產(chǎn)品質(zhì)量管理制度匯編

1、 21 / 22產(chǎn)品質(zhì)量管理制度第一章：總則第一條為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強(qiáng)工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實(shí)現(xiàn)有效勞動(dòng)和長效管理，特制訂本條例：第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎(jiǎng)勵(lì)的制度、群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和動(dòng)技術(shù)改進(jìn)管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機(jī)試制管理等。第二章：質(zhì)量考核處理?xiàng)l例第三條凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計(jì)、計(jì)劃、投料、加工而造成返修、報(bào)廢的損失費(fèi)用在1000元以的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)1015%，其中各責(zé)任部門所罰款項(xiàng)的80%落實(shí)責(zé)任者；凡是外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報(bào)后必須落實(shí)責(zé)任者

2、并于二日將落實(shí)結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)管理責(zé)任。第四條加強(qiáng)讓步率的控制：1、一分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在2%以，每超1%，扣200元。2、二、三、五、六分廠讓步率應(yīng)控制在0.7%以，每超0.1%，扣200元。五、二分廠每月的整機(jī)讓步率應(yīng)控制在15%，對超出部分，質(zhì)管處匯同分廠分析原因采取措施，對嚴(yán)重超標(biāo)進(jìn)行罰款5001000元。3、四分廠按加工產(chǎn)值計(jì)算，讓步率控制在14%以，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。（讓步率=讓步噸位數(shù)×單價(jià)全月實(shí)際完成產(chǎn)值），調(diào)質(zhì)硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg計(jì)扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計(jì)扣。第五條

3、加強(qiáng)產(chǎn)品檢驗(yàn)，凡具備交檢條件檢驗(yàn)員應(yīng)與時(shí)檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯(cuò)檢，漏檢。如是過程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計(jì)處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計(jì)處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。1、對錯(cuò)、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100500元。2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。5、各分廠過程檢驗(yàn)中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時(shí)、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況

4、填齊，并于每周一交檢計(jì)處，分廠過程檢驗(yàn)記錄卡，必須每月初上交檢計(jì)處，檢計(jì)處輸入電腦后交質(zhì)管處。6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計(jì)處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)5001000元。7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗(yàn)記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。第六條加強(qiáng)工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計(jì)扣責(zé)任部門每次100元。第七條凡錯(cuò)漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃扣責(zé)任部門100-200元。第八條凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發(fā)件扣責(zé)任部門

5、100-500元。為確保巴氏合金軸瓦等外購件完好交付用戶，外協(xié)處、供應(yīng)處、檢計(jì)處、經(jīng)營處應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，物質(zhì)到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標(biāo)牌，如有失誤則扣相關(guān)處室的責(zé)任者200-1000元。第九條各分廠施工員、采購員、外協(xié)員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計(jì)扣。第十條供應(yīng)、外協(xié)、采購必須在工廠確定的分承包方運(yùn)作，遇有困難，需另尋分承包方（含物價(jià)）必須請示生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)，否則計(jì)扣責(zé)任人每次200元。1、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購造成回廠返修、報(bào)廢工廠一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運(yùn)輸、工廠損失費(fèi)用）責(zé)任人負(fù)責(zé)索賠。采購、外協(xié)員對采購協(xié)作質(zhì)量負(fù)責(zé)，凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購物資進(jìn)廠不經(jīng)檢計(jì)處檢查

6、，私自投入分廠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。2、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購物資回廠后因質(zhì)量問題影響工廠生產(chǎn)進(jìn)度和造成重大損失（含整機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。3、凡相關(guān)部門反映涉與供應(yīng)、外協(xié)、采購回廠物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會(huì)同責(zé)任部門進(jìn)行分析、調(diào)查，對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。因責(zé)任心不強(qiáng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。4、協(xié)件（A類產(chǎn)品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯(lián)軸器等）均需有書面技術(shù)協(xié)議，回廠應(yīng)有外協(xié)檢驗(yàn)記錄、合格證書。第十一條凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運(yùn)輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。第十二條千元以上的設(shè)備、刃具等質(zhì)量事故必須

7、在24小時(shí)通報(bào)職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時(shí)報(bào)職能部門、生產(chǎn)廠長。凡違反此項(xiàng)規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。第十三條凡經(jīng)判定報(bào)廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫；如另作它用（工裝、悶頭等）必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。第十四條零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。第十五條研究所須對外來圖紙進(jìn)行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報(bào)廢或整體方案錯(cuò)誤，按1條款執(zhí)行。第十六條凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未與時(shí)糾正，重復(fù)生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者100-500元。第十七條凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對研究所與設(shè)計(jì)人員暫不考核。第十八

8、條售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細(xì)反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報(bào)檢計(jì)處、質(zhì)管處，否則不予報(bào)銷，對服務(wù)中發(fā)生費(fèi)用必須請示生產(chǎn)廠長確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。質(zhì)管處根據(jù)售后服務(wù)處提供的情況介紹通知相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門必須認(rèn)真對待，分析問題，提供書面信息（含讓步單憑證），有利于質(zhì)管處查清責(zé)任部門，逐級審批處理。第十九條外部損失賠付：1、凡99年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。2、凡99年7月1日之后賠付：1000元扣責(zé)任人200元1000-5000元扣責(zé)任人400元5000-1000元扣責(zé)任人600元1000元以上扣責(zé)任人1000元

9、第二十條造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。第二十一條凡在一個(gè)季度發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進(jìn)行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強(qiáng)造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。第二十二條凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報(bào)復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。第二十三條損失費(fèi)用計(jì)算公式：1、報(bào)廢損失=材料費(fèi)+全部工時(shí)×30元/小時(shí)2、讓步損失=讓步工時(shí)×30元/小時(shí)3、分承包方造成損失=正品價(jià)值或材料費(fèi)+工時(shí)×30元/小時(shí)4、出廠產(chǎn)

10、品損失=差旅費(fèi)+天數(shù)×40元+“三包費(fèi)”第二十四條其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和工廠有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。第二十五條本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條本規(guī)定自1999年9月執(zhí)行。第三章：質(zhì)量事故處理辦法第二十七條為加強(qiáng)對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過）的原則，增強(qiáng)全廠職工的質(zhì)量意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我廠質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高我廠的經(jīng)濟(jì)效益。特制定

11、以下辦法：第二十八條質(zhì)量事故的定義：凡設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)制造（運(yùn)輸、儲存）檢驗(yàn)等過程中，因以下原因造成成品批報(bào)廢、成批返修、降低等級或降價(jià)處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。1、圖紙、工藝錯(cuò)誤。2、生產(chǎn)指揮錯(cuò)誤。3、違反工藝紀(jì)律。4、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。5、檢驗(yàn)員漏檢錯(cuò)檢。6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。7、材料混雜或發(fā)錯(cuò)。8、運(yùn)輸保管不善。9、管理不善或弄虛作假。以次充好。10、工裝制造質(zhì)量與工裝管理不善。11、根據(jù)經(jīng)濟(jì)損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：12重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：13、直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)

12、損失達(dá)2萬元以上。14、出口援外產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。15、對用戶的生命財(cái)產(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p失。16、因質(zhì)量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量指標(biāo)的。第二十九條較大事故，有以下情況之一者為較大事故：造成經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1萬元以上的。廢品或返修工時(shí)在20小時(shí)/批以上的。因質(zhì)量事故造成分廠完不成月份、季度計(jì)劃或質(zhì)量指標(biāo)的。第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：1、經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上，或三包費(fèi)用1000元以上的。2、廢品或返修工時(shí)在50小時(shí)經(jīng)上的。3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：1）、機(jī)加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上

13、不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個(gè)觀使用的。2）、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產(chǎn)20件不合格的。3）、鍛件：與機(jī)加工件一樣。4）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。第三十一條質(zhì)量責(zé)任：1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯(cuò)：設(shè)計(jì)和尺寸標(biāo)注的錯(cuò)誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計(jì)人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯(cuò)誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。2、工藝出現(xiàn)差錯(cuò)：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量

14、責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯(cuò)雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計(jì)者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會(huì)簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯(cuò)誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。3、操作者造成的質(zhì)量事故：1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負(fù)責(zé)。2）、在師付指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師付負(fù)全部責(zé)任。3）、尚未取得操作證的徒工，在無師付指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理

15、人員下達(dá)的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進(jìn)行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。5）、由于儀表（包括熱工）量具未按規(guī)定進(jìn)行周期檢定；事故者負(fù)30%，責(zé)任，工具室負(fù)30%責(zé)任，儀表組（計(jì)量組）負(fù)40%責(zé)任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各負(fù)一半責(zé)任。6）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎(jiǎng)勵(lì)，可做為合理化建議申請計(jì)獎(jiǎng)。4、檢驗(yàn)人員圖紙?jiān)斐傻馁|(zhì)量事故：1）、檢驗(yàn)員首檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)員負(fù)60%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成

16、事故者，檢驗(yàn)員和操作員負(fù)一半責(zé)任。3）、檢驗(yàn)中未巡檢或巡檢錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)制30工期責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任。4）、整機(jī)出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗(yàn)員和操作者各負(fù)一半責(zé)任。5）、量具和儀表不合格檢驗(yàn)員應(yīng)予封存，如交分廠使用造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗(yàn)員負(fù)全部責(zé)任。6）、由于檢驗(yàn)員檢測不與時(shí)，影響熱處理質(zhì)量而造成事故（分廠應(yīng)提前與檢計(jì)處聯(lián)系），檢驗(yàn)員負(fù)90%責(zé)任，熱處理負(fù)10%責(zé)任。5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯(cuò)誤指揮或管理人員錯(cuò)誤下達(dá)產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強(qiáng)令下達(dá)生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管

17、理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負(fù)責(zé)。2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，分廠領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯(cuò)發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)員外協(xié)的毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗(yàn)就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員、外協(xié)人員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗(yàn)員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員或外協(xié)人員承擔(dān)60%，檢驗(yàn)員承擔(dān)

18、40%。7、產(chǎn)品完工未檢驗(yàn)開出合格證，分廠就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由分廠和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第三十二條工裝問題造成的質(zhì)量事故：1、工裝制造不合格、檢驗(yàn)時(shí)誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗(yàn)證的檢驗(yàn)員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗(yàn)證不合格，制造工裝經(jīng)濟(jì)損失由工具處負(fù)擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%。2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)責(zé)。3、工裝運(yùn)輸過程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。4、已驗(yàn)證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損

19、失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。第三十三條因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：1、因設(shè)備大修人員工作不負(fù)責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負(fù)責(zé)。2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負(fù)全部責(zé)任。3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動(dòng)用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負(fù)責(zé)；如管理員錯(cuò)誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負(fù)70%責(zé)任，操作規(guī)程員負(fù)30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負(fù)全部責(zé)任。4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管處長

20、和分廠領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。第三十四條包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量事故：1、因包裝不好，運(yùn)輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗(yàn)員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負(fù)全部責(zé)任。2、運(yùn)輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。第三十五條質(zhì)量事故報(bào)批辦法：出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)先檢驗(yàn)員開出不合格品單，或報(bào)廢單，并與時(shí)通知分廠領(lǐng)導(dǎo)（或質(zhì)量管理處）。第三十五條分廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，分廠質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會(huì)同責(zé)任班組的組長和質(zhì)管員與時(shí)組織有關(guān)人員對事幫進(jìn)行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是

21、分廠，則檢計(jì)處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進(jìn)行處理。第三十六條由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期填寫“質(zhì)量事故分析報(bào)告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計(jì)處簽署意見（對事故情況予以證實(shí)）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報(bào)告表后于5日代表廠部簽署最終處理決定后，再將報(bào)告表返回檢計(jì)處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳?。第三十七條較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或廠長處理決定；對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會(huì)研究作出決定。第三十八條質(zhì)量事故的處理規(guī)定：1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在100

22、00元以上到20000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟(jì)損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟(jì)處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟(jì)損失在2000元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級工資二個(gè)月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮一級工資三個(gè)月；3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個(gè)月獎(jiǎng)金；1000元以上至2000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金和下浮

23、一級工資一個(gè)月。第三十九條注意事項(xiàng)：1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗(yàn)部門與人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進(jìn)行處理的，不再按本制度另作處理。2、操作者、檢驗(yàn)員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實(shí)反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟(jì)上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實(shí)到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。4、事故累計(jì)損失價(jià)值系指造成報(bào)廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費(fèi)用之和。作回用

24、處理的事故損失只按本道工序工時(shí)計(jì)算損失。5、按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的款數(shù)，除賠償費(fèi)由財(cái)務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎(jiǎng)金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)的獎(jiǎng)勵(lì)表彰先進(jìn)的費(fèi)用。第四十條每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財(cái)務(wù)處，以便對責(zé)任者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，并適時(shí)通報(bào)全廠。第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子評選獎(jiǎng)勵(lì)的制度第四十一條為推動(dòng)全廠全面質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，促進(jìn)企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個(gè)人標(biāo)兵和TQC活動(dòng)積極分子；現(xiàn)將這些活動(dòng)作如下規(guī)定：第四十二條質(zhì)量信得過個(gè)人標(biāo)兵評選

25、條件：1、凡完成全年下達(dá)個(gè)人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反廠規(guī)廠紀(jì)行為，全年無質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：2、機(jī)加工人和熱處理工人全年廢品和讓步品率合計(jì)均不大于1%。；焊接工人全年無廢品。3、工序管理點(diǎn)工人自控率達(dá)到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。4、檢驗(yàn)員全年對質(zhì)量的錯(cuò)漏檢次數(shù)不超過2次。5、對提高改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻(xiàn)的職工（創(chuàng)造價(jià)值或避免損失價(jià)值在3萬元以上）。第四十三條質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子評選條件：1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達(dá)個(gè)人的各項(xiàng)生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項(xiàng)職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)卓有成效者。2、在開展質(zhì)量管理活動(dòng)中

26、，如QC小組，工序質(zhì)量管理點(diǎn)等活動(dòng)有突出成績者。第四十四條評選辦法：1、信得過個(gè)人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計(jì)和工作實(shí)績評選上報(bào)質(zhì)管處審核，廠質(zhì)量管理委員會(huì)批準(zhǔn)。2、質(zhì)量管理活動(dòng)積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報(bào)質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。第四十五條獎(jiǎng)勵(lì)辦法：每年年終評選獎(jiǎng)勵(lì)一次，以精神獎(jiǎng)勵(lì)為主，并輔以物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第五章：群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)制度第四十六條全面質(zhì)量管理，就是企業(yè)全體職工與有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營管理，數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點(diǎn)，是從過去的事后檢驗(yàn)、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進(jìn)為主，從

27、管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩兀灰虼吮仨毎l(fā)動(dòng)企業(yè)的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動(dòng)中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗(yàn)員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行控制，開展“三自”、“三驗(yàn)”、“三按”、“三不放過”活動(dòng)：1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。自檢：即每個(gè)操作者對自己加工的零件進(jìn)行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。自分：操作者自己檢驗(yàn)的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責(zé)任。2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（

28、入庫檢）。首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗(yàn)檢查，以防止成批報(bào)廢。巡檢：檢驗(yàn)員每班不少于兩次到自己分管的圍臨床巡檢，做到與時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問題。完工檢：每個(gè)零件完工后，檢驗(yàn)員都應(yīng)該進(jìn)行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作。操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。4、“三不放過”即出了事故應(yīng)與時(shí)組織有關(guān)人員開會(huì)分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過；事故的責(zé)任者沒有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止

29、事故再發(fā)生的措施不放過。第四十八條建立質(zhì)量分析會(huì)議制度：1、廠質(zhì)量管理委員會(huì)每半年召開一次分析會(huì)議，對半年來的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，提出一步的整改計(jì)劃。2、廠質(zhì)量分析會(huì)，每季召開一次，在下季度第一個(gè)月的20日前召開?？偣こ處熤鞒?，有關(guān)處室分廠的負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會(huì)議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。3、分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組和班組每月10前召開一次質(zhì)量分析會(huì)，應(yīng)運(yùn)用排列圖，因果圖和對策表等數(shù)理統(tǒng)計(jì)法對本部門存在的質(zhì)量問題進(jìn)行分析，找出原因，制訂改進(jìn)措施。4、分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的質(zhì)量分析會(huì)情況由質(zhì)管處考核，各班組的質(zhì)量分析會(huì)情況由分廠的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組考核。第

30、四十九條對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實(shí)行質(zhì)量管理點(diǎn)控制：1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對其實(shí)行有效管理。2、管理點(diǎn)的設(shè)置由工藝部門負(fù)責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處與有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點(diǎn)”管理制度執(zhí)行。第五十條用戶訪問活動(dòng)：用戶訪問活動(dòng)體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動(dòng)要求充分發(fā)動(dòng)群眾，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。廠訪問：1、集中訪問：每年組織12次由廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，有設(shè)計(jì)、工藝、檢驗(yàn)、銷售和質(zhì)管等部門參加的對主要用戶進(jìn)行訪問。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并

31、開展服務(wù)工作和市場調(diào)查。2、個(gè)別訪問：由經(jīng)營處在進(jìn)行產(chǎn)品銷售和市場調(diào)查的同時(shí)，對用戶訪問或在為用戶服務(wù)時(shí)向用戶進(jìn)行訪問。用戶訪問后要有訪問記錄，并由訪問的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。第六章： QC小組活動(dòng)管理：第五十一條QC小組是發(fā)動(dòng)企業(yè)全員參加質(zhì)量管理活動(dòng)的好形式，企業(yè)職工圍繞企業(yè)的方針目標(biāo)，運(yùn)用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟(jì)效益和管理水平為目的而組織起來開展活動(dòng)的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。第五十二條QC小組在各級行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)

32、；運(yùn)用全面質(zhì)量管理的工具解決問題。QC小組必須向質(zhì)管辦進(jìn)行注冊登記，有活動(dòng)課題和活動(dòng)計(jì)劃；并進(jìn)行活動(dòng)情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報(bào)成果，寫出書面資料，參加成果發(fā)表。第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行12次廠級的QC小組成果發(fā)表會(huì)。成果發(fā)表會(huì)的評委會(huì)要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評價(jià)視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益大小，采取活動(dòng)評價(jià)和成果評價(jià)相結(jié)合，現(xiàn)場檢查與會(huì)場發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場為的的評價(jià)方法。對評選上的課題給予獎(jiǎng)勵(lì)，并選出優(yōu)秀的成果參加逐級推選市局、省、部直至國家發(fā)表。第五十四條QC小組活動(dòng)情況與成果列為各部門推行TQC活動(dòng)的容之一進(jìn)行考核。各行政小組的QC活動(dòng)成果作為對各班組進(jìn)

33、行省模班組驗(yàn)收的條件之一進(jìn)行考核。第五十五條開展質(zhì)量“信得過”活動(dòng)質(zhì)量“信得過”，即在質(zhì)量上要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過，檢查員信得過，用戶信得過，國家信得過。質(zhì)量“信得過”活動(dòng)分為：第五十六條開展質(zhì)量“信得過”班組活動(dòng)信得過班組必須是合格班組，驗(yàn)收達(dá)到信得過班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進(jìn)行驗(yàn)收和獎(jiǎng)勵(lì)。第五十七條開展質(zhì)量“信得過”個(gè)人標(biāo)兵活動(dòng)“信得過”個(gè)人標(biāo)兵必須是完成全年下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，全年無質(zhì)量事故者。機(jī)加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點(diǎn)的工人自控率達(dá)到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以。每年由各生產(chǎn)分廠提名報(bào)質(zhì)管

34、辦，由質(zhì)管處審查后報(bào)廠工會(huì)在年終總結(jié)評比時(shí)作為單項(xiàng)標(biāo)兵進(jìn)行一次獎(jiǎng)勵(lì)。第七章：質(zhì)量信息管理制度第五十八條質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報(bào)和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個(gè)方面，也可按信息的來源分為廠質(zhì)量信息廠外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：第五十九條質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量信息管理，交對各處室分廠信息工作進(jìn)行認(rèn)真的考核。第六十條總師辦設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室分廠指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全廠的質(zhì)量信

35、息網(wǎng)絡(luò)；見網(wǎng)絡(luò)圖。第六十一條質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋與時(shí)，迅速并進(jìn)行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進(jìn)行反饋、督促按時(shí)處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對信息員進(jìn)行評比，對工作成績顯著者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第六十二條各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，與時(shí)做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。質(zhì)量信息流程圖附后質(zhì)量信息傳遞反饋單的編號見表。第六十三條質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交

36、信息接收單位簽收；接收單位必須與時(shí)處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時(shí)解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計(jì)劃解決期限），并由單位負(fù)責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。第六十四條凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進(jìn)行傳遞和反饋：1、各分廠處室每月質(zhì)量分析會(huì)和用戶（下道工序）訪問后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進(jìn)行傳遞反饋。2、各分廠處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它單位協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。3、各分廠處室遇到

37、需總師辦進(jìn)行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總師辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須與時(shí)進(jìn)行解決，交將結(jié)果反饋給總師辦。第六十五條通常情況下，信息必須在三天按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天處理完畢；與時(shí)反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時(shí)，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。第六十六條出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報(bào)告廠長，廠長處理后交總師辦備案或批示后交總師辦辦理；總師辦處理后，再反饋至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者和單位。第六十七條每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的廠質(zhì)量分析會(huì)后，每年12次和廠長質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量

38、抽查結(jié)果以與每年定期的質(zhì)量審核情況等，總師辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進(jìn)行處理，傳遞和反饋。第六十八條總師辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個(gè)部門進(jìn)行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計(jì)算獎(jiǎng)金，并作為廠年終評選質(zhì)量管理獎(jiǎng)和先進(jìn)分廠、處室的依據(jù)之一。第六十九條本管理制度自下發(fā)之日起開始實(shí)行。原（87）質(zhì)字第068號作廢。第八章：工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度第七十條為了保證我廠產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進(jìn)行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動(dòng)，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制

39、度。第七十一條工序質(zhì)量控制點(diǎn)根據(jù)以下原則設(shè)立：1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。4、用戶反饋的主要不良項(xiàng)目。5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項(xiàng)目。第七十二條質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置步驟和管理方法：控制點(diǎn)由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點(diǎn)的原則填寫質(zhì)量控制點(diǎn)審批報(bào)告，一式四份；經(jīng)廠質(zhì)管辦。研究所，生產(chǎn)分廠根據(jù)圖紙，工藝文件或控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總師審批后納入工藝，列入控制點(diǎn)的明細(xì)表，審批報(bào)告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)辦、分

40、廠和勞資處各一份。第七十三條根據(jù)我廠產(chǎn)品的特點(diǎn)，工序控制點(diǎn)原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點(diǎn)，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細(xì)表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點(diǎn)的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點(diǎn)的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點(diǎn)，由工藝主管工藝員制定全廠控制點(diǎn)的明細(xì)表，工藝守則與各管理點(diǎn)的控制方法和記錄表格。兩種控制點(diǎn)技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總師批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會(huì)簽，報(bào)質(zhì)管處備案。第七十四條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點(diǎn)，采購點(diǎn)，外協(xié)點(diǎn)設(shè)置控制點(diǎn)，并負(fù)責(zé)提出控制點(diǎn)的檢測手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點(diǎn)發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點(diǎn)的

41、水平。第七十五條質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點(diǎn)的各種考核辦法并進(jìn)行考核，對實(shí)施過程中的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對控制點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)收與進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。第七十六條控制點(diǎn)的操作人員和檢驗(yàn)人員必須接受TQC教育，學(xué)會(huì)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)按控制點(diǎn)的文件要求進(jìn)行活動(dòng)，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。第七十七條工序點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點(diǎn)的原始數(shù)據(jù)與管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期送分廠質(zhì)管員保存。質(zhì)管員對本分廠控制點(diǎn)按規(guī)定進(jìn)行督促、檢查，必要時(shí)進(jìn)行抽查，并對活動(dòng)資料與時(shí)分析。每月匯總于30日報(bào)質(zhì)處備案。第七十八條檢驗(yàn)員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點(diǎn)進(jìn)行督促、檢查。對于按設(shè)備或工種確定的管理點(diǎn)的工件應(yīng)進(jìn)行全檢，并要檢

42、查和計(jì)算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點(diǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點(diǎn)入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時(shí)間。第七十九條工藝處每月應(yīng)有計(jì)劃地檢查控制點(diǎn)的實(shí)際狀況，并進(jìn)行分析，于每季末將檢查情況匯總上報(bào)廠質(zhì)管處。第八十條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點(diǎn)進(jìn)行整頓，如需撤消控制點(diǎn)，由工藝部門有關(guān)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計(jì)處、質(zhì)管處共同研究決定，送總師批準(zhǔn)報(bào)質(zhì)管處備案。第八十一條質(zhì)量控制點(diǎn)的考核：1、廠質(zhì)管處每月不定期地到各分廠檢查12次控制點(diǎn)的情況每月5日前將

43、檢查情況和工藝部門、分廠上報(bào)情況匯總填入考核表；一式三份，一份交廠長（總師），一份交勞資處，一份自留備查。2、廠質(zhì)管處對工藝部門、分廠、檢計(jì)處的控制點(diǎn)活動(dòng)的檢查，納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動(dòng)的考核項(xiàng)目進(jìn)行考核。第九章：合理化建議和技術(shù)改進(jìn)管理辦法第八十二條為了鼓勵(lì)員工積極開發(fā)新產(chǎn)品、提出合理化建議，努力進(jìn)行技術(shù)革新，搞好技術(shù)改造，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益，制訂本辦法。第八十三條合理化建議是指有關(guān)改進(jìn)和完善單位生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理方面的辦法和措施。技術(shù)改進(jìn)是指有關(guān)專業(yè)部門在設(shè)計(jì)、制造、維護(hù)等技術(shù)方面所作的改進(jìn)和革新。合理化建議和技術(shù)改進(jìn)的容如下：1、新產(chǎn)品開發(fā)2、產(chǎn)品質(zhì)量的提

44、高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，新工藝采用。3、工具、設(shè)備、儀器、裝置的改進(jìn)。4、節(jié)約原材料、燃料、動(dòng)力成效顯著的項(xiàng)目。5、生產(chǎn)工藝、試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法，設(shè)計(jì)與計(jì)算技術(shù)改進(jìn)，勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)等的改進(jìn)。6、科技成果的推廣。第八十四條職工提出的合理化建議或者進(jìn)行的技術(shù)改進(jìn)，必須經(jīng)過驗(yàn)證和實(shí)際應(yīng)用，并在生產(chǎn)或工作中經(jīng)過一年的驗(yàn)證取得成效者，方能獲得獎(jiǎng)勵(lì)。第八十五條對被采用，經(jīng)過一年時(shí)間能驗(yàn)證的、并可直接計(jì)算經(jīng)濟(jì)效益的合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)分為五個(gè)等級：獎(jiǎng)勵(lì)等級年節(jié)約或創(chuàng)造價(jià)值獎(jiǎng) 金 額（元）一一百萬以上10000二五十萬以上一百萬以下5000三十萬以上五十萬以下 10002000四一萬以上十萬以下 300500

45、五一萬以下300元以下本條所稱“以上”，含本數(shù)，所稱“以下”不含本數(shù)。對借鑒已經(jīng)應(yīng)用的科技成果，在本單位提出合理化建議或者進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)取得顯著經(jīng)濟(jì)效益者，應(yīng)當(dāng)降低一個(gè)等級獎(jiǎng)勵(lì)。第八十六條根據(jù)我廠單件、小批生產(chǎn)的特點(diǎn)，對被采用的，經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)際驗(yàn)證而又不能直接計(jì)算年經(jīng)濟(jì)效益的合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目，根據(jù)其作用大小、技術(shù)復(fù)雜程度和推廣圍，評定獎(jiǎng)勵(lì)類別如下：類 別獎(jiǎng) 勵(lì) 金 額適 用 圍 100200元技術(shù)改進(jìn)100元技術(shù)改進(jìn)50元技術(shù)改進(jìn)第八十七條獲獎(jiǎng)項(xiàng)目不得重復(fù)得獎(jiǎng)，一個(gè)項(xiàng)目符合兩個(gè)以上獎(jiǎng)勵(lì)條例時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照獎(jiǎng)金額較高等級獎(jiǎng)勵(lì)。一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)再次評審提高了獎(jiǎng)勵(lì)等級時(shí)，再次發(fā)生獎(jiǎng)金時(shí)，只補(bǔ)差額部分。第八

46、十八條容一樣的合理化建議或者技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目只獎(jiǎng)勵(lì)一次，一個(gè)項(xiàng)目如以承包獎(jiǎng)形式獎(jiǎng)勵(lì)過，就不得在合理化建議或技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目中申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。第八十九條年經(jīng)濟(jì)效益是指從采用時(shí)起在一年時(shí)間實(shí)際得到的經(jīng)濟(jì)效益，計(jì)算時(shí)實(shí)事。N=G+C+FQ其中：N年經(jīng)濟(jì)效益G工時(shí)節(jié)約價(jià)值G=每小時(shí)費(fèi)用×（原定工時(shí)定額改進(jìn)后工時(shí)定額）×12個(gè)月產(chǎn)量C材料節(jié)約價(jià)值C=（原消耗定額價(jià)值改進(jìn)后消耗定額價(jià)值）×12個(gè)月產(chǎn)量（以適合的材料代替過去選用不合理的材料價(jià)差，亦應(yīng)考慮）F廢品減少節(jié)約價(jià)值F=單件價(jià)值×（改進(jìn)前六個(gè)月平均廢品率一改進(jìn)后六個(gè)月平均廢品率）×12個(gè)月產(chǎn)量Q為實(shí)現(xiàn)技術(shù)改進(jìn)支出的

47、全部費(fèi)用與引起其它費(fèi)用增加值第九十條對弄虛作假騙取獎(jiǎng)金和重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目者，全部扣回所得獎(jiǎng)金。并視情節(jié)嚴(yán)重給予申報(bào)和批準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)者批評。第九十一條集體完成的項(xiàng)目，獎(jiǎng)金按貢獻(xiàn)大小，合理分配。第九十二條工廠成立以總工程師為領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)等部門和分廠的同志參加“廠科技成果評委會(huì)”負(fù)責(zé)合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目的評選推廣工作。第九十三條每年末由工廠發(fā)布申報(bào)合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目通知，由改進(jìn)者填寫“合理化建議評定表”“科技成果申報(bào)表”經(jīng)所屬單位審查并提出初評意見交質(zhì)管處匯總，轉(zhuǎn)有關(guān)職能部門復(fù)審，四等以下由質(zhì)管處提出獎(jiǎng)勵(lì)建議，然后報(bào)總工程師審閱，由總工程師組織廠科技成果評委會(huì)進(jìn)行評審。第九十四條一般

48、合理化建議和技術(shù)革新成果項(xiàng)目由質(zhì)管處會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行鑒定，重大革新項(xiàng)目請總工程師主持鑒定。凡已采用并經(jīng)鑒定評獎(jiǎng)的項(xiàng)目要把有關(guān)圖紙和技術(shù)資料歸入研究所，由研究所納入有關(guān)工藝文件中。第九十五條獎(jiǎng)金計(jì)入生產(chǎn)成本，由財(cái)務(wù)處根據(jù)廠長簽發(fā)的“合理化建議與技術(shù)改進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告”發(fā)放獎(jiǎng)金。第九十六條“對經(jīng)濟(jì)效益顯著的合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目由質(zhì)管處上報(bào)上級主管部門進(jìn)行評審。第九十七條本辦法解釋權(quán)屬質(zhì)管處，一經(jīng)公布實(shí)施修改權(quán)屬廠部。第十章：關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定第九十八條新產(chǎn)品系指在結(jié)構(gòu)、性能、材質(zhì)、技術(shù)特征、技術(shù)參數(shù)等某一方面或幾個(gè)方面比老產(chǎn)品有顯著改進(jìn)和提高的、或有獨(dú)創(chuàng)性、先進(jìn)性、實(shí)用性、有經(jīng)濟(jì)效益和推廣價(jià)

49、值的產(chǎn)品。第九十九條新產(chǎn)品試制程序：1、在對市場和用戶調(diào)查的基礎(chǔ)上作出市場競爭能力、生命周期的分析，提出新產(chǎn)品開發(fā)建議書，主要容包括：開發(fā)目的，總體方案設(shè)想，技術(shù)關(guān)鍵與攻關(guān)措施的方案，技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測，安排設(shè)想和經(jīng)費(fèi)預(yù)測。負(fù)責(zé)部門：營銷總公司、研究所2、對新產(chǎn)品開發(fā)建議書主要容進(jìn)行論證，作出是否可行的決議。對要進(jìn)行攻關(guān)項(xiàng)目擬定攻關(guān)方案，落實(shí)措施、計(jì)劃。召集人：總工程師（或廠長）參加人：營銷總公司、研究所、質(zhì)管處、計(jì)調(diào)處、檢計(jì)處等有關(guān)人員和廠級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3、編寫新產(chǎn)品可行性分析報(bào)告和新產(chǎn)品計(jì)劃任務(wù)書。經(jīng)總工程師（或廠長）審批后上報(bào)上級主管機(jī)關(guān)。負(fù)責(zé)編寫部門：研究所負(fù)責(zé)上報(bào)部門：質(zhì)管處4、質(zhì)管處

50、負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品試制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃交計(jì)劃調(diào)度處納入綜合計(jì)劃，上報(bào)上級主管部門。5、計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制協(xié)調(diào)工作。6、研究所負(fù)責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編寫工作。7、分廠負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的工藝編制、工裝設(shè)計(jì)工作和新產(chǎn)品的試制工作。8、供應(yīng)處負(fù)責(zé)外購件、材料采購工作。9、工具處負(fù)責(zé)工、檢具制造和外購工具的采購、制造工作。10、檢計(jì)處負(fù)責(zé)儀器、儀表等準(zhǔn)備工作。11、總工程師在新產(chǎn)品試制中統(tǒng)一協(xié)調(diào)有關(guān)問題。新產(chǎn)品試制分樣機(jī)試制和小批試制二個(gè)階段。第一00條新產(chǎn)品有每一試制階段結(jié)束后，均需進(jìn)行鑒定。前階段鑒定合格經(jīng)過批準(zhǔn)，才允許進(jìn)行下階段生產(chǎn)。第一0一條新產(chǎn)品鑒定分上級鑒定和工廠鑒定，原則上按下達(dá)部、省新產(chǎn)品試制計(jì)

51、劃的級別組織鑒定。1、提交上級鑒定的新產(chǎn)品，應(yīng)在工廠預(yù)鑒定合格后，將有關(guān)鑒定文件上報(bào)后，再申報(bào)上級來廠鑒定。2、凡經(jīng)市級以上鑒定的新產(chǎn)品根據(jù)技術(shù)水平高低，可分別申請市級、省級、部級科技進(jìn)步獎(jiǎng)。由主管設(shè)計(jì)員和主管工藝員填寫科技進(jìn)步獎(jiǎng)申請表等準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目有關(guān)資料，報(bào)總工程師審批（重大項(xiàng)目報(bào)廠長審批）。由質(zhì)管處統(tǒng)一上報(bào)上級有關(guān)部門評審。第十一章：樣機(jī)試制第一0二條樣機(jī)試制的主要目的是：考驗(yàn)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件、工作圖是否齊全、正確、產(chǎn)品的精 、性能結(jié)構(gòu)和主要部件的制造質(zhì)量是否達(dá)到技術(shù)任務(wù)書和技術(shù)文件所預(yù)定的要求。本廠技術(shù)水平、生產(chǎn)與物資供應(yīng)條件是否具備制造本產(chǎn)品的條件。第一0三條樣機(jī)裝配完工完進(jìn)行試驗(yàn)，以

52、便考證樣機(jī)的性能：1、研究所主管設(shè)計(jì)員必須按有關(guān)規(guī)定編制試驗(yàn)大綱，分廠按試驗(yàn)大綱和要求與時(shí)作好臺位架（搭放）布置和油料等準(zhǔn)備工作，并妥善安排試車人員。檢計(jì)處作好測試用儀器儀表的準(zhǔn)備工作。2、試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按試驗(yàn)大綱規(guī)定進(jìn)行測試，如實(shí)記錄實(shí)測數(shù)據(jù)和試驗(yàn)中出現(xiàn)的故障，遇有重大故障時(shí)應(yīng)與時(shí)逐級匯報(bào)，經(jīng)過協(xié)商后，必須按統(tǒng)一決定執(zhí)行。3、試驗(yàn)結(jié)束全，研究所主管設(shè)計(jì)員應(yīng)按時(shí)按要求編寫試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告要有試驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)，分析匯總圖表示結(jié)論。報(bào)告經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。4、全部試驗(yàn)工作結(jié)束后，各項(xiàng)試驗(yàn)的負(fù)責(zé)人應(yīng)將試驗(yàn)大綱，原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告，匯齊后交資料員存檔，以備查用。第一0四條樣機(jī)鑒定：樣機(jī)在完成試驗(yàn)基礎(chǔ)上，應(yīng)

53、認(rèn)真進(jìn)行技術(shù)鑒定。樣機(jī)鑒定合格且鑒定時(shí)提出的必須改進(jìn)的技術(shù)問題已得到解決后，才能轉(zhuǎn)入小批試制或正式投產(chǎn)。第一0五條樣機(jī)試制鑒定應(yīng)具備的技術(shù)文件與要求：鑒定大綱：容應(yīng)寫明項(xiàng)目來源、鑒定性質(zhì)、鑒定目的、鑒定依據(jù)、鑒定容等。負(fù)責(zé)部門：研究所第一0六條新產(chǎn)品計(jì)劃任務(wù)書：容寫明項(xiàng)目來源、產(chǎn)品用途與使用圍、主要技術(shù)性能指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品水平分析比較、市場預(yù)測、主要技術(shù)關(guān)鍵、本單位生產(chǎn)與試制經(jīng)費(fèi)等。負(fù)責(zé)部門：質(zhì)管處第一0七條產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制訂的產(chǎn)品驗(yàn)收技術(shù)條件。如暫無產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的新產(chǎn)品，應(yīng)有主管局初審?fù)獾募夹g(shù)協(xié)議。負(fù)責(zé)部門：研究所第一0八條新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、使用說明書和設(shè)計(jì)圖紙，主要工裝圖與工藝

54、文件等。負(fù)責(zé)部門：研究所第一0九條標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告：主要寫新產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的質(zhì)量水平和完整性；產(chǎn)品基本參數(shù)與性能指標(biāo)符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)情況；標(biāo)準(zhǔn)化綜合評價(jià)與結(jié)論。負(fù)責(zé)部門：研究所標(biāo)準(zhǔn)化室第一一0條試制工作總結(jié)：主要容有試制的性質(zhì)；試制完成簡況；解決的主要關(guān)鍵問題與結(jié)果；主要技術(shù)指標(biāo)完成情況；加工裝配質(zhì)量情況。負(fù)責(zé)部門：研究所第一一一條企業(yè)自檢的產(chǎn)品質(zhì)量檢測報(bào)告：主要寫試驗(yàn)依據(jù)；根據(jù)技術(shù)條件與鑒定大綱對產(chǎn)品的性能要求，按規(guī)定程序與表格進(jìn)行逐項(xiàng)試驗(yàn)作的記錄與對產(chǎn)品質(zhì)量作出結(jié)論性評價(jià)。負(fù)責(zé)部門：檢計(jì)處、質(zhì)管處第一一二條技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告：主要寫出新產(chǎn)品成本與利稅估算、社會(huì)效益分析，國外市場預(yù)測，降低成本的

55、途徑等。負(fù)責(zé)部門：研究所 配合部門：財(cái)務(wù)處第一一三條用戶單位使用意見證明：主要寫出新產(chǎn)品在使用中操縱運(yùn)行、油水滲漏，振動(dòng)值、噪聲值、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的調(diào)查報(bào)告。負(fù)責(zé)部門：營銷公司第一一四條備查的新產(chǎn)品實(shí)物：一律應(yīng)符合包裝合格的要求。第一一五條樣機(jī)試制費(fèi)用由財(cái)務(wù)處籌集，由科研課題專項(xiàng)開支打入新產(chǎn)品成本，并須計(jì)算出試制成本，供設(shè)計(jì)人員進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析時(shí)用。第一一六條廠鑒定委員會(huì)由總工程師（或廠長）擔(dān)任主任委員，委員會(huì)由設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、質(zhì)管、等部門的人員組成，條件可能時(shí)，應(yīng)邀請用戶和有關(guān)單位參加。第一一七條廠鑒定委員會(huì)根據(jù)鑒定大綱對樣機(jī)是否達(dá)到試制目的作出技術(shù)鑒定結(jié)論。第一

56、一八條樣機(jī)試制鑒定后，各有關(guān)單位應(yīng)根據(jù)鑒定中提出的問題，對產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、工藝裝備等進(jìn)行全面整理，形成小批生產(chǎn)所需資料。研究所技術(shù)檔案室應(yīng)鑒定的全套資料收集存檔，以備查用。第一一九條小批試制：產(chǎn)品樣機(jī)鑒定后，視生產(chǎn)情況，編寫小批試制計(jì)劃匯總表和小批試制計(jì)劃任務(wù)書（見附），經(jīng)總工程師（或廠長）審批后上報(bào)上級主管機(jī)關(guān)。負(fù)責(zé)部門：研究所 負(fù)責(zé)上報(bào)部門：質(zhì)管處第一二0條小批試制的主要目的是驗(yàn)證工藝規(guī)程和工藝裝備，即進(jìn)行生產(chǎn)驗(yàn)證，并對產(chǎn)品圖紙作進(jìn)一步和檢查和修改，以便最后定型。第一二一條在小批試制過程中，研究所和檢計(jì)處應(yīng)對產(chǎn)品圖紙、設(shè)計(jì)文件、工藝規(guī)程和工工藝裝備的驗(yàn)證情況，零部件與產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，同時(shí)要嚴(yán)格貫徹工藝規(guī)程，并做到現(xiàn)場驗(yàn)證，現(xiàn)場修改等。第一二二條小批試制鑒定：小批試制鑒定主要是驗(yàn)證考