施工組織設(shè)計與專項施工方案審查制度

1、施工組織設(shè)計與專項施工方案審查制度1 目的1.1 通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核， 通盤考慮工程全過程的技術(shù)、 管理事宜， 預(yù)防工程工期、質(zhì)量、安全、造價等出現(xiàn)失控狀況。1.2 通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，了解施工單位的技術(shù)、管理實力。1.2 通過對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，與施工單位、監(jiān)理單位之間進(jìn)行交流、 學(xué)習(xí)，提高自身技術(shù)、管理水平。2 范圍施工單位提交的施工組織設(shè)計與專項施工方案的審查。3 職責(zé)3.1 各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人： 對經(jīng)監(jiān)理審核的施工單位的施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審核，提出意見； 將通過審查的施工組織設(shè)計與專項施工方案在施工過程中落實。

2、3.2 部門經(jīng)理： 組織各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人對施工組織設(shè)計與專項施工方案進(jìn)行審查，內(nèi)部開會討論，形 成完整的審查意見； 召集承包單位、 監(jiān)理單位開專題會， 討論施工組織設(shè)計與專項施工方案， 形成最終審查意 見； 對于技術(shù)復(fù)雜、 危險性較大工程， 提請分管領(lǐng)導(dǎo)組織專家對施工組織設(shè)計與專項施工方案 進(jìn)行論證； 監(jiān)督、檢查施工組織設(shè)計與專項施工方案的落實情況。4 程序4.1 施工組織設(shè)計與專項施工方案的審查要點4.1.1 形式審查要點 編制人、審核人、批準(zhǔn)人是否簽名，是否越權(quán)簽字，單位是否蓋章； 施工組織設(shè)計與專項施工方案的內(nèi)容應(yīng)包含：編制依據(jù)， 施工總平面布置圖， 施工總進(jìn)度計劃，主要工藝流程與技

3、術(shù)措施，勞動力配備，特種操作人員 配備（如有），施工機械、器具配置，管理班子配備，保證質(zhì)量、安全和工期的措施； 上述內(nèi)容是否有針對性，并合理、可行； 質(zhì)量、安全保證體系是否健全。4.1.2 技術(shù)審查要點 工期中的里程碑節(jié)點是否明確、合理，是否符合建設(shè)單位的要求，工序組織是否合理，有無對甲方分包項目、甲供材插入時的進(jìn)度和條件說明； 施工現(xiàn)場布置是否合理， 是否會阻礙綜合管網(wǎng)的施工， 是否能保證綜合管網(wǎng)等提前進(jìn)場進(jìn) 行一定的交叉作業(yè)； 有沒有針對開裂、 滲漏、凈高、方正等常見質(zhì)量問題的專項質(zhì)量保證措施， 措施是否可行； 新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用。4.1.3 合同響應(yīng)審查要點 是否與投標(biāo)文件中承

4、諾的內(nèi)容一致，不得簡化投標(biāo)承諾； 施工總進(jìn)度計劃及特殊節(jié)點是否符合合同工期要求； 項目管理人員配備滿足合同要求； 外腳手架、垂直運輸設(shè)備、模板系統(tǒng)等是否與建設(shè)單位標(biāo)要求一致； 與技術(shù)標(biāo)相比有無重大改動，有無要求增加造價的內(nèi)容。4.2 施工組織設(shè)計與專項施工方案的三方會審4.2.1 以下施工方案須組織三方會審： 工程總體施工組織設(shè)計； 基坑支護(hù)與降水工程專項施工方案； 起重吊裝工程專項施工方案； 拆除、爆破工程； 安全、質(zhì)量風(fēng)險較大的工程，如建筑幕墻的安裝施工，預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)張拉施工，尚無技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料的施工； 其他部門經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行三方會審的專項施工方案。4.2.2 三方會審

5、的流程由部門經(jīng)理組織工程部、 施工單位、 監(jiān)理單位召開專題會議， 首先由施工單位相關(guān)編制人員 介紹施工組織設(shè)計與專項施工方案編制思路， 由工程部、 監(jiān)理單位質(zhì)詢， 對施工組織設(shè)計中 對進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全文明控制的管理體系及施工方案、保證措施進(jìn)行討論，并形成統(tǒng) 一的審批意見，最后形成會議紀(jì)要。4.3 施工組織設(shè)計與專項施工方案的專家論證4.3.1 根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件精神，以及工程實踐，以下工程的施工組織設(shè)計與施工方案須進(jìn) 行專家論證： 開挖深度超過5m（含5m）或地下室三層以上（含三層），或深度雖未超過5m （含5m）,但地質(zhì)條件和周圍環(huán)境及地下管線極其復(fù)雜的工程； 城市房屋拆除爆破和其他土

6、石大爆破工程； 水平混凝土構(gòu)件模板支撐系統(tǒng)高度超過8m，或跨度超過18m，施工總荷載大于10kN/m2，或集中線荷載大于 15kN/m 的模板支撐系統(tǒng)； 30m及以上高空作業(yè)的工程； 其他部門經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行專家論證的工程。4.3.2 組織專家論證的流程由部門經(jīng)理提請分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,從公司專家?guī)熘谐槿〔簧儆? 人的有關(guān)方面專家,邀請、 組織論證會,施工單位、監(jiān)理單位參加論證會,形成會議紀(jì)要,提出書面論證審查報告。專 家?guī)煊晒荆ǜ保┛偣へ?fù)責(zé)建立與維護(hù)。4.4施工組織設(shè)計與專項施工方案的批準(zhǔn)經(jīng)過專家論證的施工組織設(shè)計與通過審查的施工組織設(shè)計與專項施工方案由部門經(jīng)理批準(zhǔn), 專項施工方案由分管領(lǐng)導(dǎo)

7、批準(zhǔn)。5相關(guān)記錄5.1施工組織設(shè)計與施工方案審查意見5.2施工組織設(shè)計與施工方案專家審查意見設(shè)計圖紙審查制度（版本：GC-08-1）1目的 1.1通過圖紙審查，使設(shè)計圖紙符合有關(guān)規(guī)范要求。1.2通過圖紙審查，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電燃?xì)馀涮?、綜合管網(wǎng)等設(shè)計做到經(jīng)濟合理、安全可靠。1.3通過圖紙審查，做到圖紙表達(dá)清楚、正確無誤，確保工程施工按期按質(zhì)完成。2范圍公司新建、在建項目所有土建、水電及配套圖紙。3職責(zé)3.1各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人： 負(fù)責(zé)組織與自身職責(zé)相關(guān)的施工、監(jiān)理等有關(guān)單位參加圖紙會審； 負(fù)責(zé)將在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題反饋給設(shè)計院，提出設(shè)計修改建議； 負(fù)責(zé)審核施工單位提出的圖紙修改建議。3.

8、2部門經(jīng)理： 負(fù)責(zé)在前期規(guī)劃設(shè)計過程中，對有關(guān)的施工工藝要求功能布置、建筑標(biāo)準(zhǔn)、裝飾標(biāo)準(zhǔn)、智能化配置、施工限制性等進(jìn)行評審討論； 負(fù)責(zé)在施工圖設(shè)計完成后，組織進(jìn)行施工圖內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)審核圖紙內(nèi)部審核意見、 圖紙會審意見，以及各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人提出的設(shè)計修改 建議。4 程序4.1 設(shè)計階段圖紙內(nèi)部審查程序4.1.1 時間要求：拿到圖紙后 15 日內(nèi)完成。4.1.2 審核重點： 核查設(shè)計圖紙是否符合售房合同規(guī)定的交房標(biāo)準(zhǔn)； 核查設(shè)計圖紙在結(jié)構(gòu)、消防等方面的安全性； 核查設(shè)計圖紙在房屋開間布局、水電配套等使用功能方面的合理性； 核查設(shè)計圖紙的建筑立面美觀； 核查設(shè)計圖紙中所采用的材料、工藝等，在

9、技術(shù)與經(jīng)濟上的可行性； 核查設(shè)計圖紙中屋面防水、 外墻防滲水、 衛(wèi)生間防水、 門窗防水的細(xì)部節(jié)點做法是否合理； 核查設(shè)計圖紙中強、弱電、自來水等的室內(nèi)外接口是否滿足相關(guān)市政部門的要求； 核查設(shè)計圖紙中水、電、燃、消防等設(shè)備、管線安裝位置是否設(shè)計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾； 核查設(shè)計圖紙中室內(nèi)外裝修做法的經(jīng)濟性，以及是否與整個小區(qū)風(fēng)格統(tǒng)一。4.1.3 圖紙內(nèi)部審核經(jīng)討論，形成書面設(shè)計修改意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后反饋給設(shè)計單位。4.2 施工準(zhǔn)備階段的圖紙會審程序4.2.1 時間要求：最遲在開工前一周完成。4.2.2 審核重點：施工現(xiàn)場的條件是 審核施工單位自審中提出的問題，檢查圖紙是否齊全、清楚

10、，明確圖中尺寸、標(biāo)高關(guān)系， 或須改進(jìn)的合理化建議； 根據(jù)設(shè)計圖紙的要求， 審核有關(guān)施工總分包單位的施工條件是否具備， 否能按設(shè)計要求滿足施工需要； 審核建筑、結(jié)構(gòu)、水電配套、地下地上管線、設(shè)備安裝之間是否存在矛盾； 審核各項管道的走向是否合理，與地上建筑地下構(gòu)筑物交叉是否存在矛盾，以及地基處理和基礎(chǔ)設(shè)計有無問題； 對設(shè)計要求采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)和技術(shù)復(fù)雜的特殊工程，在技術(shù)上審核其實現(xiàn)的可能性和必要性； 審核工程結(jié)構(gòu)是否經(jīng)濟合理，提出改進(jìn)的合理化建議。423會審后，整理紀(jì)要，填寫圖紙會審記錄，一式五份由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、 監(jiān)理單位簽章，據(jù)以此為施工和結(jié)算依據(jù)，并存檔。

11、4.3施工過程中的圖紙審查程序在施工過程中，工程部各標(biāo)段及專業(yè)負(fù)責(zé)人須針對施工過程中出現(xiàn)的新問題新情況，檢查設(shè)計圖紙。如確須進(jìn)行必要的調(diào)整，填寫設(shè)計修改建議，經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后， 及時反饋給設(shè)計院。并與設(shè)計院聯(lián)系，進(jìn)行設(shè)計調(diào)整或確認(rèn)，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關(guān)單位執(zhí)行。5.記錄5.1圖紙會審記錄5.2設(shè)計修改建議工程質(zhì)量檢查與驗收管理制度（版本：GC-08-1）1目的1.1確保工程質(zhì)量達(dá)到合同要求，順利交房。1.2通過統(tǒng)計和分析檢查驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，為將來的項目提供借鑒和參考。2范圍 在建項目交房前的工程質(zhì)量檢查與驗收。3 職責(zé)3.1各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人：對所負(fù)責(zé)標(biāo)段（專

12、業(yè)）進(jìn)行日常質(zhì)量巡查；負(fù)責(zé)檢查所負(fù)責(zé)標(biāo)段（專業(yè)）的監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作，向部門經(jīng)理匯報；負(fù)責(zé)督促施工單位整改在日常質(zhì)量巡查、質(zhì)量大檢查中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、隱患；負(fù)責(zé)隱蔽工程驗收工作；負(fù)責(zé)在分部工程驗收、竣工驗收前的檢查、整改工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行交房前的檢查、整改。3.2部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)定期、不定期組織工程質(zhì)量大檢查，并根據(jù)檢查的情況對各標(biāo)段（專 業(yè)）負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價； 負(fù)責(zé)組織分部工程驗收與竣工驗收； 負(fù)責(zé)對 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價， 并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報； 負(fù)責(zé)就質(zhì)量檢查、 驗收中發(fā) 現(xiàn)的質(zhì)量問題、隱患，組織各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人分析，討論解決辦法和預(yù)防方案，報分管 領(lǐng)導(dǎo)同

13、意后布置實施；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理的獎罰制度，并組織實施。4 程序4.1 日常質(zhì)量巡查4.1.1 工程施工過程的細(xì)致檢查，主要依靠監(jiān)理來完成。各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人對重要的部 位與過程必須進(jìn)行核驗；對相對次要的部位在許可的情況下核驗，對監(jiān)理的工作進(jìn)行抽檢， 嚴(yán)格履行監(jiān)督控制責(zé)任。重要的部位與過程包括： 地基基礎(chǔ)（包括打樁）； 模板安裝； 鋼筋焊接與綁扎； 防水層； 設(shè)備安裝； 室內(nèi)凈開間與凈高； 欄桿高度等強標(biāo)有所規(guī)定的部位； 隱蔽工程； 樣板，以及部門經(jīng)理規(guī)定的其他重要的部位與過程。4.1.2 對于地基驗槽、試壓、淋水等專項檢測和功能性試驗，各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人須全程 參與，簽署有關(guān)文件，并作記錄

14、。4.1.3 對于隱蔽工程，各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人須對整個隱蔽過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并作記錄。4.1.4 工程的定位放線必須由監(jiān)理及各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人共同核準(zhǔn)驗收。4.1.5 存在問題的處理： 在日常質(zhì)量巡查中發(fā)現(xiàn)的問題， 應(yīng)及時督促監(jiān)理單位、 施工單位進(jìn)行整改， 規(guī)定整改時限， 并在整改結(jié)束前禁止下道工序的施工。 超過時限未進(jìn)行整改或未整改結(jié)束的， 違規(guī)進(jìn)行下道 工序施工的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，報部門經(jīng)理進(jìn)行相應(yīng)處罰； 在日常質(zhì)量巡查中發(fā)現(xiàn)較大異常情況， 應(yīng)及時提請部門經(jīng)理召集施工單位、 監(jiān)理單位， 召 開專題會議，討論發(fā)生的原因， 提出并確定處理措施，形成會議紀(jì)要， 紀(jì)要必須有各單位的 負(fù)責(zé)人簽

15、字、蓋章，分發(fā)各單位。并對以后的施工提出預(yù)控措施。4.2 質(zhì)量大檢查4.2.1 部門經(jīng)理每月要進(jìn)行不少于一次工程質(zhì)量大檢查，并記錄檢查情況；4.2.2 根據(jù)檢查情況對各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評價：合格、不合格、優(yōu)秀。4.2.3 部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，召集各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人、施工單位、監(jiān)理單 位，召開專題會議，規(guī)定整改的時限，討論發(fā)生的原因，提出并確定處理措施，形成會議紀(jì) 要，紀(jì)要必須有各單位的負(fù)責(zé)人簽字、蓋章，分發(fā)各單位。并對以后的施工進(jìn)行指導(dǎo)。4.2.3 部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的情況，結(jié)合各標(biāo)段（專業(yè)）負(fù)責(zé)人匯報的日常情況，對 監(jiān)理單位的質(zhì)量管理工作績效進(jìn)行評

16、價， 并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 對于管理不力的監(jiān)理單位， 部 門經(jīng)理可單獨與其召開專題會議，共商改進(jìn)措施。4.3 隱蔽驗收4.3.1 建筑結(jié)構(gòu)工程隱蔽驗收重點 地基驗槽：建筑物應(yīng)進(jìn)行施工驗槽，檢查內(nèi)容包括基坑位置、平面尺寸、持力層核查、基 底絕對高程和相對標(biāo)高、 基坑土質(zhì)及地下水位等， 有樁支護(hù)或樁基的工程還應(yīng)進(jìn)行樁的檢查。 地基驗槽檢查記錄應(yīng)由建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位共同驗收簽認(rèn)。地基需處理時， 應(yīng)由勘察、設(shè)計單位提出處理意見。白蟻防治手續(xù)是否齊全； 土方工程：基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標(biāo)高、基底處理情況等，白蟻防治手續(xù) 是否齊全； 支護(hù)工程：對錨桿進(jìn)行編號，檢查錨桿、土釘?shù)钠贩N、

17、規(guī)格、數(shù)量、位置、插入長度、鉆 孔直徑、深度和角度等。檢查地下連續(xù)墻的成槽寬度、深度、垂直度、鋼筋籠規(guī)格、位置、 槽底清理、沉渣厚度以及邊坡放坡情況等。其他支護(hù)亦按此做隱檢； 地下防水工程：檢查混凝土變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、預(yù)埋件等設(shè)置的位置、 形式和構(gòu)造。出口止水做法。防水層基層、防水材料規(guī)格、厚度、鋪設(shè)方式、陰陽角處理、 搭接密封處理等； 鋼筋混凝土樁基工程：檢查鋼筋籠規(guī)格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況，嵌巖樁的巖性報告等； 鋼筋工程：檢查綁扎的鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、錨固和接頭位置、搭接長度、保護(hù)層厚度和除銹、除污情況；鋼筋代用及變更；拉結(jié)筋處理、洞口過梁、附加筋情況等。檢查

18、鋼筋連接型式、連接種類、接頭位置、數(shù)量及焊條、焊劑、焊縫長度、厚度及表面清渣和連 接質(zhì)量等。4.3.2 建筑裝飾工程隱蔽驗收重點 外墻保溫基層處理、構(gòu)造節(jié)點做法； 樓地面工程：檢查各基層（墊層、找平層、隔離層、防水層、 填充層、地龍骨）材料品種、規(guī)格、鋪設(shè)厚度、方式、坡度、標(biāo)高、表面情況、密封處理、粘結(jié)情況，白蟻防治手續(xù)是否 齊全等； 抹灰工程：應(yīng)檢查基層處理情況。抹灰總厚度大于或等于35mm時的加強措施工，不同材料基體交接處的加強措施； 門窗工程：檢查預(yù)埋件和錨固件、螺栓等的規(guī)格數(shù)量、位置、間距、埋設(shè)方式、與框的連 接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結(jié)等； 吊頂工程：檢查吊頂龍骨及吊件材質(zhì)、規(guī)格、間距、連接方式、固定方法、表面防火、防 腐處理等。 外觀情況、 接縫和邊縫情況、 填充和吸聲材料的品種、 規(guī)格、鋪設(shè)、 固定情況等； 輕質(zhì)隔墻工程：檢查預(yù)埋件、連接件、拉結(jié)筋的規(guī)格位置、數(shù)量、連接方式、與周邊墻體 及頂棚的連接、龍骨連接、間距、防火、防腐處理、填充材料設(shè)置等； 飾面板（磚）工程：檢查預(yù)埋件、后置埋件、連接件規(guī)格、數(shù)量、位置、連接方式、防腐 處理等。有防水構(gòu)造的部位應(yīng)檢查找平層、防水層的構(gòu)造做法，同地面工程； 屋面工程：檢查基層、找平層、保溫層、防水層、隔離層材料的品種、規(guī)格、厚度、鋪貼方式、搭接寬度、接縫處理、粘結(jié)情況；附加層、