質(zhì)量和安全保證計劃大綱

1、質(zhì)量和安全保證計劃大綱一、編制目的和適用范圍1.1 編制目的為保證援巴基斯坦巴中友誼中心項目施工的順利進行，在施工生產(chǎn)全過程中，通過 采取專門的質(zhì)量保證措施、職業(yè)健康安全管理和工作程序，有效地實施公司的質(zhì)量安全 體系文件，確保所有與質(zhì)量、安全有關(guān)的環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，使承建工程項目滿足合 同規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本質(zhì)量安全保證計劃。本計劃是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標準和 GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系描述了本項目的質(zhì)量安全管理體系，覆蓋了標準的全部要素，是本項目質(zhì)量 安全管理體系的綱領性文件。1.2 適用范圍本項目質(zhì)量安全計劃適用于援巴基斯坦巴中友誼中心

2、項目工程的施工、 安裝及服務 全過程的質(zhì)量安全控制和質(zhì)量安全保證，也可作為第二方、第三方對項目質(zhì)量安全活動 的執(zhí)行過程和結(jié)果進行評審的依據(jù)；有效期自合同生效起至竣工交付并完成保修期后 止。二、責任2.1 本項目中方負責的內(nèi)容 :2.1.1 用地紅線內(nèi)全部工程材料及施工（含裝修工程材料及施工） ；2.1.2 用地紅線內(nèi)室外工程的材料和施工 （含場地平整、道路廣場、管網(wǎng)、室外照明）；2.1.3 提供本項目所需的供電配電、照明、消防、給排水、通訊、聲像、監(jiān)控保安系 統(tǒng)的設備、材料并完成安裝調(diào)試，演出廳座椅及安裝；2.1.4 以上設備及材料，中方負責運抵巴基斯坦的卡拉奇港及伊斯蘭堡建設現(xiàn)場；2.2 本

3、項目巴方負責的內(nèi)容：2.2.1 用地紅線范圍內(nèi)的樹木移植。2.2.2 將電力線路、通訊線路、燃氣管道、排水管道接至項目用地紅線處中方指定位 置，將用地紅線范圍內(nèi)的高壓線遷出建設場地。2.2.3 負責辦理運抵卡拉奇港口的中方所提供的全部設備及材料的免稅。2.2.4 建成后紅線范圍內(nèi)的植樹、草坪。三、質(zhì)量安全方針及目標3.1 質(zhì)量管理體系總要求質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本， “百年大計，質(zhì)量第一” ，根據(jù)本項目的特點及性 質(zhì), 我公司認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及行業(yè)主管部門相關(guān)法律及強制性標準，遵守 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 、建設工程質(zhì)量管理條例 、關(guān)于加強建筑工程室內(nèi) 環(huán)境質(zhì)量管理的若干意見 ，

4、確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，不斷提高工程質(zhì)量水平，增強企 業(yè)競爭能力，同時針對該項目 , 我公司應積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設備 , 開 展科技示范，“QC小組”等活動，為持續(xù)提高該工程質(zhì)量水平奠定基礎。我公司按照“政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價”的工程質(zhì)量監(jiān)督管理模 式，認真貫徹實施 ISO90012000 質(zhì)量管理體系，建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，使工程 項目的質(zhì)量管理全過程處于有序可控狀態(tài)。3.2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標本 質(zhì) 量 保 證 計 劃 在編 制 過 程 中 ， 充 分 考 慮 了 該 工 程 的 施 工 特 點 , 依 據(jù) GB/T19001-2000ISO9001:20

5、00 質(zhì)量管理體系要求及相應的施工規(guī)范要求和我公司內(nèi)部 管理規(guī)章制度，本著強化質(zhì)量管理、合理降低工程造價、縮短工期的原則進行編制。3.2.1 質(zhì)量方針 本項目組的質(zhì)量方針是：科技創(chuàng)新，構(gòu)筑精品工程；以人為本，興建綠色工程；文明施工，營造安全工程；與時俱進，雕塑時代工程。3.2.2 本項目的質(zhì)量目標及具體目標值分部、分項工程質(zhì)量合格率：100%分部、分項工程質(zhì)量優(yōu)良率：70%其中建筑 工程的主體、裝飾、屋面、及安裝工程中的水、電等關(guān)鍵分部工程必須為優(yōu)良 ）單位工程合格率：100%單位工程優(yōu)良率：70%單位工程質(zhì)量觀感得分率： 90% 單位工程一次交驗合格率： 100%。質(zhì)量保證資料：齊全 無重大

6、安全事故項目最終質(zhì)量等級：優(yōu)良合同履約率： 100% 顧客滿意度達到 90%以上。四、質(zhì)量管理體系4.1 項目部組織機構(gòu)本工程項目由技術(shù)組組長、 副組長、總工程師、 總會計師以及土建工程師、 專業(yè)（安 裝）工程師、質(zhì)檢員、材料員、實驗員、安全員、機械員、工長等組成的項目管理層， 對工程進行全方位、全過程的質(zhì)量管理控制。報批準后建立，項目技術(shù)組組織機構(gòu)圖如 下圖所示：技術(shù)組組長總會計師In材料部核 算 部總工程師 技術(shù)質(zhì)量部T施工作業(yè)組4.2管理崗位職責我公司在主要管理人員的配備上， 將實行由公司主要領導掛帥指揮下的技術(shù)組組長 負責制，全部技術(shù)決策、工程質(zhì)量、施工進度、安全文明施工、項目成本管理

7、由技術(shù)組 負責，配備技術(shù)熟練、施工經(jīng)驗豐富、責任心強的技術(shù)管理骨干，擔任技術(shù)組組長、部 門負責人。技術(shù)組的職能是保證工程成本、質(zhì)量、安全、文明施工、工程進度五項指標 按計劃完成，并爭取獲得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。項目技術(shù)組組長1）組織貫徹國家援外有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及商務部頒布的有關(guān)規(guī)章制度； 向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。2）組織貫徹實施“ GB/T19000-IS09000族”質(zhì)量管理體系標準。領導技術(shù)組的質(zhì)量 管理體系工作。3）明確項目組領導、職能部門和人員的職責。4）配備完成工程項目所需的資源。5）對工程質(zhì)量、安全、工期負責。6）主持召開質(zhì)量工作會議，推進各項質(zhì)

8、量活動的開展。7）受公司法定代表人委托，實施向顧客作出的質(zhì)量承諾。8）主持編制項目質(zhì)量計劃、施工組織設計，并組織實施；進行持續(xù)不斷的質(zhì)量改進,確保項目工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)9）組織項目工程的竣工交驗，負責竣工交付后的維修服務。10）組織對技術(shù)組的全體員工進行質(zhì)量意識教育和技術(shù)技能的培訓。4.2.2 總工程師1）對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負全面技術(shù)責任，并負責生產(chǎn)指揮和管理。2）根據(jù)本工程要求，負責提出質(zhì)量改進的目標和措施。3）負責有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量文件的批準、發(fā)布和更改。4）負責新材料、新工藝、新技術(shù)、新設備的開發(fā)和應用工作。5）組織編制和實施工程項目質(zhì)量計劃、施工組織設計、技術(shù)文件和工藝方案。6）參與工程

9、質(zhì)量重大不合格品的評審，審定糾正和預防措施。4.2.3 總會計師1）嚴格執(zhí)行中華人民共和國有關(guān)財經(jīng)的法律、法規(guī)及各種規(guī)章制度。2）在進行經(jīng)營決策和經(jīng)營計劃安排時，對質(zhì)量方針、目標管理的經(jīng)濟效益負責，為 項目質(zhì)量體系運行提供資金保證。3）參與工程的投標和合同評審工作。4）參與工程合格分供方的評價、選擇、控制工作。5）組織并負責資金合理調(diào)配，滿足生產(chǎn)需要；實施全面經(jīng)濟核算，保證資金使用的 有效性。6）負責工程成本管理及對外經(jīng)濟結(jié)算工作，負責工程預決算工作。4.2.4 工程部1）貫徹中國和巴基斯坦政府、設計單位、建設單位、監(jiān)理單位、公司有關(guān)質(zhì)量管理 工作的指示和決定。2）制定有關(guān)勞動、 安全、環(huán)保和

10、工程質(zhì)量等方面的管理制度、 方法措施并監(jiān)督實施；3）負責安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、環(huán)保工作的監(jiān)察。4）對分項分部工程質(zhì)量進行檢驗；組織工程的最終檢驗。5）參加工程質(zhì)量重大不合格原因的調(diào)查、分析，對糾正情況進行驗證；對糾正和預 防措施的實施情況進行監(jiān)督檢查。6）負責安全文明標準工地的建立、檢查和評比。7）負責對工程質(zhì)量問題進行追溯及分析；協(xié)助主管領導組織召開質(zhì)量工作會議。8）負責數(shù)據(jù)分析的控制，對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的數(shù)據(jù)進行收集整理、數(shù)學分析和數(shù)理統(tǒng)計分析9）制定成品、半成品防護措施，組織并指導編制工程竣工文件，聯(lián)系辦理工程竣工 交付事宜，并負責工程交付后的回訪和服務工作。10）負責編制工程項目

11、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。11）負責編制年度、季度、月度生產(chǎn)計劃，對生產(chǎn)計劃的實施情況進行跟蹤落實。12）負責檢驗、測量和試驗設備的控制。監(jiān)管并掌握計量標準的執(zhí)行、器具配置以 及檢定動態(tài)。13）負責產(chǎn)品要求評審、合同評審相關(guān)信息的傳遞和溝通；負責合同管理。14）負責工程驗工計價工作。15）負責在施工過程中與業(yè)主和顧客保持聯(lián)絡，就有關(guān)要求事宜進行溝通聯(lián)絡。16）負責合同變更內(nèi)容的有效傳遞。4.2.5 行政后勤部1）負責施工現(xiàn)場生活區(qū)的環(huán)境、職業(yè)建康安全等的監(jiān)督、檢查和管理工作。2）負責本項目行政后勤工作管理制度的制定與安全檢查。3）負責本項目職工職業(yè)建康安全的教育培訓管理工作。4）負責本項目相關(guān)的應急準備和相應

12、相關(guān)工作的管理和運行情況的監(jiān)督檢查。5）負責本項目辦公區(qū)、生活區(qū)廢水、廢棄物的日常管理和監(jiān)督檢查。6）負責本項目職業(yè)病防治的管理工作。7）負責提供以上工作的數(shù)據(jù)分析報告和預防措施。4.2.6 技術(shù)質(zhì)量部1）負責施工技術(shù)管理工作，制定施工技術(shù)管理辦法，并對所屬工程隊的技術(shù)管理工 作進行指導、檢查和監(jiān)督。2）組織編制工程項目質(zhì)量計劃、施工組織設計、工藝文件和施工方案。3）負責對標準 / 或通用圖紙的有效性進行確認，并進行控制和管理。4）組織并參與工程的施工調(diào)查、技術(shù)交底、施工測量和過程控制。5）根據(jù)具體工程的質(zhì)量管理要求，確定特殊過程及其質(zhì)量控制方法和手段。6）參加產(chǎn)品要求評審并負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程中

13、與顧客的溝通和合同的變更事宜。7）負責工程分承包方的控制。8）參加工程檢驗和試驗、重大不合格的調(diào)查分析。9）針對工程中出現(xiàn)的問題和收集的不合格信息，制定糾正和預防措施，并對實施效 果進行確認。4.2.7 材料部1）負責物資采購和物資管理工作。2）負責物資供方的選擇、考核、評價，建立物資分供方名錄。3）負責物資采購資料的控制，對采購物資進行驗證和進貨試驗，并加以標識。4）負責對不合格物資進行評審和處置。5）負責施工機械設備管理。6）根據(jù)工程需求，負責制定施工機械設備配備計劃，并組織實施。7）對在用施工機械設備管理進行過程監(jiān)督檢查，保證施工機械設備處于完好狀態(tài)， 保持過程能力。8）配合有關(guān)部門對施

14、工機械操作人員進行培訓。4.2.8 核算部1）負責本項目的施工合同管理和工程竣工結(jié)算工作。2）負責材料采購合同、專業(yè)工程承包合同、勞務合同審批及承包方工程款的結(jié)算工 作。3）負責監(jiān)督、檢查專業(yè)工程承包合同、勞務合同的事實。4）負責以簽訂專業(yè)工程承包合同、勞務合同的方式向承包方提出公司質(zhì)量、職業(yè)健 康安全、環(huán)境管理要求。5）負責審定本工程施工預算。6）負責組織專業(yè)工程招標、勞務招標工作，收集、分析并向主管領導反饋承包方執(zhí) 行承包合同要求的相關(guān)信息。7）根據(jù)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標的要求，落實本項目管理目標。五、資源管理5.1 人力資源根據(jù)本項目的具體情況及施工特點 , 通過對所有從

15、事與本項目質(zhì)量、環(huán)境、健康安 全管理體系有關(guān)的人員進行管理，以提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全意識和能力，滿 足崗位工作的需求，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理目標。5.2 基礎設施基礎設施包括：5.2.1 建筑物、工作場所和相關(guān)的設施（如：水、汽、電等供應設施）5.2.2 過程設備（各類過程實施、控制和監(jiān)視測量的設備，硬件和軟件）5.2.3 支持性服務（如配套的運輸、通信服務等）5.3 工作環(huán)境5.3.1 工作環(huán)境1) 按照中國建設部和巴基斯坦政府有關(guān)規(guī)定做好工作環(huán)境的建設， 包括：工程說明、 工地布局規(guī)劃、 道路硬化、文明標識、 道路指示牌、 水準點的保護、 安全警示標語等等。 工程部負責在實施

16、性(施工組織設計)予以規(guī)定，并下達措施計劃。2) 生產(chǎn)組負責組織開展文明工地達標活動，做好文明安全施工。配齊安全和環(huán)保設 施，落實安全和環(huán)保措施，檢查實施效果，提出改進意見，實現(xiàn)持續(xù)改進，并保存相應 的質(zhì)量記錄。5.3.2 環(huán)境保護1) 遵守巴基斯坦政府的法律、法規(guī)規(guī)定，在施工生產(chǎn)過程中，注意保護好環(huán)境。2) 征地、拆遷、建筑臨時設施、廢物棄除、施工噪音應在合同規(guī)定條件下進行，并 注意保護好環(huán)境。3) 由生產(chǎn)組制定相應的環(huán)境管理方案，以便保護環(huán)境。六、產(chǎn)品實現(xiàn)6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 在工程中標后，依據(jù)中國和巴基斯坦政府法律法規(guī)要求、顧客要求、業(yè)主要求和企 業(yè)自身要求，編制實施性施工組織設計 、

17、項目質(zhì)量計劃 、施工方案和其他工藝文 件，對工程施工過程和質(zhì)量控制活動做出詳細規(guī)定。6.2 與顧客有關(guān)的過程 采取有效可行的方法充分了解顧客需求和期望，對顧客要求進行識別和確認， 正 確、全面理解顧客招標書、合同內(nèi)容，及時解決合同中的問題，保證合同能被正確地執(zhí) 行，保證滿足顧客要求和業(yè)主的要求，達到顧客滿意。6.3 采購 按照公司采購物資控制程序和分承包方的選擇控制程序 ； 對物資供貨商和 工程分包進行有效和必要的控制。由于該工程為援外工程，結(jié)合其特點，物資采購分國 內(nèi)采購和在受援國當?shù)鼗虻谌龂M行采購。6.3.1 制定對工程分承包、勞務分承包、原材料、設備、構(gòu)配件和提供服務供方評 審、選擇的

18、要求。6.3.2 對合格分承包方的控制方法并進行動態(tài)控制。6.3.3 明確采購文件內(nèi)容，進貨驗收標準、表示方法和審批權(quán)限。6.3.4 物資、設備進貨驗收方法，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。6.4 生產(chǎn)和服務提供6.4.1 生產(chǎn)和服務提供的控制6.4.2 特殊工序控制6.4.3 標識和可追溯性：執(zhí)行集團公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 ；對進貨物 資、施工工序和最終產(chǎn)品的標識、 檢驗和試驗狀態(tài)的標識加以控制， 必要時實現(xiàn)可追溯。6.4.4 顧客財產(chǎn)本項目是由我國政府援助項目， 其內(nèi)容包括： 提供項目建設所需的材料、 機電設備、 施工機械等以及工程竣工后工程保修等，不涉及顧客提供物資要求。若在工程施工過

19、程 中一旦涉及顧客提供產(chǎn)品，按照公司顧客財產(chǎn)控制程序 ，進行管理和控制。6.4.5 產(chǎn)品防護執(zhí)行公司產(chǎn)品防護控制程序 ；對搬運、貯存、包裝、防護和交付等活動進行控 制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。6.5 監(jiān)視和測量裝置的控制按照檢驗、測量和試驗裝置控制程序 ，對工程施工中所涉及的檢驗、測量和試 驗設備進行管理和控制。七、測量、分析和改進7.1 總則公司對質(zhì)量管理體系各個過程的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，并予以 實施，以提高顧客滿意度。監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按照下述要求開展。7.1.1 證實產(chǎn)品的符合性。7.1.2 確保質(zhì)量管理體系的符合性。7.1.3 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。7.2

20、監(jiān)視和測量7.2.1 顧客滿意按照顧客滿意度調(diào)查控制程序 ，對顧客滿意度進行測評，提供改進的信息。7.3 過程的監(jiān)視和測量7.3.1 公司通過工作檢查和內(nèi)部審核的方式，對本工程施工質(zhì)量、工期和質(zhì)量管理 體系運行過程進行監(jiān)視和測量。7.3.2 項目組各職能部門根據(jù)質(zhì)量計劃的要求，對本工程產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作 進行定期和隨機抽樣檢查，除此之外，重點對工程產(chǎn)品質(zhì)量和過程參數(shù)進行監(jiān)控、測量 和檢驗。7.3.3 由組織檢查的部門保留檢查記錄。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，可參照糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。7.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 執(zhí)行公司采購采購控制程序和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 ，對產(chǎn)品檢驗過 程進行控制。7

21、.5 不合格品控制 按照公司不合格品的控制程序文件，對進貨物資、過程和最終產(chǎn)品的不合格品 進行控制。7.6 改進7.6.1 持續(xù)改進 公司和技術(shù)組將充分利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、內(nèi)部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和 預防措施、管理評審持續(xù)改進本工程質(zhì)量管理體系的有效性。7.6.2 糾正措施 為了消除實際發(fā)生的不合格原因 , 按照糾正和預防措施控制程序文件進行改進。7.6.3 各個責任部門負責收集建立不合格的信息。7.6.4 糾正措施的制定、實施和驗證。7.6.5 預防措施 為了防止?jié)撛诘牟缓细裱葑優(yōu)槭聦嵣系牟缓细?，消除其原?, 按照糾正和預防措 施控制程序?qū)撛诓缓细襁M行預防。7.6.6 各個責任部

22、門負責收集和建立潛在不合格信息。7.6.7 預防措施的制定、實施和驗證。八、安全管理體系8.1 項目組織機構(gòu)圖技術(shù)組組長總會計師In材料部核 算 部總工程師 技術(shù)質(zhì)量部T施工作業(yè)組8.2安全計劃中的職責分配821項目負責人1）主持制定援巴基斯坦巴中友誼中心項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針、目標以及確保符合這些標準的要求；2）確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行， 配備所需的資源，主持管理評 審，審批管理評審報告：3）審批環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標；技術(shù)組組長1）按GB/T28001-2001標準等要求建立、實施并保持環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 要求；2）審核質(zhì)量安全計劃；3）組織環(huán)

23、境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報告；4）審批重要環(huán)境因素和重大危險源；5）向項目負責人匯報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況；6）提出管理評審報告，為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系改進提供依據(jù)。技術(shù)組副組長1）負責宣傳相關(guān)法律、法規(guī)；2）負責合同管理；3）參加管理評審。8.2.4 總工程師1）負責績效監(jiān)視和測量、糾正和預防措施、安全記錄控制的運行、控制；2）負責宣傳相關(guān)法律、法規(guī)；3）參加管理評審8.2.5 總會計師1）負責審核環(huán)保、職業(yè)健康安全投入成本；2）參加管理評審；3）負責宣傳貫徹相關(guān)法律法規(guī)。8.2.6 工程部1）負責環(huán)境因素和危險源識別、 更新及重大環(huán)境因素和不可允許風險

24、的危險源的評 審工作；2）負責對項目部環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案制定和完成情況進行監(jiān)控；3）負責組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行及對實施效果的監(jiān)督檢查；4）負責項目的應急準備和響應的控制。5）負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的管理工作；6）負責組織對糾正與預防措施實施效果的驗證管理工作；7）負責組織重大環(huán)境和安全事故的調(diào)查和處理工作。8）負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全測量設備的管理工作；9）負責審核與分包簽定合同中加入環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的條款；8.2.7 辦公室1）負責組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的編制、修改和運行工作；2）負責項目組環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)與其它要求的獲取、 識別、傳

25、達、更新 和評審；3）負責培訓計劃的起草、文件的管理；4）負責組織環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核；5）負責環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系管理評審信息收集、 組織管理評審會議、 起草 管理評審決議和落實決議的檢查。6）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理工作7）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全信息收集、整理、內(nèi)部傳遞和匯總分析8.2.8 行政后勤部1）負責國際工程的應急準備和響應的控制2）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員能力的確定、評定和考核；3）負責環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的控制；8.2.9 技術(shù)質(zhì)量部1） 負責環(huán)境因素和危險源識別、 更新及重大環(huán)境因素和不可允許風險的危險源的評 審工作；2）負責對項

26、目經(jīng)理部環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案制定和完成情況進行監(jiān)控；3）負責組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運行及對實施效果的監(jiān)督檢查；4）負責項目的應急準備和響應的控制。5）負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測和測量的管理工作；6）負責組織對糾正與預防措施實施效果的驗證管理工作；7）負責組織重大環(huán)境和安全事故的調(diào)查和處理工作。8）負責對環(huán)境和職業(yè)健康安全測量設備的管理工作；8.2.10 材料部1） 負責采購時，按相關(guān)的環(huán)保材料標準實施采購； 2）負責監(jiān)督檢查現(xiàn)場易燃、易爆、化學危險品、油品存放管理。8.2.11 核算部 資金保證、基礎設施的提供和管理。九、危險源的識別與風險評價9.1 危險源辨別9.1.1 危險

27、源辨別范圍 危險源（因素）辨識覆蓋工程的施工、產(chǎn)品及服務活動的全過程，包括所涉及的作 業(yè)場所內(nèi)的設備、設施、施工過程、工作環(huán)境、人員活動、臨時構(gòu)筑物、輔助設施等。9.1.2 危險源辨別方法 危險源（因素）識別方法：采用現(xiàn)場觀察和座談相結(jié)合的辦法，在引入新工藝、新 材料、新設備時使用預先危險源分析法。9.2 風險評價9.2.1 風險評價采用 LEC 評估辦法，它綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員 暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評 分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。9.2.2 評價要素評價的要素主要有：事故發(fā)生的可

28、能性（L值）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E值）、 事故可能造成的后果（ C 值）。9.2.3 評價方法 技術(shù)組組長、總工組織安全員等有關(guān)人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大危險源并實施控制。9.2.4 風險分級按照危險性分值（S）將風險分五級。9.3 確認重大風險源風險級別四級以內(nèi)（含四級）的危險源為重大風險源。9.4 風險評價后的處置原則9.4.1 工程部對已識別出來的危險進行匯總，并組織技術(shù)人員、安全員及員工代表 等根據(jù)評價方法和準則，對危險源（因素）進行判斷或打分，確定重大危險及不可容許 危險，填寫重大危險及不可容許危險清單，報管理者代表審批；9.4.2 工程部把審批后的重大危險及不

29、可容許危險清單受控傳達到項目部各有關(guān)部 門人員。十、法律法規(guī)和其他要求10.1 工程部負責識別、獲得、更新、保存法律及其他要求，并向相關(guān)部門負責人傳 達有關(guān)要求。10.2 工程部應獲得和保留適用于項目的全部法律和其他要求的副本或原文 （書面或 電子媒體）。10.3 工程部部通過上述渠道及時跟蹤有關(guān)法律和其他要求的變化， 每半年至少一次 與當?shù)丨h(huán)保、安全主管部門交流，了解相關(guān)法規(guī)的變化情況。10.4 如果環(huán)境安全法律及其他要求的變化涉及到項目的質(zhì)量、 環(huán)境、安全管理體系 運行，質(zhì)安部負責對此做出評估，并對環(huán)境因素、危險源辨識與評價、目標、指標等做 出相應調(diào)整。10.5 對所有適用于項目的環(huán)境、

30、安全法律、 法規(guī)和其他要求， 質(zhì)安部負責制定并保 持一份受控的法律、法規(guī)及其他要求一覽表 ，并及時更新相關(guān)內(nèi)容。 十一、人員培訓執(zhí)行人力資源控制程序 ，與質(zhì)量管理體系一體化運行。111 辦公室負責牽頭組織各部門人員的考核。各部門負責確定可能對環(huán)境產(chǎn)生重 大影響的人員，確定從事危險作業(yè)的人員和在危險區(qū)域工作的人員，并對其應知的環(huán)境 行為、職業(yè)健康安全防護方法、相關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、企業(yè) 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及相關(guān)程序文件進行培訓。應要求其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生 重大影響的所有人員都經(jīng)過相應的培訓，使他們應具備適當?shù)慕逃?、培訓和（或）工?經(jīng)驗，從而勝任他所擔負的工作。樹立

31、環(huán)境保護意識，加強安全教育和身體健康保護。112 各部門責任人員應具備識別、評價環(huán)境因素和危險源的能力。應認識到環(huán)境 保護和職業(yè)健康安全防護給本項目、個人和企業(yè)帶來的效益，偏離規(guī)定運行程序的潛在 后果。十二、信息交流建立并保持信息溝通渠道，與質(zhì)量管理體系內(nèi)部溝通文件一體化運行。12.1 各部門收到內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息，采用文件方法進行傳遞 溝通，由相應的部門進行處理。12.2 建立并保存相關(guān)記錄。12.3 建立與工人和其他相關(guān)方聯(lián)絡的渠道。對工人等相關(guān)方的投訴或抱怨應填寫 信息反饋單，對處理的結(jié)果，各部門給予書面答復。12.4 選舉并經(jīng)管理層聘任工人代表。代表員工參與職業(yè)健康安全

32、事物和方針、目 標的制定、評審。十三、運行控制內(nèi)容13.1 文件控制執(zhí)行文件控制程序 ，與質(zhì)量管理體系文件實施一體化控制。13.1.1 職業(yè)健康安全管理體系文件控制范圍：安全計劃、環(huán)境、職業(yè)健康安全方 針、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、環(huán)境法律法規(guī)及標準、職業(yè)健康安全法 律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件、環(huán)境管理目標、指標、職業(yè)健康安全管理目標 及環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案、 作業(yè)指導書或環(huán)境交底、 安全交底、 記錄或報告等文件13.1.2 各部門負責編制本部門主責的職業(yè)健康安全管理程序文件及作業(yè)指導，并 報項目負責人審批。負責主責文件的發(fā)放、貫徹實施、修改和回收，必要時對文件的適 應

33、性、有效性進行評審。13.2 運行控制13.2.1 應對項目部各項活動、產(chǎn)品和服務過程中的環(huán)境因素和危險源進行識別、 評價，以確定重要環(huán)境因素和重大危險源，并以考慮重要環(huán)境因素和重大危險源制定環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標、指標。13.2.2 各部門應依據(jù)項目部的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標進行展開， 確定爭取目標實現(xiàn)的對策予以實施。工程項目部在識別、評價環(huán)境因素和危險源的基礎 上，對重要環(huán)境因素和重大危險源納入管理目標，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案進 行控制，其它的可采取相應的文件進行控制。13.2.3 施工管理處負責建立并保持環(huán)境管理運行控制程序和職業(yè)健康安全 管理運行控制程序 ，明確總的控制要求，確保貫徹和實現(xiàn)項目部的環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針