2018年風(fēng)險評價設(shè)計報告書

1、設(shè)備科安全風(fēng)險評價報告書一、目的為規(guī)范部門風(fēng)險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險。由部門風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)進行危害因素識別和風(fēng)險評估工作。二、評價范圍評價小組從部門工作的全過程， 對所有可能造成危害和影響的活動進行了工作危害分析（JHA ）和安全檢查表分析（SCL），將部門部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行逐一 排查、識別。三、評價組組長：李進民成 員：張坤鴻、王法軍、李偉國、黃尊超、胡云來四、評價方法部門發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，專業(yè)技術(shù)人員、管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進行風(fēng)

2、險評估時的程序 如下：1、 作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由各單位的評價小組中崗位操作人員、班長、專業(yè)技術(shù)人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析 （JHA），做完成后先經(jīng)科室負責(zé)人審查修改， 修改完成后，上報部門評價組進行會審， 對不合格者提 出修改意見返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（ SCL）分析，由各單位的評價小組管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL ）分析進行，做完成后先經(jīng)科室負責(zé)人審查修改，修改完成后，上報部門評價組進行會審，對不合格者提出修改意

3、見返回基層單位再進行修改，部門通過后上報公司風(fēng)險評價組進行會審和確定。五、評價過程見部門的工作危害分析（JHA ）表、安全檢查（SCL ）分析表六、風(fēng)險信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA ）記錄進行更新：-工藝指標或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。七、評價準則使用推薦的風(fēng)險評價方法，部門/科室/班組開展風(fēng)險評價工作，按照以下方法開展風(fēng)險等級劃分-危險源辨識、評價半定量分析LEC評價法。這是一種評價具有潛在

4、危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的 3種因素指標值之積來評價系 統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小，這 3種因素是：L為發(fā)生事故的可能性大?。籈為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學(xué)準確的數(shù)據(jù)是相當繁瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大??；即D = LEC。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生 事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。表1L為發(fā)生事故的可能性大小，分數(shù)值

5、10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表2E暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，分數(shù)值10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露表3C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，分數(shù)值100大火難，10人以上死亡或造成重大財產(chǎn)損失。40災(zāi)難、39人死亡或造成很大財產(chǎn)損失。15嚴重，12人死亡或多人重傷或造成一定財產(chǎn)損失。7較重，一人重傷致殘或造成較小財產(chǎn)損失3幾人輕傷或造成較小財產(chǎn)損失。1輕傷，需要治療救護，不造成財產(chǎn)損失。D （Danger）危險性分值。根據(jù)公式就可以計算作業(yè)的危險程度，但關(guān)

6、鍵是如何確定各個分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20以下是被認為低危險的，這樣的危險比日常生活中騎自行車去上班還要安全些；如果危險分值到達 70160之間，那就有顯著的危險性,需要及時整改；如果危險分值在160320之間，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高度危險環(huán)境；分值在320以上的高分值表示環(huán)境非常危險，應(yīng)立即停止生產(chǎn)直到環(huán)境得到改善為止。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表4所示。分數(shù)值危險程度危險等級> 320極其危險160 320高度危險70 160顯著危險20 70般危險V 20稍有危險八、

7、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施1、依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的危害發(fā) 生的可能性及危害后果嚴重性的綜合評定結(jié)果， 按風(fēng)險等級判定準則及控制措施評出分廠生 產(chǎn)管理過程中的風(fēng)險控制清單。見附件：作業(yè)清單（含 JHA表）設(shè)備設(shè)施清單（含 SCL表）2、本次風(fēng)險評價中確定的 1項重大危害，車間已制訂了防范措施，并上報到生產(chǎn)部，列入隱患治理計劃。對已列入的隱患項目，相關(guān)部門也制訂了控制措施和應(yīng)急方案，隱患治理項目正按計劃在實施中。對識別出的中等危害風(fēng)險，各部門已制訂、落實了相應(yīng)的防范措施。3、通過這一輪的風(fēng)險評價，員工的風(fēng)險意識有了進一步提高，各種風(fēng)險及

8、重要環(huán)境因素得到了有效控制和關(guān)注。同時，危害識別、風(fēng)險評價是一個不間斷的過程，設(shè)備科要認真按照公司HSE管理體系推行計劃的總體要求， 進一步加強員工的 HSE知識培訓(xùn)，加強對日 常作業(yè)活動、檢維修作業(yè)和變更作業(yè)過程的HSE危害。設(shè)備科2017-03-15簽名欄:表5-1安全檢查（SCL ）表序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果目前存在的問題現(xiàn)有控制措施建議改正/控制措施LECD評價結(jié)論1砂輪機防護罩完好機械傷害防護罩缺失補齊防護罩3139稍有危險2電動單梁起 重機鋼絲繩潤滑和斷絲數(shù)符 合標準設(shè)備損壞、物體打擊鋼絲繩每月潤滑次數(shù)不夠定期檢查每月至少潤滑兩次以上31721一般危險3運輸皮帶防護罩完

9、好機械傷害防護罩缺失補齊防護罩36354一般危險4提升機防護罩完好機械傷害防護罩缺失補齊防護罩36354一般危險5除塵器濾袋完好粉塵，影響環(huán)境除塵器的風(fēng)管堵，除塵效果差定期檢查清管和更換濾袋1616稍有危險6成品儲罐防護設(shè)施完善人員傷亡沒有防護欄定期檢查焊接防護欄367126顯著危險表5- 2工作危害分析（JHA ）記錄表序號檢查項目檢查標準未達標的主要后果現(xiàn)有控制措施LECD評價結(jié)論1砂輪機防護罩完好機械傷害3139稍有危險接地線良好觸電定期檢查、檢測31721一般危險托架牢固機械傷害定期檢查3139稍有危險2電動單梁起重機鋼絲繩潤滑和斷絲數(shù)符合標準設(shè)備損壞、物體打擊定期檢查31721一般危

10、險滑輪及其軸承無嚴重磨損設(shè)備損壞定期檢查潤滑31721一般危險吊鉤的開口度、磨損量符合國家標準， 無裂紋。 吊鉤銷子及重陀螺帽磨損量符合標準。設(shè)備損壞、物體打擊定期檢查31721一般危險3電焊機接地線良好觸電定期檢查33327一般危險作業(yè)現(xiàn)場無易燃、易爆物品火災(zāi)、爆炸1339稍有危險4氧氣、乙炔瓶氧氣、乙炔瓶擺放距離5米爆炸、傷人定期檢查1339稍有危險乙炔瓶回火器良好爆炸、傷人定期檢查33327一般危險割炬接頭、閥門良好燒傷人定期檢查1339稍有危險5鉆床接地線良好觸電定期檢查1236稍有危險螺絲無嚴重腐蝕加工要求到不到定期檢查0.5233稍有危險禁止戴手套作業(yè)絞傷手安全教育32742一般危

11、險卡盤/夾具無松動加工件/刀具飛岀傷人定期檢查32318稍有危險6變壓器接地線良好觸電定期檢查、檢測13721一般危險刀閘口及母排、電纜各連接點無過熱，保護器完好設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險瓷瓶無積灰和閃絡(luò)，無漏油設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險勞動防護用品穿戴齊全觸電安全教育13721一般危險7電力室接地線良好觸電定期檢查、檢測13721一般危險柜內(nèi)母排連接點，一次插頭、二次回路及接線 端子無松動、發(fā)熱設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險柜內(nèi)無雜物，風(fēng)扇運行運行正常設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險電流（壓）、指示燈及儀表顯示正常設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險勞動防護用品穿戴齊全觸電安

12、全教育16742一般危險滅火器完好、有效火災(zāi)定期檢查16318一般危險8電纜、線路勞動防護用品穿戴齊全觸電安全教育16742一般危險電纜運行溫度、溫升正常火災(zāi)、設(shè)備損壞定期檢查1339稍有危險中間頭、終端頭溫度正常，無異味火災(zāi)、設(shè)備損壞定期檢查13721稍有危險電纜橋架、電纜支架無損壞、蓋板完好，接地良好損壞電纜、觸電定期檢查1339稍有危險9運輸皮帶防護罩完好機械傷害36354一般危險禁止跨越機械傷人安全教育16318稍有危險禁止運行鏟料機械傷人安全教育16318稍有危險10球磨機主電機、輔助電機軸承運行正常燒電機定期檢查36354一般危險油泵電機防爆火災(zāi)、爆炸定期檢查16318稍有危險主電

13、機接地良好觸電定期檢查16318稍有危險過道有防人進入的欄桿無關(guān)人員進入造成人員傷害定期檢查0.5334.5稍有危險小齒軸承無異響燒壞軸承定期加注潤滑油16318稍有危險電機軸承無異響燒電機定期檢查16318稍有危險減速機內(nèi)部無異響齒面損傷定期檢查16318稍有危險筒體、人孔蓋螺絲桿無松動松動、脫落、意外倒球傷人定期檢查16318稍有危險11提升機防護罩完好機械傷害36354一般危險電機接地線良好觸電定期檢查33327一般危險下部鏈輪軸承無異響，現(xiàn)場粉塵達標跑鏈、傷人，影響環(huán)境定期檢查并上潤滑油36118稍有危險12空壓機電機接地線良好觸電定期檢查16318稍有危險電機軸承無異響燒電機定期檢查

14、36354一般危險潤滑油位正常燒機頭定期檢查16318稍有危險冷卻水暢通燒缸定期清理疏通16318稍有危險13除塵器電機接地良好觸電定期檢查16318稍有危險電機軸承無異響燒電機定期檢查16318稍有危險濾袋完好粉塵，影響環(huán)境定期檢查1616稍有危險14羅茨風(fēng)機電機接地線良好觸電定期檢查16318稍有危險電機軸承無異響燒電機定期檢查16318稍有危險傳動皮帶防護罩穩(wěn)固傷人定期檢查1339稍有危險冷卻水暢通燒缸定期清理疏通16318稍有危險15行車大車兩側(cè)護欄和進操作室樓梯兩邊護欄完好人身傷亡定期檢查16742一般危險電機接地良好觸電定期檢查16318稍有危險鋼絲繩潤滑良好設(shè)備損壞定期檢查163

15、18稍有危險大車軌道兩端擋車設(shè)施（緩沖器）大車脫軌、人傷亡、設(shè)備損壞定期檢查16742一般危險抓斗檢修停放落實人身傷害停車檢查1339稍有危險小車兩端擋車設(shè)施小車出軌定期檢查16318稍有危險操作室粉塵達標作業(yè)人員塵肺16318稍有危險16板式輸送機電機接地線良好觸電定期檢查16318稍有危險鏈板無變形設(shè)備損壞、傷人定期檢查16318稍有危險17鏈運機電機軸承無異響燒電機定期檢查16318稍有危險蓋板良好產(chǎn)生粉塵、人身傷害定期檢查16318稍有危險潤滑良好設(shè)備損壞定期檢查16318稍有危險18壓力容器及管道安全閥完好爆炸、傷人定期檢查36354一般危險本體、接頭、法蘭無裂紋、變形、泄漏爆炸、傷人定期檢查16318稍有危險19職業(yè)健康粉塵達標、控制噪音職業(yè)病定期檢查16318稍有危險20包裝機電機接地良好觸電定期檢查16318稍有危險現(xiàn)場粉塵達標現(xiàn)場工作人員塵肺定期檢查1616稍有危險電機軸承無異響燒電機定期檢