新供應(yīng)商評估表

1、項目原料供應(yīng)商評估表 評估人： 時間：滿分得分審核狀況資質(zhì)及經(jīng)營狀況（交流部分）1、供應(yīng)商提供的營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品備案、第三方檢測（包括三聚氰胺、二噁英、鉛、砷等）報告，且按期進行年檢和更新442、工廠的生產(chǎn)能力能夠滿足我司的需求（月可供福喜生產(chǎn)3萬噸飼料的需要）553工廠的庫存周轉(zhuǎn)能力滿足我司的要求（月可供福喜生產(chǎn)3萬噸飼料的需要） 224、供應(yīng)商是否有控制質(zhì)量的QA管理部門？ 要求QA部門的組織結(jié)構(gòu)圖335、供應(yīng)商對自己原料供應(yīng)商產(chǎn)品檢測項目明確，記錄明確。 226、工廠專業(yè)技術(shù)人員的比例在員工總數(shù)的8%以上，管理人員的比例是在員工總數(shù)的2%以下117、供應(yīng)商銷售量占行

2、業(yè)內(nèi)前三位。11小計1818工廠廠房及周圍環(huán)境設(shè)施（現(xiàn)場考核部分）1、距離乳山1000公里范圍之內(nèi)22、廠區(qū)周圍不得有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源；不得有大量孳生昆蟲的潛在場所23、有與生產(chǎn)匹配的原料存儲空間24、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)管理技術(shù)先進15、廠區(qū)要遠離有害場所，廠區(qū)建筑物與外緣公路或者是道路應(yīng)有防護帶26、工廠內(nèi)部廠區(qū)和生活區(qū)有明確的劃分27、廠區(qū)的道路應(yīng)通暢，采用便于清洗的混凝土、瀝青及其他的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，防止積水和塵土飛揚28、工廠及外圍的垃圾箱經(jīng)常清理29、工廠存放污物（垃圾）場所遠離生產(chǎn)車間，密閉或者是帶蓋，便于清洗消毒。210、工廠的道路清潔，無雜物，無積水211

3、、墻壁、地面、天花板這些工廠房屋設(shè)施的維護是否良好，并可防止對產(chǎn)品造成污染212、工廠廁所的設(shè)置有利于生產(chǎn)和衛(wèi)生213、工廠生產(chǎn)現(xiàn)場物料擺放整齊、清潔。閑置設(shè)備已作好標識和防護2小計25生產(chǎn)管理（現(xiàn)場考核部分）1、是否有生產(chǎn)工藝流程圖，且已存檔22、是否有年度培訓計劃，包括人員，培訓方法、時間、記錄13、生產(chǎn)記錄是否貫穿整個生產(chǎn)過程，真實有效24、生產(chǎn)車間物料、半成品、成品是否擺放整齊、清潔15、生產(chǎn)現(xiàn)場是否發(fā)現(xiàn)私人物品和其他與生產(chǎn)無關(guān)的物品16、對生產(chǎn)環(huán)節(jié)異物引入的可能性是否進行了分析和評估27、生產(chǎn)過程對各種原料添加情況監(jiān)控有利2小計11質(zhì)量管理（交流內(nèi)容）1、對其產(chǎn)品使用的原料供應(yīng)商建有

4、批準、審核評估程序222、制定并保持原料的采購品質(zhì)標準和相應(yīng)記錄223、制定了原料的檢驗和批準使用的規(guī)程 224、有認可的產(chǎn)品制作標準和品質(zhì)要求，且已經(jīng)存檔。225、有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度和管理辦法，包括產(chǎn)品檢查的數(shù)量、抽檢的頻率和抽樣方法等；并切實實施。226、記錄表明所有出廠的產(chǎn)品均經(jīng)過了檢查且合格。117、是否建立了HACCP體系管理（或者ISO9000等）118、是否有HACCP質(zhì)量管理手冊（或者ISO9000等）119、是否對每一個CCP點確定控制限值且控制有效（或者ISO9000等）1110、是否對每一個CCP點確定監(jiān)控程序，且現(xiàn)場驗證已實施（或者ISO9000等）1111、是否對每一

5、個CCP點，保存記錄并存檔（或者ISO9000等）1112、每個CCP點的記錄抽查10%，確認其所有CCP點均有效控制（或者ISO9000等）1113、是否對每一個CCP點確定了超出控制極限的糾正行動，且要求糾正行動有效。（或者ISO9000等）1114、是否按規(guī)定對HACCP體系進行審核，其審核人員是符合資質(zhì)（或者ISO9000等）1115、是否建立了HACCP培訓程序（至少每年一次）并有效執(zhí)行（或者ISO9000等）1116、是否建立了產(chǎn)品回收程序，是否按期進行產(chǎn)品的模擬回收，檢查相關(guān)記錄1117、能夠成功的完成審核員進行的模擬回收。1018、是否有不合格原料和成品處理規(guī)程，并檢查相關(guān)記錄

6、1119、是否建立了預(yù)防性維修程序并按照程序執(zhí)行 1120、是否建立客訴的處理程序，能按照程序及時解決用戶投訴的問題，查看相關(guān)記錄1121、化驗室是否具備一定的檢測能力（有相關(guān)的檢測設(shè)備和檢測條件等）1122、化驗員是否具備檢驗資格及證書1123、化驗室是否對空氣、水源、設(shè)備等的清潔進行控制，并檢查相關(guān)記錄10.524、有中級以上職稱的技術(shù)人員，能夠保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定2225、有基層技術(shù)服務(wù)能力的專業(yè)技術(shù)人員，及時對本公司原料使用效果進行跟蹤和反饋。2226、有本公司產(chǎn)品的原料制定要求和規(guī)格2227、產(chǎn)品外觀要求：沒有分級現(xiàn)象，色澤均勻一致，無發(fā)霉、變質(zhì)、變色、異嗅及結(jié)塊1128、水份指標14%1129、產(chǎn)品從出廠到飼料廠使用完不超過20天。3330、飼料包裝和保質(zhì)期要求：標簽按 GB 10648執(zhí)行。包裝、運輸、貯存按相應(yīng)配合飼料國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行。1131、如果使用藥物，藥物添加使用符合：飼料藥物添加劑使用規(guī)范農(nóng)業(yè)部公告和禁止