BAD醫(yī)用抗粘敷料營銷計劃書

1、海南榕興衛(wèi)生材料有限公司（BAD醫(yī)用抗粘敷料）營銷計劃書第一章 總論第二章 市場供需分析及預測（一） 國內、國外需求情況預測（二） 國內、國外目前狀況供應量（三） 目前國內、國外市場缺口大小（四） 同類產品種類及性能價格比較（五） 銷售預測（六） 機會與劣勢分析（七） 優(yōu)勢與劣勢分析（八） 細分市場與顧客分析第三章 營銷戰(zhàn)略（一） 計劃概要（二） 目標市場營銷形勢（三） 營銷目標（四） 市場目標（五） 產品定位與價格（六） 服務定位（七） 分銷渠道（八） 營銷費用預算（九） 控制第四章 擬建規(guī)模及品種（一） CA水刺無紡布（二） CA紡織布（三） CA針織布第五章 產品進入市場許可說明第六章

2、原輔材料供應（一） 原材料供應（二） 輔助材料（三） 包裝第七章 廠址方案第八章 工藝與設備論證（一） 工藝論證（二） 設備方案論證第九章 全廠布置方案（一） 廠區(qū)平面圖（二） 內外運輸設計第十章 環(huán)境保護第十一章 企業(yè)組織、勞動定員和職員培訓（一） 按照公司法（二） 勞動定員（三） 職員培訓第十二章 項目實施進度建議（一） 本項目建設的基本要求及總體安排（二） 項目實施進度表第十三章 投資預算和資金籌措（一） 項目總投資預算1、 固定資產投資預算2、 流動資金預算3、 資金籌措及使用計劃第十四章 成本預算（一） 各項成本預算表（二） 單位產品成本預算表第十五章 財務計算（一） 確定產品的銷售

3、價格（二） 稅金的計算公司產品及市場背景第一章總論（2） 項目介紹：BAD醫(yī)用抗粘敷料為中國國家專利。（原名稱醫(yī)用不粘敷料，專利號申請?zhí)?7101823.3，發(fā)明人鐵漢）。該發(fā)明1987年獲36屆布魯塞爾世界博覽會“尤里卡”金獎，比利時科技部長特別獎；1988年元月8日通過國家專利局榕興公司勾玉成先生和鐵漢先生辦理了技術轉讓（合同號163）。1992年，醫(yī)用不粘紗布產品獲“全國第二屆保健品、醫(yī)藥品、營養(yǎng)品百壽獎博覽會金獎”。自1988年以來榕興公司利用國內處條件分別在南陽（88年）、福州（92）年、美國（95、96年）、海南（96年）反復進行了五次中試，完善了產品，實現(xiàn)了新一代產品的突破。BA

4、D醫(yī)用抗粘敷料通過了國家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產品質量檢測。通過了美國藥檢，并獲美國藥典六級認證，獲得了“衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可”和“醫(yī)療器械產品注冊”，產品已開始小批量投入市場。該項目已被列入1999年國家級火炬計劃項目（國家發(fā)計字1999171號。99年11月該項目又被國家五部委列入“國家重點新產品”。（項目編號：99G041D6900071）BAD醫(yī)用抗粘敷料質地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，吸水和吸收各種分泌物的能力強、易揭、抗粘連，不和創(chuàng)面的血漿、肉芽等分泌物粘連在一起，臨床使用證明適用于各種類型傷口?？拐撤罅系难兄瞥晒Γ瑢⑹共∪藫Q藥時的痛苦成為歷史，是脫脂紗布更新?lián)Q代的新產品。產品為中國首創(chuàng)，榕興公

5、司獨家技術和生產。BAD醫(yī)用抗粘敷料被譽為“人道主義紗布”，有著質量上和價格上的優(yōu)勢，市場前景好，經濟效益高，這種優(yōu)勢將會持續(xù)很長的一個周期。海南榕興衛(wèi)生材料有限公司一九九七年元月在海南省注冊。法定地址金盤路12號，法人代表勾玉成（技術生產權持有人），注冊資本人民幣100萬元，現(xiàn)已投入160萬，進行小批量生產，產品開始投放市場，進行市場開發(fā)階段。根據(jù)國內外市場的需求，現(xiàn)需增加品種規(guī)格，添制自粘生產設備，完成國際質量認證，擴大生產規(guī)模，加大進入市場的開發(fā)力度，建立銷售網絡，榕興公司本身實力無法實現(xiàn)，建立一個生產規(guī)模300噸的生產能力，所需資金為5398萬元人民幣。（2） 研究工作的依據(jù)和范圍本可

6、行性報告的主要依據(jù)為項目技術提供的大量的市場調查資料及基礎數(shù)量，國家及海南省政府的政策法規(guī)，經國家有關部門正式批準的各種專利產品文件和相關技術資料。本可行性報告的研究范圍包括：本項目的市場研究、生產規(guī)模研究、廠區(qū)及廠址條件研究、工藝技術方案研究及生產建設條件研究、企業(yè)組織機構、人員培訓研究、工程實施進度計劃研究、項目投資和成本研究、項目投資經濟效益研究等。第二章市場供需分析及預測（一） 國內、國外需求情況預測西醫(yī)外科的誕生，紗布也隨之問世，任何外科創(chuàng)傷都離不開紗布。中國計劃經濟時期的調查，為人均1.5米的紗布使用量，世界有70億米的紗布需求，中國有18億米的紗布需求。醫(yī)用紗布中，直接用于創(chuàng)面的

7、占三分之一，國內市場有5-6億米的需求（按重量計為25000-30000噸）。世界市場有20億米的需求。（二） 國內、國外目前狀況及供應量：解決創(chuàng)面粘連一直是外科研究的重要課題。50年代，西德、美國開始生產油性敷料（10*7.5CM，售價1美元/片），60年代，英國生產（10*10CM，售價1美元/片），近年來我國市場也開始生產（天津、十堰、常州、溫州）售價元（自粘20*5CM）。另近年歐洲生產的泡沫敷料、日本生產的乳豬皮，也是抗粘連的，價格昂貴。以上所述的各類抗粘敷料，均只能用于無菌創(chuàng)面。鐵漢先生研制的棉不粘紗布，90年代鄭州、定州開始生產，這種產品受時間和溫度影響引起質量不穩(wěn)定，抗粘效果不

8、甚理想，產量不大。目前，國內生產微孔薄膜型自粘敷料，因其價格偏高，銷售市場是瞄準城市的大、中型醫(yī)院。（三） 目前國內、國外市場缺口大小：目前，在國內和國外，脫脂紗布仍是主導市場，傳統(tǒng)和低價是主要因素。如前所述，目前國外流行的抗粘敷料市場受制約的因素是只能用于無菌創(chuàng)面和價位高，但用于創(chuàng)可貼（微孔薄膜）已占主要地位。隨著人們生活和知識的提高，對新產品的接受能力也大大提高，先進的產品替代落后的產品是大勢所趨。在用于創(chuàng)面的敷料中（全20世界億米，中國5億米），BAD醫(yī)用抗粘敷料憑其價格和功能上的優(yōu)勢，只要措施得當，爭取其中五分之一的份額（國內1億米）是可能的。（四） 同類產品種類及性能價格比較：名稱微

9、孔薄膜美國FirstAid微孔自粘網狀油性敷料BAD醫(yī)用抗粘敷料產地英、美、日美國中國美、德中國榕興抗粘性能良好良好良好良好良好適用創(chuàng)面無菌無菌無菌無菌各類創(chuàng)面抗菌效果無無無無強吸水性差好差無好透氣性差較好差差好規(guī)格10*1010*7.520*510*1010*10市場價格1美元/片0.9美元/片6.4元/片1美元/片1.7元/片（五） 銷售預測：BAD醫(yī)用抗粘敷料是國家專利高科技產品，用于外傷治療抗粘連、抑菌、可減輕外傷病人痛苦，加速愈合。與現(xiàn)有的同類產品比，價格和質量優(yōu)勢是明顯的。這一造福于人的產品，應以合理的價位一次到位進入市場，有競爭力，能盡快實現(xiàn)量的突破。從國內、國外同類產品比較表中

10、可以看出，我們可以以國內同類產品三分之一的價位進入市場，優(yōu)勢是明顯的，與國外產品相比，僅五分之一。醫(yī)療產品市場是一保守專業(yè)、專營且相對穩(wěn)定的市場。新產品進入市場，要有一定的宣傳，要有自己的網絡，按國內外現(xiàn)行的藥品行業(yè)的銷售機制來動作，是有保障且穩(wěn)定的，這樣動作前期費用較高，作為市場優(yōu)勢周期長的產品，必須建立自己的銷售網絡。網上信息的反饋，美國、日本、南韓、新加坡、歐共體都有客戶有購買意向，但前提條件要求產品取得FDA認證。為能進入國外市場，必須進行產品的國際質量管理認證。BAD醫(yī)用抗粘敷料與國內外同類產品比較具價格和質量上的優(yōu)勢，競爭力強，建立有效的營銷機制，進行產品的國際質量管理認證，才能盡

11、快進入國內外市場。（六）機會與威脅分析1、 機會：（1） 隨著科技產品提高，BAD醫(yī)用抗粘敷料質地柔軟，抑菌，不刺激皮膚，而吸水和吸收各種分泌物的能力強；（2） BAD醫(yī)用抗粘敷料能減除病人換藥時的痛苦，成為高科技新產品；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料是新創(chuàng)意產品，被譽為“人道主義紗布”；（4） BAD醫(yī)用抗粘敷料產品質量和價格上取得優(yōu)勢；（5） BAD醫(yī)用抗粘敷料是新一代產品的突破，是市場中最受歡迎的產品。2、 威脅：（1） 替代BAD產品，已進入障礙，人們還存在著傳統(tǒng)觀念情況；（2） 市場已適應傳統(tǒng)普通膠布、性能價格敏感；（3） 國內市場在行業(yè)中以傳統(tǒng)產品膠布、紗布代替，對BAD產品造成威脅。

12、（七）優(yōu)勢與劣勢分析1、 優(yōu)勢：（1） BAD醫(yī)用抗粘敷料成為國家專利產品，榮獲全國第二屆保健品、醫(yī)藥品、營養(yǎng)品百壽獎博覽會金獎；（2） 產品早介入國內外市場試用，實現(xiàn)了新一代產品的突破；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料榮獲國家ISO認證；（4） BAD醫(yī)用抗粘敷料有著質量上和價格上的優(yōu)勢；（5） 產品項目規(guī)模研究巨大，工藝技術方案樂觀；（6） 有當?shù)厥「恼咧С?，是研究開發(fā)新產品優(yōu)勢。2、 劣勢：（1） 開拓市場無細分，促銷政策不定位；（2） 營銷網絡拓展較慢，分遍經銷商和代理商特別少；（3） 產品價格國內外銷售較低，無吸引市場。（八）細分市場與顧客分析BAD醫(yī)用抗粘敷料產品也屬于中上檔次，遠銷

13、國內外市場，也獲國內外質量認證，是屬于衛(wèi)生用品和醫(yī)療器械產品，也列入1999年國家級火炬計劃項目，國家重點新科技產品。贏得客戶和大、中型醫(yī)院信意和支持。如美國、英國、西德等國家已適用這類產品，深受國內外市場歡迎。第三章營銷戰(zhàn)略（一） 計劃概要：對于一個新產品，要順利渡過產品引導期，必須具備兩個必要條件：第一，具有現(xiàn)代營銷觀念和競爭力的營銷隊伍；第二，具備相應的市場資金投入。因此，產品一出來，我們就應著手建立具有核心競爭力的營銷網絡；具有核心競爭力的現(xiàn)代營銷觀念；具有核心競爭力的營銷手段。營銷費用是實現(xiàn)以上目標的關健，沒有營銷費用的企業(yè)是一個沒有生命力的企業(yè)，沒有營銷費用的產品也永遠不可能成為商

14、品。我們BAD敷料是一個特殊的商品，針對的是特殊的目標市場，在第一年要實現(xiàn)100T的銷售目標，只有通過建立專業(yè)的營銷隊伍，投入相應的廣告宣傳費用，加大商業(yè)行為運作和政府行為運作的力度，才能實現(xiàn)。（二）目標市場營銷形勢：產品過剩是目前市場的主要特征，需求不足已使競爭白熱化，市場越分越細，各企業(yè)由于不斷深化細分市場，使一個新產品的壽命、周期及占有率大大減小。但是，醫(yī)療醫(yī)用易耗產品，有其固有優(yōu)勢，客戶群穩(wěn)定，死帳、壞帳少，產品終端客戶對產品的信賴度相對較高，市場管理及營銷網絡容易形成。我們只有在競爭中建立“滿足需求”的營銷機制，就一定能完成營銷目標。（三）營銷目標：1、 BAD醫(yī)用抗粘敷料市場占有率

15、達到8%；2、 第一年營銷100T；3、 第一年資金回籠達7012萬元；4、 產品銷售總額13557萬元。（四）市場目標1、 BAD對于一個新產品具有價格和質量上的優(yōu)勢，競爭力強，建立有效的目標市場；2、 在全國各地建立營銷網絡，經銷商，分配各大醫(yī)院，各醫(yī)院急診外科、急診骨科、燒傷科、住院部各外科、骨科、產科等。（五）產品定位與價格1、 BAD醫(yī)用抗粘敷料推向目標市場時，必須制定其相應的價格。BAD新產品質地柔軟、抑菌、不刺激皮膚、吸水和吸收各種分泌物的能力強、易揭、抗粘連、不傷皮肉，防粘，自粘，療效好，使用方便。2、 新產品價格投放市場，我們采取優(yōu)惠價格，在各大醫(yī)院、急診外傷科醫(yī)院，還必須在

16、地區(qū)建立宣傳熱線服務，以產品低價滲透政策。（六） 服務定位：根據(jù)各大醫(yī)院和外科醫(yī)院需求，實行制度營銷服務，特別當?shù)赜薪涗N商，提供相關于產品技術服務。（七） 分銷渠道BAD新產品在市場營銷樹立企業(yè)品牌考慮各種銷售方式，良好渠道，建立經銷商，分銷各地大醫(yī)院、外科醫(yī)院。（八） 營銷費用預算1、 片區(qū)辦公費用：3萬元/個*412萬元2、 交通費用：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元3、 工資：1000元/月*12月*10人*4片區(qū)48萬元4、 醫(yī)院開發(fā)費：100家*2000元/家*4片區(qū)80萬元5、 推廣會議費：100家*5000元/家*4片區(qū)200萬元6、 參加活動費：6萬元*4片區(qū)24

17、萬元7、 電視報紙廣告費：30萬元*4片區(qū)120萬元8、 銷售部管理費：4萬元/月*12月48萬元以上合計：580萬元（九） 控制實行目標管理，將目標細分到月、季度以保證目標的實現(xiàn)，公司銷售部既要管營銷結果，又要管營銷全過程，建立詳細的報表制度和資金早批制度，實行市場總監(jiān)制以保證營銷網絡，物流體系及價格體系的嚴密性、穩(wěn)定性。第四章擬建規(guī)模及品種限于資金有限，BAD醫(yī)用抗粘敷料現(xiàn)只有10*10CM*4S、7.5*7.5CM*4S兩個品種。單片包裝5*5CM*4S是需求量最大的。自粘性敷料就是在敷料上直接加上膠布，使用起來很方便。目前國內微孔薄膜敷料基本上都是自粘性的，醫(yī)院、病人也樂于接受，一條自

18、粘線有年產15噸的生產能力，第一年需引進兩條這樣的生產線，產品供醫(yī)院使用。生產規(guī)模和具體規(guī)格見下表：規(guī)模生產規(guī)模（噸）折片數(shù)（萬片）規(guī)格第一年第二年第三年第一年第二年第三年C10204060100020003000C7.5204060176035205280C52040604000800012000C粘5102030200040006000C粘1010203066013201980C粘151020304408801320C粘201020302505007501988年以來近10年的前期開發(fā)，榕興公司投入約350萬元的前期費用。美國HCC公司在確認產品，市場調查，改進生產專用的CA纖維和通過美國

19、藥檢方面投入了近1000萬美元。由于CA纖維的獨特性，新的產品開發(fā)均具有功能特點。榕興公司研制開發(fā)CA纖維類新產品，在技術方面具有獨特的優(yōu)勢，以BAD醫(yī)用抗粘敷料為龍頭，用CA抗粘敷料的產品優(yōu)勢，逐步開發(fā)三大類CA功能、健康纖維織品。1、 CA水刺無紡布：醫(yī)用抗粘敷料、抗?jié)衲蚱▋和⒗先四蚱?、抗?jié)裾?、抗體癬）系列產品；2、 CA紡織布：燒燙傷、褥瘡病人床單、高級內衣布料（通氣吸水性好，抗?jié)裾睿龊共徽瓷恚?、 CA針織布：內衣褲，運動、休閑服裝等。以上CA纖維織品，均具有功能、健康特點，用于民用紡織用品，不僅對人體有益，這種非棉材料的應用，為國家解決糧棉爭地開辟了新的途徑。第五章產品進入市

20、場許可說明BAD醫(yī)用抗粘敷料作為醫(yī)療器械產品，產品質量通過了國家醫(yī)藥局醫(yī)用高分子產品質量檢測和美國藥檢。根據(jù)國家有關規(guī)定，海南榕興衛(wèi)生材料有限公司的BAD醫(yī)用抗粘敷料經審查符合國家衛(wèi)生技術指標和有關規(guī)定，取得了海南省衛(wèi)生廳頒發(fā)的衛(wèi)生用品衛(wèi)生許可證（97）瓊衛(wèi)準字第073號，準予生產銷售。并于1998年4月獲得醫(yī)療器械產品生產制造認可，取得了醫(yī)療器械產品注冊，注冊證瓊藥器監(jiān)（準）字98第16864004號。衛(wèi)生部文件，醫(yī)療產品進入國內市場銷售，除北京上海要對產品復檢，核發(fā)銷售許可，其它地區(qū)不再辦理復檢。實際上進入每個省都提出要求，前期銷售中，復檢后核發(fā)銷售許可的有北京、上海（泰州出面辦理）、福建

21、、成都、武漢。廣東省提出要衛(wèi)生部的銷售許可。BAD醫(yī)用抗粘敷料，是一種非棉材料，應爭取辦理衛(wèi)生部的衛(wèi)生銷售許可，對進入國內市場來說，是一個捷徑。第六章原輔材料供應（一）原材料供應：原材料主要是進口美國HCC公司（赫思特.賽拉尼斯）具有專利保護的CA專用纖維。由于HCC是在原福州榕興公司（法人代表勾玉成）的合作下生產出醫(yī)用的CA纖維。與HCC公司的合作基礎很好（HCC是世界上最大的CA絲束生產商，對開辟CA纖維新的用途是全力支持的）。HCC承諾每年CA專用纖維的需用量足額供應，條件是HCC是榕興公司的唯一供應商。（二）輔助材料，國內市場可滿足供應。（三）包裝：所需內、中、外包裝，由國內包裝廠家供

22、應。CA纖維本身在美國達到醫(yī)藥、食品FDA安全標準（美國聯(lián)邦標準21卷、修訂，170-199）。億供纖維按HCC提供的理化指標由商檢局檢測。BAD醫(yī)用抗粘敷料產品按海南省榕興衛(wèi)生材料有限公司企業(yè)標準Q/R×01-1997檢測。第七章廠址方案BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產，纖維靠進口。前期生產水刺布在海南欣龍無紡公司（該公司投資超過5億元）加工，該公司距海口30公里（在老城與馬村之間），后期滅菌的鈷60輻照中心在深圳及廣州均可，現(xiàn)在榕興公司的包裝生產主要是在海口市金盤工業(yè)區(qū)輻照中心院內委托金基衛(wèi)生制品公司加工生產。金盤公司分切包裝的設備能力為年產量300噸。有符合衛(wèi)生條件的生產廠房和倉庫近8

23、00平方米?，F(xiàn)階段榕興公司主要是利用這三個企業(yè)的現(xiàn)有生產條件加工生產。新的合資公司注冊地及生產基地建設的選擇，由新合資公司董事會決定。生產初期，盡量壓縮固定投資，初期生產廠房宜租，后期或自建，或購置亦可，初期資金應保證生產和營銷。生產初期可上兩條生產線，切片、自粘、膠帶、包裝。建立合格的生產條件，為盡快辦理國際質量管理認證作好基礎準備。后期上四條自粘線，可考慮建新廠，與公司注冊地對應。第八章工藝與設備論證（一）工藝論證：1、 目前世界上同類產品有以下幾種生產工藝：（1） 油性紗布：抗粘連，缺點是無吸水性，僅作為隔離層使用，仍使用脫脂綿紗布覆蓋，僅適于無菌創(chuàng)面。單片包裝、滅菌；（2） 微孔薄膜敷

24、料（國內外）：抗粘連，吸水性差，引流差，材料是無紡基布上覆一層塑料薄膜（網），僅適于無菌創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。美國FirstAid新產品是脫脂棉雙面壓微孔薄膜，加厚脫脂棉，增加吸水性。也是單片包裝、滅菌，國內微孔薄膜敷料采用自粘型，使用方便；（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料，抗粘連，抑菌，吸水性好，適用于各類創(chuàng)面，單片包裝、滅菌。2、 BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝方案：（1） 水刺無紡布型。BAD醫(yī)用抗粘敷料采用水刺無紡布。水刺無紡是世界最先進的無紡工藝，布面平整、均勻、手感好，封閉落花生產，符合衛(wèi)生標準要求；生產的布料按要求切寬，無飛花，無斷線，成品90%。邊角料可做醫(yī)用紗條。生產過程無工業(yè)“三廢”。（

25、2） 包裝。采用單片包裝、滅菌，供燒傷，不規(guī)則創(chuàng)面（含戰(zhàn)傷）及民用普及，擬增加自粘生產線，供醫(yī)院。（3） BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產（原材料每批材料送檢一次，查丙酮殘留），分三部分完成并跟蹤抽檢。水刺布生產：每卷取樣、檢查布面、克重、水分等項。分切包裝：生產中抽查，裝箱時復查，檢查包裝密封、數(shù)量。滅菌：每批滅菌檢驗。3、 BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產，現(xiàn)均采用委托加工。（1） 水刺布生產：由欣龍無紡公司加工完成。該公司投資五億多，水刺布加工能力為年產量5000噸。質檢，化驗除測無紡布要求外，加測水分含量。全部是自動化生產。加工費用每噸原料2萬元。該公司產品產量通過國際質量管理認證。（2） 分切包裝：

26、由金基衛(wèi)生制品公司完成。有符合衛(wèi)生標準的生產廠房，六臺分切機（10*10，7.5*7.5，5*5各2臺）及封裝設施（人工裝袋）。生產能力為年產量300噸。該公司無主導產品，現(xiàn)有生產定員15人。生產損耗在1%內。（3） 滅菌：由金原新技術公司輻照中心完成。該公司是核工業(yè)部下屬企業(yè)，投資4000萬元。是專業(yè)的鈷60大型輻照中心，有配套的化驗室負責滅菌檢驗。以上三家企業(yè)都有很強的生產能力，且都開工不足。榕興公司委托加工時參與監(jiān)管。按時、按質、按量交貨不存在問題。4、 工藝流程CA纖維抗粘處理混纖梳理圓筒型刺鼓1圓筒型刺鼓2圓鼓式熱風干燥處理分割回卷捆裝分切包裝滅菌成品BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝中從混纖到

27、捆裝，在一條進口設備生產線上完成。所用CA纖維及水刺布必須符合美國醫(yī)藥、食品FDA安全標準。（按HCC提供的CA纖維檢測指標）5、 第一年建立兩條自粘線，生產能力為年產量30噸。（二）設備方案論證：1、 設備清單：序號設備名稱數(shù)量類型生產能力規(guī)格耗電量1自粘生產線2國產30噸/年可調30千瓦時2、 設備選擇方案：設備名稱：自粘性敷料生產線生產廠家規(guī)格類型價格售后服務是否便于維修體積耗電量臺灣兩產地設備類型完全一致150萬元/套15千瓦時北京50萬元/套負責設備安裝及培訓15千瓦時3、 推薦設備序號設備名稱廠家數(shù)量規(guī)格1自粘生產線北京2可調4、 設備投資費用估算表序號設備名稱數(shù)量單價總計1自粘生

28、產線250萬元100萬元第九章全廠布置方案BAD醫(yī)用抗粘敷料目前是利用海南現(xiàn)有的工業(yè)條件委托加工生產。擴大生產后，需租用新的生產廠地的（自粘線）辦公場所，職工宿舍和原材料倉庫。需1200m2。二期增加四條自粘線生產能力。如出口業(yè)務拓展，建設符合國際標準要求的生產線。（一）廠區(qū)平面圖： 半成品、包裝倉庫沖洗生產車間成品更衣纖維倉庫辦公原料膠帶車間成品宿舍食堂（二）內外運輸設計：原材料到港原材料水刺布加工分切包裝滅菌出廠。根據(jù)生產運輸需要，需購置2部5噸廂式貨車。需40萬元。第十章環(huán)境保護本項目是從事衛(wèi)生材料生產，所采用的原材料均符合醫(yī)藥食品安全標準。是紡織材料的深加工。工序采用委托加工，生產過程

29、中不產生任何工業(yè)“三廢”，對環(huán)境不構成影響。第十一章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓（一）按照公司法的要求，本項目必須建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實行董事會領導下的總經理負責制。公司組織機構設置如下：董事會總經理總會計師總工程師銷售總監(jiān)生產科研財務營銷進出口委托代理辦公室（二）勞動定員：本著高效、精簡、重研究開發(fā)、重產品營銷的原則，對本項目分階段進行勞動定員。勞動定員表：單位：人分類生產人員服務性人員管理人員銷售人員研究人員合計階段第一年156840372第二年30812806136第三年45101510010180各類人員比例明細表：單位：% 分類生產人員服務性人員管理人員銷售人員研究人員合計階段第一年2

30、1811564100第二年2269594100第三年2568556100第一年全員勞動生產率計算：第一年工業(yè)總產值（出廠價）第一年全員勞動生產率7156/7299萬元/人第一年全部職工平均數(shù)第二年全員勞動生產率計算：第二年全員勞動生產率14000/136103萬元/人第三年全員勞動生產率計算：第三年全員勞動生產率21000/180116萬元/人（三）職員培訓：職員培訓特別重要，它直接關系到本項目的成敗，特別是崗前培訓，現(xiàn)就本項目培訓作出計劃：職員培訓計劃表：年度計劃培訓人數(shù)（人）培訓期限（日）培訓費用（萬元）培訓人員123123123生產人員1530455550.350.71.05銷售人員40

31、801001010104810檢測人員1111515150.30.30.3管理人員1420255550.350.50.7第一年培訓費用共計：5萬元第二年培訓費用共計：9.5萬元第三年培訓費用共計：12.5萬元生產人員的培訓由總工負責，要求明確崗位責任制，操作規(guī)程和制度。銷售人員的培訓由銷售總監(jiān)負責，加強市場營銷和網絡管理。檢驗人員培訓省防疫站每年培訓一次。管理人員的培訓由總經理辦公室負責。第十二章項目實施進度建議（一）本項目建設的基本要求及總體安排：BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產實施，不是一個企業(yè)可以完成的，涉及到許多領域，需要巨額的投資。我們實施BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產，是“利用現(xiàn)有生產條件監(jiān)督管

32、理聯(lián)合加工”。現(xiàn)生產條件基本完備，擬增加兩條自粘敷料生產線，設備付款后三個月內可到貨安裝試車，（膠帶生產設備第一年暫不購置，第二年上自粘線時再購置）訂購我方所需規(guī)格的膠帶即可投產。原材料訂貨從開出信用證到貨進港，需五個月時間。榕興公司尚存7噸多成品布料，及1400箱（10*10，7.5*7.5）成品，可保證初期生產及試銷期供貨。（二）項目實施進度表： 序號項目名稱投資額（萬元）實施進度第一年第二年第三年1234123412341新公司成立504030202人員籌備3020203土建施工52510874設備訂購45010675人員培訓24.43020 206設備安裝710657水刺加工22055

33、58質量認證151010109原材料54055510輔料11055511包裝采購2327555第十三章投資預算和資金籌措BAD醫(yī)用抗粘敷料是高技術、高附加值產品。從開發(fā)到商品化，經歷了近十年的時間，目前榕興公司只是小規(guī)模投產。BAD醫(yī)用抗粘敷料原材料占用資金數(shù)量大，周期長。建立一個年產量300噸的生產廠，需要5398萬元人民幣的資金投入。其中固定資產投資982萬元，第一年流動資金投資4416萬元。（一）項目總投資預算本項目總投資包括流動資金總額和固定投資總額，由于本項目采用三年分期分階段投資，因此在本研究報告中我們分別計算出每年的投資總額。1、 固定資產投資預算本項目采取租用廠房的辦法，基建費用主要用于廠房改造裝修，設備費用包括生產性設備、化驗研究設備、交通通訊設施、辦公設施等。固定資產投資預算表：分類基建費設備費安裝費不可預見費合計階段面積M2投資生產性化驗運輸辦公衛(wèi)生設施第一年3002510010405025232第二年10050015012455534650第三年20060010015506045100固定資產投資982萬元2、 流動資金預算由于本項目是當年建設當年投產，第二、第三年補充固定資產投資。因此只考慮投建當年