鐵合金公司質(zhì)量手冊要點(共36頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上特種鐵合金公司 發(fā)布2011-02-15實施2011-02-09發(fā)布質(zhì)量手冊（第三版）QG/BT00012011QB鐵合金公司企業(yè)標準專心-專注-專業(yè)質(zhì)量手冊發(fā)布令 本公司依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求及公司質(zhì)量管理的實際情況，編制了質(zhì)量手冊（第三版）。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的最高文件，是公司實施質(zhì)量管理體系的依據(jù)。本手冊適用于公司生產(chǎn)的釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等產(chǎn)品。本手冊自2011年02月15日正式實施，從實施之日起，公司全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從實施之日起，公司質(zhì)量手冊第二版同時作廢。 日期：二0一一年二月九日質(zhì)量

2、手冊換版記錄版本主編審核批準批準日期參加編寫人員第一版第三版第三版 目 錄章 節(jié) 號內(nèi) 容0前言1質(zhì)量手冊范圍2質(zhì)量手冊引用文件3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注的焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進附錄一質(zhì)量手冊更改履歷表 質(zhì)量手

3、冊0前言 1 質(zhì)量手冊范圍第三版第 0次修改頁碼:1/10 前言0.1 公司概況我公司為攀鋼集團公司的全資子公司，也是上市攀鋼鋼釩公司的子公司，廣西區(qū)高新技術(shù)企業(yè)。我公司位于北海市工業(yè)園區(qū)內(nèi)，1995年建成投產(chǎn)。全公司注冊資金6600萬元，固定資產(chǎn)投資10460萬元；公司現(xiàn)有職工104人，其中高級工程師4人，工程師28人，大專以上文化程度占30%。公司從盧森堡引進主要特種鐵合金生產(chǎn)設(shè)備和工藝專利技術(shù)，有3000KVA電加熱裝置、旋轉(zhuǎn)噴吹精煉設(shè)備、循環(huán)破碎系統(tǒng)，設(shè)備達到世界先進水平，從日本島津公司引進的多道X射線熒光光譜分析儀MXF-2100、原子吸收儀AA-6701，從美國力可公司引進的紅外碳

4、硫儀CS-444等具有國際先進水平的現(xiàn)代化分析儀器，為準確檢測我公司鐵合金產(chǎn)品的質(zhì)量提供了保證。公司主要產(chǎn)品有含釩80% 的高釩鐵、含釩50%的中釩鐵，含鉬60-70%的鉬鐵，含鈦70%、40%、30%的高鈦鐵、中鈦鐵、低鈦鐵系列鈦鐵產(chǎn)品，含鎢80%的鎢鐵，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準，產(chǎn)品出口到歐美、日本、韓國等十多個國家和地區(qū)，深受國內(nèi)外用戶的好評；高釩鐵被廣西區(qū)認定為高新技術(shù)產(chǎn)品，國家級新產(chǎn)品，高鈦鐵是我公司開發(fā)的專利產(chǎn)品。本公司歷來重視質(zhì)量管理工作，從投產(chǎn)以來，未發(fā)生過客戶退貨現(xiàn)象，在2000年依據(jù)ISO9002：1994標準建立了質(zhì)量體系并通過了認證；2003年換版為GB/T19001-20

5、00并通過了認證；2009年初，公司決定對質(zhì)量體系進行換版，依據(jù)質(zhì)量管理體系 要求（GB/T19001-2008）建立質(zhì)量管理體系并有效運行和持續(xù)改進，明確以顧客為關(guān)注焦點，提出了“關(guān)注客戶需求，塑造釩鈦品牌”的質(zhì)量方針，確保為顧客提供符合標準及客戶要求的產(chǎn)品。地 址：廣西北海市工業(yè)園區(qū) 電 話：0779-郵 編： 傳 真：0779-0.2 更改履歷 本質(zhì)量手冊根據(jù)需要進行更改，以反映現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的實際情況。受控質(zhì)量手冊的持有者接到“文件更改頁”后，要立即填寫“質(zhì)量手冊更改履歷表”（見附錄一），若換頁，隨后將被更改頁交回公司文件管理部門。 使用本手冊前，應(yīng)首先閱讀“質(zhì)量手冊更改履歷表”。1

6、 質(zhì)量手冊范圍1.1 本質(zhì)量手冊依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008質(zhì)量管理體系 要求制定，闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量管理體系的各項要求作出了規(guī)定；我公司的產(chǎn)品為釩鐵、鉬鐵、鈦鐵等特種鐵合金，顧客為鐵合金銷售商及終端客戶，企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行國家或行業(yè)標準，部分產(chǎn)品按顧客要求進行企業(yè)標準備案、組織生產(chǎn)、供貨，我公司不存在鐵合金產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，質(zhì)量管理體系文件刪減7.3條款，刪減不影響我公司提供給滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。除以上條款外我公司質(zhì)量管理體系包括了GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008標準的其余要求。1.2 本質(zhì)

7、量手冊適用于公司內(nèi)所有過程和產(chǎn)品，主要包括：（1）自產(chǎn)與采購產(chǎn)品（原料、燃料、材料、設(shè)備、動力）和服務(wù)。（2）最終（冶金）產(chǎn)品，包括釩鐵、鈦鐵、鉬鐵等。1.3 申明1.3.1 質(zhì)量手冊為本公司企業(yè)標準，本公司內(nèi)部使用均為受控文件。質(zhì)量手冊用作招投標、對外交流等場合時，應(yīng)予以標識非受控文件，本公司不負責修訂、版本控制和回收。質(zhì)量手冊2質(zhì)量手冊引用文件 3 術(shù)語和定義第三版第 0次修改頁碼:1/12 質(zhì)量手冊引用文件 下列文件中的條款通過引用而成為本質(zhì)量手冊的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本質(zhì)量手冊。其中凡引用公司上級文件的，其涉及的管理部門和單位為本公司設(shè)置的組織機構(gòu)中的管理部

8、門和單位。 （1）GB/T19000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 （2）GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求 （3）國家有關(guān)法律、法規(guī)（含標準）（略） （4）QG/BT0002 文件管理標準 （5）QG/BT0003 記錄管理標準 （6）QG/BT0004 內(nèi)外部審核及管理評審管理標準 （7）QG/BT0005 人力資源管理標準 （8）QG/BT0006 與顧客有關(guān)的過程管理標準 （9）QG/BT0007 采購管理標準 （10）QG/BT0008 生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標準 （11）QG/BT0009 防付和交付管理標準 （12）QG/BT0010 顧客滿意度測量一分析管理標準 （13）QG/BT

9、0011 過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理標準 （14）QG/BT0012 不合格管理標準 （15）QG/BT0013 改進管理標準 （16）QG/BT0014 備件輔料管理標準 （17）QG/BT0015 檔案管理標準 （18）QG/BT0016 工程管理標準 （19）QG/BT0017 固定資產(chǎn)管理標準 （20）QG/BT0018 測量管理標準 （21）QG/BT0019 計算機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)管理標準 （22）QG/BT0020 能源管理標準 （23）QG/BT0021 設(shè)備管理標準 （24）QG/BT0022 認證證書和標志管理標準 （25）QJ/GF9.011 冶金產(chǎn)品標識規(guī)則3 術(shù)語和定義 本

10、質(zhì)量手冊除采用GB/T 19000-2008/ISO9000: 2005 中的術(shù)語和定義外，還采用下列縮略語和專用術(shù)語： （1）公司-攀鋼集團北海特種鐵合金公司。 （2）體系-質(zhì)量管理體系。 （3）手冊-質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊。 （4）內(nèi)審-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 （5）外審-質(zhì)量管理體系第二、三方審核。質(zhì)量手冊4 質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 第三版第 0次修改頁碼:1/14 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據(jù)GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標準的要求，建立了質(zhì)量管理體系并形成文件，適用于公司所有與體系有關(guān)的過程的各個環(huán)節(jié)，各單位采取各種措施來貫徹體系文

11、件所規(guī)定的要求，保證其有效運行并持續(xù)改進。4.1.2 公司按照GB/T 19001-2008/ISO9001: 2008 標準的要求，對有關(guān)過程進行管理，確保質(zhì)量體系的有效實施，最終實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。4.1.3 公司對過程實施管理的方式以及開展的活動如下： （1）質(zhì)量管理體系包括與管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進有關(guān)的過程； （2）通過編制標準來明確有效控制上述過程的準則、方法、過程順序和接口關(guān)系； （3）明確并配備過程實現(xiàn)所需的資源和信息； （4）對過程進行必要的監(jiān)視、測量和分析； （5）如選擇將影響產(chǎn)品符合要求的任何過程實施外包，應(yīng)確保外包過程得到有效控制。 （6）

12、采取必要的改進措施，確保過程結(jié)果滿足預(yù)期要求并實現(xiàn)持續(xù)改進；質(zhì)量手冊 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁碼:1/24.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1 文件的種類包括：（1）質(zhì)量手冊；（2）管理標準、技術(shù)標準；（3）作業(yè)文件，包括管理細則、工作（作業(yè)）標準等；（4）外來文件，公司外部提供的文件，包括公司直接采用的外部標準（如國家、行業(yè)及地方強制性和推薦性標準及其它國際、國內(nèi)標準）、顧客及供方提供的文件、上級主管部門發(fā)放到公司的相關(guān)公文等；（5）公文；（6）記錄；（7）合同-各種采購、銷售合同（協(xié)議），具有法規(guī)性，屬特殊文件。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 質(zhì)量手冊的編寫要求：質(zhì)

13、量手冊向公司內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對公司的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性和概括性的描述。應(yīng)規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用。4.2.2.2 質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)文件的管理標準，管理標準是質(zhì)量手冊原則要求的進一步展開和細化。4.2.3 文件控制4.2.3.1 公司按文件管理標準的要求對文件的設(shè)置、編寫、審批、發(fā)放、評審、修訂、歸檔等進行控制，確保使用文件的有效版本。4.2.3.2 文件分為一次性文件和長期性使用文件，各類文件均可采用紙質(zhì)或電子媒體形式為載體，電子媒體文件與書面文件保持一致。4.2.3.3 文件編寫的基本原則 （1）必要性原則：嚴格控制

14、文件的形成，防止沒有實際意義的要求形成文件； （2）有效性原則：確保文件的使用場所有且只有有效版本的文件； （3）客觀性原則：文件內(nèi)容應(yīng)客觀反映實際工作的要求； （4）可操作性原則：文件必須具有實際執(zhí)行的可能性； （5）唯一性原則：對同一活動過程的要求應(yīng)是唯一的；4.2.3.5 公司辦公室不定期組織有關(guān)專業(yè)管理部門對文件使用和控制情況進行檢查。4.2.4 記錄控制公司按記錄管理標準對記錄的設(shè)置和評審、標識、填寫、傳遞、保密、保存、查閱等進行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和體系有效運行提供證據(jù)。4.2.4.1 公司質(zhì)量管理部負責質(zhì)量體系記錄的統(tǒng)一管理，組織有關(guān)部門系統(tǒng)策劃記錄結(jié)構(gòu)，審核記錄的

15、設(shè)置和更改、報廢，協(xié)調(diào)相關(guān)記錄之間關(guān)系，定期清理記錄目錄，定期評審記錄，開展記錄實施情況監(jiān)督檢查考核等。各單位負責建立健全、管理和執(zhí)行各種記錄。4.2.4.2 記錄包括原始記錄、報表、分析、臺帳、外來記錄。4.2.4.3 記錄的形式包括書面記錄和電子媒體形式的記錄，記錄的傳遞、使用以書面記錄為準，電子媒體形式的記錄與書面記錄保持一致。質(zhì)量手冊 4.2 文件要求第三版第 0次修改頁碼:2/24.2.4.4 記錄的設(shè)置記錄作為一種具體的操作文件，原則上隨相應(yīng)文件產(chǎn)生，也可根據(jù)業(yè)務(wù)流程單獨設(shè)置。記錄的設(shè)置要求是：（1）適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要并符合國家法律法規(guī)和公司有關(guān)管理制度；（2）符合記錄編制基

16、本原則和標識方法；4.2.4.5 記錄的編制和標識原則上采用表格方式（特殊情況除外），記錄格式應(yīng)規(guī)范固定，符合標識要求。各部門設(shè)置記錄時，須送質(zhì)量管理部審核編號后方能頒發(fā)，以保證記錄的規(guī)范性、唯一性和有效性。4.2.4.6 記錄的更改、廢止由設(shè)置部門提出申請，將更改后的格式或廢止的記錄送相應(yīng)專業(yè)管理部門審核批準后執(zhí)行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準對記錄格式及內(nèi)容做任意更改或停止使用。4.2.4.7 記錄的填寫 填寫方式分為手工填寫、計算機人工錄入和自動采集，填寫原則包括： （1）有效性原則：確保各作業(yè)現(xiàn)場填報或使用有效版本記錄； （2）真實性原則：記錄必須真實反映活動過程的實際情況，堅持實事求是，嚴禁弄

17、虛作假； （3）及時性原則：必須及時填寫記錄規(guī)定內(nèi)容； （4）完整性原則：對規(guī)定的填寫內(nèi)容必須填寫。4.2.4.8 記錄傳遞方式分為人工、電話（電傳）和電子媒體三種，各部門記錄填寫人及時按規(guī)定時間和傳遞路線向有關(guān)部門和人員傳遞，保證數(shù)據(jù)的及時性。4.2.4.9 記錄要按保存期限歸檔、保存。各單位采取便于存取和檢索的方式保管記錄，防止損壞、變質(zhì)和丟失，作廢記錄按規(guī)定銷毀。4.2.4.10 記錄按規(guī)定進行查閱、借閱。4.2.4.11 記錄由公司質(zhì)量管理部和各單位按評審要求定期組織評審，文件產(chǎn)生的記錄隨文件評審。4.2.4.12 各單位定期對本單位使用的記錄進行清理，確保使用記錄的有效版本。質(zhì)量手冊

18、5 管理職責 5.1 管理承諾 第三版第 0次修改頁碼:1/15 管理職責5.1 管理承諾 公司經(jīng)理負責組織建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，通過以下活動來實現(xiàn)體系有效運行和持續(xù)改進： （1）在全公司范圍內(nèi)樹立滿足顧客及法律法規(guī)要求的經(jīng)營理念； （2）明確公司經(jīng)營方針，制定經(jīng)營目標/質(zhì)量目標； （3）主持或授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)主持管理評審，對內(nèi)部審核進行領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)外部審核； （4）提供質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進的必要資源； （5）提高員工的參與意識和創(chuàng)造力，營造員工愛崗敬業(yè)的氛圍。質(zhì)量手冊5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.3 質(zhì)量方針第三版第 0次修改頁碼:1/15.2 以顧客為關(guān)注焦點 明

19、確并滿足顧客（包括最終使用者，下同）當前及未來的需求和期望是公司生存與發(fā)展的重要保證之一，公司將不斷識別和實現(xiàn)顧客的需求和期望。5.2.1 顧客對公司產(chǎn)品的需求和期望包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服務(wù)、價格以及相關(guān)法法規(guī)的要求等。5.2.2 堅持產(chǎn)品的最終評價者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品“標準”的質(zhì)量理念。5.2.3 公司通過市場調(diào)研、走訪和座談、滿意度調(diào)查與顧客溝通等的方式來確定顧客的需求和期望，通過合同、企業(yè)產(chǎn)品標準、生產(chǎn)經(jīng)營作業(yè)計劃、質(zhì)量計劃、顧客服務(wù)等來轉(zhuǎn)化和實現(xiàn)這些需求和期望。5.2.4 為滿足顧客的需求和期望，公司對以下與顧客有關(guān)的過程進行控制： （1）識別顧客，包括

20、潛在的顧客； （2）識別顧客的需求和期望，并據(jù)此確定對產(chǎn)品的要求； （3）確立并評價公司的市場競爭能力，采取適宜的營銷策略； （4）建立必要的文件，明確各單位相應(yīng)的職責和工作程序； （5）配備相關(guān)人員，實施持續(xù)培訓(xùn)，并滿足要求等。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，經(jīng)理組織制定本公司的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是：(1) 質(zhì)量方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)；(2) 質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；(3) 質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進作出承諾；(4) 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，確定本公司的質(zhì)量方針是：關(guān)

21、注客戶需求，塑造釩鈦品牌。5.3.2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證、作業(yè)等層次。5.3.3 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合公司質(zhì)量管理的需要。5.3.4 質(zhì)量方針是公司的重要質(zhì)量文件，按文件管理標準的規(guī)定予以控制。質(zhì)量手冊5.4 策劃第三版第 0次修改頁碼:1/15.4 策劃經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標并確定實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程。5.4.1 質(zhì)量目標5.4.1.1 公司經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標。即在公司質(zhì)量目標確定后應(yīng)能在部門的層次上展

22、開。5.4.1.2 公司質(zhì)量管理部每年底組織有關(guān)單位制定次年度質(zhì)量目標并納入次年度質(zhì)量工作計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準后發(fā)布。5.4.1.3 為確保公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司質(zhì)量管理部組織各單位對質(zhì)量目標進行分解，做到分解適宜而且可測量，并保持與公司質(zhì)量目標相一致。5.4.1.4 公司通過績效考核、內(nèi)部審核等確保質(zhì)量目標實現(xiàn)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進行策劃，即對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源和過程進行策劃；根據(jù)公司產(chǎn)品特點及顧客的要求，對公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T 19001-2008標準要求的內(nèi)容進行策劃。策劃結(jié)果形成：ISO9001：2008質(zhì)量手冊和21個管理標

23、準。質(zhì)量手冊5.5 職責、權(quán)限和溝通第三版第 1次修改頁碼:1/25.5 職責、權(quán)限和溝通為了促進有效的管理，本公司明確規(guī)定各部門的職責及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。5.5.1 職責和權(quán)限公司依據(jù)管理運作的需要，結(jié)合公司的實際情況，建立完善了組織結(jié)構(gòu)，編制了“公司組織結(jié)構(gòu)與質(zhì)量管理系統(tǒng)圖”（見圖一），并結(jié)合GB/T 19001-2008標準要求，編制了“體系要素職能分配表”（見圖二）。公司對質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強調(diào)了下列人員及部門的質(zhì)量職責：5.5.1.1 公司經(jīng)理： a. 負責對公司發(fā)展方向的戰(zhàn)略策劃，制定質(zhì)量方針和目標；b. 決定公司的組織

24、機構(gòu)設(shè)置、職能劃分及相互關(guān)系和溝通；c. 以顧客滿意為目標，確保顧客需求和期望得到滿足并貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)；d. 組織管理評審，在管理層中任命一名管理者代表。5.5.1.2 常務(wù)主管經(jīng)理：a. 在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 負責生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備管理、工程管理、能源管理、計量管理、職工安全培訓(xùn)、安全環(huán)保、交通、廠容廠貌、治安保衛(wèi)和消防工作；b. 主管冶煉廠等部門。5.5.1.3 管理者代表：a. 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b. 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c. 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。5.5.1.4 副總工程師a. 在經(jīng)理

25、的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)管理、質(zhì)量管理等工作； b.主管生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部等部門。5.5.1.5 質(zhì)量管理部a. 負責全公司的質(zhì)量管理工作;b. 負責公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作;c. 負責公司體系要素職能分配的工作。5.5.1.6 供銷部a. 負責公司原輔材料的采購和成品的銷售；b. 負責與顧客有關(guān)的過程的控制； c. 負責顧客滿意度的測量與分析。5.5.1.7 辦公室a. 負責公司文件管理；b. 負責公司各種會議的召開組織工作，負責公司對外的禮儀工作；c. 負責公司辦公用品的采購分發(fā)以及全體員工的福利工作。d. 負責公司文件記錄的收集歸檔工作。質(zhì)量手冊5.5 職責、

26、權(quán)限和溝通第三版第 1次修改頁碼:2/25.5.1.8 生產(chǎn)管理部a. 負責公司基礎(chǔ)設(shè)施管理；b. 負責公司監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；c. 負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作；d. 負責公司原輔材料及產(chǎn)品的標識和可追溯性管理；e. 負責公司數(shù)據(jù)分析控制；f. 負責外來文件、標準的控制；g. 負責全公司的水、電、氣的生產(chǎn)供應(yīng)；h. 負責公司產(chǎn)品的外包裝制作及驗收；i. 負責全公司的機加工任務(wù)；j. 負責設(shè)備的維護。5.5.1.10 冶煉廠a. 負責組織生產(chǎn)；b. 負責原輔材料及產(chǎn)品的防護和交付管理。5.5.1.12 安全環(huán)保部a. 負責工作環(huán)境的管理；b. 負責安全生產(chǎn)的管理。5.5.1.13 財務(wù)部a. 負責

27、人力資源管理；b. 負責公司財務(wù)管理。5.5.2 管理者代表 公司經(jīng)理任命公司管理者代表，確保體系所需的過程得到建立、實施和保持，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客的意識，并責成體系管理部門就體系有關(guān)事宜與各方聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，公司內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求、實現(xiàn)質(zhì)量目標以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：1. 公司建立內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加強各部門之間的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；2. 每月召開行政例會，作為公司管理層的溝通； 3. 公司調(diào)度會，對生產(chǎn)和生

28、產(chǎn)質(zhì)量要求等信息進行溝通。圖一公司組織機構(gòu)與質(zhì)量管理系統(tǒng)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副總工程師副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)營管理部生產(chǎn)管理部供銷部安全環(huán)保部辦公室財務(wù)部冶煉廠質(zhì)量管理部綜合班檔案室化檢班成品班運轉(zhuǎn)班原料班冶煉班圖二質(zhì)量管理體系過程職責分配表 部門 要素總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理副總工程師質(zhì)量管理部辦公室供銷部生產(chǎn)管理部冶煉廠安全保環(huán)部財務(wù)部4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)

29、的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注:為歸口管理部門 相關(guān)部門 主管領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量手冊5.6 管理評審第三版第 0次修改頁碼:1/15.6 管理評審5.6.1 總則 公司按內(nèi)外部審核及管理評審管理標準的要求，由經(jīng)理（或授權(quán)公司其它領(lǐng)導(dǎo)，下同）每年進行1 次管理評審，當出現(xiàn)重大不合格、市場及體系發(fā)生重大變化時進行臨時評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 管

30、理評審的輸入5.6.2.1 輸入內(nèi)容包括：(1) 各種審核結(jié)果； (2) 顧客的反饋包括顧客滿意度的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果；(3) 各部門質(zhì)量管理體系運行情況的總結(jié)；(4) 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；(5) 預(yù)防和糾正措施的實施情況；(6) 以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；(7) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，指公司內(nèi)外部環(huán)境的變化；(8) 改進的建議。5.6.2.2 質(zhì)量管理部編制管理評審計劃，報管理者代表審核、經(jīng)理批準后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和有關(guān)資料。5.6.2.3 管理評審?fù)ǔＲ詴h

31、的形式進行，由經(jīng)理主持，主管經(jīng)理、管理者代表及各部門負責人參加。參加人員對所提交的報告/資料進行分析和討論，確定整改/改進項目，并進行原因分析，提出相應(yīng)的整改/改進措施和要求，落實責任部門。辦公室負責會議記錄。5.6.3 管理評審輸出5.6.3.1 輸出內(nèi)容包括：(1) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進的決定和措施；(2) 產(chǎn)品改進的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，是否需要進行工藝、技術(shù)改進及開發(fā)新產(chǎn)品；(3) 資源需求包括人力、物力資源；(4) 質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論等。5.6.3.2 管理者代表在管理評審結(jié)束后組織質(zhì)量管理部編寫管理評審報告。管理評審報告經(jīng)經(jīng)理批準

32、后，由辦公室下發(fā)給參加管理評審的人員。5.6.3.3 整改/改進措施經(jīng)管理者代表批準后由辦公室下發(fā)給相應(yīng)的責任部門，各責任部門按要求制定并實施相應(yīng)的整改/改進措施，整改/改進措施完成后，由質(zhì)量管理部負責組織有關(guān)的人員對責任部門的整改/改進措施實施情況及其有效性進行驗證，質(zhì)量管理部負責的整改/改進措施由管理者代表負責驗證。5.6.3.4 質(zhì)量管理部負責按記錄管理標準的有關(guān)規(guī)定保存記錄。5.6.3.5 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件管理標準。質(zhì)量手冊 6.1 資源的提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施第三版第 0次修改頁碼:1/16 資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定并提供所需要的資源并

33、對資源進行有效的管理，以確保顧客滿意和實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、財力等。本公司為滿足顧客需求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境作了相應(yīng)的要求,具體見人力資源管理標準、設(shè)備管理標準中的規(guī)定，歸口管理部門定期評估資源是否充分、適宜。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司辦公室、財務(wù)部制定并執(zhí)行人力資源管理標準，對公司的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保能勝任本職工作。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1 辦公室、財務(wù)部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方

34、面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制攀鋼集團北海特種鐵合金公司主要崗位需求識別標準，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2.2 公司為員工提供培訓(xùn)的機會，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識到自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做出貢獻。6.2.2.3 辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，并結(jié)合工作的需要，于每年3月底前制定公司年度職工培訓(xùn)計劃，報經(jīng)理批準后實施。6.2.2.4 辦公室依據(jù)年度職工培訓(xùn)計劃的要求組織實施培訓(xùn)，負責考勤、管理和協(xié)調(diào)工作。各有關(guān)部門配合辦公室實施公司培訓(xùn)計劃。6.2.2.5 培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室會同培訓(xùn)教師對參加培訓(xùn)人員進行考試、考核、并

35、作出評價。辦公室向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證，不合格者進行再培訓(xùn)。6.2.2.6 辦公室通過理論考核、實際操作考核、業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓(xùn)工作的有效性。6.2.2.7 辦公室負責按人事檔案管理辦法的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認可的記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 生產(chǎn)管理部負責組織冶煉廠、質(zhì)量管理部等相關(guān)部門確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：(1) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；(2) 產(chǎn)品生產(chǎn)和提供所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）；(3)支持性服務(wù)（如運輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點等）。6.3.2 生產(chǎn)管理部負責提出所需設(shè)施的配置

36、申請，報主管經(jīng)理批準后執(zhí)行。新購置的設(shè)備、備件由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員進行驗收合格后，提供給使用部門。6.3.3 使用部門依據(jù)設(shè)備管理標準的規(guī)定進行操作和日常的維護保養(yǎng)。6.3.4 生產(chǎn)管理部依據(jù)固定資產(chǎn)管理標準規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)施進行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維護保養(yǎng)計劃等，并對設(shè)施是否完好定期進行評價。質(zhì)量手冊 6.4 工作環(huán)境第三版第 0次修改頁碼:1/16.4 工作環(huán)境 對工作場所的環(huán)境衛(wèi)生、空氣流通、燈光照明、噪音、震動、溫度、濕度等按公司的安全環(huán)保體系進行控制，以達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。質(zhì)量手冊7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第三版第 0次修改頁碼:1/17 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)

37、品實現(xiàn)的策劃 公司針對特定的產(chǎn)品、項目、合同，制定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，即編制質(zhì)量計劃，以滿足顧客需求。7.1.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求：與公司質(zhì)量管理體系的其它要求相一致，并形成質(zhì)量計劃。7.1.2 進行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的時機：對于沒有特殊要求的合同，不需編制質(zhì)量計劃，由生產(chǎn)管理部下達配料單組織生產(chǎn)；下列情況應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：（1）采用新工藝，（2） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊要求的，（3） 新產(chǎn)品開發(fā)。7.1.3 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容：a.確定質(zhì)量目標；b.所需建立的過程或子過程，識別關(guān)鍵過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c. 識別并提供上述

38、過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；e. 確定過程涉及的驗證和確認活動和驗收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)視活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；f.設(shè)計“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃實施檢查表”。7.1.4 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 （1）副總工程師負責組織供銷部、生產(chǎn)管理部、冶煉廠、質(zhì)量管理部和其它有關(guān)人員對產(chǎn)品的質(zhì)量計劃進行策劃，生產(chǎn)管理部負責編制質(zhì)量計劃，管理者代表負責審核質(zhì)量計劃的適宜性及其與公司質(zhì)量管理體系其他要求的協(xié)調(diào)性，經(jīng)公司經(jīng)理批準后，由辦公室以受控文件的形式發(fā)放到相關(guān)部門，顧客有要求時也可以發(fā)放給顧客。 （2）質(zhì)量計劃

39、的封面必須寫明產(chǎn)品策劃的名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。7.1.5 編制質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件的一部分，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；(2) 確定產(chǎn)品所需的過程和資源；(3) 確定關(guān)鍵過程；(4) 確定需開展的驗證、確認、監(jiān)視和測量活動；(5) 確定產(chǎn)品接收標準；(6) 明確有關(guān)的記錄要求。7.1.6 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 （1）各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定、要求進行控制，并將質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)管理部。 （2）生產(chǎn)管理部負責監(jiān)督質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填

40、寫“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃實施檢查表”以進行總體控制。 （3）當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫文件更改申請單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，按文件管理標準執(zhí)行。7.1.7 質(zhì)量計劃完成后，有關(guān)文件由生產(chǎn)管理部負責歸檔保存。質(zhì)量手冊7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計和開發(fā)第三版第 0次修改頁碼:1/17.2 與顧客有關(guān)的過程 公司供銷部制定執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程管理標準，對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1 供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求，包括對交付及交付后活動的要求。7.2.1.2 生產(chǎn)管

41、理部負責識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及公司承諾的任何附加要求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 在投標、接受合同/訂單之前，供銷部識別該合同/訂單有無特殊要求。由供銷部組織生產(chǎn)管理部、冶煉廠、質(zhì)量管理部進行評審。7.2.2.2 評審應(yīng)確保：(1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，公司有能力滿足規(guī)定的要求；(2) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決; (3) 是否需要編制質(zhì)量計劃。7.2.2.3 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，供銷部負責組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。7.2.3.4 合同的簽訂 評審結(jié)果經(jīng)供銷部

42、負責人審批后，由供銷部業(yè)務(wù)員將評審結(jié)果向顧客反饋，與顧客取得一致意見后，由供銷部業(yè)務(wù)員擬訂銷售合同，經(jīng)供銷部負責人審核、主管經(jīng)理批準并加蓋合同專用章后生效。7.2.3.5 合同的修訂7.2.3.5.1 在履行合同/訂單過程中，因顧客原因或公司原因需更改有關(guān)內(nèi)容時，供銷部應(yīng)按7.2.2條的有關(guān)要求組織重新評審。7.2.3.5.2 供銷部業(yè)務(wù)員（合同管理員）將有關(guān)合同/訂單修改內(nèi)容上報供銷部負責人，經(jīng)供銷部負責人審核、報主管經(jīng)理審批后，及時將修改內(nèi)容傳遞給生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部和冶煉廠。7.2.3 與顧客溝通7.2.3.1 與顧客溝通應(yīng)包括以下內(nèi)容：(1) 產(chǎn)品信息；(2) 問詢、合同或訂單的處理

43、（包括修改）；(3) 顧客信息反饋（包括投訴）。7.2.3.2 在產(chǎn)品銷售前，供銷部應(yīng)通過多種渠道搜集顧客對產(chǎn)品的需求信息，向顧客介紹本公司產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。7.2.3.3 在合同執(zhí)行過程中，供銷部應(yīng)接受顧客對合同/訂單執(zhí)行情況的問詢，如合同/訂單需修訂，則由供銷部與顧客協(xié)商。7.2.3.4 產(chǎn)品售出后，供銷部負責搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，具體執(zhí)行顧客滿意度測量與分析管理標準。7.2.6 供銷部按合同管理辦法的規(guī)定保存有關(guān)的合同/訂單評審記錄。7.3 設(shè)計和開發(fā)QMS刪減此條款。質(zhì)量手冊7.4 采購第三版第 0次修改頁碼:1/17.4 采購 公司按采購管理標準、設(shè)備

44、管理標準、備件輔料管理標準等對采購過程進行控制，確保所采購的原材料、設(shè)備、備件、輔料及檢修、檢定/校準等服務(wù)符合預(yù)期要求，從而滿足公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要。7.4.1 采購過程7.4.1.1 公司確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購的要求。采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度決定了公司對所采購的產(chǎn)品需采取的控制類型和程度。7.4.1.2 供方選擇及能力評價。 生產(chǎn)管理部及供銷部負責對供方的能力進行調(diào)查，評價、選擇合格的供方報公司主管經(jīng)理審批，必要時對供方進行重新評價。7.4.1.3 生產(chǎn)管理部及供銷部組織相關(guān)部門采取下述方法對供方進行調(diào)查、評價：樣品評價；供方能力/質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評價；歷史情

45、況評價；對比其它使用者的使用經(jīng)驗。7.4.1.4 生產(chǎn)管理部及供銷部依據(jù)評價結(jié)果選擇合格的供方，經(jīng)部門負責人審核，報公司主管經(jīng)理審批。7.4.1.5 生產(chǎn)管理部及供銷部建立合格供方名錄檔案；對其供貨能力、業(yè)績、質(zhì)量進行記錄；與重點資源且供貨質(zhì)量穩(wěn)定的合格供方簽定協(xié)議；對質(zhì)量不穩(wěn)定供方進行重新評價，達不到規(guī)定要求的，取消供方資格。7.4.2 采購信息7.4.2.1 生產(chǎn)管理部及供銷部負責確定采購要求，且確保在與供方溝通之前所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.2.2 采購信息包括：物資類別、型號、等級及特殊要求；質(zhì)量要求、驗收標準；價格、數(shù)量、交付情況等。適當時還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程

46、、設(shè)備的批準要求；人員資格的要求；以及對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的實施及驗證7.4.3.1 采購員編制采購計劃，經(jīng)部門負責人審批后實施采購，需要時采購員按照合同管理辦法的規(guī)定與供方簽訂采購合同。7.4.3.2 所有產(chǎn)品均從合格供方采購。如實行例外采購，需對供方進行評價后由部門負責人提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準生效。7.4.3.3 采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)該產(chǎn)品的重要程度可采用監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式進行。7.4.3.4 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由采購部門及時與供方聯(lián)系處理，具體見不合格品管理標準、設(shè)備管理標準、備件輔料管理標準。7.4.3.5 當公司需要

47、在供方貨源處對所采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中加以說明，驗證工作由供銷部、 生產(chǎn)管理部組織，相關(guān)部門冶煉廠和質(zhì)量管理部參加。7.4.3.6 當顧客要求對供方的產(chǎn)品進行驗證時，采購部門應(yīng)與供方進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證。質(zhì)量手冊7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供第三版第 0次修改頁碼:1/37.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司冶煉廠制定并執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供管理標準，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制確保生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控狀態(tài)下進行。受控條件包括：產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)程、工藝作業(yè)指導(dǎo)書、使用適宜的設(shè)備（包括監(jiān)視和測量設(shè)備）、實施監(jiān)視和測量、對放行、交付和

48、交付后活動實施控制。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認經(jīng)確認本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是冶煉時的混配料比例；特殊過程是冶煉時的電加熱過程及成品的夾雜處理。對這些過程，冶煉廠應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：(1) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；(2) 對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進行認可及對其維護保養(yǎng)制定嚴格的要求；對相關(guān)人員的資格進行鑒定，持證上崗；(3) 生產(chǎn)管理部確定最佳的工藝參數(shù)，編制配料表，經(jīng)部門負責人批準實施；(4) 對過程的生產(chǎn)監(jiān)控進行記錄；(5) 過程的再確認要求：每半年或當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。7.5.3

49、標識和可追溯性為了規(guī)定產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識以及可追溯性的范圍和方法，對產(chǎn)品形成全過程的產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識以及實現(xiàn)可追溯性進行控制。在產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中，實施必要的產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識，以便識別和區(qū)分產(chǎn)品以及產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，確保必要時對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程實現(xiàn)可追溯性。7.5.3.1 職責分工各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，并對標識進行維護。生產(chǎn)管理部負責對標識和狀態(tài)標識的監(jiān)督管理，負責對包裝物、備件等物實施產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標識；冶煉廠負責對進庫原材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品實施產(chǎn)品標識；質(zhì)量管理部負責對原輔料、成品的檢驗狀態(tài)實施標識。7.5.3.2 標識和狀態(tài)標識的管理生產(chǎn)管理部每月對各部門執(zhí)行標識情況進行一次檢查，并填寫“標識檢查記錄表”；對標識和狀態(tài)標識沒有或殘損不清的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部組織進行確認，不能確認的重新進行檢驗并作相應(yīng)記錄和標識；標識的移植必須隨著產(chǎn)品同時進行，否則不允許標識移植。7.5.3.3 標識的手段和方法公司采用標簽、標牌和記錄方式對產(chǎn)品進行標識，冶煉廠、生產(chǎn)管理部負責對標識用標簽、標牌進行管理。根據(jù)產(chǎn)品的特點利用區(qū)域性標牌、記錄、標記對產(chǎn)品及其狀態(tài)進行標識；對于進庫原輔料、成品等的標識使用標牌；對于成品清理時采用記錄進行標識；對生