自評計劃和自評報告

1、吉木薩爾縣龍騰海加氣站危險化學品安全標準化自評工作計劃一、目的 通過開展公司自評工作，發(fā)現(xiàn)公司安全標準化試運行后存在的 潛在問題，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，檢驗安全標準化工作符合性、 適宜性、有效性，提高公司安全標準化運行水平，達到自治區(qū)危險 化學品安全標準化三級考評要求。二、自評依據(jù)1、AQ3013-2008危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范；2、危險化學品從業(yè)單位安全標準化評審標準 ；3、國家有關(guān)法律法規(guī)以及標準規(guī)范；4、企業(yè)安全標準化有關(guān)制度規(guī)定。三、自評組織機構(gòu)組長：張紅健成員：王輝、張新玉四、自評時間安排自評時間： 2012 年 9 月 10 日（全天）1、上午：10:30-11:0

2、0 全公司召開安全標準化自評首次會議。2、下午：19:30-20:00 全公司召開自評末次會議五、自評工作安排自評小組負責人時間（北京時間） 自評小組成員站點日期張新玉、王輝張紅健 日9月1011:00-18:00加氣站、自評要求5、自評期間，第一負責人必須在場，如有變動，需經(jīng)過站長批1準，并確定自評期間負責人。、加氣站在自評期間需要提前準備好所有安全標準化資料（如：2文件、制度、清單、臺帳、記錄，相關(guān)表格等）并有專人負責報送。，以、負責人要明確自評成員職責分工，要根據(jù)評審標準3嚴謹、公平、公正的原則，認真查找出工作中的不足之處，合理打分，以確保自評質(zhì)量吉木薩爾縣龍騰海加氣站二0二年九月九日2

3、吉木薩爾縣龍騰海加氣站危險化學品安全標準化自評報告根據(jù)國家安全監(jiān)管總局和自治區(qū)安全監(jiān)管局關(guān)于推進危險化學品安全標準化工作的相關(guān)文件要求，為全面提升公司的安全生產(chǎn)水平，加強對公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，切實加強基層和基礎(chǔ)工作，促進自我約束，建立持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制。我公司于 2011 年 9 月開始全面啟動危險化學品安全標準化工作， 成立安全標準化領(lǐng)導小組，并制定安全標準化實施方案，以管理標 準化、現(xiàn)場標準化和操作標準化為目標，在站長張宏建的帶領(lǐng)下， 公司上下全力以赴做好安全標準化工作。經(jīng)過一段時間的工作努力， 基本上達到了危險化學品安全標準化三級要求，具備了各項標準化 要求的責任制文件、安全

4、生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并形 成了一整套管理體系。2012 年 9 月 10 日我公司在站長張宏建的帶領(lǐng)下，嚴格按照 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化評審標準認真組織開展了為期一天的危險化學品安全標準化自評工作，對公司的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作、設(shè)備設(shè)施的安全狀況、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康等工作按照標準進行了全面詳細的自評審核，現(xiàn)將自評情況匯報如下：一、公司概況吉木薩爾縣龍騰海加氣站，屬私營企業(yè)，企業(yè)法人代表：趙永3江。吉木薩爾縣龍騰海加氣站位于吉木薩爾縣三臺鎮(zhèn) 107 團社區(qū)， 占地面積：3333川，項目總投資500萬元。加氣站在三臺鎮(zhèn)路口， 東同吉木薩爾縣為鄰，西與阜康市接壤，地理位置十分優(yōu)

5、越，交通 條件非常方便。該加氣站設(shè)有 4 臺雙槍加氣機，安裝在罩棚下。儲氣區(qū)設(shè)有儲7.5m3?？?cè)莘e3 口（高、中、低壓縮氣井容積均為 2.5m3）,氣井 壓縮機 2 臺（一用一備），卸氣柱 1 臺。加氣站從業(yè)人員共 17 人，其中安全管理人員 2 人，安全管理人員及特種作業(yè)人員均取得了合法、有效的資格證書天然氣以其節(jié)能，環(huán)保和低廉的價格正逐步影響和改變著人們的生活，所以發(fā)展前景廣闊。公司將本著安全生產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念為廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。二、安全標準化工作做的好的方面1、管理制度及職責（1）公司領(lǐng)導對安全標準化工作實施給予了充分重視，合理、科學的分配了職責權(quán)限，建立健全了安全生產(chǎn)管理制度

6、；（2）內(nèi)、外部溝通情況良好，為安全標準化的有效推進提供信息；（3）職責分配已落實，各部門、各崗位很好的履行了職責。2、安全標準化工作策劃站長及副站長對安全標準化工作進行了比較周密的策劃，識別了安全標準化所需的過程及相互關(guān)系，識別了危險因素，確定了重 大風險因素，識別了適用的法律法規(guī)，在此基礎(chǔ)上制訂了安全生產(chǎn) 4方針和目標。3. 資源管理（1）公司總體資源配備可滿足要求；（2）人員能力經(jīng)評價滿足崗位要求，通過培訓、人員安全意識 極大提高，控制安全事故的能力顯著增強；（3）基礎(chǔ)設(shè)施管理、維護以及設(shè)施完整性能保證安全標準化工作的運行。三、存在的問題在自評工作中共檢查出 27 項不符合標準要求的問題

7、。問題如 下：1 法律法規(guī)和標準1.1 沒有形成法律、法規(guī)及標準的清單，不符合 1.1.1 要求 扣5分1.1 部分法律法規(guī)未識別到，不符合 1.1.2 要求 扣 7 分2 機構(gòu)與職責2.1 部分員工不清楚公司方針和目標，不符合 2.1.1 要求扣 5 分。2.1 發(fā)布方針、目標不符合公眾易于獲得的要求，不符合 要求扣 2 分2.1 部分員員工不了解本組織安全生產(chǎn)目標，不符合 求扣 5 分。2.2.2 要52.3 部分員工不清楚本崗位安全職責，不符合 2.3.2 分3 風險管理3.1 有 4 名員工不了解風險評價內(nèi)容，不符合 3.1. 分3.1 有 4 名員工未掌握風險評價方法，不符合 3.1

8、.要求扣 5要求扣 4，扣 4 分3.3 有 4 名員工不清楚本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施，不符合 3.3.2 要求扣 4 分4 管理制度4.1 有 4 人不清楚法律、法規(guī)和標準規(guī)范的相關(guān)要求，不符合4.1.1 要求，扣 8 分。4.1 缺少 3 項管理制度，不符合 4.1.1 要求，扣 6 分。5 培訓教育5.1 無安全培訓教育需求記錄，不符合 5.1.1 ，扣 2 分。5.1 未見培訓計劃的變更記錄，不符合 5.1.4 ，扣 1 分。5.1 培訓效果評價不完善，不符合 5.1.5 ，扣 5 分。5.4 特種作業(yè)操作證不全，不符合 5.4.3 ，扣 10 分。6 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安

9、全6.2 安全設(shè)施臺賬登記不全，不符合 6.2.1 要求扣 5 分6.4 有 4 人不清楚崗位風險及控制措施，不符合 6.4.3 要求扣4 分。7 作業(yè)安全67.2 無警示標志和告知牌管理臺賬，不符合 7.2.5 要求扣 2 分7.2 未在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置限速牌，不符合 7.2.6 要求扣 3 分。7.3 無承包商之間安全施工協(xié)議，不符合 7.3.6 要求扣 3 分。7.4 未建立承包商清單和檔案，不符合 7.3.2 要求扣 2 分。8 職業(yè)健康8.2 職業(yè)危害防治缺計劃和方案，不符合 8.2.1 要求，扣 5 分8.2 現(xiàn)場無噪音警示告知牌，不符合 8.2.2 要求，扣 5 分。9 危險化學品管理9.6 無危險化學品告知牌，不符合 9.6.2 要求，扣 15 分。10 事故與應(yīng)急10.2 有 3 人不清楚公司內(nèi)部報警電話，不符合 10.2.2 要求， 扣 5 分。10.6 有 3 人不清楚事故調(diào)查要求的，不符合 10.6.2 要求，扣 3 分。10.6 無事故管理臺賬，不符合 10.6.4 要求，扣 5 分。11 檢查與自評11.2 檢查結(jié)果未與責任制掛鉤，不符合 11.2.2 要求，扣 5 分12本地區(qū)要求四、自評得分7.級要素得分權(quán)重系數(shù)實序號得A分法律法規(guī)和標準職責機構(gòu)和管理風險管理制度教育培訓安全藝產(chǎn)設(shè)生施及工安全業(yè)作健康職業(yè)化學品管理險危急應(yīng)事故