關于蘇州市2007年財政預算執(zhí)行情況和

1、關于蘇州市2010年財政預算執(zhí)行情況和2011年本級財政總預算草案的報告2011年1月16日在市十四屆人大四次會議上市財政局局長 陳雄偉各位代表：我受市人民政府的委托，向大會報告蘇州市2010年財政預算執(zhí)行情況和2011年本級財政總預算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、 2010年財政預算執(zhí)行情況和主要工作2010年，在中共蘇州市委的正確領導下，全市上下緊緊圍繞年初工作目標和任務，認真貫徹黨中央、國務院一系列方針政策，不斷增強財政在穩(wěn)增長、促轉型、惠民生中的作用和能力，全年財政預算執(zhí)行情況良好。（一）全市財政預算執(zhí)行情況全市完成地方一般預算收入（以下簡稱地方財政收入）9

2、00.55億元，比上年實績增收155.37億元，增長20.85%。其中：稅收收入完成783.22億元，增長21.36%；非稅收入完成117.33億元，增長17.54%。全市完成財政支出820.75億元，比上年實績增支139.71億元，增長20.51%。（二）本級財政預算執(zhí)行情況1.本級財政收入預算執(zhí)行情況市十四屆人大三次會議通過的2010年本級地方財政收入預算為150億元，調整后的本級地方財政收入預算為160億元。執(zhí)行結果，本級完成地方財政收入1652930萬元，完成收入預算的103.31%，比上年實績增收298423萬元，增長22.03%。其中：市級完成地方財政收入321130萬元，完成收入

3、預算的107.04%，增收41632萬元，增長14.90%；蘇州工業(yè)園區(qū)（以下簡稱園區(qū)）完成地方財政收入1331800萬元，完成收入預算的102.45%，增收256791萬元，增長23.89%。 2.本級財政支出預算執(zhí)行情況市十四屆人大三次會議通過的2010年本級財政支出預算為1547264萬元，調整后的支出預算為1765191萬元，連同上年結轉和上級補助等，本級財政支出預算為1991115萬元。執(zhí)行結果，本級財政支出1828821萬元，完成支出預算的91.85%，比上年實績增支166393萬元，增長10.01%。其中：市級財政支出958026萬元，完成支出預算的90.10%，增支108439

4、萬元，增長12.76%；園區(qū)財政支出870795萬元，完成支出預算的93.85%，增支57954萬元，增長7.13%。（以上為快報數(shù)，目前財政決算正在編制中，待財政決算正式編制完成后，再報請市人大常委會審查批準。）3.本級財力平衡情況根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，2010年本級財政可用財力(含上年結轉和上級補助等)合計1992083萬元，其中：市級可用財力1063466萬元，園區(qū)可用財力928617萬元。當年安排財政支出預算1991115萬元，財政結余968萬元，其中：市級財政結余168萬元，園區(qū)財政結余800萬元。當年實現(xiàn)財政收支平衡。（三）本級基金預算執(zhí)行情況市十四屆人大三次會議通過的2010年本

5、級政府性基金收入預算1240881萬元，調整后的收入預算為1883260萬元。執(zhí)行結果，本級完成政府性基金收入2098889萬元，完成收入預算的111.45%。其中：市級完成政府性基金收入1113995萬元，完成收入預算的109.25%；園區(qū)完成政府性基金收入984894萬元，完成收入預算的114.04%。市十四屆人大三次會議通過的2010年本級政府性基金支出預算1239465萬元，調整后的本級政府性基金支出預算為1881844萬元，連同上年結轉、上級補助及超收收入等，本級政府性基金支出預算為2129059萬元。執(zhí)行結果，本級政府性基金支出1745351萬元，完成支出預算的81.98%。其中：

6、市級政府性基金支出878327萬元，完成支出預算的70.26%；園區(qū)政府性基金支出867024萬元，完成支出預算的98.65%。市十四屆人大三次會議通過的2010年市級基本養(yǎng)老保險基金收入預算425900萬元，調整后的收入預算為462200萬元。執(zhí)行結果，市級完成基本養(yǎng)老保險基金收入463935萬元，完成收入預算的100.38%。市十四屆人大三次會議通過的2010年市級基本養(yǎng)老保險基金支出預算425900萬元，調整后的支出預算為462200萬元，連同超收收入等，市級基本養(yǎng)老保險基金支出預算463935萬元。執(zhí)行結果，市級完成基本養(yǎng)老保險基金支出463935萬元，完成支出預算的100.00%。（

7、四）2010年實施財政預算的主要工作1.發(fā)揮財政職能作用，積極助推經(jīng)濟轉型升級。制定出臺總部經(jīng)濟發(fā)展扶持政策，提升總部經(jīng)濟發(fā)展水平。整合設立工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級專項資金，支持新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建立文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金體系，推動文化產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。建立生態(tài)補償機制，加強對基本農(nóng)田、水源地、生態(tài)濕地、生態(tài)公益林的保護。加大人才開發(fā)資金投入，鼓勵引進高新技術產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型人才。設立科技型中小企業(yè)信貸風險補償專項資金，加快推進科技與金融的結合。支持中科院蘇州醫(yī)工所、國家信息技術設備檢測國家級重點實驗室等重大創(chuàng)新載體建設。2.加強增收節(jié)支工作，確保財政收支平穩(wěn)運行。認真落實稅收征管措施，協(xié)調做好稅收

8、保障工作。加強對非居民稅收的征收管理，培育新的稅收增長點。加強非稅收入征管，確保各項收入“應收盡收”。關注宏觀經(jīng)濟形勢和財稅政策變化，準確把握財政收入變動趨勢。繼續(xù)強化落實各項節(jié)支措施，按照中央和省、市有關文件要求，大力壓減、控制各項行政性支出規(guī)模。加強因公出國（境）經(jīng)費管理，建立任務審批與經(jīng)費審批聯(lián)動機制，強化經(jīng)費預算管理和用匯審批雙重控制。嚴格公務用車編制管理，制定蘇州市公務用車配備使用管理辦法和蘇州市公務用車管理工作規(guī)程，控制公務用車購置經(jīng)費增長。3.優(yōu)化財政支出結構，不斷提高民生保障水平。積極優(yōu)化財政資金投入方向，支持發(fā)展社會民生事業(yè)，全市涉及民生方面的支出已占到財政支出49%。推進城

9、鄉(xiāng)社會保障一體化建設，加快養(yǎng)老保險“農(nóng)轉城”和職工醫(yī)療保險“五統(tǒng)一”步伐。落實中等職業(yè)學校國家助學金政策，支持加強校舍安全和校園安保工作。完善基層醫(yī)療衛(wèi)生體系，支持社區(qū)衛(wèi)生服務機構開展基本藥物制度試點。加強水環(huán)境治理和污染防治工作。推進保障性住房建設，加大對低收入家庭的住房保障力度。支持軌道交通、虎丘地區(qū)綜合改造、桃花塢片區(qū)綜合整治、南環(huán)新村危舊房解危改造等重點項目建設。制定實施政府購買公交服務成本規(guī)制辦法，做好公交企業(yè)股權結構調整工作。落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，加快推進城鄉(xiāng)一體化進程。及時啟動物價補貼動態(tài)上漲機制，做好困難群眾生活保障工作。4.強化財政監(jiān)督管理，有效提升資金運轉效率。圍繞重點項目

10、資金運行情況，加大財政監(jiān)管力度。加強財政績效監(jiān)督，對市級38個項目、11.5億元資金進行績效評價，對公交車環(huán)保改造等4個項目實行績效目標管理。加強財政投資評審監(jiān)督，嚴格工程造價控制，切實控制工程投資規(guī)模。加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)配置、調劑、使用和處置行為。加強工程建設資金監(jiān)督管理，開展工程建設領域突出問題的排查工作。清理規(guī)范政府融資平臺，加強政府性債務風險管理。繼續(xù)開展“小金庫”專項治理工作，建立健全“小金庫”防治長效機制。開展“金財工程”二期規(guī)劃工作，提升財政信息化管理水平。在看到成績的同時，我們也清醒認識到，財政改革與發(fā)展中還存在一些突出的困難和問題：明年經(jīng)濟運行形勢仍然存在許多

11、不確定因素，財政增收的經(jīng)濟基礎還不牢固。宏觀經(jīng)濟形勢變化和財稅政策調整將對地方財政收入產(chǎn)生重大影響。繼續(xù)落實積極的財政政策，加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和推進“三區(qū)三城”建設，需要地方財政不斷加大投入。各項剛性支出仍居高不下，政府重大項目開工建設、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、事業(yè)單位績效工資改革等等，需要地方財政投入大量資金。部分基層財政還比較困難，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務較重，基層公共服務保障能力需要進一步增強。財政管理改革有待深化，財政支出效益還需提高，科學化、精細化管理水平還需加強。二、2011年本級財政總預算草案2011年，中央經(jīng)濟工作會議已明確以加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策

12、。中央宏觀政策的變化將對我市財政經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生較大影響，也將對財政工作提出更新、更高的要求。根據(jù)對2011年經(jīng)濟形勢和宏觀政策的分析預測，按照中央和省、市對經(jīng)濟工作的總體部署，我市2011年財政預算安排的指導思想是: 認真貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞 “三區(qū)三城” 建設，立足經(jīng)濟結構調整和改善民生，著力推進公共財政管理體制改革；進一步優(yōu)化財政支出結構，加大民生保障、生態(tài)補償、節(jié)能環(huán)保等社會事業(yè)支持力度，促進經(jīng)濟增長、結構調整和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；加強財政監(jiān)督管理，繼續(xù)從嚴控制一般性支出，不斷提高財政資金使用績效；

13、完善和落實財政政策，促進經(jīng)濟、社會、文化、民生全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展。（一）全市財政收支預算草案根據(jù)中共蘇州市委確定的預期目標，按照預算收入編制與經(jīng)濟增長相適應的要求，2011年全市地方財政收入預期增長12%以上。據(jù)此，2011年全市地方財政收入安排為1009億元，其中：稅收收入892億元，增長14%；非稅收入117億元，基本持平。實現(xiàn)2011年財政收入預期增長后，全市財政支出安排為824億元（不含上年結轉和上級補助等，下同），增長18%。當年實現(xiàn)財政收支平衡。（二）本級財政收入預算草案2011年安排本級地方財政收入預算為185.20億元，比上年實績增長12.04%。其中：市級財政收入預算32.2

14、0億元，與上年基本持平；園區(qū)財政收入預算153億元，增長14.88%。（三）本級財政支出預算草案2011年安排本級財政支出預算為1792624萬元，比上年年初預算增加245360萬元，增長15.86%。其中：市級財政支出預算929131萬元，增長15.86%；園區(qū)財政支出預算863493萬元，增長15.86%。市級財政支出預算的主要項目一般公共服務107260萬元，增長8.59%；公共安全166873萬元，增長15.11%；教育134037萬元，增長36.80%；科學技術47414萬元，增長23.29%；文化體育與傳媒37054萬元，增長22.10%； 社會保障和就業(yè)99708萬元，增長57.

15、34%；醫(yī)療衛(wèi)生61231萬元，增長18.17%；節(jié)能環(huán)保18124萬元，增長56.84%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務54394萬元，增長35.87%；農(nóng)林水事務41770萬元，增長16.62%；交通運輸40278萬元，增長21.65%；資源勘探電力信息等事務10993萬元，與上年基本持平；商業(yè)服務業(yè)等事務18471萬元，增長43.98%；金融監(jiān)管等事務支出1000萬元，增長100.00%；國土資源氣象等事務2518萬元，增長106.73%；住房保障支出39658萬元，增長49.23%；糧油物資管理事務741萬元，下降34.42%；預備費6000萬元，與上年持平；國債還本付息支出225萬元；其他支出4138

16、2萬元，下降13.70%。 園區(qū)財政支出預算的主要項目一般公共服務113702萬元，增長6.51%；公共安全40048萬元，增長8.49%；教育134822萬元，增長0.27%；科學技術78219萬元，增長17.89%；文化體育與傳媒8148萬元，增長51.68%；社會保障和就業(yè)71633萬元，增長5.66%；醫(yī)療衛(wèi)生31174萬元，增長63.63%；節(jié)能環(huán)保13884萬元，增長59.90%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務209096萬元，增長16.46%；農(nóng)林水事務12496萬元，增長8.72%；交通運輸383萬元，下降87.63%；資源勘探電力信息等事務124824萬元，增長43.90%；商業(yè)服務業(yè)等事務2

17、67萬元，增長167.00%；金融監(jiān)管等事務7790萬元，增長55.80%；國土資源氣象等事務507萬元，增長214.91%； 住房保障支出4490萬元，增長2.14%；預備費5000萬元，增長25%；國債還本付息支出210萬元；其他支出6800萬元，增長25.81%。（四）本級財力平衡預算草案根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，預計2011年本級可用財力（不含上年結轉和上級補助等）1793800萬元，比上年年初財力增加246180萬元，增長15.91%。其中：市級可用財力930000萬元，增長15.96%；園區(qū)可用財力863800萬元，增長15.85%。本級財政支出預算1792624萬元，其中：市級財政支

18、出預算929131萬元，園區(qū)財政支出預算863493萬元。收支相抵結余1176萬元，其中：市級財政結余869萬元，園區(qū)財政結余307萬元。當年實現(xiàn)財政收支平衡。（五）本級基金收支預算草案2011年本級政府性基金收入預算1364484萬元，其中：市級672484萬元；園區(qū)692000萬元。本級政府性基金支出預算1363068萬元，其中：市級672143萬元；園區(qū)690925萬元。2011年市級基本養(yǎng)老保險基金收入預算502000萬元。市級基本養(yǎng)老保險基金支出預算502000萬元。三、完成2011年度財政預算的主要措施（一）堅持以轉型升級為中心，推動經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。繼續(xù)加大轉型升級投入力度，扶持

19、新能源、新材料等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展。落實總部經(jīng)濟扶持政策，鼓勵引進國際性、全國性和大區(qū)域性的企業(yè)運營總部和職能性總部。落實文化產(chǎn)業(yè)扶持政策，促進文化產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。穩(wěn)步開展生態(tài)補償工作，探索實施再生資源回收利用扶持政策，加大生態(tài)環(huán)境保護力度。繼續(xù)增加財政科技投入，加強科技創(chuàng)新載體建設，進一步提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。深入實施姑蘇領軍人才計劃，加大人才引進投入力度。繼續(xù)完善財政扶持政策，促進開放型經(jīng)濟、民營經(jīng)濟轉型升級。（二）堅持以改善民生為根本，推動社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。繼續(xù)推進城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障一體化進程，規(guī)范各類養(yǎng)老保險之間的轉移銜接。穩(wěn)步推進公共衛(wèi)生機構和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構績效工資改革。加強社會救助體系建設，切實做好最低生活保障工作。加強公共衛(wèi)生服務體系建設，增強突發(fā)事件應急處理能力。繼續(xù)落實公益性崗位補貼，鼓勵開發(fā)公益性崗位。進一步加大教育投入，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力發(fā)展文化事業(yè)，推進公共文體活動設施建設。加強群眾體育基礎設施建設，推進體育基本現(xiàn)代化發(fā)展。支持創(chuàng)建國家生態(tài)文明城市，推進綠色蘇州建設。繼續(xù)支持軌道交通、虎丘地區(qū)綜合改造、桃花塢片區(qū)綜合整治、南環(huán)新村危舊房解危改造、城區(qū)改廁工程等重點項目建設。加大對新能源公交車的財政補貼，支持公交優(yōu)先發(fā)展。推進保障性住房建設，努力解決低