工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度

1、工業(yè)企業(yè)質(zhì)量管理制度 第一章 總則 第一條 產(chǎn)品質(zhì)量管理是公司所有管理活動的重點 , 是企業(yè)發(fā)展的根本。產(chǎn)品質(zhì)量管理需要公 司全體員工參與 ,全過程控制 ,全面實施。為了加強公司的質(zhì)量管理工作， 規(guī)全體職工的質(zhì)量工作行 為，特制定本制度。第二條 本制度 適用于本公司部各部門和全體職工（包括和公司發(fā)生勞動關(guān)系的所有勞動 者）。適用于公司經(jīng)營活動的全過程。第三條 公司總經(jīng)理對全公司的工作質(zhì)量、 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)， 對全體成員的質(zhì)量行為 有獎勵和處罰的權(quán)力； 各部門經(jīng)理對本部門的工作質(zhì)量、 產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)， 對本部門成員 的質(zhì)量行為有獎勵和處罰的建議權(quán)力；職工為本崗位的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)

2、量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二章 技術(shù)設(shè)計過程的質(zhì)量管理第四條 在產(chǎn)品設(shè)計中， 技術(shù)人員對所設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸、技術(shù)參數(shù)等要求科學(xué)合理， 保 證產(chǎn)品質(zhì)量可靠，并能滿足用戶的要求，避免給公司造成經(jīng)濟損失。第五條 為滿足用戶對改進產(chǎn)品質(zhì)量的要求， 產(chǎn)品設(shè)計人員必須及時補充、 修改有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 圖紙、資料等。避免因補充、修改不及時， 影響產(chǎn)品質(zhì)量或使結(jié)構(gòu)、 質(zhì)量等問題達(dá)不到用戶的要求。第六條 對新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙、 工藝圖紙要及時進行標(biāo)準(zhǔn)化審查。 對于新產(chǎn)品的試制， 設(shè)計技 術(shù)人員要跟蹤到車間，負(fù)責(zé)驗證產(chǎn)品及其質(zhì)量的可靠性。 驗證 產(chǎn)品的工藝、工裝、輔具等能否滿 足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，避免因設(shè)計失誤造成生產(chǎn)加

3、工裝配等環(huán)節(jié)中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象。第七條 試制和成熟產(chǎn)品的工藝、 工模夾具圖紙以及技術(shù)更改通知單等， 發(fā)放要及時。 對在 生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的設(shè)計問題， 設(shè)計技術(shù)人員原則上當(dāng)天要給予答復(fù)， 提出處理方案， 避免因工作不 負(fù)責(zé)任，互相推諉致使質(zhì)量問題的發(fā)生。第八條 要做好公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品說明書、包裝標(biāo)準(zhǔn)等資料的工作，避免因管理 不當(dāng)，造成泄密。第三章 供應(yīng)過程的質(zhì)量管理第九條 供應(yīng)部門采購的原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備既要符合生產(chǎn)的需要，又 要確保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和經(jīng)濟性。第十條 原材料、配件（外協(xié)件）、工具和機器設(shè)備的采購到入庫必須具備以下手續(xù)：1、計劃任

4、務(wù)書； 2、采購供銷合同； 3、原材料的材質(zhì)保證書； 4、工具或設(shè)備的生產(chǎn)廠家和生產(chǎn)日期； 5、 產(chǎn)品合格證和使用說明書； 6、進貨發(fā)票； 7、入庫檢驗單。第十一條 相關(guān)倉庫接到入庫物資后 , 憑檢驗科出具的入庫檢驗單和物資入庫單 辦理入庫手續(xù) , 憑入庫檢驗單和物資入庫單做好物資入庫帳并指導(dǎo)外協(xié)人員或公司采 購員將入庫物資放到倉庫相應(yīng)的位置 , 并擺放整齊。第十二條 倉庫員在新進物資入庫后要及時做好標(biāo)示 , 同時做好物資的維護保養(yǎng)工作。 倉庫 的物資要和帳目相符 , 隨時提供部門經(jīng)理對物資的不定期盤點抽查。第十三條 采購人員對于配套件的技術(shù)修改通知要及時送達(dá)配套廠商，對于有明確材質(zhì) 要求的外

5、購件， 如有特殊情況， 配套廠要改用材料， 物資采購部必須事先向技術(shù)部門提出代用材料 申請。對于外協(xié)、外購不合格產(chǎn)品，采購責(zé)任人要負(fù)責(zé)及時退回原供應(yīng)單位。第十四條 配套件經(jīng)檢驗不合格， 但由于生產(chǎn)急需用件， 經(jīng)修復(fù)后可以使用的， 須向質(zhì)量 部提出書面回用申請。 由質(zhì)管員填報原不合格項次情況， 然后由申請部門提請技術(shù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo) 審批后修復(fù)使用，并通知原供應(yīng)單位降價處理。第十五條 向車間生產(chǎn)工人發(fā)料時， 必須履行以下程序： 1、驗證“領(lǐng)料單”與“派工單” 是否相應(yīng)； 2、驗證所發(fā)材料的數(shù)量、規(guī)格與“領(lǐng)料單”是否一致； 3、檢查領(lǐng)料者的取料方 式是否會影響材料的質(zhì)量。第十六條 對于外協(xié)加工配對件

6、，如銅圈、密封圈、鋼球等必須十分嚴(yán)格按投放一個批量保持一個廠商的原則， 并要向車間領(lǐng)料員說明， 防止混裝造成質(zhì)量問題。 如果出現(xiàn)庫存件一個廠 商不夠一個批量， 必須通知物資采購部和質(zhì)量部。 為使產(chǎn)品質(zhì)量有追溯性， 外協(xié)外購件投發(fā)必須建 立原始記錄，即記錄每批次投發(fā)料的產(chǎn)品廠商、檢驗單等質(zhì)量原始憑證，保管期三年，以備查證。第四章 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理第十七條 生產(chǎn)部經(jīng)理接受公司總經(jīng)理的生產(chǎn)指令，按產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期編 制生產(chǎn)計劃，分別送達(dá)生產(chǎn)車間、供應(yīng)、技術(shù)和質(zhì)檢部門。并同時對各相關(guān)部門的工作進度、質(zhì)量 作跟蹤檢查。第十八條 車間主任迅速將生產(chǎn)計劃分解，給相關(guān)的生產(chǎn)工人開出“派工單”

7、、“領(lǐng)料單”。 生產(chǎn)工人憑“派工單”、 “領(lǐng)料單”分別向技術(shù)部門、 料庫領(lǐng)取施工和工藝圖紙、 工裝夾具和材料。 第十九條 生產(chǎn)人員將物料領(lǐng)回后 ,應(yīng)立即做好物料標(biāo)示 , 放置在指定區(qū)域并擺放整齊 ,無 標(biāo)示的物料不得使用。領(lǐng)取施工和工藝圖紙、 工裝夾具后，生產(chǎn)人員要仔細(xì)驗對，對施工和工藝圖 紙、工裝夾具有疑問的要及時向技術(shù)部門提出。然后按圖施工。第二十條 生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝進行加工、裝配，不準(zhǔn)偷工減序，要提倡文明生產(chǎn)， 堅決制止“野蠻加工、野蠻裝配、野蠻轉(zhuǎn)序、野蠻裝卸”行為。產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中 , 每完成一個工 序，操作者要嚴(yán)格執(zhí)行自檢步驟，防止不合格品生產(chǎn)，由于自己漏檢、錯檢，發(fā)生嚴(yán)重失職

8、，造成 不合格品， 責(zé)任者要賠償材料損失、 工時損失和其它間接損失。 下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量 進行必要的檢查，防止不合格品造成新的損失。第二十一條 生產(chǎn)人員在對本崗位產(chǎn)生的不合格品要主動報告， 交由質(zhì)檢員進行處置。 不得對 本崗位產(chǎn)生的不合格品故意進行混入、 隱藏等。完成“派工單”上注明的工作后， 要求質(zhì)檢員檢驗， 由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)檢單”或“工序交接單” , 無“工序交接單”的產(chǎn)品或半成品下工序不得接收生 產(chǎn)。生產(chǎn)人員憑“質(zhì)檢單”和“派工單”報廠部計算工資報酬。第二十二條 生產(chǎn)人員對后面工序提出的質(zhì)量反饋，要積極作出反應(yīng)，認(rèn)真進行服務(wù)和改進， 不得對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，推脫、 拖延等。

9、要堅決防止重復(fù)質(zhì)量問題的出現(xiàn)， 對于本崗位曾經(jīng)出 現(xiàn)過或質(zhì)檢員已指出的質(zhì)量問題，要堅決杜絕。第二十三條 生產(chǎn)人員要認(rèn)真接受工藝員、 質(zhì)檢員的指導(dǎo)和檢查， 不得有歪曲、 刁難行為， 對于有不同意見，可報告主管部門領(lǐng)導(dǎo)解決。第二十四條 最后工序的成品經(jīng)檢驗合格 , 包裝人員方可按照指定的包裝規(guī)格包裝產(chǎn)品。 包裝 人員執(zhí)成品檢驗員出具的“成品入庫單”將成品送到成品倉庫入庫。 成品倉庫員在入庫人員出具成 品檢驗員開具的“成品入庫單”和“成品檢驗報告”后方可接收產(chǎn)品入庫, 同時做好“產(chǎn)品入庫帳”。有特殊情況需要緊急放行的產(chǎn)品 , 在總經(jīng)理許可放行并同時出具相應(yīng)的“成品入庫單”和 “成品出庫單”。第五章

10、質(zhì)檢過程的質(zhì)量管理第二十五條 質(zhì)檢人員要樹立秉公執(zhí)章、嚴(yán)肅認(rèn)真、作風(fēng)正派、辦事公正的職業(yè)道德，認(rèn)真貫 徹執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗程序。第二十六條 質(zhì)檢人員要管理好計量標(biāo)準(zhǔn)、檔案、資料、臺帳、原始記錄等。總帳不得變更， 設(shè)備、儀器要求帳物相符。 要保證在用計量設(shè)備、 檢測儀器的完好。 每年接受市技術(shù)監(jiān)督局的檢定， 出現(xiàn)不合格，要及時提出處理意見。避免因責(zé)任心不夠，出現(xiàn)影響生產(chǎn)、檢驗質(zhì)量問題。第二十七條 檢驗工作要做到準(zhǔn)確、及時，工序檢驗隨時檢查，對生產(chǎn)崗位已完工的產(chǎn) 品，檢測項目必須全面、嚴(yán)格。避免因漏檢、誤檢造成不合格產(chǎn)品流入下道工序或市場。質(zhì)檢人員要做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識的監(jiān)督管理工作，對本轄區(qū)檢驗的合

11、格、待檢、檢后待處理、不 合格要及時督促操作工做好標(biāo)記和隔離，并做好質(zhì)量跟蹤、負(fù)責(zé)到底。第二十八條 質(zhì)檢人員要作好檢驗記錄， 建立檢驗臺帳， 和每批次成品的質(zhì)量檔案， 保證隨 時能提供生產(chǎn)工人的質(zhì)量考核資料、 產(chǎn)品質(zhì)量狀況資料、 原材料、 外購件質(zhì)量狀況資料和售后服務(wù) 情況資料。第六章 銷售過程的質(zhì)量管理第二十九條 銷售部對于銷售計劃，必須明確用戶的技術(shù)、質(zhì)量要求，并將要求以書面形式 告知技術(shù)部、生產(chǎn)部。不能因要求不明確，出現(xiàn)產(chǎn)品滿足不了顧客的要求而造成損失。 要建立發(fā)貨 臺帳，記錄每批發(fā)往用戶廠名、數(shù)量、型號、生產(chǎn)日期。第三十條 售后服務(wù)人員對責(zé)任圍的質(zhì)量問題要積極、主動，及時搞好售后服務(wù)。

12、售后服務(wù)人員要及時反饋質(zhì)量信息，對于重要的質(zhì)量問題，要完整反饋以下容；生產(chǎn)日期、數(shù)量、 規(guī)格型號、質(zhì)量原因等。不能因反饋信息沒有盡到自己的責(zé)任而影響公司處理質(zhì)量問題，也不能為夸大自己的工作量，弄虛作假，夸大質(zhì)量問題，給公司造成混亂，第七章附則第三十一條 各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，針對本部門的質(zhì)量管理制定獎懲細(xì)則。第三十二條各部門在執(zhí)行本制度過程中若發(fā)現(xiàn)不足之處，應(yīng)及時提出完善或修改意見，由 總經(jīng)理集中意見后作出修改、完善決定。未作出修改、完善決定前，仍應(yīng)按原制度執(zhí)行。市軸承行業(yè)協(xié)會二零零八年一月質(zhì)量管理制度第一章總則第一條：目的為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的管理，保證公司質(zhì)量管理體系的正常運行，

13、并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合法律、標(biāo)準(zhǔn)及顧客需要，特制定本制度。第二條：圍本細(xì)則包括：(1) 組織機構(gòu)與工作職責(zé)；(2) 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)；(3計量器具管理；質(zhì)量檢驗；(5) 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；(6) 顧客投訴及處理；(7) 質(zhì)量檢查與改善。(8) 質(zhì)量管理小組活動第二章組織機構(gòu)與工作職責(zé)第三條：本公司組織機構(gòu)與工作職責(zé)。(1) 公司辦公室：起草公司發(fā)展規(guī)劃、工作計劃、主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工作總結(jié)、請示報告等重要文稿；組織重要會議和重大活動；收集和向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋涉及公司改革發(fā)展全局性的信息；協(xié)調(diào)處理涉及各科室的重要事務(wù)；負(fù)責(zé)組織對對外宣傳報道；組織重要接待；安排調(diào)度公司領(lǐng)導(dǎo)

14、、專家顧問和科室公務(wù)用車；組織督查有關(guān)方面搞好 員工食堂、廠區(qū)環(huán)境、園區(qū)安全保衛(wèi)和專家樓管理工作；負(fù)責(zé)文書檔案工作；負(fù)責(zé)黨建組織和群團日常工作；協(xié) 助推進創(chuàng)牌創(chuàng)優(yōu)和精神文明建設(shè)；做好為公司主要領(lǐng)導(dǎo)的服務(wù)工作。(2 )人力資源科：負(fù)責(zé)勞動、人事管理工作，包括組織員工招聘，搞好員工薪酬管理，牽頭組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)， 負(fù)責(zé)員工獎懲相關(guān)事務(wù)，組織員工德能勤績考核，協(xié)助組織勞動競賽，負(fù)責(zé)檔案管理。(3 )生產(chǎn)技術(shù)科：按訂單組織電纜生產(chǎn)；切實抓好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)工藝的制訂和實施， 搞好設(shè)備管理和維修；抓好安全生產(chǎn)和勞動保護；做好標(biāo)準(zhǔn)、計量工作；組織專利發(fā)明和申報；負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理；會同質(zhì)管

15、科處理有關(guān)質(zhì)量事故和質(zhì)量問題；組織和督查車間生產(chǎn)管理現(xiàn)場和嚴(yán)格執(zhí)行廠規(guī)廠紀(jì)；深入細(xì)致做好一線工人的思想政治工作。（4 ）質(zhì)量管理科：負(fù)責(zé)對原輔材料和成品、半成品質(zhì)量的控制、檢測、監(jiān)督和管理，包括：按相關(guān)規(guī)要求，負(fù)責(zé)檢測原輔材料和半成品、成品的質(zhì)量；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程的全面質(zhì)量管理；負(fù)責(zé)組織和督查ISO: 9001質(zhì)量管理體系的規(guī)運行；負(fù)責(zé)調(diào)查處理各種質(zhì)量事故和質(zhì)量問題； 負(fù)責(zé)各類電纜的售后服務(wù)和處理用戶意見； 負(fù)責(zé)創(chuàng)牌 升級。（5）新品研發(fā)科：組織申報和實施科技項目和研發(fā)高新產(chǎn)品；組織石化靜電研究所的研發(fā)、銷售和部管理；組 織管理和考核博士后科研工作站的研發(fā)工作。（6 ）計劃財務(wù)科：負(fù)責(zé)籌集和營

16、運資金；負(fù)責(zé)定額管理和成本核算；組織原輔材料采購和管理；負(fù)責(zé)財務(wù)、會 計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)；按規(guī)定編報財會報表、編寫財務(wù)分析材料；負(fù)責(zé)員工工資結(jié)算和發(fā)放；負(fù)責(zé)廢品招標(biāo)出售；負(fù)責(zé) 辦理出口業(yè)務(wù)；組織節(jié)本增效工作；做好福利廠殘疾員工管理工作；負(fù)責(zé)申報享受財稅優(yōu)惠政策的項目；組織實 施公司基建項目；負(fù)責(zé)集體資財管理；組織財會人員（包括車間核算員、半成品和原材料保管員）業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指 導(dǎo)和督查人才公寓財會工作。（7）外經(jīng)科：負(fù)責(zé)與國外合作方聯(lián)系、溝通，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋有關(guān)信息；辦理引進外資、外貿(mào)出口有關(guān)業(yè) 務(wù)；參與合資合作洽談；負(fù)責(zé)對外合作相關(guān)文件資料的翻譯（口譯和筆譯）；建立和完善公司外資外貿(mào)外經(jīng)工作 文書

17、檔案。（8 ）營銷總公司：負(fù)責(zé)公司各類電纜營銷和經(jīng)營，包括：組織電纜銷售，組織投標(biāo)；組織貨款回籠，狠抓清收 欠貨款；按中標(biāo)通知書和用戶訂單編制生產(chǎn)計劃；負(fù)責(zé)成品電纜管理、發(fā)貨和運送；負(fù)責(zé)銷售合同審查和管理； 負(fù)責(zé)市場管理和銷售人員管理，切實提高銷售人員綜合素質(zhì)；負(fù)責(zé)對銷售人員德能勤績的考核和薪酬費用結(jié)算； 負(fù)責(zé)做好公關(guān)工作，不斷發(fā)展人脈關(guān)系；負(fù)責(zé)接待重要客戶；按規(guī)定編報產(chǎn)品銷售、庫存和貨款回籠進度，為公 司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。第三章各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)的制訂第四條 技術(shù)部門須積極采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新方法，編制企業(yè)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 檢驗規(guī)、生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。

18、工藝技術(shù)人員應(yīng)服務(wù)于現(xiàn)場，實施正確的指導(dǎo)，對工藝、工裝進行 驗證，不斷完善和改進。第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)的圍規(guī)包括：（1）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)；（2）半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)；（3）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)；第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)的編制（1）質(zhì)量手冊、程序文件由管理者代表組織編制，控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表組織相 關(guān)部門編制。質(zhì)量手冊由公司總經(jīng)理組織專門會議進行評審，程序文件由管理者代表組織評審，控制 文件由管理者代表組織各部門進行評審。質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；控制文件和作業(yè)指導(dǎo)書由各職能部門審核，管理者代表批準(zhǔn)實施。（2）生產(chǎn)技術(shù)科組織人員按照質(zhì)量手冊中文件

19、控制要求，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原材料供應(yīng)商水平，編制有關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，原材料采購技術(shù)要求， 產(chǎn)品工藝文件等技術(shù)文件。文件由部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實施。（3）質(zhì)量管理科組織相關(guān)人員編制原材料、半成品、成品檢驗規(guī)，檢驗規(guī)中注明檢查項目型號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率（取樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定。 文件由部門負(fù)責(zé)人審核， 管理者代表批準(zhǔn)后 實施。第七條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)的修訂（1）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)因機械設(shè)備更新技術(shù)改進制造過程改善市場需要加工條件變更等因素變化， 可以予以修訂。（2）相關(guān)科室每年至少一次對文件進行評審，提出修改意見，確認(rèn)后實施修改并經(jīng)

20、再次批準(zhǔn)。（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)修訂時，申請人員填寫文件更改申請單，說明更改原因、更改容、更改標(biāo)識、更改數(shù) 量、更改執(zhí)行人，對重要更改部份（如技術(shù)參數(shù)等），還應(yīng)附有充分的證據(jù)。更改單隨原文件一起保管。更改申 請批準(zhǔn)后，由文件歸口部門統(tǒng)一修改。第四章計量器具管理第八條：儀器檢定、校正、維護計劃（1）周期設(shè)訂計量管理人員應(yīng)按儀器購進時的日期及操作說明書集合國家有關(guān)計量法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，編制檢定計劃周 期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（2）年度校正計劃及維護計劃計量管理人員根據(jù)編制的檢定計劃周期，填制”儀器檢定計劃實施表”作為年度檢定及維護計劃實施的依據(jù)。第九條：檢定、校正計劃的實施（1）

21、儀器使用人員使用時應(yīng)執(zhí)行日常校正，必要時將校正結(jié)果記錄。（2）對用于出廠檢驗的設(shè)備除應(yīng)進行日常操作檢查外，還應(yīng)進行運行檢查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定 要求時，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時，應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進行檢測。（3）儀器檢定、校準(zhǔn)：用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進行校準(zhǔn)或檢定，該 工作由計量管理部門負(fù)責(zé)。對自行校準(zhǔn)的應(yīng)制定相應(yīng)的校準(zhǔn)方法、驗收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期。第十條：儀器使用與保養(yǎng)（1） 、儀器使用人員進行各項檢驗時，應(yīng)依”檢驗規(guī)”的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。（2） 、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任

22、意使用（經(jīng)主管批準(zhǔn)者 例外）。（3）、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教 導(dǎo)并嚴(yán)格考核。（4）計量人員、儀器保養(yǎng)人員應(yīng)根據(jù)”年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄。（5）儀器外協(xié)修理：計量人員、儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后外協(xié)修理。第十一條；生產(chǎn)設(shè)備部門要制訂和完善各種設(shè)備的操作規(guī)程，及時做好設(shè)備的維護、 管理工作，認(rèn)真做到”三勤"、"四會”，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，杜絕設(shè)備帶病作業(yè)，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。第五章質(zhì)量檢驗第十二條；原材料質(zhì)量檢驗（1）原材料進入廠區(qū)時， 采購辦人員或倉庫保管人員應(yīng)通知

23、原材料檢驗人員或質(zhì)管科長檢驗，原材料檢驗員或質(zhì)管科長根據(jù)原材料驗收規(guī)對原材料進行檢驗或驗證，形成記錄，并出具檢驗或驗證報告。未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗 不合格的原材料不準(zhǔn)入庫。（2）對原材料的檢驗或驗證，按抽樣的方法進行，每批產(chǎn)品至少抽三件，樣本應(yīng)具有代表性，包括不同規(guī)格（數(shù) 量）的大、中、小三件。（3 ）每批原材料均應(yīng)有質(zhì)量證明單，主要原材料通過抽樣的方法將產(chǎn)品送國家法定檢驗部門檢驗，每年不少于 一次。（4）因生產(chǎn)急需，來不及檢驗或驗證的材料，由生技科申請，質(zhì)管科審核，并在該產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識，做 好相應(yīng)的記錄后，由分管質(zhì)量的總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特殊放行。同時，質(zhì)管科應(yīng)立即檢驗或驗證。第十三條；中間產(chǎn)品

24、的檢驗（1 ）互檢由下道工序檢驗上道工序，各工序?qū)︻I(lǐng)用的原材料必須進行檢查并做好記錄。2）操作工對所生產(chǎn)的產(chǎn)品實現(xiàn)自檢，自檢合格后由中間產(chǎn)品質(zhì)檢員按檢驗規(guī)進行檢驗，并作好標(biāo)識和記錄，合 格后方能轉(zhuǎn)入下道工序生產(chǎn)。（3）未經(jīng)檢驗的中間產(chǎn)品不能流轉(zhuǎn)到下道工序，確因生產(chǎn)需要，來不及檢驗的中間產(chǎn)品，由生產(chǎn)車間提出申請， 質(zhì)管科長批準(zhǔn)，質(zhì)檢員在產(chǎn)品上作出明確的標(biāo)識，并做好記錄，方可例外轉(zhuǎn)序。第十四條；成品的質(zhì)量檢驗（1）成品質(zhì)檢員按照產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)實現(xiàn)最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作好記錄。（2）當(dāng)按照有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)要求進行的各項檢驗和試驗完成以后，結(jié)果符合規(guī)定要求的，數(shù)據(jù)、記錄得到檢測 中心主任或質(zhì)管

25、科長認(rèn)可后，方可出具產(chǎn)品質(zhì)量證明書和產(chǎn)品合格證。（3）最終檢驗完成出具合格證后，由質(zhì)檢員開具成品入庫單，檢測中心主任或質(zhì)管科長與成品保管員核對好型號、規(guī)格、盤號、數(shù)量后方可入庫。（4 ）成品電纜發(fā)貨前，成品保管員、發(fā)貨員核查并登記，經(jīng)專人檢查并由質(zhì)管科長簽字后方可裝車發(fā)貨。第十五條；檢驗記錄質(zhì)管科應(yīng)建立并保持采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品的監(jiān)視和測量記錄。記錄中應(yīng)標(biāo)明對產(chǎn)品放行負(fù)責(zé)的部門或人員。第六章質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十六條：原材料質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（1）采購原材料不符合采購計劃所要求的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。（2）原材料不合格品由原材料檢驗員或質(zhì)管科長負(fù)責(zé)判定，

26、并填寫不合格品處置單，做好記錄。（3）對不合格品進行標(biāo)識。不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由原材料檢驗人員填寫物資 暫存報告單交倉庫存放在指定區(qū)域，待處理。第十七條；產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)處理（1 ）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。（2）工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上、下道工序作業(yè)人員進行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。質(zhì)檢員對作業(yè)人員自檢和互檢的合格產(chǎn)品實現(xiàn)專檢，專檢合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，并作出明顯標(biāo)識。（3 ）質(zhì)檢員對不合格品應(yīng)作好記錄，確定不合格品的圍，不合格品發(fā)生的時間、班次、操作者。（4 ）工序間

27、發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品處置由中間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并及時填寫不合格品反饋單，反饋到質(zhì)管科和車 間。對返工返修的產(chǎn)品及時安排人員返工、返修。返工返修后，經(jīng)檢驗符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。保存好檢驗 記錄。（5）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的批量不合格品或相對造成的嚴(yán)重不合格品，由質(zhì)管科組織生技科及所涉及人員對不合 格品進行評審，采取必要的糾正或糾正措施，并進行處置。（6 ）產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不合格品處置分為返工、返修、讓步接受、降級使用及報廢。（7）生技科根據(jù)不合格品的評審情況，督促生產(chǎn)車間進行返工或返修，使其符合規(guī)定要求或滿足預(yù)期用途。檢 驗人員對返工、返修后的產(chǎn)品及時檢驗并形成記錄。（8）對一般不合格而又不影響預(yù)期使

28、用的不合格品可采取讓步接受的方式。對讓步接受的不合格品，工序間讓 步接受由質(zhì)管科長批準(zhǔn)。（9）對影響產(chǎn)品主要特性的不合格品，可以申請報廢。報廢的不合格品由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條；產(chǎn)品最終檢驗質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（1）最終檢驗時，要求產(chǎn)品過程中質(zhì)量原始記錄齊全，產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)符合公司認(rèn)定的各項檢 驗標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品處置。（2）對產(chǎn)品最終檢驗不合格品進行標(biāo)識，并由質(zhì)管科組織生技科、車間對不合格品進行評審。（3）產(chǎn)品最終檢驗的不合格品處置分為：報廢、返工返修、讓步接受及降級使用。（4 ）對報廢產(chǎn)品填寫報廢審批表；對返工返修產(chǎn)品，車間應(yīng)安排人員進行返工返修。返工返修后，經(jīng)檢驗 符合要求方可入庫，且保存好檢驗記錄。（5）對讓步接受、降級使用的不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向顧客提出讓步申請，得到顧客同意， 才可實施，并保存好記錄