匯編淺析財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度流程圖

1、2012年全國(guó)高考模擬參考部分財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度流程圖轉(zhuǎn)發(fā)至各分局執(zhí)行組織財(cái)務(wù)管理和核算認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)精神，正確貫徹執(zhí)行報(bào)送局領(lǐng)導(dǎo)傳閱收到國(guó)家政府機(jī)關(guān)各級(jí)部門關(guān)于財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度的文件根據(jù)本局的實(shí)際提出貫徹意見報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審閱監(jiān)督電話：58180817向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行情況和結(jié)果年度預(yù)算、決算流程圖將決算報(bào)同級(jí)財(cái)政部門將決算報(bào)上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)編報(bào)年度決算并報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)審核正確執(zhí)行年度預(yù)算將年度預(yù)算報(bào)同級(jí)財(cái)政部門將年度預(yù)算報(bào)上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)將年度預(yù)算報(bào)市局領(lǐng)導(dǎo)審核根據(jù)上級(jí)要求編制本年度預(yù)算省、市、縣財(cái)政部門年度預(yù)決算編報(bào)規(guī)定和要求監(jiān)督電話：58180817基建裝潢安裝工程流程圖聘請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)入工程監(jiān)

2、理建設(shè)單位會(huì)同質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等單位根據(jù)規(guī)范分階段進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度驗(yàn)收最后工程進(jìn)行峻工驗(yàn)收施工單位拿出工程決算報(bào)告聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)部門進(jìn)行分項(xiàng)工程審計(jì)結(jié) 束質(zhì)保期滿后視工程質(zhì)量支付質(zhì)保金建設(shè)單位根據(jù)審計(jì)結(jié)果留足一定質(zhì)保金支付工程款進(jìn)入工程施工階段分階段支付工程款建設(shè)單位提出立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意報(bào)審批單位進(jìn)行立項(xiàng)審批、批復(fù)聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位進(jìn)行方案設(shè)計(jì)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證、確定方案確、辦理工程各項(xiàng)報(bào)批手續(xù)根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果與施工單位簽定合同按招投標(biāo)法工程進(jìn)入招投標(biāo)系列程序監(jiān)督電話：58180817出入境審查流程圖登記管理臺(tái)賬返回后，人教科登記并保管證件公安機(jī)關(guān)辦理有關(guān)證件填寫蘇州市地方稅務(wù)系統(tǒng)因私出國(guó)（境）審

3、批表并主要負(fù)責(zé)人簽名同意出國(guó)（境）申請(qǐng)?zhí)顚懱K州市地方稅務(wù)系統(tǒng)因私出國(guó)（境）證件登記表監(jiān)督電話：58180817人員錄用流程圖分配到指定崗位組織新錄用公務(wù)員報(bào)到，組織崗前教育、培訓(xùn)接收新錄用公務(wù)員并制定分配方案蘇州市地方稅務(wù)局統(tǒng)一招考、錄用上報(bào)人員需求計(jì)劃監(jiān)督電話：58180817人員任職、定級(jí)流程圖考核不合格者，填寫取消新錄用國(guó)家公務(wù)員錄用資格審批表，報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，取消其錄用資格考核合格者，填寫新錄用國(guó)家公務(wù)員任職定級(jí)審批表，報(bào)上級(jí)人事部門審核批準(zhǔn)新錄用公務(wù)員試用期滿所在單位進(jìn)行民主測(cè)評(píng)、全面考核并提出評(píng)鑒意見監(jiān)督電話：58180817干部退休流程圖歡送退休并落實(shí)政治、生活待遇材料歸檔經(jīng)

4、人事部門、社保部門審核，辦理有關(guān)手續(xù)本單位領(lǐng)導(dǎo)找退休人員談話黨組審核批準(zhǔn)核定當(dāng)年到齡應(yīng)退休人員監(jiān)督電話：58180817干部辭退流程圖移送檔案行政復(fù)核申訴辦理辭退手續(xù)黨組研究確定辭退人員受理擬辭退人員材料監(jiān)督電話：58180817人事任免流程圖及時(shí)公開群眾評(píng)議結(jié)果公示期間如有反饋，由人教科和監(jiān)察室調(diào)查處理正式任職相關(guān)材料歸檔黨組討論正式發(fā)文由監(jiān)察部門進(jìn)行全程監(jiān)察試用期滿組織考察發(fā)任命。須報(bào)上級(jí)備案的干部，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向上級(jí)人事部門備案黨組討論確定擬任職人選，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行任前公示人事部門按照干部管理權(quán)限對(duì)已確定的考察對(duì)象組織考察在符合任職資格條件干部中，民主推薦提出考察對(duì)象，由紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)

5、關(guān)進(jìn)行初步審核，上報(bào)黨組研究確定考察對(duì)象根據(jù)職位空缺需求監(jiān)督電話：58180817考核獎(jiǎng)勵(lì)流程圖材料歸檔通報(bào)表彰向被考核單位反饋存在問題考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過匯總考核情況，提出考核意見市局組成考核小組，對(duì)基層單位進(jìn)行考核責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)基層的日常指導(dǎo)檢查根據(jù)上級(jí)考核辦法落實(shí)責(zé)任人，下發(fā)考核辦法監(jiān)督電話：58180817黨員發(fā)展流程圖預(yù)備期考察，期滿后黨支部大會(huì)討論決定是否按期轉(zhuǎn)正并報(bào)上級(jí)黨委入黨前公示準(zhǔn)備政審等相關(guān)材料并上報(bào)參加上級(jí)黨委入黨積極分子學(xué)習(xí)班黨支部根據(jù)考察情況決定是否列入發(fā)展計(jì)劃資料歸檔上級(jí)黨委研究批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為正式黨員上級(jí)黨委派專人談話考察填寫入黨申請(qǐng)書上級(jí)黨委審查入黨申請(qǐng)支部根據(jù)其表現(xiàn)確定

6、為入黨積極分子，指定二名正式黨員作為培養(yǎng)聯(lián)系人，填寫發(fā)展黨員考察表黨支部大會(huì)討論通過后上報(bào)上級(jí)黨委研究批準(zhǔn)吸收為預(yù)備黨員監(jiān)督電話：58180817固定資產(chǎn)管理與處置流程圖由蘇州地方稅務(wù)局固定資產(chǎn)管理部門進(jìn)行管理與監(jiān)督每半年對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥、報(bào)廢的種類、價(jià)值、價(jià)款、數(shù)量在本單位公開，監(jiān)察部門進(jìn)行監(jiān)督由資產(chǎn)管理部門按照張家港市地方稅務(wù)局固定資產(chǎn)管理軟件進(jìn)行管理資產(chǎn)調(diào)撥調(diào)入、調(diào)出單位在資產(chǎn)管理部門和監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行交接資產(chǎn)購(gòu)置由資產(chǎn)管理部門按照固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行購(gòu)置資產(chǎn)報(bào)廢經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意，并報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)，在監(jiān)察部門監(jiān)督下進(jìn)行上級(jí)審批經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意，由使用單位填制張家港市地方稅務(wù)

7、局固定資產(chǎn)申報(bào)表報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)使用單位提出申請(qǐng)（購(gòu)置、調(diào)撥、報(bào)廢）監(jiān)督電話：58180817大宗物品采購(gòu)流程圖經(jīng)批準(zhǔn)采用其它招標(biāo)方式的，在本單位公示招標(biāo)方式向社會(huì)公開發(fā)布招標(biāo)公告委托市政府采購(gòu)辦公室向社會(huì)公開發(fā)布招標(biāo)公告將評(píng)標(biāo)情況在本單位公示由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)研究同意，由使用單位填制張家港市地方稅務(wù)局固定資產(chǎn)處置申報(bào)表報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)每年在本單位公開年度物品采購(gòu)的種類、價(jià)款總額等進(jìn)行公開監(jiān)督電話：58180817經(jīng)費(fèi)支出流程圖分局支出金額2000元以上的由分管副局長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)部門依據(jù)原始憑證辦理科室支出由財(cái)務(wù)分管局長(zhǎng)審批科室領(lǐng)導(dǎo)、分局局長(zhǎng)簽字有1000元以上支出項(xiàng)目的科室或分

8、局提出申請(qǐng)（5萬元以上的支出項(xiàng)目，須局長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過）每半年在單位內(nèi)部公開經(jīng)費(fèi)使用情況監(jiān)督電話：58180817財(cái)務(wù)審計(jì)流程圖對(duì)整改情況實(shí)施后續(xù)審計(jì)征求被審計(jì)人用其所在單位意見整理審計(jì)資料歸檔立卷主管局領(lǐng)導(dǎo)審閱被審計(jì)人及其所在單位對(duì)審計(jì)提出的問題進(jìn)行整改根據(jù)市局黨組研究結(jié)果向被審計(jì)人及其單位下達(dá)審計(jì)文書，同時(shí)在被審計(jì)單位公示審計(jì)結(jié)果出具正式審計(jì)報(bào)告，并提交市局黨組研究審計(jì)主管部門審核審計(jì)證據(jù)和審計(jì)報(bào)告初稿出具審計(jì)報(bào)告初稿發(fā)送審計(jì)通知書，同時(shí)進(jìn)行審前公示審計(jì)實(shí)施組成審計(jì)小組審計(jì)立項(xiàng)市局黨組下達(dá)審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)督電話：58180817干部待崗流程圖待崗期間扣發(fā)工資獎(jiǎng)金材料歸檔待崗期滿，由單位負(fù)責(zé)人作

9、出考察結(jié)論，考核小組作出解除待崗決定或延長(zhǎng)待崗期的決定呈報(bào)單位負(fù)責(zé)待崗考察，按月填寫干部待崗考察登記表受理擬待崗人員材料研究確定待崗人員，上報(bào)黨組黨組會(huì)討論確定待崗期限書面通知呈報(bào)單位和待崗干部監(jiān)督電話：58180817來信來訪辦理流程圖結(jié) 束自 辦轉(zhuǎn)辦或交辦暫 存信訪件辦理領(lǐng)導(dǎo)批示信訪要件呈閱表登 記本級(jí)受理上級(jí)轉(zhuǎn)辦或交辦信訪件來源信訪結(jié)案領(lǐng)導(dǎo)審閱辦理結(jié)案審批表初 核直接查辦結(jié) 案領(lǐng)導(dǎo)審閱結(jié)案審批表要情況要結(jié)果監(jiān)督電話：58180817公文處理程序流程圖發(fā) 文收 文簽 收注 辦發(fā) 送油 印編印校對(duì)編號(hào)登記簽 發(fā)核 稿初 審承辦、擬辦傳 閱批 辦擬 辦分 辦登 記拆 封監(jiān)督電話：58180817立卷歸檔傳 遞印章的使用和管理規(guī)定流程要用印須有登記記錄用印按制度辦理事先須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)專人妥善積保管開具介紹信到公安機(jī)關(guān)指定的刻字單位刻制提出書面報(bào)告并附上按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)繪制的印模圖樣監(jiān)督