消毒供應(yīng)中心人員配備、成本核算與內(nèi)部分配方案

1、醫(yī)院消毒供應(yīng)中心（ CSSD）人員配置、成本核算與內(nèi)部分配方案一、人員配置消毒供應(yīng)中心按區(qū)域分為去污清潔區(qū)、檢查包裝區(qū)、無菌物品存放區(qū)。科室目前人員配置為護士長 1 名、護士 18 名（其中 1 人為輪轉(zhuǎn)護士）、消毒工 2 名，共計 21 名本院工作人員；另外物業(yè)工作人員安排8 名，物業(yè)管理人員不在此編制方案中核算。消毒供應(yīng)中心的人員配置以每天完成各類消毒包1200 個為基數(shù)核算，各區(qū)域無夜值班，且需確保每周 7 天正常運轉(zhuǎn)。具體各區(qū)域配備人員如下：1. 去污清潔區(qū)工作人員主要負責對臨床和手術(shù)室重復使用器械進行清點、檢查交接、清洗。此區(qū)域除星期日外中午需安排 1 人連班。消毒供應(yīng)中心平均每天需

2、完成約 1200 個消毒包的清點回收，上午主要是臨床消毒包， 8:30 開始回收，約占總數(shù)的 70%、840 個，平均每清點 1 個消毒包耗時約為 1 分鐘；下午主要為手術(shù)器械包，定點或隨時回收，約占總數(shù)的30%、 360 個，每清點 1 個消毒包耗時約為2分鐘。周一至周六每天需要安排正常班5 人（ 8:00-11:30 、14:00-17:30 ）、連班 1 人（8:00-15:00 ）隨時回收清點手術(shù)器械包。周日手術(shù)器械包較少，安排正常班4 人，中午無連班。工作正常運轉(zhuǎn)需要安排人員數(shù)=（6×7×6+4× 7×1）× 52÷1960

3、=7 名2. 檢查包裝區(qū)工作人員主要負責臨床和手術(shù)室重復使用器械的消毒、核對檢查、包裝，并負責手術(shù)布類打包。消毒工作主要由 2 名消毒工人完成， 2 人根據(jù)工作量合理排班，確保每天的器械按要求完成消毒。檢查包裝區(qū)根據(jù)工作量周一至周六每天分時段需要安排3 名護士上長白班，其中1 人主要負責臨床器械打包、 1 人負責手術(shù)器械打包、 1 人協(xié)助手術(shù)布類打包； 2 名護士上 9:00-16 ：00 的班、 1 名護士上 11： 00-18 ：00 的班，以隨時完成期間病區(qū)和手術(shù)室的器械打包工作，特別是手術(shù)室急需器械的消毒打包。周日安排1 名護士上長白班、 2 名護士上 9:00-16 ：00的班。（按

4、以上排班完成工作需實習生承擔器械量較少、相對簡單的部分消毒包的打包工作）工作正常運轉(zhuǎn)需要安排人員數(shù) =（6×7×6+3× 7×1）× 52÷1960=7 名3. 無菌物品存放區(qū)工作人員主要負責發(fā)放消毒完的重復使用器械和一次性無菌物品。保證每周 7 天每天完成物品的發(fā)放工作，一般周六日每天安排 1 人，平時上午工作量比較輕時可適當安排休假，通過合理排班由 2 名護士完成此區(qū)域工作。4. 消毒供應(yīng)中心作為醫(yī)院感染管理監(jiān)控的重點部門，配置院感監(jiān)控護士1 名，并完成外來器械的清點、清洗、消毒、發(fā)放工作。5. 消毒供應(yīng)中心護士長1 名綜上所述：

5、消毒供應(yīng)中心編制護士=7+7+2+1+1=18名，消毒工 2 名，合計編制 20 名1 / 5二、消毒包分類消毒供應(yīng)中心根據(jù)消毒包中需消毒的器械數(shù)量不同劃分為ABCDE五類，各類別具體包括的消毒包如下：類消毒包名稱別A 類小口腔小會陰換藥包公鉗套裝吸痰缸套裝酒精瓶濕化瓶止血帶無菌缸包灌腸筒縫合包氣切包靜切包骨穿包B 類腰穿包腹穿包婦專包大口護大會陰器械盤自備包 ( 按科室需要打包 )小腿另加包牽引包腦外電鉆包取釘5件清創(chuàng)包手外科包頸椎另加包燈罩腦棉汽化基礎(chǔ)器械小胸撐內(nèi)固定電鉆髖關(guān)節(jié)另加包腦外顯微器械手搖鉆截肢另加包探針驅(qū)血帶氣動開顱系統(tǒng)鋼尺盆掃另加包直腸另加包荷包鉗腦外蛇形拉鉤S 拉鉤長血管鉗

6、巾鉗無損傷血管鉗尿道擴張?zhí)阶覥 類整形另加包尿道擴張包植皮另加包血管另加包腸鉗針盒無菌盒公鉗縫合包胃另加包擴陰器中彎子宮另加包止血帶方盤蚊氏彎盤婦科包取環(huán)包接生包吸宮包通水包清宮包小手術(shù)包鉗類器械盒長彎血管鉗三葉拉鉤中彎擦手布棉簽繃帶動靜脈瘺另大隱靜脈抽陰式子宮另強生切割器手輸尿管切開取加包剝器加包柄石另加包LC基礎(chǔ)包腹扎包扁桃體包胸科另加包關(guān)節(jié)鏡?？瓢懩伊砑影X外另加包折彎器鋼絲鉗關(guān)節(jié)鏡基礎(chǔ)包LC盆眼科基礎(chǔ)包乳突包腋臭包鼻內(nèi)鏡器械包懸吊拉鉤乳癌另加包鼻內(nèi)鏡包鼻息肉包眼科整形包D 類LC包支撐喉鏡包小手術(shù)包整形基礎(chǔ)包手外傷整形包手術(shù)衣兩件一塊開刀巾眼科布類包動靜脈吻合包動靜脈基礎(chǔ)包膽囊另加包

7、胃另加包植皮另加包扁桃體擠切包鼻整形另加包清創(chuàng)包骨科清創(chuàng)包燒傷紗布眶膈另加包鼻內(nèi)鏡另加包鹽水墊光邊紗布動靜脈瘺?？瓢鼩w類基礎(chǔ)說明系數(shù)器械件數(shù)15器械件數(shù)3515器械件數(shù) 5 1525器械件數(shù)1025502 / 5剖腹探查包闌尾包小兒闌尾包上頜竇包口腔包門口治療盤剖腹包汽化包大手術(shù)包甲狀腺包器械E 類直腸包手術(shù)臺布戊二醛盒子大腿包小腿包件數(shù)20上肢包髖關(guān)節(jié)包腦外器械椎間盤包椎間盤另加包 50剖胸器械甲狀腺器械頸椎器械三、消毒包的內(nèi)部核價辦法根據(jù)消毒供應(yīng)中心 2011 年平均每月實際產(chǎn)生的房屋折舊、設(shè)備折舊、人工成本、水電費用、物資材料消耗、燃氣費、洗滌費以及為消毒供應(yīng)中心提供服務(wù)的鍋爐房屋折舊、

8、鍋爐設(shè)備折舊總成本，統(tǒng)計消毒供應(yīng)中心全年向臨床醫(yī)技科室提供的各類別消毒包的數(shù)量，結(jié)合對各類別消毒包設(shè)定的基礎(chǔ)系數(shù)進行工作量換算，對各類別消毒包進行內(nèi)部核價。根據(jù)計劃財務(wù)處統(tǒng)計提供的消毒供應(yīng)中心平均每月的成本投入以及消毒供應(yīng)中心按工作交接單據(jù)統(tǒng)計的各類別消毒包平均每月產(chǎn)出情況，對各類消毒包核定成本價格如下：1. 消毒供應(yīng)中心成本投入成本項目成本金額（元 / 年）核算辦法說明醫(yī)療綜合大樓總造價 6 億元，折舊年限 50 年，消毒供應(yīng)中心房屋折舊10,509大樓總建筑面積為 11 萬，消毒供應(yīng)中心占用1156 消毒供應(yīng)中心設(shè)備折舊52,844含每月設(shè)備庫報送折舊費52144.4 元、信息庫報送折舊

9、345.6 元、總務(wù)庫報送折舊 353.54 元消毒供應(yīng)中心人工成本71,457月人均收入（含月獎金、工資、 13 個月工資、單位支付公積金），按 19 人核算全年實際消耗：藥劑庫12,603 元、后勤庫消毒供應(yīng)中心耗材68,528148,988 元、器械庫（中心護理組消耗） 625,453元、供應(yīng)室耗材 35,295元，平攤到每月消毒供應(yīng)中心燃氣費32,957全年實際消耗： 395488.8 元，平攤到每月按中心配備的四臺大型儀器的功率和平均使用消毒供應(yīng)中心水電費30,000時間核算電量，電費約 759 元/ 天，預(yù)估水電費加和約 1000 元 / 天，按每月 30 天核算消毒供應(yīng)中心洗滌費

10、10,000按實際每月支付鍋爐房房屋折舊453鍋爐房總造價 271825 元，折舊年限 50 年鍋爐房設(shè)備折舊1,083鍋爐設(shè)備 13 萬元，折舊年限 10 年合計每月總成本277,8323 / 52. 消毒供應(yīng)中心月工作量及內(nèi)部核價消毒包完成包數(shù)基礎(chǔ)系數(shù)換算基礎(chǔ)工作量消毒附加成本各類消毒包消毒包核價（個）（元/ 個）核價（元 / 個）收入（元）類別 =× =×=×A 類11,504111,5041.20334,512B 類5,361316,0833.61948,249C 類4,347521,7356.02834,776D 類8,0431080,43012.052

11、0160,860E 類5,04520100,90024.0932161,440合計月總基礎(chǔ)工作量230,652合計月消毒包核價收入（元）439,837合計月總成本（元）277,832消毒包耗材成本率15.6%（=耗材成本 68,528 ÷）每單位基礎(chǔ)工作量分攤成本 （元）1.20說明：是在的基礎(chǔ)上加入各消毒包內(nèi)放置=÷的低值易耗品的成本四、績效工資分配辦法1. 院級分配核算辦法消毒供應(yīng)中心按工作量編制工作人員 20 人，按每人每月平均績效工資（獎金） 1200 元的基數(shù)進行預(yù)算， 結(jié)合月完成的消毒包數(shù)和基礎(chǔ)系數(shù)， 核定各類別消毒包每個預(yù)提的績效工資：消毒包月均完成包數(shù)（個）

12、基礎(chǔ)系數(shù)換算基礎(chǔ)工作量各類別消毒包核定預(yù)提績效工資（元 / 個）類別 =×=×A 類11,504111,5040.10B 類5,361316,0830.30C 類4,347521,7350.50D 類8,0431080,4301.00E 類5,04520100,9002.00合計月總基礎(chǔ)工作量230,652補充說明：消毒供應(yīng)中心預(yù)算月績效工資總額（元）按工作量核算消毒供應(yīng)24,000中心預(yù)提的績效工資，=1200元/ 人×20 人考核耗材成本率不高于每單位基礎(chǔ)工作量預(yù)提績效工資（元）0.115.6%，超過部分從預(yù)提=÷的績效工資中扣除。4 / 52. 科室二級分配核算辦法消毒供應(yīng)中心按區(qū)域分為去污清潔區(qū)、檢查包裝區(qū)、無菌物品存放區(qū)，人員按分工分組為去污組、檢查包裝組、消毒組、分發(fā)組，根據(jù)各組人員配置情況，綜合考慮工作量負荷及工作技術(shù)難度等，確定各組人員的分配系數(shù)：組別去污組檢查包裝組消毒組分發(fā)組分配系數(shù)4411每月院級分配核定的消毒供應(yīng)中心績效工資總額：月度績效工資總額= A 類消毒包數(shù)× 0.1 + B類消