庫存物資檢查、盤點，檢查盤點應(yīng)有 記錄，做到盤點的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確， 不錯不漏，憑證帳目日結(jié)月清， 并將物資盤點情況報主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2.8保管員發(fā)現(xiàn)庫存物資有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知技檢驗 科復(fù)檢，確有問題并將復(fù)檢結(jié)果和處理意見反饋采購部門， 采購部門與供方協(xié)商解決。4.3發(fā)放控制4.3.1保管員進(jìn)行物資發(fā)

4、放時，應(yīng)按“先入庫，先發(fā)放”的 原則進(jìn)行發(fā)放。4.3.2保管員憑使用部門填寫的物資領(lǐng)用單進(jìn)行發(fā)放，并認(rèn) 真查對領(lǐng)用單的圖號、規(guī)格、名稱、數(shù)量，做到準(zhǔn)確發(fā)放。 物資出庫后，應(yīng)及時記入物資出入庫登記臺帳。4.3.3保管員對有下列情況之一者，不予發(fā)放：a. 無物資領(lǐng)用單或領(lǐng)用單審批手續(xù)不全者；b. 物資領(lǐng)用單與領(lǐng)用物資不相符者；c. 領(lǐng)用單填寫字跡不清或有涂改者；d. 未辦理入庫手續(xù)的物資應(yīng)嚴(yán)禁發(fā)放，確因生產(chǎn)急需或其它特殊情況由使用單位辦理審批手續(xù)。4.3.4保管員對出庫物資具有下列情形之一者應(yīng)予以退庫：a. 規(guī)格、名稱與設(shè)計要求不符的；b. 因生產(chǎn)計劃調(diào)整，近期不需要的；c. 使用中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量缺陷，不能使用，且責(zé)任屬供方的。5記錄表CL 02壓力管道元件用材料臺帳（2）表CL-01壓