C合同評審控制程序

1、持有者發(fā)放編號發(fā)放日期合同評審控制程序編號QMS/YL-C2版號：A /0會簽部門名稱品管部生產部產品工程部制造工程部銷售部財務部人事總務部主管簽名編制審核批準文件修改頁章節(jié)號版本號修改內容摘要修改日期登錄日期登錄人1、目的12、適用范圍13、術語14、職責與權限15、過程分析16、工作流程及內容27、過程績效指標/目標 38、相關支持性文件39、質量記錄310、附件3程序文件QMS/YL-C2合同評審控制程序共3頁第3頁第A版第2次修改1. 目的為能夠充分滿足顧客的需要，確保在本公司現有生產條件下，有足夠的能力滿足標書、 銷售合同、顧客訂單、SOR的要求。2. 適用范圍適用于本公司所有標書、

2、產品銷售合同、顧客采購訂單、SOR的評審。3. 術語顧客：組織所提供產品的接受者。本程序中，在合同情況下，顧客也可稱為“采購方” 或“需方”。常規(guī)品訂單：是指按銷售預測下發(fā)的，技術品質穩(wěn)定的產品和量產品的訂單；其他合同：是指技術及品質上有特殊要求的產品的訂單、試作品的訂單，普通商業(yè)合 同，以及要貨量超過銷售預測30%的訂單等。SOR:Statement of Requirement,客戶需求狀態(tài)包括客戶的商務要求、技術要求、開發(fā) 周期等，一般在樣品接收以后下達的訂單，是銷售訂單的一種形式。4. 職責與權限銷售部是銷售合同的歸口部門，負責與顧客建立合同關系，負責合同評審的組織與實施，合同的簽訂與

3、存檔管理。制造工程部負責對加工能力和生產工藝的分析評審。產品工程部負責組織對新產品和更改產品進行可行性評審，對顧客質量要求標準進行評審；負責對常規(guī)產品的技術標準進行評審。品管部負責對有無檢測能力，待殊要求的標簽是否能滿足客戶要求等進行評審。釆購部負責對外購、外協件等是否滿足合同要求進行評審。生產部負責對產品交期進行評審。5.過程分析使用何種方式（材料、設備、誰進行（能力、經驗、技能、資金）計算機硬件和軟件；培訓）辦公室設備及網絡；電話、銷售部負責合同評審工作傳真，會議室。合同評的組織和執(zhí)行。風險：審生產部、品管部、產品工程移動寬帶網速慢，接受顧客部參與合同評審；信息延緩或不完整，丄作效風險：率

4、低下。V合同評審人員看不懂英文、俄對策：文合同；增加帶寬，每個辦公室最少對策：設定一個無限路由器由銷售部組織翻譯，再交各部過程節(jié)點：門評審。輸入：接收顧客合同/訂單；輸出：合同/訂單/協議合同/訂單評審；正式合同/訂單/協草案；顧客圖紙/合同/訂單簽訂；議；協議；顧客潛在合同/訂單實施；合同登記表；需求；法律法規(guī)；合同/訂單監(jiān)督；合同變更通知；公司產能/質保合同/訂單總結。訂單確認。能力；原材料供風險：應能力。對執(zhí)行過程缺少必風險：要的監(jiān)督機制；評審工作量大。對策：對策:把合同評審的執(zhí)行對合同進行分情況，納入經營例類，常規(guī)合同可 簡化評審流程。會。如何做（方法、程序、技術）如何測量（特征值、過

5、程指標）合同評審控制程序合同評審完成率風險：合同評審記錄保存不風險：評審的時間不能滿足顧及時。客要求對策：銷售部每月會把合評對策：設置專門的過程指標，審記錄進行歸檔。每月進行考核。程序文件QMS/YL-C2合同評審控制程序共3頁第2頁第A 版第2次修改合同洽合同評市工作說明與顧客進行合同的磋商、洽談，確定 是否接收合同、訂單。如合同為外文由銷售部組織翻譯再交各部門評審。責任部相關部門 門輸出結果銷售部本公司合同包括常規(guī)品訂單和其他同 c詁戶押有對特殊特性的指定、批準銷售部 和控制要求，由產品工程部負責識 別評審。由銷售部編制“合同評審表”供相關部門進行評審；正式評市要求的放棄必須得到顧客 的授

6、權。產品工程部和制造工程部對訂單引銷售部起的新的制造過程和產品技術，以產品工程部產品工程部制造工合同評審表可行性分析報告程部及制造過程和產品設計的更改進行可行性分析，以確保按所要求的速率生產出所要求的產品。營銷評市主要對客戶要求的交期， 產品件號，數量，品質要求進行明 確，通過評估接到訂單的類型來判 斷由哪些相關部門進行評審，同時 在“合同評審表”上評審簽字。銷售部合同評審表如為常規(guī)訂單則由銷售部交由生產部對交期進行評審并簽字，同時就通常的品質及技術問題與相關部門生產部產品工合同評審表6.工作流程及內容程序文件QMS/YL-C2合同評審控制程序共3頁第3頁第A版第1次修改7.過程績效指標/目標統(tǒng)計頻率責任部門合同評審完成率每年銷售部8.相關支持性文件文件代號文件名稱QMS/YL-C3-1APQP管理控制程序QM