采購管理制度及操作流程(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購管理制度及操作流程一、 目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購原則1. 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2. 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3. 一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；4. 物件采購應盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應商洽淡。（二） 采購申請1. 采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項登錄OA系統(tǒng)填寫“

2、物品申請單”。2. 緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3. 若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。（三） 采購流程1. 采購經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須通過OA系統(tǒng)進行審核，審核通過后方能進行采購。3. 采購物料定單可打印一份交與財務。（四） 采購經(jīng)辦人職責1. 建立供應商資料與價格記錄。2. 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。4. 所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5. 做好平時的采購記錄

3、及對賬工作。（五） 采購方式1. 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。2. 長期報價采購：凡經(jīng)常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。3. 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六） 采購實施1. “物品申請單”通過OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。2. 采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3. 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七） 采購付款方式1. 物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷并提供有效發(fā)票及采購清單。2. 物品采購付款可通過OA系統(tǒng)申請付款，可上傳相關(guān)文件、采購清單及有效發(fā)票。（八） 采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2. 采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。三、 附則各部門需要采購時，凡是沒有按上述