SGOP0xx產(chǎn)線稽核管理程序2

1、版本修訂歷史記錄版本號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂時(shí)間1.0首次下發(fā)起草: 日期: 2014-8-20審核 日期: 2014-8-20批準(zhǔn): 日期: 2014-8-21目 錄1.目的32.適用范圍33.術(shù)語定義34.輸入35.輸出36.角色職責(zé). 37.流程圖38.活動(dòng)說明39.信息模板410.操作模板 411.參考文件412.流程關(guān)鍵測(cè)評(píng)指標(biāo)41、目的通過制造過程審核，研究制造過程質(zhì)量控制的現(xiàn)狀，評(píng)價(jià)是否需要采取改進(jìn)或糾正措施，以更好地發(fā)揮制造過程質(zhì)量控制的有效性。2、適用范圍 適用于本公司所有生產(chǎn)車間及生產(chǎn)線別。3、術(shù)語定義稽核：以系統(tǒng)化、獨(dú)立審查方法來驗(yàn)證一建立原則或標(biāo)準(zhǔn)（政策、計(jì)劃、程序等）被遵

2、循的情形。4、輸入無5、輸出稽核項(xiàng)目檢查表6、角色職責(zé)（1）管理者代表負(fù)責(zé)指定體系工程師為稽核組長(zhǎng)并負(fù)責(zé)主導(dǎo)過程審核。（2）體系工程師負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)稽核組長(zhǎng)的職位；負(fù)責(zé)制定過程稽核文件和要求；負(fù)責(zé)制定過程審核清單；負(fù)責(zé)主導(dǎo)各項(xiàng)目按照既定的時(shí)間進(jìn)行過程稽核；負(fù)責(zé)指定稽核人員；負(fù)責(zé)向管理代表匯報(bào)稽核的內(nèi)容，改善結(jié)果；（3）稽核小組稽核小組成員由各項(xiàng)目組成員（QE、TE、PIE、IPQC 主管、PROD主管、AMS 主管&QS 工程師）擔(dān)任；負(fù)責(zé)按照稽核小組組長(zhǎng)的要求進(jìn)行過程稽核；負(fù)責(zé)充分的理解過程稽核的標(biāo)準(zhǔn)要求及審核清單內(nèi)容；負(fù)責(zé)整理稽核報(bào)告并要求責(zé)任部門改善。（4）其它部門負(fù)責(zé)配合做好審核工作

3、，向?qū)徍私M報(bào)告相關(guān)工作，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措施；負(fù)責(zé)做好自檢工作。7、流程圖無8、活動(dòng)說明8.1稽核標(biāo)準(zhǔn)及文件產(chǎn)線稽核標(biāo)準(zhǔn)和文件不局限包括以下內(nèi)容：-公司程序文件如ESD 控制規(guī)范M-ALE控制規(guī)范等；-客戶文件；-規(guī)格；-圖紙；-現(xiàn)場(chǎng)WI ；-流程圖；-公司規(guī)章制度（上班紀(jì)律）。8.2稽核內(nèi)容-WI 執(zhí)行情況；-崗位認(rèn)證執(zhí)行情況；-ESD 執(zhí)行情況；-5S 執(zhí)行情況；-工作紀(jì)律情況；-安全執(zhí)行情況；-M-ALE執(zhí)行情況；-化學(xué)品管理狀況；-記錄填寫狀況；-關(guān)鍵崗位控制狀況。8.3稽核時(shí)間和頻次每月進(jìn)行一次產(chǎn)線稽核；8.4稽核實(shí)施及整改稽核小組按照既定的時(shí)間和編制的稽核清單進(jìn)行產(chǎn)線稽核，稽核報(bào)告統(tǒng)一由QS 匯總并向管理代表和全公司通報(bào)并要求責(zé)任部門整改；被稽核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)問題進(jìn)行整改并將整改措施回復(fù)給稽核小組；稽核小組將在下次稽核中驗(yàn)證整