質(zhì)量管理工作手冊

1、1總則 12引用文件 13定義及術(shù)語 14管理職責(zé) 24.1主管機(jī)構(gòu)職責(zé) 24.2主管機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置 34.3 主管機(jī)構(gòu)崗位職責(zé) 35主要管理內(nèi)容 35.1工程質(zhì)量目標(biāo)管理 35.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定管理45.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理 75.4工程質(zhì)量信息管理 85.5不合格品管理 105.6工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理 115.7 QC小組活動管理 135.8工程質(zhì)量回訪和保修管理 146關(guān)鍵性績效指標(biāo) 147支持性文件 158管理記錄 15附件一：質(zhì)量管理部崗位職責(zé)附件二：流程圖附件三：管理記錄1總則本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作要求以及部門的的主要管理職責(zé)、工作流程， 旨在通過規(guī)范公司質(zhì)量管理的管理行

2、為，理順管理流程、規(guī)避風(fēng)險，確保在企業(yè) 戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程中能夠得到充足有效的技術(shù)支持。本手冊適用于公司質(zhì)量管理及主管部門的業(yè)務(wù)管理工作，公司所屬各單位應(yīng) 按各自管理權(quán)限和管理職能參照本手冊要求制定相應(yīng)手冊對本單位工程質(zhì)量工作 進(jìn)行管理。本手冊由質(zhì)量管理部部保持內(nèi)容的動態(tài)更新，并搜集運(yùn)行過程中的相關(guān)問題，涉及重大修改時，須提交公司進(jìn)行管理評審。”2引用文件2.1中華人民共和國建筑法(中華人民共和國主席令第91號)2.2建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第 279號)2.3工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范(GB/T50430-2007)2.4水運(yùn)工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度(試行)(交水運(yùn)質(zhì)監(jiān)字199

3、9404 號)2.5水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS257-2008)2.6 質(zhì)量管理體系(£09001:2015)2.7 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)(GB 50300-2013)3定義及術(shù)語3.1單位工程：一般指具備獨(dú)立施工條件，建成后能夠發(fā)揮設(shè)計使用功能的工程。3.2分部工程：單位工程的組成部分，一般指構(gòu)成工程結(jié)構(gòu)的主要組成部分。3.3分項(xiàng)工程：分部工程的組成部分一般指工程施工的主要工序或工種。3.4檢驗(yàn)批：按同一生產(chǎn)條件或按規(guī)定方式匯總起來供檢驗(yàn)的由一定數(shù)量樣本組 成的檢驗(yàn)體。3.5質(zhì)量管理：關(guān)于質(zhì)量的管理，包括制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃、質(zhì) 量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)。3

4、.6質(zhì)量管理活動：為達(dá)到質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動。3.7質(zhì)量管理制度：按照質(zhì)量管理要求建立的適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動準(zhǔn)則。3.8質(zhì)量信息：反映工程質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的數(shù)據(jù)、資料和知識。3.9糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。3.10降級：為使不合格產(chǎn)品或服務(wù)符合不同于原有的要求而對其等級的變更。3.11 報廢： 避免不合格產(chǎn)品或服務(wù)原有的預(yù)期使用而對其所采取的措施。3.12 返修： 對施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位采取的整修等措施。3.13 返工： 對施工質(zhì)量不符合規(guī)定的部位采取的更換、重新制作、重新施工等措 施。3.14 工程質(zhì)量事故： 指在工程建設(shè)過程中和設(shè)計規(guī)定的安全使用年限內(nèi)， 由

5、于責(zé) 任過失造成倒塌或報廢、機(jī)械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、使用標(biāo)準(zhǔn)降低、人員 傷亡、財產(chǎn)損失及工程需要加固、補(bǔ)強(qiáng)、返工處理的事故。4 管理職責(zé)4.1 主管機(jī)構(gòu)職責(zé)質(zhì)量管理部是公司工程質(zhì)量監(jiān)督和檢查管理的職能部門，主要職責(zé)如下：（1）宣傳、貫徹國家有關(guān)工程質(zhì)量方針、政策、法令、法規(guī)和上級單位及公 司有關(guān)工程質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)擬訂公司質(zhì)量管理中長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度質(zhì)量管理工作計劃、 質(zhì)量目標(biāo)， 并分解落實(shí)，組織實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、 指導(dǎo)，督促基層單位開展項(xiàng)目的質(zhì)量檢查， 協(xié)助項(xiàng)目部制定質(zhì)量保證措施、工程質(zhì)量通病防治措施、工程創(chuàng)優(yōu)計劃，并督促 實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)組織各級工

6、程質(zhì)量獎項(xiàng)申報工作以及 QC 小組活動管理。（5）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的管理，依照相應(yīng)的權(quán)限，組織或參與工程質(zhì)量事故 的調(diào)查和處理工作。（6）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量信息收集、質(zhì)量月報統(tǒng)計、工程質(zhì)量回訪等工作，掌握公 司質(zhì)量動態(tài)，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并及時向各基層單位傳遞信息。（7）參與編制質(zhì)量體系審核計劃、質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作、落實(shí)質(zhì)量體系方 面糾正和預(yù)防措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過程 控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的核查、不合格品的控制、質(zhì)量記錄、服務(wù)和統(tǒng)計等要素 的管理工作。（8）負(fù)責(zé)主要分部工程質(zhì)量等級的核查，單位工程質(zhì)量等級的自評，參加單 位工程竣工驗(yàn)收。（ 9） 參與施工組織設(shè)計和專

7、項(xiàng)施工方案的討論與審批。參與施工過程中質(zhì) 量問題解決方案的研究討論。（10）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2 主管機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置本機(jī)構(gòu)設(shè)部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理、主任工程師、質(zhì)量管理員4.3 主管機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)見附件一：崗位職責(zé)5 主要管理內(nèi)容5.1 工程質(zhì)量目標(biāo)管理5.1.1 工作流程見附件二：工程質(zhì)量目標(biāo)管理流程（ ZGB-MP-01 ）5.1.2 控制范圍公司及所屬各單位的質(zhì)量管理工作計劃、質(zhì)量目標(biāo)管理5.1.3 控制方法和要求5.1.3.1 公司設(shè)立質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理，基層單位根據(jù)工程需 要和規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理部門或崗位。5.1.3.2 質(zhì)量管理部制定公司年度質(zhì)量管理工作

8、計劃，包括：（1）公司年度質(zhì)量目標(biāo)；（2）組織管理機(jī)構(gòu)；（3）工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理要求；（4）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理；（5）工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；（6）工程竣工交付與服務(wù)；（7）質(zhì)量管理檢查、分析、評價與改進(jìn)；（8）其他。 其中質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合法律法規(guī)及相關(guān)方要求，滿足公司發(fā)展的需求，體現(xiàn)先 進(jìn)性、可行性和持續(xù)改進(jìn)的要求。依據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、工程合同或招投標(biāo) 文件、公司上年度質(zhì)量管理總結(jié)等方面來制定。5.1.3.3 公司年度質(zhì)量管理工作計劃經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。5.1.3.4 基層單位依據(jù)施工合同、 招投標(biāo)文件和公司年度質(zhì)量管理工作計劃， 制定 本單位年度質(zhì)量管理工作計劃，有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的

9、項(xiàng)目還需要編制工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃 書，并經(jīng)基層單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實(shí)施。5.1.3.5 基層單位層層分解、 落實(shí)工程質(zhì)量目標(biāo)， 以分項(xiàng)工程的質(zhì)量目標(biāo)保證項(xiàng)目 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.1.3.6 基層單位每月至少組織一次內(nèi)部的質(zhì)量檢查， 檢查質(zhì)量計劃和目標(biāo)的完成 情況?；鶎訂挝幻吭抡匍_質(zhì)量例會，及時傳達(dá)上級有關(guān)部門質(zhì)量檢查的相關(guān)情 況，通報工程質(zhì)量檢查情況、質(zhì)量亮點(diǎn)、存在的問題等，對存在質(zhì)量問題進(jìn)行分 析、制定整改措施。質(zhì)量管理部對在建項(xiàng)目質(zhì)量管理情況進(jìn)行月度督查，對基層單位質(zhì)量管理情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。公司通過月度考評會，通報基層單位月度質(zhì)量管理情

10、況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況。年末或年初以技術(shù)質(zhì)量工作會的形式，對全年的質(zhì)量管理、質(zhì)量目標(biāo)完 成情況進(jìn)行總結(jié)。主要風(fēng)險活動風(fēng) 險應(yīng)對措施組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)合理制定質(zhì)量目標(biāo)，加強(qiáng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的 過程管理5.2工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定管理工作流程見附件二：工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定管理流程（ZGB-MP-02）控制范圍工程物資、工序和隱蔽工程、分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評定控制方法和要求基層單位負(fù)責(zé)工程物資及工序、隱蔽工程、分項(xiàng) /單元、分部、單位工程 的試驗(yàn)、質(zhì)量檢驗(yàn)/評定的實(shí)施。公司質(zhì)量管理部對基層單位工程質(zhì)量檢驗(yàn) /評定工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指 導(dǎo)，參與工程竣工（預(yù)）驗(yàn)收。工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定依據(jù)：（1

11、）已審核的施工圖，施工方案、工程洽商及設(shè)計變更文件；（2） 國家頒發(fā)的現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量驗(yàn)收、檢驗(yàn)/評定標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計文件規(guī)定的施 工技術(shù)規(guī)范；（3）產(chǎn)品說明書和技術(shù)條件；（4）合同中有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定或要求。工程開工前，基層單位編制的施工組織設(shè)計中應(yīng)包括單位（分部、分項(xiàng)） 工程劃分表、隱蔽工程驗(yàn)收計劃、施工檢測試驗(yàn)計劃。5.2.3.5 工程質(zhì)量監(jiān)控的分類：（1）工程檢驗(yàn)：a. 隱蔽工程的檢驗(yàn) /評定b. 分項(xiàng) /單元工程的檢驗(yàn) /評定c. 分部工程的檢驗(yàn) /評定d. 單位工程的檢驗(yàn)e. 單位工程的驗(yàn)收（2）工程試驗(yàn)：a. 混凝土、砂漿、灰土配合比設(shè)計b. 混凝土、砂漿的強(qiáng)度及耐久性試驗(yàn)c. 回填土

12、（包括灰土、粉煤灰、砂等填料）密實(shí)度試驗(yàn)d. 水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖 塊等試驗(yàn)（3）機(jī)械設(shè)備安裝驗(yàn)收：a. 安裝的機(jī)械設(shè)備、零部件、主要原材料必須符合設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)要求。b. 安裝過程中使用的各種計量和檢測器具必須符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的要求。c. 試運(yùn)轉(zhuǎn)及聯(lián)合調(diào)試。5.2.3.6 進(jìn)場物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)：（1）進(jìn)場的物資包括顧客提供的物資，其合格證、檢驗(yàn)證明及有關(guān)的單據(jù)、 憑證必須有效、齊全，實(shí)物經(jīng)查證符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康、安全、環(huán)保要求， 方可辦理接收手續(xù)。（2）進(jìn)場后需復(fù)驗(yàn)的物資，如：水泥、鋼材、焊接體、砂石、外加劑、塑料 排水板、土工布、塊石、聯(lián)鎖塊等，檢

13、驗(yàn)的內(nèi)容、方法、時間應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范和 標(biāo)準(zhǔn)要求，必要時應(yīng)到供應(yīng)方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。（3）需復(fù)驗(yàn)的物資，在未收到復(fù)驗(yàn)報告前，須作“待檢”或“待驗(yàn)定”標(biāo)識， 未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得使用。5.2.3.7 工程質(zhì)量檢驗(yàn) / 評定：（1）施工過程的檢驗(yàn)實(shí)行施工班組（操作者）自檢和專職人員檢驗(yàn)相結(jié)合的 制度。a. 施工班組的自檢：由施工班組的操作者對承擔(dān)的工序按照技術(shù)交底和指導(dǎo) 文件的要求進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。b. 專職人員的檢驗(yàn)：工程技術(shù)人員和專職質(zhì)量員依據(jù)設(shè)計文件和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。主要包括施工工序、隱蔽工程、分項(xiàng)/單元工程、分部工程、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)。專檢合格后報請監(jiān)理或顧客驗(yàn)收。（2）隱蔽工

14、程的質(zhì)量檢驗(yàn)a. 隱蔽工程完工后，由主辦技術(shù)人員主持，專職質(zhì)量員及有關(guān)人員參加進(jìn)行 質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，填寫“隱蔽工程驗(yàn)收單”并通知監(jiān)理或顧客進(jìn)行驗(yàn)收。b. 隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收合格不得進(jìn)行下一工序施工。特殊情況經(jīng)顧客或監(jiān)理工 程師同意，主辦技術(shù)人員可同意進(jìn)行下道工序的施工，事后補(bǔ)辦驗(yàn)收手續(xù)。（3）分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評定a. 分項(xiàng)/單元工程檢驗(yàn)/評定由該分項(xiàng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織；分部工程質(zhì)量檢驗(yàn) 記錄應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織填寫；單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織 填寫。b. 分項(xiàng)/單元、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)/評定程序及組織按工程適用規(guī)范要 求執(zhí)行。（4）施工過程的試驗(yàn)a

15、. 工程試驗(yàn)項(xiàng)目，由基層單位負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)的試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。b. 基層單位試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)取樣送檢，填寫“試驗(yàn)委托單”，并負(fù)責(zé)索取試驗(yàn) 報告。（5）分包工程的質(zhì)量監(jiān)控a. 分包工程均應(yīng)在合同中明確施工驗(yàn)收規(guī)范、 質(zhì)量檢驗(yàn)/評定標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級 要求，界定雙方的權(quán)力、義務(wù)與職責(zé)。在交竣工驗(yàn)收時，必須按規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。b. 基層單位對分包工程的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)向顧客辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。單位工程通過竣工驗(yàn)收后，基層單位質(zhì)量員應(yīng)及時登記單位工程竣（交） 工驗(yàn)收質(zhì)量等級統(tǒng)計表，月底匯總后上報公司質(zhì)量管理部。主要風(fēng)險活動風(fēng) 險對應(yīng)措施工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定工程質(zhì)量檢驗(yàn)/評定不及時、不準(zhǔn)確、不完整，存在漏報、錯報現(xiàn)象基

16、層單位應(yīng)及時進(jìn)行各項(xiàng)工程質(zhì) 量檢驗(yàn)/評定工作，并加強(qiáng)審核管 理5.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理工作流程見附件二：工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理流程（ZGB-MP-03）控制范圍公司及所屬各單位控制方法和要求質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理工作，基層單位負(fù)責(zé)本單位管 轄范圍內(nèi)的質(zhì)量檢查工作，達(dá)到公司所有在建項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)質(zhì)量檢查全覆蓋。工程質(zhì)量檢查以基層單位自查為主，公司每月以不定期抽查、專項(xiàng)檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查?；鶎訂挝坏馁|(zhì)量檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工組織質(zhì)量、技術(shù)人員（含協(xié) 作單位相關(guān)人員）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量檢查，每月不少于一次。專職質(zhì)量員必須經(jīng)過崗 位培訓(xùn)，取得上崗證，人員變動需及時報質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部每

17、月定期將當(dāng)月質(zhì)量監(jiān)督檢查計劃公布到公司管理平臺，明確檢查重點(diǎn)。質(zhì)量管理部監(jiān)督檢查后，依據(jù)督查情況填寫工程質(zhì)量整改通知單，并 通過公司管理平臺及時下發(fā)至相關(guān)單位?；鶎訂挝皇盏焦こ藤|(zhì)量整改通知單后，針對存在的問題分析原因、制 定整改措施，認(rèn)真組織整改，并按時填寫工程質(zhì)量整改情況報告單，報公司 質(zhì)量管理部核驗(yàn)。確保不符合項(xiàng)（品）或潛在不符合項(xiàng)（品）得到及時整改?；鶎訂挝坏馁|(zhì)量檢查，參照公司督查模式進(jìn)行，質(zhì)量檢查人員對存在質(zhì)量 問題的生產(chǎn)班組下發(fā)整改通知單限期整改，生產(chǎn)班組對存在的問題進(jìn)行分析原因、 制定整改措施，上報整改情況報告單，質(zhì)量檢查人員進(jìn)行核驗(yàn)。質(zhì)量管理部督促基層單位及時整改，并跟蹤驗(yàn)證質(zhì)量

18、整改情況，確保在建項(xiàng)目工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。質(zhì)量管理部通過公司月度質(zhì)量例會和月度考評會，通報在建工程及基層單位的質(zhì)量檢查考核情況等。主要風(fēng)險活動風(fēng)險應(yīng)對措施實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督檢杳質(zhì)量監(jiān)督檢杳不到位， 隱患未及時發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致 質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的 發(fā)生公司、基層單位質(zhì)量管理人員認(rèn)真履行 質(zhì)量監(jiān)督檢查職責(zé)，充分發(fā)揮基層單位 內(nèi)部自控體系的作用，認(rèn)真開展自查自 糾活動，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題和隱患及時糾 正，避免發(fā)生質(zhì)量事故5.4工程質(zhì)量信息管理工作流程見附件二：工程質(zhì)量信息管理流程（ZGB-MP-04）控制范圍公司及所屬各單位在建項(xiàng)目質(zhì)量信息控制方法和要求質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司在建工程項(xiàng)目質(zhì)量信息的統(tǒng)計、匯總、分析工作

19、。質(zhì)量管理部通過工作檢查、工程質(zhì)量月報、隱蔽工程月報、項(xiàng)目管理情況 例會材料、相關(guān)方的建議等途徑收集工程質(zhì)量信息。（1）工程質(zhì)量信息應(yīng)包括：a. 質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；b. 項(xiàng)目部質(zhì)量管理策劃結(jié)果；c. 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；d. 合作方的質(zhì)量管理能力；e. 工程設(shè)計校審和批準(zhǔn)、工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收、各類質(zhì)量管理檢查和評價；f. 工程建設(shè)相關(guān)方對質(zhì)量管理的評價；g. 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的執(zhí)行情況；h. 其他。（2）工程質(zhì)量月報內(nèi)容、要求執(zhí)行公司施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編（津港航20161號）。（3）工程質(zhì)量月報由基層單位質(zhì)量員統(tǒng)計、匯總，通過公司管理平臺經(jīng)項(xiàng)目總工審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司質(zhì)量

20、管理部。543.3質(zhì)量管理部對所獲取的工程信息進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，形成公司工程質(zhì)量度 報表，部門經(jīng)理審核后留存。對識別出的需要改進(jìn)的領(lǐng)域和需求制定措施，必要 時進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)。基層單位對本單位質(zhì)量信息分析，判斷項(xiàng)目質(zhì)量管理的現(xiàn)狀、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，查找自身存在的不足，采取措施加以改進(jìn)和提高。主要風(fēng)險活動風(fēng)險應(yīng)對措施信息反饋、上報項(xiàng)目工程信息報送不及時、不完 整，存在漏報、瞞報現(xiàn)象基層單位應(yīng)如實(shí)上報質(zhì)量信息， 加強(qiáng)信息反饋、上報工作的管理5.5 不合格品管理5.5.1 工作流程見附件二：不合格品管理流程（ ZGB-MP-05 ）5.5.2 控制范圍工程施工各個階段不合格品及質(zhì)量事故5.5.

21、3 控制方法和要求5.5.3.1 不合格品包括原材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工序控制以及施工過程中和保修期 內(nèi)其他經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)判定，質(zhì)量特性與工程圖紙、規(guī)范相偏離，不再符合接收準(zhǔn) 則的產(chǎn)品。5.5.3.2 基層單位是實(shí)施不合格品識別、記錄、標(biāo)識、隔離和處置的主體，質(zhì)量管 理部為不合格品的歸口管理部門。（1）不合格品的識別包括經(jīng)過檢查、檢驗(yàn)，包括自檢發(fā)現(xiàn)、公司部門和相關(guān) 建設(shè)方發(fā)現(xiàn)并提出的不合格品。（2）責(zé)任單位一旦識別出不合格品應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識、記錄和隔離，現(xiàn)場應(yīng)設(shè) 置“不合格”、“待處理”明顯標(biāo)牌。（3）不合格品處置措施包括糾正、返工、返修、隔離、封閉、報廢回收、退 場等。（4）公司質(zhì)量管理部及相關(guān)部

22、門根據(jù)不合格品性質(zhì)、類別，選擇是否派人參 加處置過程，評審責(zé)任單位所采取的糾正措施的有效性，跟蹤、驗(yàn)證不合格品處 置措施的落實(shí)情況。（5）對建設(shè)相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格品，處置后責(zé)任單位需要征求建設(shè)相關(guān)方意 見以獲得滿意結(jié)果，包括照常使用、放行、讓步接收等。5.5.3.3 進(jìn)場原材料、構(gòu)配件、設(shè)備或成品 /半成品保護(hù)經(jīng)檢驗(yàn)不合格后，要及時 與其他合格物資進(jìn)行隔離，存放到指定區(qū)域，防止誤用。同時驗(yàn)收人員要記錄不 合格品的批次、數(shù)量、不合格概況等必要信息，填寫不合格品報送表，經(jīng)主 任工程師審核后及時向公司質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門上報，處理完畢后將相應(yīng) 證明材料報質(zhì)量管理部備案。5.5.3.4 施工階段質(zhì)

23、量檢查發(fā)現(xiàn)的不合格， 基層單位應(yīng)進(jìn)行識別， 未構(gòu)成公司級及 以上質(zhì)量事故的，應(yīng)及時出具工程質(zhì)量整改通知單，對不合格品進(jìn)行處置， 具體包括如下措施：（1）預(yù)制構(gòu)件不合格，嚴(yán)禁使用。（2）外型尺寸偏差不合格，進(jìn)行返修或讓步接收。（3）分項(xiàng)工程不合格應(yīng)進(jìn)行返工，直至合格方可進(jìn)行下一道工序施工。(4) 建筑物結(jié)構(gòu)存在嚴(yán)重隱患，影響安全使用且無法加固補(bǔ)強(qiáng)的，應(yīng)予推倒 重建。(5) 不影響結(jié)構(gòu)安全及使用功能，僅影響外觀質(zhì)量的，應(yīng)予返修。(6) 構(gòu)成公司級及以上質(zhì)量事故的按 條執(zhí)行。構(gòu)成公司級及以上質(zhì)量事故的，按工程質(zhì)量事故報告及處理管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.2-2016)執(zhí)行。對事故責(zé)任單位和人員按照公司技

24、術(shù)、質(zhì)量管理獎懲辦法實(shí)施責(zé)任追 究。交付后保修期內(nèi)工程出現(xiàn)的不合格或回訪顧客時發(fā)現(xiàn)的不合格，可根據(jù)其對安全、使用等影響程度采取相適應(yīng)的糾正措施，達(dá)到顧客滿意。公司質(zhì)量管理部/基層單位應(yīng)建立不合格品臺帳、工程質(zhì)量事故統(tǒng) 計臺帳以及質(zhì)量獎懲臺帳，并定期對不合格品臺帳進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和原因分 析，明確是否存在類似的或潛在發(fā)生的不合格品，并采取必要的防范措施，必要 時作為質(zhì)量管理體系改進(jìn)的信息輸入。主要風(fēng)險活動風(fēng)險應(yīng)對措施不合格品及質(zhì)量事故的處置對不合格品處置不當(dāng)，演變?yōu)橘|(zhì) 量事故；對存在的質(zhì)量缺陷和不合格認(rèn)真 對待，及時制定防范和預(yù)防措施， 避免其繼續(xù)發(fā)展。不留隱患。杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生質(zhì)量事故未能正確處

25、置，給企業(yè)造成損失5.6工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理工作流程見附件二：工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作管理流程(ZGB-MP-06)控制范圍公司承建工程的質(zhì)量獎項(xiàng)控制方法和要求為滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，落實(shí)公司品牌戰(zhàn)略，提高企業(yè)聲譽(yù)、知名度, 積極參加相關(guān)行業(yè)協(xié)會、地方等組織的工程質(zhì)量獎評選活動。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理工作，年初制定公司年度創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，負(fù)責(zé)傳達(dá)各級工程質(zhì)量評優(yōu)相關(guān)要求，并組織相關(guān)基層單位落實(shí)。有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的基層單位應(yīng)編寫創(chuàng)優(yōu)策劃，分解創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任人，制定創(chuàng)優(yōu)措施。563.4基層單位負(fù)責(zé)創(chuàng)優(yōu)策劃的落實(shí)，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對創(chuàng)優(yōu)策劃落實(shí)情況的監(jiān) 督檢查。563.5基層單位負(fù)責(zé)編寫申報材料，內(nèi)容真實(shí)，

26、特點(diǎn)突出，簡潔明了，反映工程 施工質(zhì)量先進(jìn)水平和亮點(diǎn)。563.6質(zhì)量管理部對申報材料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容主要包括：申報材料符合性、 完整性、申報理由的充分性以及工程質(zhì)量亮點(diǎn)、管理亮點(diǎn)、“四新技術(shù)”應(yīng)用、 工程圖片及相關(guān)影音資料等。563.7申報材料由基層單位打印裝訂，報送相應(yīng)的評審機(jī)構(gòu)，報質(zhì)量管理部備案, 并做好迎檢工作。563.8轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量獲獎文件，根據(jù)公司技術(shù)、質(zhì)量管理獎懲辦法，對獲獎單位 進(jìn)行獎勵。563.9工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)工作具體實(shí)施詳見工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法(津港航 201669 號)。主要風(fēng)險活動風(fēng) 險對應(yīng)措施質(zhì)量評優(yōu)申報評獎報優(yōu)工作組織、落實(shí)不到位，影響工程創(chuàng)優(yōu)評獎?wù)_領(lǐng)會文件要求；參加評

27、審 機(jī)構(gòu)的相關(guān)評獎培訓(xùn)；及時與評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通。5.7 QC小組活動管理工作流程見附件二：QC小組活動管理流程(ZGB-MP-07)控制范圍公司所屬各單位QC小組活動控制方法和要求質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理小組活動的管理和推進(jìn)工作；公司QC小組活動執(zhí)行公司質(zhì)量管理小組活動實(shí)施指南?；鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極推進(jìn) QC小組活動的開展，項(xiàng)目總工具體負(fù)責(zé) QC小 組活動工作，定期檢查活動記錄，并督促對 QC成果及時總結(jié)?；鶎訂挝粚C小組登記表、QC小組課題備案表報公司質(zhì)量管理部，并 建立QC小組活動記錄，質(zhì)量管理部對QC小組活動實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指573.4 QC小組根據(jù)項(xiàng)目部的質(zhì)量工作計劃（創(chuàng)優(yōu)計

28、劃）和在建項(xiàng)目實(shí)際情況， 選擇、確定QC課題，組織QC小組活動，形成記錄、成果等，具體執(zhí)行公司質(zhì) 量管理小組活動實(shí)施指南。573.5有創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程項(xiàng)目必須開展 QC小組活動，對于其他工程項(xiàng)目，公司 鼓勵基層單位積極開展此項(xiàng)活動。573.6質(zhì)量管理部對QC小組成果進(jìn)行審核并提出改進(jìn)意見，基層單位進(jìn)行補(bǔ)充 完善。573.7推薦優(yōu)秀的QC小組成果，申報上級單位、地方、行業(yè)優(yōu)秀QC小組成果 轉(zhuǎn)發(fā)QC獲獎文件，根據(jù)公司創(chuàng)新工作獎勵辦法對獲獎成果進(jìn)行表彰 獎勵。主要風(fēng)險活動風(fēng) 險對應(yīng)措施QC小組活動前期策劃、選題考慮不足認(rèn)真組織QC小 組活動，對活動 分析原因，制定 有效對策。質(zhì)量問題的原因分析不到位、

29、制定的對策、措 施無效，未實(shí)現(xiàn)小組設(shè)定的課題目標(biāo)，QC小組 活動無成果5.8工程質(zhì)量回訪和保修管理工作流程見附件二：工程質(zhì)量回訪和保修管理流程（ZGB-MP-08）控制范圍公司所屬各單位工程質(zhì)量回訪和保修活動控制方法和要求公司質(zhì)量管理部應(yīng)編制工程質(zhì)量回訪計劃，對保修期內(nèi)的工程至少要進(jìn)行一次質(zhì)量回訪，各基層單位負(fù)責(zé)按照計劃組織落實(shí)。質(zhì)量回訪一般通過走訪咨詢和函件調(diào)查進(jìn)行，也可通過召開座談會等方式 進(jìn)行收集，統(tǒng)一使用工程質(zhì)量回訪調(diào)查表。針對業(yè)主提出或現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)的由于施工原因造成的質(zhì)量問題，或接到業(yè)主單位出具的保修通知，由公司質(zhì)量管理部出具“工程質(zhì)量（回訪）保修處理單”， 報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)

30、基層單位，限期完成?；鶎訂挝回?fù)責(zé)進(jìn)行處理，達(dá)到 業(yè)主滿意，由公司質(zhì)量管理部復(fù)查。公司質(zhì)量管理部年底對全年的回訪情況進(jìn)行總結(jié)，并對存在的問題提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。主要風(fēng)險活動風(fēng) 險對應(yīng)措施工程質(zhì)量回訪和保修回訪項(xiàng)目存在疏漏制定回訪計劃，對返修 處理措施效果進(jìn)行復(fù)核返修措施落實(shí)不到位6關(guān)鍵性績效指標(biāo)關(guān)鍵性績效指標(biāo)指標(biāo)含義工程交工驗(yàn)收一次合格率100%當(dāng)年交工驗(yàn)收一次性合格率=合格項(xiàng)目數(shù)量/當(dāng) 年交工項(xiàng)目數(shù)量x 100%單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程合格率100%已完成（單位/分部/分項(xiàng)）工程合格數(shù)/已完（單位/ 分部/分項(xiàng)）工程數(shù)x 100%、公司考核創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)完成率100%:完成考核創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目數(shù)/計劃考

31、核創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目數(shù)X100%工程質(zhì)量事故發(fā)生率為0當(dāng)年度質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)7支持性文件7.1中華人民共和國建筑法（中華人民共和國主席令第91號）7.2天津市建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（天津人大常委會公告第29號）7.3公路工程質(zhì)量管理辦法（中華人民共和國交通部令2000年第6 號）7.4水利工程質(zhì)量管理規(guī)定（水利部令第 7號）7.5港口工程竣工驗(yàn)收辦法（交通運(yùn)輸部令 2016年第44號）7.6公路工程竣工驗(yàn)收辦法（交通部令20043號）7.7水利工程建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定（水利部令第30號）7.8關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通 知（建質(zhì)2010111號）7.9水利工程質(zhì)量事故

32、處理暫行規(guī)定（水利部令第9號）7.10施工技術(shù)及工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)匯編（津港航 20161號）7.11質(zhì)量管理小組活動實(shí)施指南（津港航20163號）7.12工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理辦法（津港航201669號） 7.13國家、地方、行業(yè)質(zhì)量相關(guān)規(guī)章制度8 管理記錄8.1 QC 小組注冊登記表( ZGB-MR-01 )8.2 QC 小組課題立項(xiàng)表( ZGB-MR-02 )8.3 QC 小組活動記錄表( ZGB-MR-03 )8.4 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)申請表( ZGB-MR-04 )8.5 工程質(zhì)量整改通知單、工程質(zhì)量整改情況報告單、工程質(zhì)量獎(罰)通知單、單位工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量等級統(tǒng)計表見工程質(zhì)量監(jiān)督檢查管理

33、標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.1-2016)附表。8.6 工程質(zhì)量月報(封皮)、工程質(zhì)量月報(文字說明)、工程質(zhì)量指標(biāo)完成情況 報表、分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)情況統(tǒng)計表、預(yù)制現(xiàn)澆構(gòu)件質(zhì)量情況統(tǒng)計表見關(guān)于進(jìn) 一步加強(qiáng)工程質(zhì)量報表工作管理通知附表。8.7 工程質(zhì)量事故報告表、 工程質(zhì)量事故處理報告表、 工程質(zhì)量事故情況統(tǒng)計表見工程質(zhì)量事故報告及處理管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.2-2016)附表。8.8 年度工程質(zhì)量回訪計劃表、工程質(zhì)量回訪調(diào)查表、工程質(zhì)量回訪(保修)處理單、質(zhì)量回訪與保修管理臺帳見 工程質(zhì)量回訪和保修管理標(biāo)(QG/GH3.3-2016)附表。8.9 優(yōu)質(zhì)工程獎項(xiàng)目統(tǒng)計臺帳、工程質(zhì)量獎懲臺帳、不合格品臺帳

34、見工程質(zhì)量用表管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.4-2016)附表。8.10不合格品報送表見工程質(zhì)量用表管理標(biāo)準(zhǔn)(QG/GH3.5-2016)附表。8.11 水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄(檢驗(yàn)批 /分項(xiàng)/分部/單位工程)、原材料(構(gòu)配件) 進(jìn)場驗(yàn)收記錄、隱蔽工程驗(yàn)收記錄，見水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)( JTS257-2008)附錄B、附錄K。8.12 其他工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，見相關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)附表附件一：質(zhì)量管理部崗位職責(zé)序號崗位職責(zé)1部 門 經(jīng) 理(1) 根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略(大綱)要求和施工生產(chǎn)的實(shí)際需要，負(fù)責(zé) 組織編制公司中遠(yuǎn)期工程質(zhì)量管理規(guī)劃及本部門年(季)度工作 計劃，牽頭組織部門內(nèi)各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)中重大問題的研

35、究；(2) 主持部門全面工作并負(fù)責(zé)本部門建設(shè)； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件 的貫徹和監(jiān)督落實(shí)；(3) 負(fù)責(zé)組織公司工程質(zhì)量管理規(guī)章制度的制定與修訂，指導(dǎo)和監(jiān) 督各單位技術(shù)和質(zhì)量管理工作；(4) 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量管理工作，監(jiān)督公司所屬各單位質(zhì)量管理機(jī) 構(gòu)的資源配置、參與重大工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理制度的制定，對公 司重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量管理信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)各類文件、制度、計 戈9、總結(jié)、報表等上報資料的審批；(6) 負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量獎項(xiàng)的申報和審查推薦；(7) 參與公司重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；(8) 協(xié)調(diào)處理與上級、地方主管部門及公司部門間關(guān)系以及與上級 有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會的溝

36、通與協(xié)調(diào)；(9) 協(xié)助完成重點(diǎn)工程的施工組織策劃、重大施工技術(shù)方案編制及 重大項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)編制。(10) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2部 門 副 經(jīng) 理(1) 負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量管理工作計劃的制定并組織落實(shí)；參與制定公司質(zhì)量管理制度；(2) 負(fù)責(zé)組織開展公司工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作；(3) 負(fù)責(zé)組織公司各類質(zhì)量會議，協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司所屬各單位 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)不合格品、工程質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的管理，參加公司級 質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理；(5) 負(fù)責(zé)組織公司工程質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)交流活動；(6) 參與審核工程獎項(xiàng)申報材料，參加申報項(xiàng)目現(xiàn)場審核，協(xié)助申 報項(xiàng)目做好相關(guān)迎檢工作；(7) 參與審核施工組織設(shè)計、專項(xiàng)施工方案；(8) 負(fù)責(zé)部門印章管理；(9) 完成部門經(jīng)理及其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3主 任 工 程 師(1) 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量管理方面的文件、制度、總結(jié)等的編寫和匯總工 作；(2) 參與不合格品控制和管理，參加公司重大質(zhì)量事故的調(diào)查、研 究和處理；(3) 協(xié)助組織各類質(zhì)量會議，協(xié)助做好各項(xiàng)檢查、事故調(diào)查等；(4) 負(fù)責(zé)組織開展年度工程質(zhì)量回訪工作；(5) 負(fù)責(zé)做好公司質(zhì)量管理工作的文件落實(shí)及監(jiān)督檢查工作；(6) 負(fù)責(zé)做好公司和本部門質(zhì)量管理及質(zhì)量體系的運(yùn)行工作；(7) 參與施工組織設(shè)計、方案