10.最新環(huán)境手冊-2015版

1、XX有限公司環(huán)境手冊(依據(jù)ISO14001-2015/ GBT24001-2015要求編制)文件編號EM-01編 制ISO推進(jìn)小組版 次E/0審 核發(fā)行日期2016年12月1日批 準(zhǔn)改版發(fā)行2016-12-1XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.1目 錄修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 1 of 40第0.1章：目錄01第0.2章：任命書02第0.3章：頒布令03第0.4章：修改頁04第0.5章：環(huán)境方針和目標(biāo)05第0.6章：企業(yè)簡介06第0.7章：環(huán)境手冊和程序文件的管理辦法07第0.8章：組織設(shè)置與管理職責(zé)08第0.9章：環(huán)境管理體系09第 1 章：范圍10第 2 章

2、：規(guī)范性引用文件11第 3 章：術(shù)語和定義12第 4 章：理解組織及其環(huán)境13第 5 章：領(lǐng)導(dǎo)作用16第 6 章：策劃18第 7 章：支持20第 8 章：運(yùn)行24第 9 章：績效評價(jià)31第 10 章：持續(xù)改進(jìn)34附 錄 一：程序文件目錄36附 錄 二：職能分配表37附 錄 三：生產(chǎn)流程圖38附 錄 四/五： 各部門職責(zé)/各部門環(huán)境目標(biāo)-39/40XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.2任命書修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 2 of 40為確保本公司環(huán)境管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，茲任命_為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：1. 確保環(huán)境管理體系所需的過程得到建立

3、、實(shí)施、維持與提升；2. 向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識；4. 代表公司就環(huán)境體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；望本公司各有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行環(huán)境職能，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 總經(jīng)理：日 期：2016年12月1日XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.3頒布令修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 3 of 40頒布令 環(huán)境手冊是本公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是環(huán)境管理工作的基本準(zhǔn)則和指南，希望我公司全體干部和員工在推動環(huán)境有關(guān)工作中，嚴(yán)格按照環(huán)境手冊所描述的環(huán)境管理體系的要求執(zhí)行，不斷改善環(huán)境表現(xiàn)，實(shí)

4、現(xiàn)本公司管理的目的。環(huán)境手冊現(xiàn)行版為第E/0版，現(xiàn)予頒布執(zhí)行，今后隨著科學(xué)的不斷發(fā)展，市場和用戶要求的變化，還要對本手冊進(jìn)行修改，版本相應(yīng)更新，以促進(jìn)本公司的事業(yè)發(fā)展，為本公司的繁榮而奮斗。 本手冊連同相關(guān)的程序文件自2016年12月1日起正式實(shí)施，望各部門認(rèn)真、嚴(yán)格的按照環(huán)境體系文件的要求實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期：2016年12月1日XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.4 修改頁修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 4 of 40序號日期修改單號修改頁碼修改主要內(nèi)容修改人12016年12月1日改版發(fā)行XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.5 環(huán)境方針

5、和目標(biāo)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 5 of 40環(huán)境方針：珍惜資源、愛護(hù)環(huán)境；各方滿意、和諧共贏。說明如下：1. 此環(huán)境方針作為環(huán)境目標(biāo)的修訂的基礎(chǔ)，2. 此環(huán)境方針可以隨著外部環(huán)境的變化和顧客的要求作出修改，3. 此環(huán)境方針是本公司的環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作并不斷改進(jìn)的基礎(chǔ)。環(huán)境目標(biāo)：（1）節(jié)約用料、用電提高其利用率;（2）降低生產(chǎn)過程噪聲，并達(dá)到排放指標(biāo)，日間噪聲級55dB; 夜間噪聲級45 dB;（3）減少固體廢物對環(huán)境的污染，對有毒有害固體廢棄物要合理處置;（4）降低生產(chǎn)粉塵和廢氣的產(chǎn)生和擴(kuò)散，達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn);（5）消除火災(zāi)（爆炸）隱患。每年具體目標(biāo)詳見公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案。X

6、X有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.6 企業(yè)簡介修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 6 of 40XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.7環(huán)境手冊和程序文件的管理辦法修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 7 of 401.0 編制、審批文件、資料在發(fā)布前按下述規(guī)定審批其適用性。 總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境手冊程序文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境體系程序文件；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理規(guī)范。各職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的校對和管理。2.0 發(fā)行規(guī)定2.1 管理文件分為“受控”與“非受控”兩種情況，受控文件適用于本公司內(nèi)各個(gè)部門和其它需要 分發(fā)的場所；非受控文件發(fā)到非指導(dǎo)工作和生產(chǎn)的部門

7、或人員，如顧客、相關(guān)單位等，此類文件本公司不負(fù)責(zé)更新和換版，僅供參考。2.2 文件的發(fā)放，由發(fā)放人員按文件控制程序辦理相應(yīng)登記手續(xù)。3.0 修改程序3.1 本公司每位員工都有權(quán)根據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行過程中存在的實(shí)際問題，提出對手冊、程序的修改意見。3.2 本公司各部門亦可以針對環(huán)境體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出對手冊、程序的修改意見。3.3 各部門都有責(zé)任根據(jù)國際上或政府部門新頒布的環(huán)境政策、提出對手冊、程序的修改意見。3.4 當(dāng)環(huán)境手冊、程序需要修改時(shí)，由提出人填寫文件更改單后，交給管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，修改有關(guān)章節(jié)。若修改量大或重新編寫時(shí)，由管理者代表決定是否換版。4.0 復(fù)印環(huán)境手冊

8、、程序由品管部統(tǒng)一控制，各部門不得自行復(fù)制，若需要多份手冊、程序時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)復(fù)印、登記、蓋章后發(fā)放。5.0 作廢發(fā)行新文件時(shí)，應(yīng)收回舊文件，并加蓋作廢章，作為資料保留的舊文件需要由品管部單獨(dú)存放在指定的文件夾內(nèi)，其余列出清單，經(jīng)審批后銷毀。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0.8組織設(shè)置和管理職責(zé)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 8 of 40董事長兼總裁事業(yè)部1總經(jīng)理事業(yè)部2總經(jīng)理管理者代表副管理者代表副總經(jīng)理總工業(yè)務(wù)部內(nèi)勤部采購部生產(chǎn)技術(shù)部品管部設(shè)備部研發(fā)部業(yè)務(wù)部采購部生產(chǎn)技術(shù)部品管部研發(fā)部行政部財(cái)務(wù)部倉庫XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題0

9、.9環(huán)境體系修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 9 of 401 環(huán)境體系建立的依據(jù)充分考慮市場與用戶的需要，結(jié)合本公司的實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo)，依據(jù)ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求及國家有關(guān)環(huán)境方面的法規(guī)、條例和規(guī)定，建立本公司文件化的環(huán)境管理體系。2 環(huán)境體系文件 2.1 環(huán)境手冊是本公司指導(dǎo)各項(xiàng)質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件，是本公司環(huán)境管理工作中應(yīng)長期遵循的基本文件。2.2 環(huán)境程序文件是本公司各部門對環(huán)境管理活動的內(nèi)容、運(yùn)作步驟、控制及相互銜接的具體規(guī)定，是環(huán)境手冊的支持性文件，程序文件的貫徹實(shí)施是整個(gè)環(huán)境體系運(yùn)行的關(guān)鍵。2.3 環(huán)境管理規(guī)范是為有效執(zhí)行程序，針對具體崗位、個(gè)人對具體環(huán)境相關(guān)工作所

10、作的規(guī)定，是程序文件的支持性文件，也是最基礎(chǔ)的文件。從而可以使本公司全體員工按章操作、規(guī)范排放，保證污染預(yù)防，保護(hù)環(huán)境。2.4 環(huán)境記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品符合性的證據(jù)。環(huán)境記錄的控制有別于其他管理體系文件的控制，必須按本公司記錄控制程序執(zhí)行。2.5 各類環(huán)境體系文件必須相互協(xié)調(diào)，相互支持構(gòu)成一個(gè)有機(jī)整體，各類環(huán)境體系文件均為本公司管理的標(biāo)準(zhǔn)，文件的編制、頒布與修改，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本公司文件控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題1 范圍修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 10 of 401.1 范圍本手冊適用于本公司壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的

11、生產(chǎn)和銷售的有關(guān)環(huán)境管理全過程，公司依據(jù)ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境管理體系，制定環(huán)境方針和目標(biāo)，運(yùn)用生命周期的方法及對各生產(chǎn)過程的污染物管理和處理，使其不污染環(huán)境。通過對環(huán)境管理體系全過程的管理，遵守法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求，以證實(shí)本公司保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的能力，從而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。1.2 應(yīng)用本公司從事壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及管理相關(guān)活動。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題2 規(guī)范性引用文件修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 11 of 40本手冊在制訂中參照了下列標(biāo)準(zhǔn)，為有效版本。所有的標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，本公司環(huán)

12、境手冊也會隨之做出調(diào)整。環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2015 IDT ISO14001:2015環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題3 術(shù)語和定義修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 12 of 403.1 在本環(huán)境手冊中，“本公司”均指“XX有限公司”。3.2 本環(huán)境手冊采用GB/T14001-2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題4 理解組織及其環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 13 of 404.1 理解組織及其環(huán)境公司應(yīng)確定與其宗旨相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。

13、這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。公司應(yīng)對這些內(nèi)外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評價(jià)，必要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部問題時(shí)，公司應(yīng)考慮以下方面： a) 可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；b) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀； c) 公司管理、戰(zhàn)略、政策和承諾； d) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，可以是組織的理念、價(jià)值觀、文化和績效等相關(guān)因素。4.1.2公司宗旨和方向公司外部宗旨：集公司全體員工的專業(yè)知識和技術(shù)，為顧客

14、提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，重視客戶體驗(yàn)，做到客戶滿意；公司內(nèi)部宗旨：為員工提供優(yōu)良的工作平臺和氛圍，讓員工充分施展自己的聰明才智，專業(yè)、敬業(yè)，創(chuàng)造安穩(wěn)、舒適、高薪的工作條件，實(shí)現(xiàn)美好的幸福人生；為投資人賺取回報(bào)。公司戰(zhàn)略方向：遵紀(jì)守法，穩(wěn)健發(fā)展。關(guān)注市場、客戶的需求，研究開發(fā)持續(xù)投入，技術(shù)同行領(lǐng)先。規(guī)?；l(fā)展，做電子元器件防護(hù)行業(yè)的領(lǐng)跑者。綠色環(huán)保，以人為本。以防雷減災(zāi)為企業(yè)使命，貢獻(xiàn)社會。管理者代表每年年初，組織各部門對這些內(nèi)部和外部問題的相關(guān)信息進(jìn)行收集。應(yīng)形成公司內(nèi)外部環(huán)境主要問題清單。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1公司應(yīng)確定： a) 與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)這些相關(guān)方的要求

15、；c）這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。公司應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足顧客環(huán)境要求和社會的環(huán)境要求和期望。 公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)要求和期望的信息進(jìn)行監(jiān)視。4.2.2公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方： a) 直接顧客；b)最終使用者；c)外部提供方；d)立法機(jī)構(gòu)；e)周邊社區(qū)XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題4 理解組織及其環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 14 of 40注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。4.2.3管理者代表每年年初，組織各部門確定公司重要相關(guān)方及其環(huán)境要求，形成合規(guī)義務(wù)清單，對這些環(huán)境要求進(jìn)行監(jiān)視。4.3環(huán)境管

16、理體系的范圍的確定在確定范圍時(shí)，應(yīng)考慮：a) 各種內(nèi)部和外部問題；b) 合規(guī)義務(wù)；c) 公司的產(chǎn)品和服務(wù)；d) 組織單元、職能和物理邊界；e) 其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。對于標(biāo)準(zhǔn)中適用于本公司確定的環(huán)境管理體系范圍的全部要求，都應(yīng)予以實(shí)施。本公司環(huán)境管理體系所覆蓋范圍為：壓敏電阻、陶瓷電容、薄膜電容系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售及其相關(guān)管理活動。4.4環(huán)境管理體系及其過程4.4.1公司為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。 建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識。4.4.2在必要的程度上，

17、本公司應(yīng):a) 保持形成文件的信息以支持過程運(yùn)行；b) 保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文件的信息。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題4 理解組織及其環(huán)境修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 15 of 40相關(guān)支持性文件無相關(guān)記錄1.主要環(huán)境問題清單2.合規(guī)義務(wù)清單XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題5 領(lǐng)導(dǎo)作用修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 16of 405.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾總則總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確

18、保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程； d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通； f）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 注：本標(biāo)準(zhǔn)所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動。5.2環(huán)境方針本公司的環(huán)境方針詳見05 環(huán)境方針和目標(biāo)章節(jié)；總經(jīng)理應(yīng)在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實(shí)施并保持環(huán)境方針，環(huán)境方針應(yīng)： a）適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境

19、影響； b）為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾； 注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣性和生態(tài)系統(tǒng)。 d）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾； e）包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。環(huán)境方針應(yīng)： 保持文件化信息； 在組織內(nèi)得到溝通； 可為相關(guān)方獲取XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題5 領(lǐng)導(dǎo)作用修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 17 of 405.3崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施環(huán)境管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(詳見08組織設(shè)置與管理職責(zé)章節(jié))，并規(guī)定了各級各崗位

20、人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，各職能部門的職能分配表(詳見附件二)本環(huán)境手冊對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定，任命管理者代表，以便：a）確保環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系的績效，包括環(huán)境績效。相關(guān)支持性文件1 各部門環(huán)境職責(zé)2 公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題6 策劃修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 18 of 406.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施公司建立、實(shí)施并保持滿足環(huán)境因素控制和合規(guī)義務(wù)的要求所需的過程。 策劃環(huán)境管理體系時(shí)，考慮： a）內(nèi)外部環(huán)境所提及的問題； b）相關(guān)方所提

21、及的要求； c）其環(huán)境管理體系的范圍； 并且，確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方要求中識別的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以： 確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 公司確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 公司保持以下文件化信息： 需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息； 所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以保證這些過程按策劃實(shí)施。管理者代表每年年初，組織各部門對與環(huán)境管理體系有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識別和評審，確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施。6.2 環(huán)境因素的識別與

22、評價(jià)6.2.1建立并保持環(huán)境因素的識別評價(jià)控制程序，確保公司管理范圍活動、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源得到控制，確保環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的確認(rèn)過程處于受控狀態(tài)。6.2.2識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下方面：a.評價(jià)對象：產(chǎn)品活動和服務(wù)，包括已納入計(jì)劃的或多個(gè)的開發(fā)、多個(gè)的或修改活動、產(chǎn)品和服務(wù)因素；此時(shí)要考慮生命周期觀點(diǎn)；b.時(shí)態(tài)：過去的、現(xiàn)在的和將來的；c.狀態(tài)：正常的、異常的和緊急的；d.影響方面：原材料及能源等資源的使用和大氣、水質(zhì)、噪音、污染廢棄物、土壤污染等環(huán)境污染；e.影響效果：實(shí)際發(fā)生的和潛在的。6.2.3具體識別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：a、向大氣的排放；b、向水體的排放c、向土地的

23、排放；d、原材料和自然資源的利用；e、能源利用；XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題6 策劃修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 19 of 40f、能量釋放（如熱輻射、振動等）；g、廢物和付產(chǎn)品；h、空間的使用等。6.2.4公司將每年一次修訂環(huán)境因素的有關(guān)信息。6.2.5公司在建立環(huán)境目標(biāo)及其管理方案的同時(shí)，將重點(diǎn)評價(jià)出重要環(huán)境因素，制訂相應(yīng)程序，對照相應(yīng)法律和要求，加以培訓(xùn)，確保有效控制。6.3合規(guī)義務(wù)公司建立并保持合規(guī)義務(wù)控制程序，用來確定適用管理范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的合規(guī)義務(wù)，并建立獲取這些合規(guī)義務(wù)的渠道。其方法由行政部每年與相關(guān)信息部門聯(lián)系，獲取環(huán)境法規(guī)信

24、息，也可通過圖書館、網(wǎng)絡(luò)等獲取法規(guī)信息，并由管理者代表組織確認(rèn)，將合規(guī)義務(wù)傳達(dá)公司控制下的工作人員及其他相關(guān)方。公司將建立適用的合規(guī)義務(wù)清單，包括與環(huán)境因素的對照，用來評價(jià)識別環(huán)境因素。6.4環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 6.4.1環(huán)境目標(biāo) 公司在相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)： a）與環(huán)境方針一致； b）可測量（可行時(shí)）； c）得到監(jiān)視； d）予以溝通； e）適當(dāng)時(shí)予以更新。 公司保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。6.4.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃 策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定： a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)

25、； d）何時(shí)完成； e）如何評價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。 公司將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入業(yè)務(wù)過程中，具體制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的管理方案。相關(guān)支持性文件1.環(huán)境因素的識別評價(jià)控制程序2.合規(guī)義務(wù)控制程序3.環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題6 策劃修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 20 of 40相關(guān)記錄1.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及控制措施清單2. 公司年度環(huán)境目標(biāo)和管理方案3. 合規(guī)義務(wù)清單XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題7 支持修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 21of 407.1資源總則本公司將及時(shí)確定并提

26、供建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源：7.2能力公司執(zhí)行人力資源控制程序，應(yīng)：a) 確定影響環(huán)境績效的各崗位人員的能力需求，確保人員能勝任所承擔(dān)的工作；b) 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c) 適用時(shí)，采取措施（包括對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等）以獲得所需的能力，并評價(jià)措施的有效性；d) 保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。7.3意識公司應(yīng)通過不同的方式確保在組織控制下工作的人員應(yīng)意識到：a)本組織的環(huán)境方針要求；b)與之崗位或工作內(nèi)容有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)；c)組織內(nèi)員工對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)環(huán)境績效的益處；d

27、)偏離環(huán)境管理體系要求、包括未履行合規(guī)義務(wù)的后果。7.4信息交流7.4.1管理者代表負(fù)責(zé)按信息交流控制程序確保對環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通包括公司內(nèi)不同層次和職能的內(nèi)部溝通、和進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通。要接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.4.2環(huán)境管理體系內(nèi)部交流要求：a、規(guī)定信息接收、傳遞有關(guān)部門的職責(zé)；b、規(guī)定交流的方式：如工作會議文件傳達(dá)發(fā)放、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、通告、公告等。c、時(shí)機(jī)：例行工作會議，環(huán)境問題發(fā)生、相關(guān)方環(huán)境投訴、環(huán)境工作要求發(fā)生時(shí)。d、內(nèi)容：環(huán)境管理體系文件的發(fā)放及管理方針，環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和管理方案的傳達(dá)執(zhí)行；監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)結(jié)果；管理評

28、審和內(nèi)審以及糾正措施內(nèi)容；合規(guī)義務(wù)。7.4.3環(huán)境管理體系外部交流要求a、各相關(guān)部門對接受的外部信息，應(yīng)形成文件，作出回應(yīng)，回應(yīng)內(nèi)容應(yīng)包括處理問題的技術(shù)措施；b、行政部負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素和合規(guī)義務(wù)要求的外部交流，并記錄反饋內(nèi)容及相關(guān)方意見。如有投訴，行政部應(yīng)記錄處理情況，并報(bào)告管理者代表。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題7 支持修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 22 of 40C、對重要環(huán)境因素的外部交流包括：1、對供應(yīng)商的交流；2、對顧客的交流?？刹捎眯畔⒙?lián)絡(luò)單的方式。7.5形成文件的信息總則 品管部負(fù)責(zé)管理公司環(huán)境管理體系文件，公司文件類型：a) 環(huán)境方針和目標(biāo)；b

29、) 環(huán)境手冊；c) 程序文件；d) 環(huán)境管理規(guī)范；e) 記錄表單。文件制定依組織過程的實(shí)際需求，確定符合環(huán)境管理體系運(yùn)行之需要。編制和更新本公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布。 在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、編制人/部門、文件編號等）；b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c) 文件在發(fā)布前，必須經(jīng)過相關(guān)人員的評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性；d) 保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣；形成文件的信息的控制保證需要文件的場所得到其需要之文件；文件得到妥善保護(hù)；文件易于識別和檢索，依文件等級設(shè)定不同

30、權(quán)限，防止泄密，對于文件進(jìn)行標(biāo)識，防止誤用，定期對文件使用進(jìn)行檢查，防止缺損；為控制形成文件的信息，要對以下內(nèi)容進(jìn)行控制：a) 文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用；b) 文件存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；c) 變更控制（包括版本號和修訂號的變更）；d) 過期文件的保留和處置的控制。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題7 支持修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 23of 40對確定策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所必需的外來文件（包括法律法規(guī)），本公司由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行識別，并控制分發(fā)和使用。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。注：形成文件的信息的“訪問”可能意味

31、著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改。電子媒體文件應(yīng)進(jìn)行定期備份。具體執(zhí)行文件控制程序、記錄控制程序。相關(guān)支持性文件1. 人力資源控制程序2. 信息交流控制程序3. 文件控制程序4. 記錄控制程序相關(guān)記錄1.年度培訓(xùn)計(jì)劃2.環(huán)境受控文件清單3.環(huán)境記錄表格清單4.信息聯(lián)絡(luò)單XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題8 運(yùn)行修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 24 of 408.1運(yùn)行策劃和控制公司建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過： 建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則； 按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。 具體控制可包括工程控制和程序控制?？?/p>

32、制可按層級（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。 公司對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。 公司確保對外包過程實(shí)施控制或施加影響。在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，應(yīng)： a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求； b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。具體執(zhí)

33、行環(huán)境運(yùn)行控制程序相關(guān)方控制程序。8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.1公司依據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，制定應(yīng)急預(yù)案，以識別潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以控制，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。應(yīng)識別可能發(fā)生的環(huán)境管理意外、事故或緊急狀態(tài)。8.13.3對可能發(fā)生重大緊急情況的原因制定應(yīng)急預(yù)案。8.13.4應(yīng)急預(yù)案需涵蓋組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)，應(yīng)變程序、通報(bào)方式、緊急疏散方式、救災(zāi)處理原則及災(zāi)后復(fù)原指引等，并包含對相關(guān)方（比如：應(yīng)急服務(wù)和鄰居等）需求的考慮，包括緊急預(yù)案培訓(xùn)和演練的需求。有關(guān)部門定期對潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做好預(yù)防控制并落實(shí)所需的資源。8.13.6事故發(fā)生或演練結(jié)束后，應(yīng)定期對相關(guān)

34、應(yīng)急預(yù)案與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價(jià)，并及時(shí)予以修訂和修新。相關(guān)文件1.環(huán)境運(yùn)行控制程序2.相關(guān)方控制程序3.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.應(yīng)急預(yù)案XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題8 運(yùn)行修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 25 of 405.化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序相關(guān)記錄1.環(huán)境相關(guān)方及控制方法清單2.固廢收集處理記錄3.月度用電用水統(tǒng)計(jì)表4.消防演習(xí)計(jì)劃5.消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題9 績效評價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 31 of 409.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)總則公司監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)環(huán)境績效。 確定： a）需要

35、監(jiān)視和測量的內(nèi)容： b）適用時(shí)，監(jiān)視、測量、分析與評價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果； c）組織評價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)； d）何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量； e）何時(shí)應(yīng)分析和評價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果。 公司確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。 公司每年年終評價(jià)環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。 按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 根據(jù)環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序要求，監(jiān)控和收集分析采購過程、生產(chǎn)過程、檢驗(yàn)過程、服務(wù)過程有關(guān)重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性等有關(guān)監(jiān)測、運(yùn)作及信息，包括環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)符合性記錄的信息。a、品管部應(yīng)對生產(chǎn)

36、現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)測環(huán)境情況，包括環(huán)境目標(biāo)的符合情況，并評價(jià)提出改進(jìn)要求；b、應(yīng)監(jiān)測測量包含以下事項(xiàng)的主要特性：(1)主要特性值的運(yùn)行控制（如噪聲、廢氣、廢水）；(2)目標(biāo)及方案適宜性的實(shí)現(xiàn)情況；(3)有關(guān)環(huán)境文件執(zhí)行情況的監(jiān)視記錄；c、行政部制定外部監(jiān)測計(jì)劃，聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染物排放情況進(jìn)行監(jiān)測。d、若監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)按環(huán)境改進(jìn)控制程序進(jìn)行處理。9.1.2合規(guī)性評價(jià)公司建立合規(guī)性評價(jià)控制程序，用來定期評價(jià)公司及有關(guān)部門對適用的合規(guī)義務(wù)遵守的情況，本程序由品管部歸口管理。a、 評價(jià)的內(nèi)容：適用的法規(guī)要求，其他要求，相關(guān)方要求；b、 評價(jià)時(shí)間：每年一次，當(dāng)法規(guī)變修和其他要求改變時(shí)，應(yīng)隨時(shí)評價(jià)；c

37、、保存評價(jià)記錄。XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題9 績效評價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 32 of 409.2內(nèi)部審核公司應(yīng)按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定環(huán)境管理是否： a)符合1)公司對環(huán)境管理體系的要求2)GB/T24001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求b)得到有效的實(shí)施和保持本公司由管理者代表負(fù)責(zé)，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，要求： a) 策劃、建立、實(shí)施和保持一個(gè)或多個(gè)審核方案，包括審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃審核的要求和報(bào)告審核結(jié)果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審核的結(jié)果； b) 確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；c) 審核員的選擇和審核的實(shí)

38、施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；d) 確保審核結(jié)果提交給管理者以供評審；e) 及時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?；f) 保持形成文件的信息，以提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)。具體執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。9.3管理評審最高管理者按策劃的時(shí)間間隔評審環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理評審包括對下列事項(xiàng)的考慮： a）以往管理評審所采取措施的狀況； 以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題； 2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)； 3）其重要環(huán)境因素； 4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。 c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢： 1）不符合和糾正措施； 2）監(jiān)視和測

39、量的結(jié)果； 3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況； 4）審核結(jié)果。 e）資源的充分性； f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨； g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題9 績效評價(jià)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 33 of 40管理評審輸出出應(yīng)包括： 對環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； 與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策； 與環(huán)境管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； 環(huán)境目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； 如需要，改進(jìn)環(huán)境管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； 任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。具體執(zhí)行管理評審控制程序。相關(guān)文件1.環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序2.合規(guī)性

40、評價(jià)控制程序3.內(nèi)部審核控制程序4.管理評審控制程序5.環(huán)境改進(jìn)控制程序XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題10 持續(xù)改進(jìn)修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 34 of 4010持續(xù)改進(jìn)10.1總則公司確定改進(jìn)的機(jī)會（見9.1,9.2和9.3），并實(shí)施必要的措施實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果。10.2不符合和糾正措施發(fā)生不符合時(shí)，應(yīng)： a）對不符合做出響應(yīng)，適用時(shí)： 1）采取措施控制并糾正不符合； 2）處理后果，包括減輕有害的環(huán)境影響； b）通過以下方式評價(jià)消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生： 1）評審不符合； 2）確定不符合的原因； 3）確定是否存在

41、或是否可能發(fā)生類似的不符合。c）實(shí)施任何所需的措施； d）評審所采取的任何糾正措施的有效性； e）必要時(shí)，對環(huán)境管理體系進(jìn)行變更。 糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不符合造成影響（包括環(huán)境影響）的重要程度相適應(yīng)。具體按照環(huán)境改進(jìn)控制程序等要求執(zhí)行。10.3持續(xù)改進(jìn)公司持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。相關(guān)文件1. 環(huán)境改進(jìn)控制程序相關(guān)記錄1.環(huán)境事故處理記錄2.相關(guān)方投訴處理記錄3.糾正措施報(bào)告XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題附件一、程序文件目錄修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 36 of 40序號名 稱編 號編制部門1環(huán)境目標(biāo)和管理方案控制程序（6.2

42、）HZEP-01管理層2環(huán)境因素的識別評價(jià)控制程序（6.1.2）HZEP-02生產(chǎn)技術(shù)部3合規(guī)義務(wù)控制程序(6.1.3)HZEP-03品管部4信息交流控制程序（7.4）HZEP-04行政部5環(huán)境運(yùn)行控制程序（8.1）HZEP-05生產(chǎn)技術(shù)部6相關(guān)方控制程序（8.1）HZEP-06采購部、業(yè)務(wù)部7化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序(8.1)HZEP-07生產(chǎn)技術(shù)部8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序(8.2)HZEP-08生產(chǎn)技術(shù)部9環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序（9.1.1）HZEP-09品管部10合規(guī)性評價(jià)控制程序（9.1.2）HZEP-10品管部11環(huán)境改進(jìn)控制程序（10.2）HZEP-11生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)程序12文件控制程序HZQEP-05品管部15記錄控制程序HZQEP-06品管部16人力資源控制程序HZQEP-04行政部17內(nèi)部審核控制程序(9.2)HZQEP-17品管部18管理評審控制程序(9.3)HZQEP-18品管部XX有限公司文件編號EM-01版 本 號第 E 版標(biāo) 題附件二、環(huán)境管理體系職能分配表修改狀態(tài)第0次修改頁 碼Page 37 of 40條款號條款標(biāo)題最高管理者品管部生