零星物資采購(gòu)管理規(guī)定

1、編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)1/8零星物資采購(gòu) 管理規(guī)定試行版發(fā)放編號(hào)：生效日期：編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)2/81目的標(biāo)準(zhǔn)公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購(gòu)、調(diào)配等管理，降低采購(gòu)本錢，保護(hù)公司利益。2適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購(gòu)管理。3定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。3.1 非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。3.2 勞保用品包括工作服、工作鞋、平安帽、口罩、手套等。3.3 其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備 配件、工具、

2、量具。4職責(zé)4.1 綜合管理部根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn) 化配置。負(fù)責(zé)零星物資的采購(gòu)及流程的辦理，包括采購(gòu)價(jià)格商談，負(fù)責(zé)組織招 標(biāo)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的擬訂和報(bào)批。4.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)零星物資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評(píng)審、采購(gòu)價(jià)格和合同的審批。4.3 職能部門4.3.1 各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求方案，并 于每月25號(hào)按照相關(guān)流程向綜合管理部提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)，同時(shí)維護(hù)好庫(kù)存物資臺(tái)賬4.3.2 各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫(kù)存臺(tái)帳。綜合管理編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)3/8部將不定期檢查各

3、部門的庫(kù)存物資管理臺(tái)帳。當(dāng)常用物資庫(kù)存低于半個(gè)月的庫(kù)存量 時(shí)，應(yīng)立即向管理部提出采購(gòu)申請(qǐng)。如未及時(shí)提出申請(qǐng)?jiān)斐傻轿粫r(shí)間的延誤由申請(qǐng) 部門負(fù)責(zé)。4.3.3 各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請(qǐng)、驗(yàn)收和領(lǐng)用手續(xù)。434 為不影響業(yè)務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購(gòu)。 緊急物資指：申請(qǐng)部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī) 或存在重大平安隱患需緊急采購(gòu)物資進(jìn)行更換和修理的特殊采購(gòu)任務(wù)。4.3.5 如不能描述清楚規(guī)格型號(hào)或不屬于部門通用物資的物品由職能部門 派相關(guān)人員與采購(gòu)員一同實(shí)施采購(gòu)。編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)4/85.采購(gòu)工作流程圖編號(hào)：

4、GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)5/8流程標(biāo)準(zhǔn)說明及期量標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx版本/修改次第A/01物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)6/8序 號(hào)流程塊文字說明負(fù)責(zé)人期量標(biāo)準(zhǔn)01采購(gòu)申請(qǐng)1、申請(qǐng)部門根據(jù)部門下個(gè)月預(yù)算及需求，提 出采購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)物資必須詳細(xì)注明申請(qǐng) 采購(gòu)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和需求日 期。2、 除緊急采購(gòu)物資外，申請(qǐng)部門每月25日后 提出的申請(qǐng)統(tǒng)一延后至下個(gè)月 25日再統(tǒng)一 采購(gòu)。3、申請(qǐng)部門將申請(qǐng)物資發(fā)給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu) 前期工作，詢價(jià)議價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)員將預(yù) 算價(jià)格反應(yīng)給申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人。申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人每月25日 前或急需即 時(shí)提交0

5、2部門領(lǐng)導(dǎo)審核詢價(jià)結(jié)束后，申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人提交申請(qǐng)部門經(jīng) 理審批。申請(qǐng)部門經(jīng)理1日03公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)部門聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交采購(gòu)申 請(qǐng)表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。公司領(lǐng)導(dǎo)1日04綜合管理部審核1、綜合管理部根據(jù)申請(qǐng)部門需求，審核請(qǐng)購(gòu)單是否注明采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、 數(shù)量和需求日期。對(duì)注明不詳細(xì)造成采購(gòu) 物資不適用的，責(zé)任由申請(qǐng)部門承當(dāng)。2、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)需求進(jìn)行詢價(jià)議價(jià)。 申請(qǐng)部門必須和采購(gòu)員確認(rèn)所需物資的適 用性。綜合管理部采購(gòu)員4日，如第 一次采購(gòu)物 資或重要物 資看具體情 況而定05價(jià)格審核財(cái)務(wù)部根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)2日06財(cái)務(wù)總監(jiān)審批財(cái)務(wù)總監(jiān)

6、根據(jù)核價(jià)情況進(jìn)行審批財(cái)務(wù)總監(jiān)1日07下達(dá)采購(gòu)訂單1、綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開展 采購(gòu)工作。2、對(duì)供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。單件物資采購(gòu)金 額大于1500元的原那么上需簽訂合同。綜合管理部采購(gòu)員2日，簽訂 合同需看審 批進(jìn)度而定08向財(cái)務(wù)申 請(qǐng)借款綜合管理部采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)具體情況向財(cái)務(wù) 申請(qǐng)借款。綜合管理 部采購(gòu)員/ 財(cái)務(wù)部視財(cái)務(wù)付款 進(jìn)度而定09采購(gòu)進(jìn)度 跟蹤綜合管理部采購(gòu)員對(duì)下達(dá)訂單的物資定時(shí)跟 蹤供應(yīng)商的供貨進(jìn)度。如有異常，向綜合管理 部主管匯報(bào)。綜合管理部采購(gòu)員即時(shí)第6頁(yè)，共8頁(yè)10組織驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)管員對(duì)供應(yīng)商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)管員即時(shí)11領(lǐng)用倉(cāng)管員通知需求部門領(lǐng)用所需物資。倉(cāng)管員1日編號(hào)：GXZJ-ZD-xxx物資采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)版本/修改次第A/01頁(yè)次/總頁(yè)數(shù)7/86.6.1本制度解釋權(quán)屬于公司綜合管理部。7.相關(guān)文件附件1.采購(gòu)申請(qǐng)表附件2外購(gòu)實(shí)物驗(yàn)收單附件3.部門物資庫(kù)存清單廣西南方中集物流裝備附件1：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人簽字經(jīng)辦人簽字申請(qǐng)理由名稱規(guī)格或型號(hào)單位申購(gòu)情況實(shí)際情況數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人 意見財(cái)務(wù)審核意見申購(gòu)部門分管公 司領(lǐng)導(dǎo)意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人 意見