物料入庫(kù)流程(共7頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 物料入庫(kù)流程收料入庫(kù)條件：采購(gòu)訂單以及品質(zhì)部的品質(zhì)判斷為：OK/讓步接收流程說(shuō)明：1、 倉(cāng)管員收到供應(yīng)商的送貨單核對(duì)采購(gòu)信息，無(wú)誤后卸貨點(diǎn)收；2、 物控打單員根據(jù)倉(cāng)管員在廠商的送貨單（廠商送貨單第二聯(lián)）的點(diǎn)收記錄，打印到貨單（一式四聯(lián)）；打單員必須在收貨當(dāng)天把到貨單打印完畢；3、 打單員留下白色第三、四聯(lián)移交給品質(zhì)部（品質(zhì)檢驗(yàn)員），其余兩聯(lián)移交給倉(cāng)管員；打單員必須在收貨當(dāng)天把到貨單移交完畢；4、 供應(yīng)商送貨后必須收到倉(cāng)管與供應(yīng)商雙方簽字確認(rèn)的紅色第二聯(lián)到貨單，作為收料單換單憑據(jù)；5、 品質(zhì)部收到打單員第三、四聯(lián)到貨單（檢驗(yàn)員收到到貨單后第四聯(lián)移交給品質(zhì)部文員，必須在

2、當(dāng)天開(kāi)了材料報(bào)檢單），在2個(gè)工作日必須給出判定結(jié)果；6、 第三、四聯(lián)合并后由檢驗(yàn)員簽字，品質(zhì)部文員把檢驗(yàn)結(jié)果錄入系統(tǒng)后簽發(fā)第三聯(lián)到貨單，第四聯(lián)到貨單品質(zhì)部留存?zhèn)浒福?、 如檢驗(yàn)結(jié)果是OK/讓步則第三聯(lián)到貨單移交給倉(cāng)管員，必須在接收當(dāng)天完成進(jìn)行入庫(kù)操作，打印收料單供廠商換取單據(jù)；如判斷結(jié)果是NG則第三聯(lián)到貨單移交給打單員，必須在接收當(dāng)天打印采購(gòu)拒收單供廠商換取單據(jù)；8、 供應(yīng)商憑倉(cāng)管員簽核后紅色第二聯(lián)到貨單到打單處換收料單， 作為供應(yīng)商財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)；9、 倉(cāng)管員收到由倉(cāng)管員簽核的紅色第二聯(lián)到貨單換取對(duì)應(yīng)的收料單 ；打單員收到由倉(cāng)管員簽核的紅色第二聯(lián)到貨單換取對(duì)應(yīng)的收料單采購(gòu)拒收單；供應(yīng)商必須在單

3、據(jù)（收料單、退貨單）同時(shí)簽核以示確認(rèn)以及收到單據(jù)； 10、 供應(yīng)商憑收到的收料單金額進(jìn)行開(kāi)票；11、 統(tǒng)計(jì)員拿到發(fā)票以及所附的收料單和銷(xiāo)貨清單等相關(guān)附件，如收料單金額、系統(tǒng)記錄金額與發(fā)票金額三者不一致，在一周內(nèi)必須把信息知會(huì)供應(yīng)商處理或者把發(fā)票退回供應(yīng)商；流程異常說(shuō)明：1、 打單員開(kāi)立到貨單不成功，是采購(gòu)訂單尚未審核完畢。開(kāi)立到貨單當(dāng)下把信息反饋給IT部，讓IT部協(xié)助處理。非工作時(shí)間送貨，供應(yīng)商送貨單暫由倉(cāng)管員保管，在工作時(shí)間移交給打單員。周末節(jié)假日物控安排值班打印到貨單。2、 因采購(gòu)訂單修改需重新跑MRP等原因沒(méi)及時(shí)開(kāi)立采購(gòu)訂單未做。開(kāi)立到貨單當(dāng)下知會(huì)給各下單員，同時(shí)抄送給供應(yīng)商部經(jīng)理和IT

4、部3、 通過(guò)物流送貨的外地供應(yīng)商，單據(jù)流轉(zhuǎn)處理方式。 入庫(kù)完畢后由倉(cāng)管員從打單員地方換取收料單，由采購(gòu)員通過(guò)傳真、郵件或者快遞的方式發(fā)送給供應(yīng)商。供應(yīng)商根據(jù)收到的收料開(kāi)立發(fā)票結(jié)款。4、 物料退貨。沒(méi)有物料備品的，通過(guò)系統(tǒng)打印退貨單，到廠退貨的必須由供應(yīng)商經(jīng)辦人的簽字，不能現(xiàn)場(chǎng)辦理的必須由物流公司經(jīng)辦人簽字且把退貨單據(jù)連同物料一起寄送給供應(yīng)商。5、 供應(yīng)商備品管理 有備品的倉(cāng)庫(kù)，單獨(dú)設(shè)立物料備品區(qū)，倉(cāng)管員設(shè)立手工臺(tái)賬，一旦有退貨首先從備品區(qū)沖減，退貨必須手工開(kāi)具退貨單，到廠退貨的必須由供應(yīng)商經(jīng)辦人的簽字，不能現(xiàn)場(chǎng)辦理的必須把退貨單據(jù)連同物料一起寄送給供應(yīng)商。流程優(yōu)點(diǎn)：1、 加快物料入庫(kù)利用供應(yīng)商

5、送貨必須要取得到貨單，這樣要求倉(cāng)庫(kù)必須當(dāng)下及時(shí)錄入到貨單，從而加快物料入庫(kù)。2、 便于稽核監(jiān)督通過(guò)及時(shí)錄入的到貨單，在系統(tǒng)中根據(jù)到貨單跟催物料檢驗(yàn)和入庫(kù)情況，從而達(dá)到跟蹤稽核的目的。3、 便于對(duì)賬供應(yīng)商是根據(jù)我司的收料單進(jìn)行開(kāi)票，不會(huì)存在開(kāi)票金額與入庫(kù)金額不一致，從而達(dá)到發(fā)票不積壓。流程修正說(shuō)明：根據(jù)試行期內(nèi)暴露問(wèn)題進(jìn)行如下修正（已流程說(shuō)明中藍(lán)色大字體標(biāo)識(shí)）1、 確定根據(jù)廠商的送貨單的第二聯(lián)作為打單員開(kāi)立到貨單的依據(jù)因供應(yīng)商疏忽的原因，憑同一送貨單多次開(kāi)立到貨單，對(duì)于分批送貨就會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題。故要求只憑送貨單的第二聯(lián)作為開(kāi)立到貨單的依據(jù)。2、 倉(cāng)庫(kù)移交到貨單給品質(zhì)部，接收人為品質(zhì)部檢驗(yàn)員，且要求其

6、中一聯(lián)留到品質(zhì)部文員當(dāng)天開(kāi)立品質(zhì)報(bào)檢單因現(xiàn)流程倉(cāng)庫(kù)把到貨單直接移交給檢驗(yàn)員，導(dǎo)致品質(zhì)部無(wú)法掌控物料入庫(kù)晚，是因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)移交到貨單晚還是本部門(mén)檢驗(yàn)速度慢，便于品質(zhì)部?jī)?nèi)部進(jìn)行跟蹤控制。3、 供應(yīng)商在憑到貨單換取單據(jù)（收料單、拒收單、退貨單），必須在單據(jù)簽核以示確認(rèn)以及收到單據(jù)。流程稽核說(shuō)明：1、 物料是否及時(shí)入庫(kù) 稽核標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期當(dāng)天必須入庫(kù)。根據(jù)Herine ERP 二開(kāi)的采購(gòu)到貨未入庫(kù)查詢(xún)中查得未入庫(kù)數(shù)據(jù)同時(shí)結(jié)合品質(zhì)部與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)交接表的情況。2、 物料是否及時(shí)檢驗(yàn)稽核標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)周期是到貨日期后的2個(gè)工作日（除檢測(cè)需求必須超過(guò)2個(gè)工作日的如五金的鹽霧測(cè)試）根據(jù)Herine ERP 二開(kāi)的采購(gòu)到貨未入庫(kù)查詢(xún)中查得未檢驗(yàn)數(shù)據(jù)同時(shí)結(jié)合品質(zhì)部與倉(cāng)庫(kù)單據(jù)交接表的情況。3、 單據(jù)簽核是否完整 在到貨單上是否有供應(yīng)商