化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患對照檢查表

1、化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患對照檢查表企業(yè)名稱： 檢查（自查）時間：2018年1月15日 檢查人員： 序號重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準檢查方法違法條款處罰依據(jù)檢查（自查）結(jié)果1危險化學品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。檢查證書及有效期安全生產(chǎn)法第二十四條第九十四條生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款: （二）危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要

2、負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；證書合格，主要負責人證書到期，已報名復訓，等興安開班。2特種作業(yè)人員未持證上崗。檢查證書及有效期（按期復審）；與崗位設置情況、應持證人數(shù)進行比對安全生產(chǎn)法第二十七條安全生產(chǎn)法第九十四條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處五萬元以上十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款：（七）特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓并取得相應資格，上崗作業(yè)的。有特種設備作業(yè)證，叉車證。3涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設施外部安全防護距離不符

3、合國家標準要求。查閱評價報告關于“個人可接受風險、社會可接受風險”情況的評價，參考評價報告對企業(yè)周邊安全環(huán)境的評價 安全生產(chǎn)法第三十八條安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合4涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用?，F(xiàn)場查看自控系統(tǒng)的運行情況和運行記錄；查閱評價報告對企業(yè)自動化控制系統(tǒng)的描述 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可

4、證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第九條安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。液位控制系統(tǒng)，液位報警器。符合。5構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險源的危險化學品罐區(qū)未配備獨立的安全儀表系統(tǒng)。查閱評價報告對企業(yè)自動化控制系統(tǒng)的描述 危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條第（二）項、第（三

5、）項安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。不構(gòu)成重大危險源。6全壓力式液化烴儲罐未按國家標準設置注水措施。現(xiàn)場查看；查閱評價報告中對于“生產(chǎn)工藝和設施設備”的評價 安全生產(chǎn)法第三十三條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第6.3.16安全生產(chǎn)法第九十六條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他

6、直接責任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：（二）安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業(yè)標準的。無7液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。現(xiàn)場查看；安全生產(chǎn)法第三十八條國務院安委會辦公室關于進一步加強危險化學品安全生產(chǎn)工作的指導意見（安委辦200826號）三（16）化工（危險化學品）企業(yè)安全檢查重點指導目錄（安監(jiān)總管三2015113號）（16）安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整

7、頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合8光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域?，F(xiàn)場查看危險化學品輸送管道安全管理規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第43號）安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。無9地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求。結(jié)合評價報告中距離的符合性檢查評價結(jié)果現(xiàn)場查看安

8、全生產(chǎn)法第三十八條；石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第4.1.6；石油庫設計規(guī)范（GB50074）第4.0.11安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。無10在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設計且未進行安全設計診斷。對不需要辦理安全生產(chǎn)許可證、危險化學品安全使用許可證的企業(yè)，查閱其安全設施設計資料、安全設計診斷報告書安全生產(chǎn)法第三十八條關于開展提升危險化學品領域本質(zhì)安全水平專項行動的通知（安監(jiān)總管三2012

9、87號）安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合標準11使用淘汰落后安全技術工藝、設備目錄列出的工藝、設備。現(xiàn)場查看；將國家安監(jiān)總局公布的淘汰落后安全技術裝備目錄與評價報告中相關內(nèi)容進行對比安全生產(chǎn)法第三十五條第三款安全生產(chǎn)法第九十六條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上

10、二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：（二）使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備的。無12涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標準設置檢測報警裝置，爆炸危險場所未按國家標準安裝使用防爆電氣設備。現(xiàn)場查看；對比現(xiàn)場與可燃和有毒有害氣體檢查報警裝置分布圖；查看報警裝置檢測報告；對照防爆分區(qū)圖對現(xiàn)場電氣設備進行查驗，查看防爆電氣檢測報告安全生產(chǎn)法第三十八條、石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范 (GB50493-2009)安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責

11、令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合13控制室或機柜間面向具有火災、爆炸危險性裝置一側(cè)不滿足國家標準關于防火防爆的要求?，F(xiàn)場查看安全生產(chǎn)法第三十八條、石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范（GB50160）第5.2.18條安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合標準14化工生產(chǎn)裝置未按國家標準要求設置雙重電源供電，自動化控制系統(tǒng)

12、未設置不間斷電源。查看評價報告對供電、自動化控制系統(tǒng)的評價安全生產(chǎn)法第三十八條、石油化工企業(yè)生產(chǎn)裝置電力設計技術規(guī)范（SH3038）、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052）安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。符合15安全閥、爆破片等安全附件未正常投用?，F(xiàn)場查看；結(jié)合企業(yè)安全閥、爆破片臺帳查看檢測報告安全生產(chǎn)法第三十三條；安全生產(chǎn)法第九十六條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處五萬元以下的

13、罰款；逾期未改正的，處五萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：（二）安全設備的安裝、使用、檢測、改造和報廢不符合國家標準或者行業(yè)標準的。符合16未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度。查看企業(yè)安全生產(chǎn)責任制體系文件；核查責任制內(nèi)容與崗位職責的一致性；查看隱患排查治理制度，核查隱患排查治理是否閉環(huán)安全生產(chǎn)法第十九條、第三十八條安全生產(chǎn)法第九十八條生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處十萬元以下的罰款；逾期未改正的

14、，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任:（四）未建立事故隱患排查治理制度的。有建立17未制定操作規(guī)程和工藝控制指標。查看操作規(guī)程和工藝控制指標；安全生產(chǎn)法第十八條安全生產(chǎn)法第九十一條：生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責的，責令限期改正；逾期未改正的，處二萬元以上五萬元以下的罰款，責令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)停業(yè)整頓。有制定操作規(guī)程和工藝控制18未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。查看特殊作業(yè)管理制度；核實特殊作業(yè)票審

15、批及執(zhí)行情況安全生產(chǎn)法第四十條、化學品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）安全生產(chǎn)法第九十八條：生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責令限期改正，可以處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關規(guī)定追究刑事責任：（三）進行爆破、吊裝以及國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，未安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理的。安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并

16、處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。有實行作業(yè)票制度19新開發(fā)的危險化學品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗直接進行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定試生產(chǎn)方案投料開車；精細化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應安全風險評估?，F(xiàn)場查閱資料、查閱評價報告相關內(nèi)容危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第45號）國家安全監(jiān)管總局關于加強精細化工反應安全風險評估工作的指導意見（安監(jiān)總管三20171號）安全生產(chǎn)法第九十九條：生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，責令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上五十萬元以下的罰款，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。無20未按國家標準分區(qū)分類儲存危險化學品，超量、超品種儲存危險化學品，相互禁配物質(zhì)混放