規(guī)范權(quán)力運行工作管理流程及風(fēng)險防范

1、規(guī)范權(quán)力運行工作管理流程及風(fēng)險防范一、 科室工作職責(zé)黨校辦公室工作職責(zé) 黨校辦公室在校務(wù)委員會和校長的領(lǐng)導(dǎo)下工作。其主要職責(zé)是：一、認真落實校務(wù)委員會決議，增強工作的主動性、積極性和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)決策參謀作用，圍繞學(xué)校中心工作，做好多方協(xié)調(diào)、溝通工作，加強各項工作的管理和督辦，保證各項綜合目標管理工作圓滿完成。二、做好文件的起草、修改、下發(fā)和上報工作，建立和完善黨校的各項管理制度。三、加強檔案管理，負責(zé)黨校各種資料、材料、檔案的整理、歸檔、存檔工作管理，做好信息收集、匯總、反饋、儲存和利用工作。四、加強圖書、報刊的閱覽和管理，做好教學(xué)資料的存檔和保管工作。五、樹立服務(wù)意識，規(guī)范服務(wù)程序，

2、做好接待工作。六、做好宣傳工作。七、完成校委會交辦的有關(guān)工作。 財務(wù)室工作職責(zé)1、嚴格按照國家財務(wù)會計制度和財經(jīng)政策的有關(guān)規(guī)定，管好現(xiàn)金收支和銀行存款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金不超限額。2、認真審核原始憑證，審批及結(jié)報手續(xù)：及時報帳、記帳，做到帳面、帳表、帳實相符。3、建立和完善審批手續(xù)制度，堅決做到不坐支，不以白條抵庫。4、及時做好資金的應(yīng)收工作。收好各種會議、學(xué)雜等費用。5、認真做好黨校經(jīng)費核算工作，并嚴格執(zhí)行財政年度年初制定的計劃預(yù)算，合理使用資金，把好學(xué)校經(jīng)費各項開支關(guān)。6、認真做好黨校養(yǎng)老保險基金，醫(yī)療保險金和住房公積金的登記、繳納、結(jié)算等工作。7、認真細致，做好財務(wù)工作，確保黨校

3、資金的正常運行。及時向領(lǐng)導(dǎo)準確反映單位財務(wù)收支情況，按時完成財務(wù)報表。教研室工作職責(zé)1指導(dǎo)基層黨校制定教學(xué)計劃。2到基層黨校作授課、輔導(dǎo)。3指導(dǎo)幫助基層黨校搞好教學(xué)業(yè)務(wù)工作。4舉辦基層黨校教師培訓(xùn)班。5到市直各單位及縣（市）區(qū)進行形勢政策宣講。6深入基層調(diào)查研究。7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。函授站職責(zé)1在校委會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)找校函授教育的全面工作。2負責(zé)每年的招生報名、考就輔導(dǎo)、考試、組建教學(xué)班工作，選配班委會。3提出函授班班主任、任課教師、監(jiān)考人員的人選，編造報酬計劃。4制訂教學(xué)安排，督促科任教師嚴格按教學(xué)計劃進行面授和批改作業(yè)，并組織教學(xué)評估。5具體制定班主任職責(zé)，督促班主任嚴格搞好教學(xué)

4、班的日常管理及其他工作。6整理、保管函授學(xué)員學(xué)籍檔案，教學(xué)檔案。7負責(zé)函授學(xué)員畢業(yè)證書和檔案資料的發(fā)放。8負責(zé)制定函授站工作計劃，做好工作總結(jié)工作總務(wù)室工作職責(zé)1、負責(zé)制定本科室的工作計劃、總結(jié)和各種規(guī)章制度，并組織實施。2、負責(zé)本科室人員的政治學(xué)習(xí)和行政管理，提高本科室人員的素質(zhì)，做好管理育人，服務(wù)育人的工作。3、負責(zé)學(xué)校固定資產(chǎn)的管理，協(xié)同財務(wù)科做好對固定資產(chǎn)的登記、入帳、核消工作。4、負責(zé)學(xué)校樓、堂、場、館的管理、使用及維修工作。保障水、電的正常使用和日常的安全管理。5、負責(zé)校園的綠化、美化和衛(wèi)生清理工作。6、協(xié)助教務(wù)科、培訓(xùn)科做好招生、入學(xué)考試以及干部培訓(xùn)等一系列后勤保障工作。保證全校

5、教學(xué)、培訓(xùn)、行政等日常工作的正常進行。7、負責(zé)提供教學(xué)場所、辦公室設(shè)備的配備及管理工作。8、負責(zé)學(xué)校師生員工的膳食服務(wù)工作。包括食物的采購、保管和加工。保證飯菜質(zhì)量。9、認真做好后勤財務(wù)工作，并接受財務(wù)監(jiān)督、實行民主管理。二、 規(guī)范權(quán)力運行工作管理流程及風(fēng)險防范一 公文印發(fā)工作1、責(zé)任科室中共市委黨校辦公室，聯(lián)系電話責(zé)任人辦公室實行主任負責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，并對科室內(nèi)工作負全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。3、權(quán)力行使依據(jù)：國家行政機關(guān)公文處理辦法國家行政機關(guān)公文格式4、辦理程序和時限（1）基本要求行文分為上行文、下行文和

6、平行文三種。行文應(yīng)本著精簡的原則，嚴格控制發(fā)文數(shù)量和范圍，除特殊情況外，一般不越級行文；不相隸屬機關(guān)，不應(yīng)以隸屬關(guān)系行文；不要重復(fù)行文；行文應(yīng)有主次，注意分清主送與抄送機關(guān)；聯(lián)合行文應(yīng)是同級機關(guān)。公文印發(fā)流程圖科室相關(guān)人員起草擬文擬文單位下發(fā)和上送風(fēng)險 科室負責(zé)人審查將正式文件兩份及發(fā)文審批單交辦公室留存 分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見辦公室蓋章 秘書部門校核文印室打印風(fēng)險 風(fēng)險辦公室主任審核秘書部門核查風(fēng)險 單位負責(zé)人簽發(fā)擬文人校核 辦公室編發(fā)文號文印室打印清樣（ 2 ）工作流程圖 （3）辦理時限草擬文件屬特急件、急件按要求時限完成，屬一般件1個工作日內(nèi)完成。4、權(quán)力運行風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)

7、的公文），擬稿人和部門負責(zé)人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。風(fēng)險：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實，造成虛假宣傳，造成職能不能落實或引發(fā)不良社會影響。風(fēng)險：發(fā)文不符合程序，審核把關(guān)不嚴，造成公文格式不標準，用字用語不規(guī)范。5、防范措施嚴格執(zhí)行公文印發(fā)制度，加強宣傳教育，增強責(zé)任意識。嚴格規(guī)范機關(guān)公文處理，強化效能監(jiān)察，嚴格責(zé)任追究。加強文秘崗位培訓(xùn)。二 印章管理工作1、責(zé)任科室中共市委黨校辦公室2、責(zé)任人辦公室實行主任負責(zé)下的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，并對股室內(nèi)工作負全面責(zé)任，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。3、權(quán)力行使依據(jù)：國務(wù)院

8、關(guān)于國家行政機關(guān)和企業(yè)事業(yè)單位社會團體印章管理的規(guī)定4、辦理程序和時限1、要求印章應(yīng)指定專人保管；各單位使用印章，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審核，辦理用印登記手續(xù)（填寫用印日期、內(nèi)容、批準人、用印人等）后，方可用??；凡需留存歸檔的材料應(yīng)按規(guī)定向檔案室交全，否則不予蓋??；凡是單位正式公文只在文末落款處蓋章，并做到上不壓正文，下壓成文日期年、月、日（齊年蓋月）。蓋印時要精神集中，保證環(huán)形字組成橫排，字體端正，清晰美觀。凡文末落款與印章名稱不一致者，拒絕用印。印章管理工作流程圖保管風(fēng)險不予用印用印的提出審批辦公室主任批準一般函件、證明、說明、介紹信、上報材料等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準行文和重要執(zhí)法文書、上報材料、函件證明、

9、說明等風(fēng)險用印登記風(fēng)險用印2 、 流程圖 3、時限即時辦理4、運行風(fēng)險表現(xiàn)風(fēng)險：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對單位造成不良的影響。風(fēng)險：違規(guī)使用印章對單位造成不良的影響。風(fēng)險：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。5、措施：加強學(xué)習(xí)教育。嚴格執(zhí)行印章使用制度。設(shè)立監(jiān)督崗，加強監(jiān)督管理。強化效能監(jiān)察，嚴格責(zé)任追究。三 考核獎勵工作流程圖1、 責(zé)任科室：黨校辦公室2、 工作流程圖根據(jù)組織部、人事局有關(guān)考核文件擬定市委黨校工作人員年度考核方案 風(fēng)險未通過一日內(nèi)修改完畢呈校務(wù)會議定， 成立考核小組組織進行分級考核、評比（一日內(nèi)）召開獎勵考核動員會（一日內(nèi)）

10、本人撰寫述職報告?zhèn)€人在部門述職 班子成員在職工大會述職進行民主測評受獎人員風(fēng)險 校委會研究受獎人員風(fēng)險公示受獎人員接受本校職工監(jiān)督公示不合格者根據(jù)獎勵等次分報有關(guān)本門批準公布獎勵決定 兌現(xiàn)獎勵內(nèi)容3、風(fēng)險：、考核方案不完善、流于形式。 、考核過程不公開、不民主。、有可能產(chǎn)生暗箱操作。4、防范：、按照黨校會議制度，召開教工代表大會，集思廣益、制定合理的方案。、加強對整個考核過程的監(jiān)督管理。四 檔案管理工作1、責(zé)任科室：黨校辦公室2、工作流程：辦公室每年3月底通知各科室上交文檔材料 需查閱檔案者，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準風(fēng)險檔案的借閱利用 風(fēng)險檔管員對歸檔材料分類裝訂、編目、上架 一般情況檔案只在檔案室查

11、閱，特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員復(fù)印后登記借出檔案管理風(fēng)險外單位人員查閱檔案需具出單位證明，填寫借閱登記表后查閱歸還檔案時，檔管員應(yīng)認真檢查文件的完整性及整潔性3、風(fēng)險：、未按時歸檔，造成檔案丟失；、不按程序借閱檔案；、管理不嚴，造成檔案損壞、涂改、抽取、調(diào)換材料等現(xiàn)象。4、防范：、檔管員加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；、嚴格執(zhí)行檔案歸檔管理規(guī)定；、加強崗位監(jiān)督，嚴格責(zé)任追究。五 畢業(yè)證、學(xué)籍材料保管工作1、責(zé)任科室：函授站2、工作流程：函授站從懷化市委黨校領(lǐng)取別業(yè)證書整理學(xué)員檔案風(fēng)險財務(wù)室核對學(xué)員繳費情況學(xué)員領(lǐng)取畢業(yè)證發(fā)放學(xué)院畢業(yè)證風(fēng)險3、風(fēng)險：、學(xué)員檔案不全；、管理混亂出現(xiàn)費用未交清領(lǐng)走畢業(yè)證。4、防范：、增

12、強責(zé)任意識；、財務(wù)室加強對學(xué)員費用的收繳；、財務(wù)室和函授站及時核對證費相符情況六 干部培訓(xùn)工作1、責(zé)任科室：教研室2、工作流程：市委組織部確定培訓(xùn)對象、時間市委黨校、組織部安排培訓(xùn)內(nèi)容確定授課教師及教案檢查風(fēng)險準備有關(guān)文件和材料實施培訓(xùn)培訓(xùn)總結(jié)培訓(xùn)結(jié)果歸檔 風(fēng)險3、風(fēng)險:、授課教師準備不足，無教案無課件上課；、培訓(xùn)資料不齊全4、防范：、加強教育，提高責(zé)任意識， 、教研室檢查登記；七 財務(wù)開支工作1、責(zé)任科室：總務(wù)室2、工作流程：根據(jù)標準編制年度經(jīng)費預(yù)算，經(jīng)校委會審議后報送市財政局按照審批的年度經(jīng)費預(yù)算編制年度開支計劃報校委會審議通過承辦或經(jīng)辦人請示預(yù)算開支項目風(fēng)險承辦或經(jīng)辦人請示預(yù)算開支項目一般項目開支由主管財務(wù)長批準經(jīng)辦人編制重大預(yù)算開支項目后報主管財務(wù)副校長經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開支項目，取得原始憑證并符合國家財務(wù)管理規(guī)定經(jīng)辦人