安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則

1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為有效遏制安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，集團(tuán)公司關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管理與隱患排查治理重預(yù)防機(jī)制指導(dǎo)意見(jiàn)的精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持 續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本細(xì)則。第二條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì) 安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整 改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù) 案”五落實(shí)。第三條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查 治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)

2、控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉 環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落 實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。第四條 安全隱患治理堅(jiān)持堅(jiān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、 關(guān)口前移，進(jìn)一步強(qiáng)化隱 患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn) 控制在隱患形成之前、 把隱患消滅在事故之前， 做到不安全不生產(chǎn)，安 全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條 公司成立危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)審小組。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的 辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作。第六條 公司、各子（分）公司、各項(xiàng)目部成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理 與隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本單位的隱患排查治理與風(fēng)

3、險(xiǎn)管控 工作。第七條 各單位主要負(fù)責(zé)人是安全隱患排查、 治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理 和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過(guò)程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱 患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各工地負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)安全隱患排查整改，對(duì)本工地所屬班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù) 控管理負(fù)全面責(zé)任；班組長(zhǎng)，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的 排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任； 職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安 全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第八條各級(jí)專職安全管理人員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控 管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。第九條 各職能部門對(duì)分管業(yè)

4、務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任。第十條各單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金， 安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。第三章危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)與評(píng)估第十一條公司危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)審小組，通過(guò)深入公司生 產(chǎn)過(guò)程和服務(wù)的各工序進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀察， 分析判斷。對(duì)已經(jīng)和可能產(chǎn)生的 及可望施加影響的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素將其按工序逐一排列、匯總,最終形成公司的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素。第十二條 安全監(jiān)督部將確認(rèn)的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素匯編成危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素清單。 印發(fā)到公司各相關(guān)部門和項(xiàng)目部。 各部門和項(xiàng)目部在接到公司危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境清單后組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)

5、， 對(duì)需補(bǔ)充的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素用危險(xiǎn)有害因素清單和環(huán)境因素清單向安全監(jiān)督部上報(bào)。第十三條公司在已確定的危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素基礎(chǔ)上， 根據(jù)不同危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素可能產(chǎn)生的危害程度、 發(fā)生頻次影響的范圍、相關(guān)方關(guān)注的程度、違反規(guī)定的程度，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以確定公司的重大危險(xiǎn)有害因素和環(huán)境因素。第十四條評(píng)審小組通過(guò)定量評(píng)價(jià)法， 分析危害導(dǎo)致危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性和后果， 確定危險(xiǎn)的大小， 實(shí)現(xiàn)對(duì)公司存在的重大危險(xiǎn)源的預(yù)防和有效控制。定量評(píng)價(jià)主要采取作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法也稱LEC法，即用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小，這三種因素是：D-危害程度（風(fēng)險(xiǎn)值）L一發(fā)生

6、事故的可能性大?。籈一人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C一一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。其簡(jiǎn)化公式是：D= LX EX Ca 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小，當(dāng)用概率來(lái)表示時(shí)，絕對(duì)不可能的事件發(fā)生的概率為0；而必然發(fā)生的事件的概率為1 ，但在作系 統(tǒng)安全考慮時(shí)， 絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的， 所以人為地將 “發(fā)生事故10。介可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1 ,而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為于這兩種情況之間的情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性106310.50.20.1完全可能預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)?？赡苄孕。耆馔?很不可能，可以設(shè)想 極/、可能

7、實(shí)際/、可能b人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連續(xù)暴 露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見(jiàn)地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表 2所 示。表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值產(chǎn)生環(huán)境影響和暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10632連續(xù)產(chǎn)生和暴露每天工作時(shí)間產(chǎn)生和暴露每周一次產(chǎn)生和暴露每月一次產(chǎn)生和暴露10. 5每年幾次產(chǎn)生和暴露非常罕見(jiàn)地暴露c.事故造成的人身傷害變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來(lái)說(shuō)，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1100,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,

8、其它情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果1004015731法律、法規(guī)不允許；許多人死亡相關(guān)方極其不滿超社區(qū)；數(shù)人死亡略超標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)方很關(guān)注社區(qū)內(nèi)；一人死亡相關(guān)方較為關(guān)注社區(qū)內(nèi)；重傷相關(guān)方稍微關(guān)注場(chǎng)界內(nèi)；致殘對(duì)環(huán)境略有影響；引人注目，需要救護(hù)d根據(jù)公式就可以計(jì)算作業(yè)的危險(xiǎn)程度，但關(guān)鍵是如何確定各個(gè)分值和總分的評(píng)價(jià)。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，總分在20以下被認(rèn)為是低危險(xiǎn)；如果危險(xiǎn)分值到達(dá)70160之間，那就有顯著的危險(xiǎn)性，需要及時(shí)整改；如果 危險(xiǎn)分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進(jìn)行整改 的高度危險(xiǎn)環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境

9、非常危險(xiǎn)，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免 帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修 正。危險(xiǎn)等級(jí)劃分如表 4所示。表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）級(jí)別分?jǐn)?shù)值（D值）環(huán)境影響/危險(xiǎn)程度V級(jí)IV級(jí) 田級(jí) n級(jí)I級(jí)320160-32070-16020-7020影響極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)影響局度危險(xiǎn)，要立即整改影響顯著危險(xiǎn)，需要整改環(huán)境有 定影響；一般危險(xiǎn)，需要注意環(huán)境略有影響；稍有危險(xiǎn)，可以接受第十五條公司根據(jù)評(píng)審小組的評(píng)審結(jié)果，發(fā)布危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單。第四章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第十六條 根據(jù)危險(xiǎn)有害因素風(fēng)險(xiǎn)值（D值）不同，將危險(xiǎn)有害因 素劃分為

10、I、n、m、IV、v五個(gè)級(jí)別。確定各級(jí)管控范圍如下：I級(jí)有害因素由作業(yè)班組管控；n級(jí)有害因素由工地管控；田級(jí)有害因素由項(xiàng)目部管控；IV級(jí)有害因素由分公司管控；v級(jí)有害因素由公司管控。分級(jí)管控內(nèi)容如下表所示:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)管控措施I班組遵守規(guī)程、規(guī)定，不違章作業(yè)II工地建立工地安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬，進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理m項(xiàng)目部明確責(zé)任人，制定管控措施弁組織實(shí)施，制定 防范措施，建立項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái) 賬，建立現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案IV分公司制定管控措施弁組織實(shí)施，明確責(zé)任人，制定 防范措施，建立本級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬， 建立應(yīng)急預(yù)案V公司制定管控措施弁組織實(shí)施，明確責(zé)任人，制定

11、防范措施，建立本級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單臺(tái)賬， 建立應(yīng)急預(yù)案，才骷屬地安全監(jiān)督管理部門第十七條各管控層級(jí)要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn), 從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。要通過(guò)隔 離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個(gè)體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到 回避、降低和監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。要對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、分層、分類、分專 業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)公司總部、分公司、項(xiàng)目部（車間）、班組和崗位的管控責(zé)任。各項(xiàng)目部要高度關(guān) 注施工生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況動(dòng)態(tài)評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。第五章安全隱患的排查與治理第十八條安全隱患排查與治理分五級(jí)：公司級(jí)

12、、子（分）公司級(jí)、 各項(xiàng)目部、工地、班組。公司每月排查一次，分公司每月至少排查一次， 項(xiàng)目部每周排查一次安全隱患； 各工地每日一次、班組每日排查不少于 二次安全隱患弁將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門備查。第十九條任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé) 任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報(bào)。第二十條 項(xiàng)目部對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持 “誰(shuí)主管、 誰(shuí)治理，誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施， 進(jìn)行登記，項(xiàng)目部安全部門對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十一條班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記 錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向工地或直接向項(xiàng)目部安安全 部門匯報(bào)，經(jīng)

13、采取具體措施后，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為m級(jí)和iv級(jí)的安全隱患， 由責(zé)任單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案， 責(zé)成立即整改或 限期整改，并下達(dá)整改通知書(shū)。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由 整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，同級(jí)安全安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定 期檢查。第二十三條 v級(jí)安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相 關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。 v級(jí)安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包 括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（

14、二）采取的方法和措施； （三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； （四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員； （五）治理的時(shí)限 和要求； （六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十四條對(duì)v級(jí)安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體落實(shí)，安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司 安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。第二十五條 對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患， 應(yīng)及時(shí)排 查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù) 報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)， 項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。第二十六條 在安全隱患治理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施， 防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的其他人員， 設(shè)置警戒標(biāo) 志，暫時(shí)停工或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工 生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，