設(shè)備缺陷管理辦法

1、前 言為適應(yīng)公司現(xiàn)代化管理的需要，依據(jù)企業(yè)辦法化工作的要求，結(jié)合“三標一體”管理體系內(nèi)容，特制定本辦法。本辦法代替Q/HDRD-220-10.007-2006設(shè)備缺陷管理辦法。本辦法與Q/HDRD-220-10.007-2006設(shè)備缺陷管理辦法相比，主要變化如下：在“標本兼治、關(guān)口前移”缺陷管理原則的基礎(chǔ)上，進一步明確了設(shè)備“零缺陷”的管理模式；量化了設(shè)備“零缺陷”管理的目標；明確了公司、部門、班組三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò)，以及各級人員的職責(zé)和權(quán)限；引入“消缺及時率”概念，并以此作為衡量消缺及時性的辦法；規(guī)定了延期消缺申請的流程及要求；細化了缺陷專題分析及缺陷月度分析的具體要求；對考核細則進行了修改、

2、補充，加大了對重復(fù)消缺的考核力度；對消缺獎基數(shù)、各部門系數(shù)以及部門缺陷定額進行了修改。本辦法的附錄A、附錄B、附錄C、附錄D為規(guī)范性附錄，附錄E為資料性附錄。本辦法由河北邯鄲熱電股份有限公司辦法化委員會提出。本辦法由生產(chǎn)技術(shù)部歸口管理并負責(zé)解釋。 本辦法起草部門：生產(chǎn)技術(shù)部本辦法主要起草人：黎鵬本辦法審核人：田桂宇、任子明本辦法審定人：劉蔚彬、王江權(quán)本辦法批準人：禹紅杰河北邯鄲熱電股份有限公司國電電力發(fā)展股份有限公司邯鄲熱電廠設(shè)備零缺陷管理辦法第一章 范圍本辦法規(guī)定了設(shè)備缺陷的分類、各級人員的職責(zé)權(quán)限、缺陷管理要求及消缺程序，缺陷月度分析和專題分析、考核等。本辦法目的是為了提高設(shè)備健康水平，力

3、求實現(xiàn)機組安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行，及時消除設(shè)備及系統(tǒng)存在的缺陷，規(guī)范缺陷管理流程，真實反應(yīng)設(shè)備健康狀態(tài)，在堅持“標本兼治、關(guān)口前移”的缺陷管理原則基礎(chǔ)上，實現(xiàn)設(shè)備“零缺陷”管理。本辦法適用于河北邯鄲熱電股份有限公司，本辦法同時適用于國電電力邯鄲熱電廠。本辦法不適用于技術(shù)監(jiān)督范疇內(nèi)的設(shè)備缺陷。第二章 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本辦法，然而，鼓勵根據(jù)本辦法達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本辦法。華北電集達標199921號 中國華

4、北電力集團星級火力發(fā)電廠考核辦法（修訂本）2000年 國家電力公司 火力發(fā)電廠安全文明生產(chǎn)達標與創(chuàng)一流規(guī)定2005年3月14日 國電集生 200578號 中國國電集團公司事故調(diào)查規(guī)程（修訂版）2010年 國電電力發(fā)展有限股份公司 安全生產(chǎn)管理評級考評辦法第三章 術(shù)語和定義第一條 缺陷設(shè)備在運行、備用期間的所有非正常狀態(tài)均稱為設(shè)備缺陷。缺陷按其處理條件分為一、二、三類。（1）一類缺陷一類缺陷是指需大修、小修、停機爐才能處理的缺陷。（2）二類缺陷二類缺陷是指需降負荷或大的系統(tǒng)倒換才能處理的缺陷。（3）三類缺陷三類缺陷是指可以及時安排解列倒換進行處理的缺陷。第二條 設(shè)備零缺陷管理設(shè)備零缺陷管理是指對

5、設(shè)備運行及備用中發(fā)生的威脅安全生產(chǎn)、影響出力或經(jīng)濟性、影響文明生產(chǎn)的設(shè)備缺陷應(yīng)在24小時內(nèi)予以消除，并通過提高檢修質(zhì)量、巡檢質(zhì)量以及加強設(shè)備運行狀況分析和缺陷分析等積極活動，提前進行預(yù)防性工作，最終消滅缺陷，保證設(shè)備長期、安全、經(jīng)濟運行。第三條 設(shè)備零缺陷管理目標設(shè)備零缺陷管理目標：部門月消缺率95%，月消缺及時率達到100%。第四條 三級缺陷管理網(wǎng)絡(luò) 是指通過由公司、生產(chǎn)部門、班組構(gòu)成的三級網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)缺陷管理、缺陷分析、缺陷考核高效運作。第五條 消缺率 消除缺陷數(shù)消缺率= 100% 發(fā)生缺陷數(shù)注：消除缺陷統(tǒng)計時間截止到下月1日24：00。第六條 消缺及時率24小時內(nèi)消除缺陷數(shù)消缺及時率= 1

6、00% 發(fā)生缺陷數(shù)-遺留缺陷數(shù)-延期缺陷數(shù)第四章 職責(zé)第一條 決策層職責(zé)生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)對本公司的缺陷管理工作進行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、考核等。第二條 主管部門職責(zé)（1）生產(chǎn)技術(shù)部是公司設(shè)備缺陷管理的歸口管理部門。（2）負責(zé)設(shè)備零缺陷管理辦法的修訂，指導(dǎo)MIS系統(tǒng)的應(yīng)用和維護，監(jiān)督、檢查設(shè)備零缺陷管理辦法的執(zhí)行情況。（3）負責(zé)缺陷的日常管理，每月對公司發(fā)生、消除缺陷的情況進行統(tǒng)計、分析和考核。審查分析列入遺留的一、二類缺陷對運行的影響程度，指導(dǎo)協(xié)調(diào)運行方式和系統(tǒng)倒換，創(chuàng)造消缺條件，組織公司級的缺陷專題分析。有仲裁、基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。（4）檢查生產(chǎn)部門一、二類缺陷是否做好技術(shù)準備和消除預(yù)案，

7、組織協(xié)調(diào)一、二類消缺，縮短消缺時間，監(jiān)督一、二類缺陷的消缺質(zhì)量。（5）生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)職責(zé)負責(zé)設(shè)備零缺陷管理辦法的制定、修改并監(jiān)督執(zhí)行，對全廠缺陷發(fā)生、處理情況進行現(xiàn)場檢查并統(tǒng)計考核。 參加公司級設(shè)備缺陷專題分析，檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺帳、運行分析臺帳和缺陷專題分析報告的收集歸檔，負責(zé)全廠設(shè)備缺陷的月報、年報的編寫。對已審批的延期消缺申請，在微機上進行處理并跟蹤執(zhí)行情況。機組停備及檢修前，匯總各專業(yè)缺陷，并以任務(wù)書形式公布在公司網(wǎng)頁。有仲裁、缺陷基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。（6）生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)職責(zé)負責(zé)本專業(yè)缺陷管理，及時掌握設(shè)備缺陷的發(fā)生及處理情況，對登錄缺陷的及時性和缺陷驗收進

8、行監(jiān)督和考核，參與本專業(yè)一類缺陷的驗收工作。協(xié)助生產(chǎn)部門及班組進行缺陷專題分析，負責(zé)組織公司級的缺陷專題分析，匯總編寫公司級缺陷分析報告并監(jiān)督落實情況。對運行判定的缺陷類型進行判別。審核生產(chǎn)部門提出的消缺有關(guān)技術(shù)和組織措施，并督促生產(chǎn)部門有效實施。檢查生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷月度分析臺帳和運行分析臺帳。對部門提出的延期消缺申請進行審批。機組停備及檢修前，收集本專業(yè)缺陷，報至缺陷管理專責(zé)。有仲裁、設(shè)備基礎(chǔ)信息維護、考核的權(quán)限。第三條 相關(guān)部門職責(zé)（1）安全監(jiān)察部對構(gòu)成異常及以上的缺陷，納入安全管理。監(jiān)督消缺聯(lián)系開工程序是否符合安規(guī)規(guī)定。會審安全措施并監(jiān)督執(zhí)行情況。（2）運行部門1、運行部門主任、專工檢查

9、本部門對設(shè)備零缺陷管理辦法的執(zhí)行情況；制定本部門缺陷管理考核細則；掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；對威脅機組安全經(jīng)濟運行的缺陷及時向廠部匯報，并協(xié)助值長、有關(guān)專業(yè)采取措施防止事故擴大、做好事故預(yù)想；組織本部門人員進行缺陷專題分析，配合相關(guān)生產(chǎn)部門進行缺陷專題分析；就缺陷分析中暴露出本部門的問題進行整改，考慮納入QC小組課題或合理化建議。檢查班組運行分析臺帳。機組停備及檢修前，匯總運行各專業(yè)發(fā)現(xiàn)的缺陷，報至生產(chǎn)技術(shù)部專工。2、值長監(jiān)督各專業(yè)對設(shè)備零缺陷管理辦法的執(zhí)行情況。負責(zé)判定一、二類缺陷，采取措施，防止缺陷擴大，必要時立即向廠部匯報。在值長的權(quán)限內(nèi)，創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時消除缺

10、陷。對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收。將影響安全經(jīng)濟運行的缺陷錄入到值長記錄。組織當(dāng)值人員開展缺陷分析。有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。3、運行班長全面掌握本專業(yè)所轄設(shè)備缺陷的及時發(fā)現(xiàn)、登記、聯(lián)系開工、驗收、注銷工作。在班長的權(quán)限內(nèi)，創(chuàng)造開工條件，使檢修人員及時消除缺陷。對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收。組織本專業(yè)人員開展缺陷分析，將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓(xùn)。有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。4、運行值班員認真進行巡回檢查和定期試驗，發(fā)現(xiàn)缺陷及時填缺陷單（mis）并通知檢修班組，創(chuàng)造開工條件使

11、缺陷盡快消除，并積極消除屬運行維護工作范圍內(nèi)的缺陷。對提出驗收申請的缺陷，及時予以驗收。參加缺陷分析。有缺陷登記、聯(lián)系完成、輸入到場時間、驗收畫面的“檢修否認”、驗收確認的權(quán)限。（三）檢修部門1、檢修部門主任、專工檢查本部門對設(shè)備零缺陷管理辦法的執(zhí)行情況，制定本部門消缺考核細則；掌握現(xiàn)場設(shè)備缺陷的發(fā)生、發(fā)展、消除情況；設(shè)專人兼職負責(zé)本生產(chǎn)部門設(shè)備缺陷管理工作，每天至少兩次登陸公司MIS，查閱缺陷記錄，督促班組及時消缺，對重大設(shè)備缺陷處理應(yīng)制定安全和技術(shù)組織措施。檢查班組設(shè)備缺陷月度分析臺帳。負責(zé)組織部門級缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報告，就缺陷分析中暴露出本部門的問題進行考核、整改，并將缺陷

12、分析中暴露的技術(shù)問題納入部門培訓(xùn)、考慮納入QC小組課題或合理化建議，或記錄在案列入明年檢修項目。每次機組停備及檢修前，匯總本部門遺留缺陷和運行未登錄的現(xiàn)存缺陷，報生產(chǎn)技術(shù)部專工。負責(zé)編寫部門缺陷管理月報表，報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。有檢修確認、檢修否認、驗收申請權(quán)限。2、檢修班組應(yīng)經(jīng)常對本班所轄設(shè)備進行定期或不定期巡視檢查，班前查閱缺陷單及缺陷消除情況，并及時安排消缺工作。發(fā)現(xiàn)缺陷及時匯報班長，及時聯(lián)系消缺。對不能開工消除的缺陷采取臨時措施防止事故擴大，對一、二類缺陷要記錄清楚，做好物資技術(shù)準備，一旦具備開工條件及時消缺。將二類缺陷提下周周計劃，直至方式安排為止。檢修班長每月負責(zé)組織一次綜合分

13、析，督促專責(zé)人將分析內(nèi)容登記到設(shè)備缺陷月度分析臺帳。負責(zé)組織本班組缺陷專題分析，編寫缺陷專題分析報告。就缺陷分析中暴露出本班組的問題進行整改，并將缺陷分析中暴露的技術(shù)問題納入日常培訓(xùn)、考慮納入QC小組課題或合理化建議，或記錄在案列入明年檢修項目。有檢修確認、檢修否認、驗收申請權(quán)限。第五章 缺陷管理程序及要求第一條 缺陷登記（一）運行人員（含發(fā)電部、化學(xué)、燃料、脫硫除灰）在操作、調(diào)整、巡視設(shè)備時應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)缺陷，屬運行調(diào)整、維護工作范圍的缺陷，不填缺陷單。屬檢修消缺的，及時錄入缺陷管理系統(tǒng)。缺陷登記時，應(yīng)用準確的技術(shù)術(shù)語和數(shù)字來反映缺陷情況。（二）檢修人員在檢查設(shè)備時發(fā)現(xiàn)的缺陷，當(dāng)值內(nèi)主動聯(lián)系運行

14、消除的，運行不填缺陷單，交班前半小時缺陷仍未消除，則運行在交班前必須填缺陷單。檢修發(fā)現(xiàn)的缺陷，必須經(jīng)運行人員在現(xiàn)場認可，運行人員在進行缺陷登記時發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)部門欄內(nèi)填入相應(yīng)檢修人員、檢修部門，計入該檢修部門的缺陷發(fā)現(xiàn)獎勵。（三）一、二類缺陷由當(dāng)值值長負責(zé)判定，按微機程序列入遺留缺陷。無力判定的，請示副主任以上生產(chǎn)管理人員，并記錄在“消缺說明”。（四）設(shè)計上沒有的設(shè)施如需增加或設(shè)備異動（包括修改邏輯），不能作為缺陷登記。應(yīng)按設(shè)備異動或邏輯修改程序處理。（五）已登記的缺陷，運行人員不能重復(fù)填單。（六）檢修確認前現(xiàn)場衛(wèi)生由運行負責(zé)清理，檢修確認后由檢修負責(zé)清理。（1）在發(fā)生突發(fā)性設(shè)備泄露時檢修與運行

15、人員共同判定泄漏原因。屬于運行責(zé)任造成的泄漏歸運行清理，由于設(shè)備原因造成的泄漏歸檢修清理。（2）在運行人員發(fā)現(xiàn)泄漏后，由于泄漏輕微不影響正常運行和不會造成擴散性污染的，在檢修確認之前產(chǎn)生的泄漏物由運行人員清理，確認之后的由檢修進行清理。運行、檢修對泄漏前、后泄漏物清理情況互相驗收直至合格。（3）在發(fā)生較大泄漏缺陷時運行人員應(yīng)立即采取有效措施將泄露設(shè)備停運、解列、倒換系統(tǒng)，在調(diào)度允許條件下可轉(zhuǎn)移或降低機組出力以盡量避免大面積污染，同時通知檢修人員到場消缺。（4）凡是影響到文明生產(chǎn)的缺陷，無論輕重，必須及時填寫缺陷單同時寫清記錄。其它事宜遵照廠文明生產(chǎn)制度執(zhí)行。第二條 缺陷聯(lián)系及確認（一）缺陷登記

16、后，運行人員必須及時按“設(shè)備分工”，電話通知到相應(yīng)檢修班組，聯(lián)系檢修人員。值班時間（20：00至次日8：00）班組、生產(chǎn)部門電話20分鐘內(nèi)聯(lián)系兩次均無人接聽的，把生產(chǎn)部門主任作為接收人，開始計時。然后繼續(xù)聯(lián)系，直到找到檢修人員。影響設(shè)備安全運行或出力的缺陷及時通知到生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。（二）檢修生產(chǎn)部門應(yīng)向值長報夜間、節(jié)假日全生產(chǎn)部門值班人員名單及值班電話，不能空缺。（三）運行人員與檢修電話聯(lián)系消缺工作時應(yīng)互報真實姓名，并說明缺陷部位及狀況。運行人員應(yīng)如實登記聯(lián)系情況。檢修人員拒 報姓名或不管，運行人員應(yīng)及時通知檢修部門主任或公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）檢修人員接到通知后，工作時間20分鐘，值班時間30分鐘內(nèi)，

17、必須到場，由運行人員確認到場時間。（五）檢修人員到場后與運行人員現(xiàn)場共同確認缺陷，由檢修點擊聯(lián)系及確認畫面內(nèi)“檢修確認”后，按規(guī)定及規(guī)程要求辦理開工手續(xù)。（六）若檢修對登錄的缺陷認為不屬于本生產(chǎn)部門，可以由檢修點擊聯(lián)系及確認畫面內(nèi)的“檢修否認”。對已確認的缺陷進行現(xiàn)場檢查后再否認的，由運行點擊驗收畫面內(nèi)的“檢修否認”按鈕將驗收畫面返回到聯(lián)系及確認畫面，由運行再次進行聯(lián)系。檢修均否認后進入仲裁程序。檢修班組之間的仲裁由生產(chǎn)部門將結(jié)果告知生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)，由生產(chǎn)技術(shù)部在微機上處理。（七）運行人員不得代替檢修點擊聯(lián)系及確認畫面內(nèi)的“檢修確認”及“檢修否認”按鈕。第三條 缺陷處理及驗收（一）三類

18、缺陷檢修人員必須在確認之時起上票進行連續(xù)處理。若24小時內(nèi)不能及時消除，需在缺陷發(fā)生后兩個工作日內(nèi)辦理延期消缺申請手續(xù)，填寫延期消缺申請單（見附錄A），經(jīng)批準后報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。對已辦理延期消缺申請手續(xù)的三類缺陷，由生技部缺陷管理專責(zé)在微機上進行處理后，在批準時間內(nèi)免于工期考核。（二）一、二類缺陷，有消缺機會，但確有其它特殊原因無法消除的，需填寫延期消缺申請單，申請單中計劃消缺時間不填，默認為下一次消缺機會，經(jīng)批準后報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)，辦理延期消缺手續(xù)。對已辦理延期消缺手續(xù)的一、二類缺陷，該次消缺機會免于考核。（三）二類缺陷由檢修提周計劃，直到周計劃安排為止。（四）未列入周計劃但

19、需要跨值的消缺工作票時間由總值長決定，然后由總值長通知當(dāng)值值長辦理開工許可手續(xù)。（五）檢修班長應(yīng)每天查閱缺陷發(fā)生情況，包括口頭聯(lián)系，及時安排消缺。（六）檢修人員消缺時，要文明施工，防止損壞丟失設(shè)備標志，防止踩踏損壞其它設(shè)備部件和保溫層，防止污染、損傷墻、地面和其它建筑物。（七）檢修消缺完，現(xiàn)場清理干凈，無遺留問題后，檢修工作負責(zé)人應(yīng)及時提出驗收申請，并電話通知運行人員。運行人員接到檢修申請后應(yīng)在本值內(nèi)予以驗收，特殊情況本值無法驗收的，在交接班時應(yīng)向接班人員交代。運行人員驗收缺陷必須對消缺質(zhì)量嚴格把關(guān)，現(xiàn)場衛(wèi)生、保溫、標志合格后，運行人員方可在微機上將缺陷單封閉。（八）運行人員驗收不合格或保溫未

20、恢復(fù)的缺陷，由運行人員在驗收結(jié)果中選擇“不合格”，并電話通知相應(yīng)檢修班組，檢修應(yīng)繼續(xù)消缺，輸入微機的缺陷不能封閉。缺陷已消除，但現(xiàn)場衛(wèi)生未清理，運行人員在驗收結(jié)果中選擇“衛(wèi)生差”，并電話通知相應(yīng)檢修班組清理現(xiàn)場衛(wèi)生，輸入微機的缺陷不能封閉。因方式不允許，僅采取臨時性措施，視作缺陷未消除，按不合格處理。（九）對于一、二類缺陷，檢修生產(chǎn)部門應(yīng)制定缺陷消除預(yù)案，做好技術(shù)準備，運行部門應(yīng)做好防范措施，防止缺陷擴大造成事故。一類缺陷驗收時，需經(jīng)運行人員和生產(chǎn)技術(shù)部專工共同驗收合格后，運行人員方可辦理缺陷封閉手續(xù)。（十）緊急設(shè)備缺陷生產(chǎn)部門應(yīng)安排連續(xù)倒班消缺。（十一）生產(chǎn)部門月消缺率應(yīng)不低于95%。（十二

21、）生產(chǎn)部門月消缺及時率應(yīng)達到100%，即每月除不具備開工條件而未消的一、二類缺陷及已辦理延期手續(xù)的缺陷外，不應(yīng)存在消缺工期超24小時的缺陷。（十三）機組檢修后，應(yīng)無未消缺陷，確保機組“零缺陷”啟動。第四條 缺陷分析（一）缺陷分析的目的為控制設(shè)備缺陷的發(fā)生、最大限度的減少缺陷的發(fā)生，缺陷管理應(yīng)堅持“標本兼治、關(guān)口前移”的原則，不但要消除缺陷，還要深入分析和研究缺陷發(fā)生的根本原因，不能以及時消缺為最大滿足，要把設(shè)備缺陷分析擴展到班組，開展群眾性的缺陷分析，形成全員參與，尋求管理上、設(shè)備上的漏洞和不足，將分析結(jié)果作為技術(shù)問答、考問講解、安全活動日的內(nèi)容，提高每個人解決問題、分析問題的能力，積累實際經(jīng)

22、驗，提高人員素質(zhì)，從根本上治理設(shè)備，及時消除隱患，超前控制。缺陷分析有缺陷專題分析和缺陷月度綜合分析兩種。（二）缺陷專題分析設(shè)備缺陷構(gòu)成異常、障礙、事故的，根據(jù)安全監(jiān)察的有關(guān)規(guī)定組織分析。對于重大、頻發(fā)性缺陷，或缺陷原因不清，但構(gòu)不成“異?！笨己说模M行缺陷專題分析。缺陷專題分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級。1、三級缺陷專題分析劃分（1）班組級缺陷專題分析只涉及一個班組的缺陷專題分析，由班組長組織，班組技術(shù)員、專責(zé)工、檢修工及本部門缺陷管理員參加，必要時可邀請本生產(chǎn)部門主任、專工及生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責(zé)、相關(guān)運行值班員參加。班組長或技術(shù)員負責(zé)編寫缺陷專題分析報告。（2）生產(chǎn)部門級缺陷專

23、題分析涉及本部門多個班組的缺陷專題分析，由生產(chǎn)部門主任或?qū)９そM織。本生產(chǎn)部門相關(guān)班組長、技術(shù)員、缺陷管理員、有關(guān)檢修工參加，必要時可邀請相關(guān)運行值班員、生產(chǎn)技術(shù)部專工、缺陷管理專責(zé)、參加。生產(chǎn)部門專工負責(zé)編寫缺陷專題分析報告。（3）公司級缺陷專題分析涉及多個生產(chǎn)部門的缺陷專題分析，由生產(chǎn)技術(shù)部專工組織。廠部領(lǐng)導(dǎo)、生技部缺陷管理專責(zé)、相關(guān)生產(chǎn)部門主任、專工、缺陷管理員以及有關(guān)檢修、運行人員參加。生產(chǎn)技術(shù)部專工負責(zé)匯總編寫缺陷專題分析報告。2、缺陷專題分析內(nèi)容（1）事件現(xiàn)象和經(jīng)過當(dāng)值值班員、現(xiàn)場作業(yè)人員和其他有關(guān)人員分別如實提供現(xiàn)場情況，并寫出事故的原始材料，查閱有關(guān)運行、檢修、試驗、驗收的記錄文

24、件和缺陷發(fā)生時的故障錄波圖、計算機打印記錄等，整理出說明故障情況的圖表和分析缺陷所必需的各種資料和數(shù)據(jù)。經(jīng)過要詳細、具體、完整，客觀描述。報告中涉及的人物姓名、時間、地點要清楚，戒主觀臆斷、籠統(tǒng)敷衍、隱瞞真相。檢修運行要主動配合。（2）原因分析從本專業(yè)和相關(guān)專業(yè)入手，從理論和實際兩方面深層次分析，設(shè)備應(yīng)該如何運轉(zhuǎn)，出現(xiàn)異?，F(xiàn)象的各種可能性和每個環(huán)節(jié)，懷疑哪些環(huán)節(jié)，針對性地做了哪些分析和測試，測試結(jié)果是什么。綜合分析造成設(shè)備故障的所有原因。并分析該缺陷對設(shè)備可能造成的危害，是否可能引發(fā)異常、障礙、事故。（3）暴露的問題通過對事件經(jīng)過全過程剖析，暴露設(shè)備本身、技術(shù)上、管理（制度及落實）上存在哪些問

25、題。（4）對策措施根據(jù)暴露出的問題，逐項制定對策措施，還要查找哪些設(shè)備還可能發(fā)生類似缺陷。屬于本部門職責(zé)范圍的，要安排落實；暫時不能落實的，列出整改計劃，明確負責(zé)人、完成時間、和管理要求。不屬于本部門職責(zé)范圍的，可提出建議和意見。（5）責(zé)任分析及處理意見分析各級人員負何責(zé)任，對責(zé)任部門、責(zé)任人員的考核處理意見和結(jié)果。3、缺陷專題分析報告的編報（1）篇幅一律采用A4紙縱排格式，左側(cè)裝訂，封面格式（見附錄B）。（2）缺陷專題分析報告應(yīng)按分析內(nèi)容的五大方面整理編寫。缺陷發(fā)生時的原始圖表和分析缺陷的各種測試數(shù)據(jù)資料和必要的圖紙資料作為主要內(nèi)容附在報告后面。部門及班組級缺陷專題分析報告經(jīng)審核會簽后，由生

26、產(chǎn)部門及班組存檔。廠級缺陷專題分析報告經(jīng)審核會簽后，報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)存檔。內(nèi)容不完整、不真實的，應(yīng)重寫，視做未完成。（三）缺陷月度綜合分析班組及部門應(yīng)對上月發(fā)生的缺陷組織綜合分析，就缺陷總數(shù)增減的原因，暴露出哪些問題，哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷，采取的防范措施，改進的建議方案，消缺過程中積累的經(jīng)驗教訓(xùn)，采取什么對策，管理及考核上存在的問題，如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生，如何消除設(shè)備隱患等問題進行討論，做到關(guān)口提前。缺陷月度綜合分析分為班組、生產(chǎn)部門、公司三級。1、班組級缺陷月度綜合分析檢修班組建立設(shè)備缺陷月度分析臺帳，執(zhí)行班組臺賬管理辦法的規(guī)定，納入班組管理。每月5日前對上月的缺陷發(fā)生數(shù)量、原因

27、不明的缺陷情況、消缺過程中積累的經(jīng)驗和教訓(xùn)、哪些設(shè)備可能發(fā)生同類缺陷、如何減少缺陷重復(fù)發(fā)生、管理考核等方面進行綜合分析，組織全班職工發(fā)表意見，并記錄在臺帳上。生產(chǎn)部門主任每月要定期檢查，并簽署意見，分析認真的要表揚。運行班組結(jié)合月度分析進行，并將分析情況記錄在運行分析臺帳上。2、生產(chǎn)部門級缺陷月度綜合分析檢修部門每月5日前綜合本部門的上月缺陷發(fā)生、消除情況，以部門缺陷管理月報表形式（見附錄C）報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)。3、公司級缺陷月度綜合分析生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)每月10日前將各生產(chǎn)部門上月發(fā)生、消除缺陷情況進行統(tǒng)計、匯總、分析，以全公司缺陷管理月報表形式（見附錄D）報主管領(lǐng)導(dǎo)。第六章 報告

28、和記錄第一條 公司級缺陷專題分析報告由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)保存，每年1月份整理歸檔。生產(chǎn)部門及班組級缺陷分析報告由生產(chǎn)部門及班組保存二年。第二條 全公司缺陷管理月報表及年度報表由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷專責(zé)保存，每年歸檔一次。第三條 月度生產(chǎn)部門考核明細表，由生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)保存一年。第四條 本辦法產(chǎn)生的報告和記錄見表1。表1 設(shè)備零缺陷管理辦法報告和記錄表序號報告和記錄編號報告和記錄名稱初始存放地點初始存放期最終存放地點最終存放期11延期消缺申請單生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室三年2缺陷專題分析報告生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室長期33部門缺陷管理月報表生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管

29、理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年44全公司缺陷管理月報表生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)一年生產(chǎn)技術(shù)部資料室長期第七章 檢查與考核第一條 總則（一）每月10日前，生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)對上月缺陷進行匯總核對，遵照本辦法考核內(nèi)容，寫出考核意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）每月20日前，生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)負責(zé)將上月消缺獎考核明細公布在公司網(wǎng)頁。（三）生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合本部門情況，制定相應(yīng)的內(nèi)部考核細則，并報生產(chǎn)技術(shù)部缺陷管理專責(zé)備案。第二條 系數(shù)考核（一）生產(chǎn)部門的消缺獎由系數(shù)獎和獎罰細則數(shù)額組成。生產(chǎn)管理人員分二個檔次，生產(chǎn)技術(shù)部專工及以上按公司平均數(shù)，其余人員按公司平均數(shù)的75%發(fā)放。（二）檢

30、修部門系數(shù)獎T0=在冊人數(shù)每月系數(shù)K消缺獎基數(shù)（見附錄E）K=K0+K1+K2+K3TO：系數(shù)獎。K0：基本系數(shù)，（見附錄E）。K1：一類缺陷修正系數(shù)，鍋爐、汽機、電氣、熱工分部及脫硫除灰部無一類缺陷時為+0.2，發(fā)生n次一類缺陷時，為-0.05n。其他生產(chǎn)檢修部門K1=0。K2：二類缺陷修正系數(shù)，鍋爐、汽機、電氣、熱工分部及脫硫除灰部無二類缺陷時為+0.1，發(fā)生n次二類缺陷時，為-0.03n。其他生產(chǎn)檢修部門K2=0。K3：三類缺陷修正系數(shù)。K3=（三類缺陷定額數(shù)-三類缺陷實際發(fā)生數(shù)）0.01（三）運行部門系數(shù)獎：T0=在冊人數(shù)基本系數(shù)K0消缺獎基數(shù)第三條 發(fā)現(xiàn)考核（一）及時發(fā)現(xiàn)影響出力的一

31、類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門100元/項。（二）及時發(fā)現(xiàn)影響出力的二類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門50元/項。（三）及時發(fā)現(xiàn)三類缺陷，獎發(fā)現(xiàn)部門10元/項。（四）生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部專工及以上管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷，運行、檢修均未發(fā)現(xiàn)，造成嚴重后果的，扣運行200元1000元，扣檢修50元200元。（五）生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部專工及以上管理人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在缺陷，運行、檢修均未發(fā)現(xiàn)，未造成嚴重后果，扣運行50元，扣檢修20元。（六）檢修發(fā)現(xiàn)的缺陷當(dāng)值未消除，運行交接班前不登記，扣運行50元。（七）弄虛作假，虛擬缺陷，每條扣運行500元。（八）缺陷單上“設(shè)備缺陷”表達不準確，扣運行50元。（九）運行人員對同一缺陷重

32、復(fù)填寫缺陷單，扣運行100元。（十）運行對明顯的一、二類缺陷誤判，扣運行100元，如生技部專工未及時發(fā)現(xiàn)提出考核，扣生技部專工50元。（十一）由于運行人員操作、調(diào)整不當(dāng)導(dǎo)致的設(shè)備缺陷，視情節(jié)嚴重，扣運行200500元。第四條 聯(lián)系及確認考核（一）運行登記缺陷后，未及時進行電話聯(lián)系或聯(lián)系后未如實填寫接收人，扣運行100元。（二）聯(lián)系消缺時，檢修拒報姓名，扣檢修100元。（三）運行發(fā)現(xiàn)缺陷推到下一班聯(lián)系，扣運行100元。（四）當(dāng)班發(fā)現(xiàn)的缺陷雖已聯(lián)系，檢修未處理完，交班時交接不清楚的，扣運行50元。（五）檢修生產(chǎn)部門未按規(guī)定向值長報值班名單和電話號碼表，扣檢修100元，每遲一天報送，扣檢修50元。（

33、六）正常工作時間運行聯(lián)系檢修，檢修接電話后20分鐘不到現(xiàn)場，未造成后果，扣檢修10元/小時。（七）夜間（20：00至次日8：00）和節(jié)假日值班期間，聯(lián)系檢修消缺，檢修接電話后30分鐘不到現(xiàn)場，未造成后果，扣檢修30元/小時。（八）檢修部門均否認，缺陷進入仲裁，經(jīng)公司裁定結(jié)論明確后，且未造成后果，扣責(zé)任部門500元，并且按運行與該生產(chǎn)部門的第一次聯(lián)系考核到場時間，以該生產(chǎn)部門否認時間開始計時，考核消缺工期。（九）有條件消除的缺陷，運行人員拖延開工時間（非緊急缺陷，交接班前后各半小時除外），扣運行100元。（十）消缺工作涉及到兩個及兩個以上部門時均應(yīng)該互相積極配合。缺陷單所在部門因消缺需要其他部門

34、配合，班組聯(lián)系后相關(guān)部門不配合，轉(zhuǎn)告本部車間級別進行再次聯(lián)系如果仍然不配合，被聯(lián)系相關(guān)部門一次扣除200元。第五條 消缺工期考核（一）提前消除影響出力的一類缺陷，提前獎，500元/項；提前消除影響出力的二類缺陷，提前獎，300元/項。（二）影響出力的一類、二類缺陷有消缺機會而未主動進行消缺，也未辦理延期消缺申請手續(xù)，扣1000元/項；其它一、二類缺陷有消缺機會而未主動進行消缺，也未辦理延期消缺申請手續(xù)，扣500元/項。每個消缺機會為1個考核周期。（三）三類缺陷，自檢修確認時刻起，在8小時內(nèi)消缺完畢，驗收合格的，獎20元/項；24小時內(nèi)消缺完畢，驗收合格的，獎15元/項。（四）三類缺陷，自最終檢

35、修確認時刻起，至缺陷驗收合格，超過24小時，每超1小時，扣檢修1元，每月為1個考核周期。如檢修及時辦理延期消缺申請手續(xù)，并批準通過，則免于工期考核，但在延期批準時間內(nèi)仍未消除缺陷，則追加工期考核。（五）每月最后一天發(fā)生的缺陷檢修部門應(yīng)在24小時內(nèi)消除，算作該月消除缺陷，逾期將視作未在該月消除。（六）運行人員接到驗收申請通知后，本值未予驗收，無故拖延驗收時間，造成消缺工期超時，扣運行100元。（七）本值由于特殊情況未予驗收的缺陷，交接班時未向下一班交代，扣運行100元。第六條 質(zhì)量驗收及保證考核（一）缺陷未消除或消缺完后施工現(xiàn)場清理不干凈、設(shè)備標志未復(fù)原、保溫未恢復(fù)整齊，而運行人員驗收把關(guān)不嚴，

36、將缺陷單封閉，扣運行100元/次，并且由運行負責(zé)清理現(xiàn)場衛(wèi)生。（二）某項缺陷消除時對其它設(shè)備、系統(tǒng)或建筑物造成污染或損壞，扣檢修100元。（三）在發(fā)生設(shè)備泄露時檢修與運行人員對泄露原因均持有異議時可匯報生技部進行裁定，責(zé)任部門扣200元。（四）一類缺陷在考核期（三個月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修200元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工50元。同時考核期以消缺結(jié)束時間為起始點重新計算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修400元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工100元。以此類推，加倍考核。（五）二類缺陷在考核期（二個月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修100元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工20元。同時考核期以消缺結(jié)束時間為起始點重新計算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修200元，扣生產(chǎn)技術(shù)部專工40元。以此類推，加倍考核。（六）三類缺陷在考核期（一個月）內(nèi)重復(fù)消缺，扣檢修50元。同時考核期以消缺結(jié)束時間為起始點重新計算，如考核期內(nèi)再次出現(xiàn)重復(fù)消缺，則扣檢修100元。以此類推，加倍考核。（七）維護性缺陷（清濾網(wǎng)、油槍）不計重復(fù)消缺。第七條 綜合管理考核（一）對本班組發(fā)生的重大、頻發(fā)性缺陷以及原因不明的缺陷，只涉及本班組的，班組未及時組織班組級缺陷專題分析，無缺陷專題分析報告，扣檢修100元。（二）對本部門發(fā)生的重大、頻發(fā)性缺陷以及原因不明的缺陷，涉及多個班組的