合盛物業(yè)公司程序文件

1、合盛物業(yè)公司程序文件質量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質量體系文件管理程序 A/0 1/4 1.0目的 對質量管理體系文件予以控制，確保在使用時可獲得有關版本的適用體系文 件。2.0適用范圍 適用于公司質量管理體系文件的控制。3.0職責3.1總經理負責對公司質量管理體系文件的評審和批準。3.2管理者代表負責對公司質量管理體系文件的總體控制。3.3辦公室負責組織質量管理體系文件的建立、整理、發(fā)放、使用、保管以及更 改控制。3.4各部門負責管理本部門持有的質量管理體系文件，并確保體系文件的有效使 用。4.0 過程識別外來文件識別ISO9000系列標準分發(fā)批準審核編寫分析選 擇企業(yè)背景資

2、料信息評審修改運行運行換版信 息批準§4質量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質量體系文件管理程序 A/0 2/4 5.0 行為準則a) 文件應清晰,便于識別,發(fā)布前得到批準;b) 外來文件應識別并控制其發(fā)放;c) 使用文件場所都應得到相關文件的有效版本;d) 對作廢文件做出標識或隔離,防止非預期使用;e) 手冊(含程序)發(fā)布或換版時應先評審、批準后發(fā)布;f) 文件現(xiàn)行及更改狀態(tài)確?？勺R別. 6.0 程序 6.1 文件分類 6.1.1 質量管理體系文件包含手冊、管理制度、技術文件、質量記錄表式等由辦公室負責組織編寫、修改和管理; 6.1.2 行政管理文件包括外來文件和本公司文

3、件由辦公室報批并控制分發(fā). 6.2 文件編目及標識 6.2.1 為確保文件的唯一性,公司做出規(guī)定:a) 質量手冊:鄭州YX2002表示:××市××公司質量手冊2002年版.每頁A0表示A版第0次修改.b) 質量記錄:JL8.301表示質量手冊中第8.3不合格的控制要素中第一個記錄. 6.3 文件控制 編制文件應收集企業(yè)背景資料并按ISO9000系列標準要求編審; 所有支持體系過程的文件發(fā)布前得到批準,確保適應性; 文件發(fā)放由主管部門登記編號并用分發(fā)/回收記錄控制發(fā)放; 文件印制或復印應確保清晰、易于辨別,并注明其版本或修訂狀態(tài); 手冊管理執(zhí)行質量手冊管理

4、規(guī)定; §4質量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質量體系文件管理程序 A/0 3/4 主管部門擬列文件總清單,便于檢索和控制文件有效性; 文件發(fā)放時在可能情況下及時收回作廢/失效文件,包括圖紙,確保使用場所持有文件的唯一性和有效性; 用于參改的作廢文件或備用文件做出標識或單獨存放. 6.4 文件更改 6.4.1 質量手冊程序修改,由主管部門填寫文件更改申請單任管理者代表審核后報總經理批準,手冊修改量大可采取換頁、修改頁數(shù)超過三分之一應重新?lián)Q版印發(fā).換版應評審后由總經理批準. 6.4.2 技術文件、管理文件更改和換文由管理者代表或主管副總經理批準,如需改換文件修改部門,該部門

5、應獲得文件編制的原背景資料. 6.5 文件使用與保管1) 文件領用時,領用人應在分發(fā)記錄上簽字;2) 文件分發(fā)范圍由主管領導審批;3) 文件使用中不得損壞、亂涂或私自修改,保證文件清晰易于識別;4) 妥善保管文件,放在通風、干燥、安全的地方;5) 文件可以是書面,如有條件也可使用電子媒體,但注意留有備份;6) 文件作廢銷毀應有管理者代表批準. 7.0 相關文件 7.1 記錄控制程序 7.2 管理策劃控制程序 7.3 產品實現(xiàn)策劃(施工組織設計)管理程序 8.0 記錄 8.1 文件發(fā)放回收記錄 8.2 部門要控文件清單 §4質量管理體系（文件要求） COP 4.2-3 質量體系文件管理

6、程序 A/0 4/4 8.3 文件更修改申請單質量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質量記錄控制管理程序 A/0 1/3 1.0目的 為證明項目質量符合要求和質量管理體系有效運行提供客觀證據(jù).2.0適用范圍 適用于質量管理體系及產品、項目所要求記錄的控制。3.0職責 辦公室負責對公司各部門產生的質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存 期限和處置予以控制。選擇1. 0過程識別擬定目錄表式標識分發(fā)運作收集分類整理 設計移交處理歸檔保管5.0 行為準則:a) 運作過程中記錄應:及時準確、內容齊全、手續(xù)完備;b) 各種記錄標識應具有唯一性;c) 按規(guī)定及時收集,保證其連續(xù)性、完整性;d) 保管

7、應分類、編號并擬列目錄/清單,便于檢索;e) 保管和儲存條件要適宜,保證干燥通風,有防護措施;f) 體系記錄保存日期為三年,工程質量記錄竣工移交長期保存.6.0 程序要求:6.1 記錄的分類管理6.1.1 體系運行記錄包括:管理評審記錄、內容審核記錄、工程要求評審記錄、供質量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質量記錄控制管理程序 A/0 2/3 方評審記錄、培訓記錄、工程施工及交付記錄等,由工程科歸口管理,有關責任部門分別管理.6.1.2各種檢驗和驗證記錄、不合格項及糾正記錄、管理部作業(yè)記錄等,由各管理處分別收集、匯總、保管。6.2 記錄編目、編號 記錄表式作為一種特殊文件,執(zhí)行文件控

8、制程序中編目標識規(guī)定;收集后由責任部門依次編號,確保唯一性.6.3 記錄填寫 記錄應在過程活動中及時、真實的形成,字跡清晰,不準涂改,保證易于識別,且內容齊全,各種審核手續(xù)齊備. 如因筆誤需修改,應采用單杠劃去,在其上/下方寫出更改內容,由更改責任人簽字或蓋章.6.4 記錄的保管、儲存和檢索 各部門形成的記錄,由本單位專人負責保管,分類存放. 保存環(huán)境條件應干燥通風,裝袋/裝盒.列出記錄清單以利于檢索,有必要時可設卷內目錄. 各種記錄需移交或歸檔保存的,應按公司要求定期移交主管部門或歸檔保存.存儲時間較長(一年以上)的,存放記錄處所必須干燥通風,有防潮、防霉、防鼠、防破損措施. 接著外來傳真件

9、,應先復印,復印件連同傳真件一并存放. 6.5 記錄保存期及處置 體系記錄保存期為三年,需移交或存查的記錄長期保存. 不需保存或到保存期的記錄,應填寫記錄處理申請單,保管理者代表批準,質量管理體系（文件要求） COP 4.2-4 質量記錄控制管理程序 A/0 3/3 由專人負責銷毀(視不同情況可焚燒,粉碎或作紙廠原料等).6.5 記錄復印、借閱、修改 記錄復印、借閱原則上當天送還,如外單位復印、借閱或超過一天難以送還的應進行借閱登記.無論借閱或復印需經管理者代表批準. 記錄作為一種特殊文件,修改時應執(zhí)行文件控制程序中有關規(guī)定. 7.0 相關文件 文件控制程序 管理策劃控制程序 改進管理程序 8

10、.0 記錄 質量記錄清單 文件發(fā)放回收記錄 文件借閱、復印記錄 文件銷毀申請/記錄處理申請單§5 管理職責（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 1/4 1. 0目的 保證質量體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，能夠滿足ISO9001：2000版 標準和質量方針、質量目標的要求。2.0適用范圍 公司最高管理層對公司質量體系的評審工作。3.0職責3.1總經理負責主持管理評審會議；3.2管理者代表負責批準管理評審計劃和管理評審報告；3.3管理部負責編制管理評審計劃和管理評審報告。4.0 過程識別管理者代表評審策劃質量體系運行報告各單位準備評審資料各單位上報總經理主持評審策劃改

11、進實施效果驗證改進措施評審活動資源提供改進措施§5 管理職責（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 2/4 5.0程序5.1評審計劃的制定： A、管理部于每次管理評審會議前一星期制定該次的管理評審計劃，并提前 三天發(fā)給各部門負責人，各部門負責人應仔細閱讀管理評審計劃并 準備好與各自有關的議題； B、管理評審計劃應包括：評審的時間、評審的依據(jù)、評審的內容、評審的 組織等內容。5.2評審輸入 管理評審的輸入應包括與以下方面有關的公司當前的業(yè)績和改進的建議。 A、審核結果：包括內部審核和外部審核的結果； B、顧客的反饋：包括顧客滿意率的調查結果、與顧客溝通的結果及顧客投 訴

12、情況統(tǒng)計分析； C、內部工作和服務質量評價的結果：公司各類檢查的結果； D、預防和糾正措施的狀況：如對顧客的滿意程度有重大影響的糾正和預防 措施； E、以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性； F、可能影響質量管理體系的變化，指公司內外部環(huán)境的變化，例如，法律、 法規(guī)的變化等。5.3評審內容 依據(jù)輸入內容，對質量體系的運作是否達到如下要求進行評審： A、質量體系是否持續(xù)適宜性、充分性和有效性；公司的質量方針、質量目 標規(guī)定的要求是否達到； B、公司的組織結構、資源分配是否合理，人員素質是否符合規(guī)定的要求； 員工的培訓效果如何； §5 管理職責（管理評審） COP 5.6 管理評審控制

13、程序 A/0 3/4 C、質量體系是否得到持續(xù)改進及工作績效是否持續(xù)提高； D、內部質量審核結果是否準確，質量體系運作是否有效；采取的預防措施 是否有效； E、工作的服務質量是否符合業(yè)主或規(guī)定的要求； F、業(yè)主的投訴是否迅速有效地得到受理，處理方法是否妥當；5.4評審結果；5.4.1每次管理評審后應形成完整的評審報告，評審報告應詳細記錄有關評審的 結果。5.4.2對于評審中提出的不合格項，由相關部門提出糾正措施，并依照糾正和 預防措施控制程序執(zhí)行。5.4.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果，向總經理匯報糾正措施執(zhí)行情 況，并保證關閉。5.5評審報告的管理 評審報告將視實際需要發(fā)出副本，并由管

14、理部登記，正本由管理部存檔，報 告正本與所有副本各項內容應完全一致，管理者代表對其負責評審報告保存 期限為3年。5.6總經理負責每年至少一次的管理評審，以確保質量體系持續(xù)有效的適用并滿 足ISO9001：2000標準和公司質量方針與目標和要求。5.7必要時，公司出現(xiàn)有重大變動如組織機構的重新設置或顧客有重大投訴等情 況時總經理有權決定臨時進行管理評審。5.8管理評審通常為會議形式，參加人員為各負責人及有關人員。6.0相關文件與記錄a)糾正和預防措施控制程序§5 管理職責（管理評審） COP 5.6 管理評審控制程序 A/0 4/4 b)管理評審計劃c)管理評審報告d)糾正措施報告QR

15、Ce)預防措施報告QRC8測量、分析和改進（內部審核） COP 8.2.2 內部審核程序 A/0 1/3 1.0目的 對內部審核活動進行控制,確保質量管理體系持續(xù)有效地運行.2.0適用范圍 適用于公司內部質量審核過程的控制。3.0職責3.1管理者代表負責確定每一次的審核組長，并批準內部質量審核計劃；3.2審核組長負責編制內部質量審核報告和每一次具體的內部質量 審核計劃。審核報告2. 0過程的識別首次會議組成審核組現(xiàn)場審核議現(xiàn)場審核審核計劃糾正措施審核準備策劃文件準備效果驗證末次會議 議5.0 行為準則:a) 審核員經培訓合格,且公正地獲取客觀證據(jù);b) 審核員不得審核自己的工作;c) 策劃時應

16、按被審核過程和區(qū)域情況及重要性,以往審核結果安排審核日程;d) 按策劃的時間間隔組織審核;e) 對審核發(fā)現(xiàn)責任部門應采取糾正措施,并實施跟蹤驗證.6.0 程序及要求8測量、分析和改進（內部審核） COP 8.2.2 內部審核程序 A/0 2/3 6.1 策劃工程技術科在管理者代表授意下,編制年度審核計劃,對審核準則范圍、頻次和方法做出規(guī)定. 6.2 審核實施前準備a) 每次審核管理者代表選擇審核組長和審核員組成審核組;b) 審核組長編制審核計劃,并于審核前57天送達被審核單位;c) 審核員按分工準備文件資料,編寫檢查表. 6.3 現(xiàn)場審核a) 審核組長主持首次會議,確認審核計劃及有關事宜;b)

17、 按分工范圍,審核員分工審核,并記錄審核結果;c) 利用審核組內部會議,對審核發(fā)現(xiàn)進行討論和確認;d) 審核組長主持末次會議,報告審核經過及結果,并對質量管理體系的符合性和有效性作出評價,最高管理者代表作總結. 6.4 跟蹤驗證1) 審核組長在審核結束三天內出具正式審核報告;2) 責任部門對審核發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正和糾正措施,消除不合格發(fā)生的原因;3) 責任部門實施糾正措施完成后工程技術科派員及時驗證其有效性. 6.5 審核結果1) 審核結果不達策劃目的,應進行補充審核;2) 不合格項糾正和糾正措施不力,效果不顯著應由責任部門重新制定和實施糾正措施;3) 如三個月不能驗證的,可在下次審核中進行

18、驗證;4) 每次審核結果應匯總,作為管理評審的標入之一.8測量、分析和改進（內部審核） COP 8.2.2 內部審核程序 A/0 3/3 7.0 相關文件管理評審程序8.0 記錄 年度審核計劃 首(末)次會議簽到表 審核計劃 不合格項報告 檢查表 審核報告§8測量、分析和改進（不合格品控制） COP 8.3 不合格品的管理程序 A/0 1/3 1.0目的 確保服務過程中不合格物品和服務得到有效地識別和控制，以防止非預期的 使用或交付。2.0范圍 適用于公司提供的各項服務過程中不合格物品及服務的控制。3.0職責3.1各項服務過程產生的不合格由責任人在規(guī)定時間內進行糾正；3.2各部門倉管

19、員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理 意見；3.3對服務過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關負責人會同總經理查找原因并提出相 應的處理措施；4.0 過程識別驗證糾正輕微不合格 驗證評審一般不合格記錄標識質檢員識別 原材料嚴重不合格處置5.0 行為準則:1) 質檢員識別不合格品(項),進行標識和記錄;2) 對一般及嚴重不合格品(項)應進行評審,提出處置方案;3) 盡可能對不合格品(項)進行隔離;§8測量、分析和改進（不合格品控制） COP 8.3 不合格品的管理程序 A/0 2/3 4) 不合格品(項)應在消除不合格后進行再驗證; 5) 關注交付后不合格品(項),采取與此相應的措施消除其影響.6.0 程序及要求6.1公司各有關人員對不合格物品及服務都應在相關的工作記錄表，工作檢查記 錄表上記錄。9.2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應填寫不合格物品處理單，呈 請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處 理。6.3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬 實后，填寫不合格物品處理單并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。6.4對不合格物品的處理方法包括但不限于： a)隔離并進行標識； b)讓步使用，放行或接收； c)報廢； d)退貨或更換；6.5不合格服務依據(jù)其程度的