(2015)外協(xié)產(chǎn)品管理制度

1、 OPQA-016 互感器有限責(zé)任公司外協(xié)產(chǎn)品管理制度編號： QZD-ZL-13-2（2015）編 制： 審 核： 工藝/質(zhì)量： 標(biāo) 準(zhǔn) 化： 批 準(zhǔn)： 2015年7月10日發(fā)布 2015年7月10日實(shí)施 互感器有限責(zé)任公司 發(fā)布第- 1 -頁；共4頁 QZD-ZL-13-2（2015） 互感器公司制度修訂對比說明表制度名稱互感器公司外協(xié)產(chǎn)品管理制度制定部門 質(zhì)量部歸口管理部門 質(zhì)量部修訂條款原制度規(guī)定修訂后制度規(guī)定變動說明注：對原有制度重新修訂 外協(xié)產(chǎn)品管理制度第一條 目的為進(jìn)一步規(guī)范互感器公司外協(xié)加工的管控工作，根據(jù)公司外協(xié)加工管理制度規(guī)定，對涉及的生產(chǎn)廠家資格調(diào)查、現(xiàn)場評價(jià)、詢價(jià)、評標(biāo)、

2、申請備案、審批、質(zhì)量控制、風(fēng)險(xiǎn)防范及相關(guān)流程進(jìn)行要求，特制定本辦法。第二條 職責(zé)與權(quán)限（一）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)外協(xié)廠家的審定，價(jià)格審批，外協(xié)合同的審批。（二）銷售部負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的發(fā)起，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對合同是否開展外協(xié)進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)提供技術(shù)部門簽字確認(rèn)圖和技術(shù)協(xié)議，并以合同轉(zhuǎn)交單形式交給制造部編入生產(chǎn)大綱，負(fù)責(zé)互感器有限責(zé)任公司成品外協(xié)生產(chǎn)審批單或互感器有限責(zé)任公司成品外協(xié)緊急放行審批表的報(bào)批工作。（三）科技質(zhì)量部組織技術(shù)部、質(zhì)保部、采購部等部門對外協(xié)廠家進(jìn)行考察和評價(jià)等，負(fù)責(zé)向公司科技管理部報(bào)批并下發(fā)本年度合格外協(xié)廠家名錄。（四）技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工成品的技術(shù)協(xié)議、技術(shù)更改、工藝文件、圖紙的確認(rèn)，

3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則的制定，參與對供貨方外協(xié)廠家的技術(shù)能力、生產(chǎn)能力以及設(shè)備加工能力等的評價(jià)，必要時(shí)，向外協(xié)廠家提供技術(shù)支持。（五）采購部負(fù)責(zé)產(chǎn)品外協(xié)廠家的統(tǒng)一管理，包括外協(xié)廠家的尋找、合同的簽訂、外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度的管控、外協(xié)產(chǎn)品臺賬登記，負(fù)責(zé)對協(xié)議中的技術(shù)要求及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行平移，負(fù)責(zé)匯總外協(xié)產(chǎn)品臺賬。（六）企管部負(fù)責(zé)按照公司招標(biāo)管理制度，對外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行招標(biāo)組織工作。（七）制造部負(fù)責(zé)組織對外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)廠驗(yàn)收、入庫管理、存棧；負(fù)責(zé)將外協(xié)產(chǎn)品隨貨附帶的各類資料轉(zhuǎn)交質(zhì)保部留存。（八）質(zhì)保部負(fù)責(zé)依據(jù)技術(shù)協(xié)議建立、健全外協(xié)產(chǎn)品的檢查標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)外協(xié)監(jiān)造手冊的制定；質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織監(jiān)造人員對外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢查或

4、對質(zhì)量控制點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行見證并保存、返廠試驗(yàn)、出具外協(xié)產(chǎn)品的相應(yīng)試驗(yàn)報(bào)告、合格證等。第三條 工作流程和內(nèi)容（一）外協(xié)需求評審1、由于訂單的不均衡，互感器公司在接到訂單后，銷售部組織相關(guān)部門對訂單是否外協(xié)進(jìn)行評審。若通過合理的安排生產(chǎn)，仍不能滿足用戶交貨期，或者自身不具備研制能力，可提出外協(xié)申請。2、銷售部填寫互感器有限責(zé)任公司成品外協(xié)生產(chǎn)審批單（附表1，附表中“編號”，若2015年1月1日有第一個(gè)訂單需委外，編號就為20150101001，編號前8位為日期、后3位為本年度外協(xié)次數(shù)，001,002,003），依表中審批流程進(jìn)行審批。3、對于外協(xié)生產(chǎn)，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部企業(yè)、公司各分子公司間的

5、合作，在提出外協(xié)申請時(shí)說明內(nèi)部經(jīng)營單位間能否實(shí)現(xiàn)外協(xié)生產(chǎn)。4、外協(xié)需求經(jīng)評審后，對于需通過外協(xié)完成部分訂單的生產(chǎn)任務(wù)，根據(jù)成品外協(xié)需求，由采購部進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行外協(xié)廠家的預(yù)選，并提出預(yù)選外協(xié)廠家的名單。（二）初次納入外協(xié)廠家的評定1、為了解外協(xié)廠家基本情況及產(chǎn)品質(zhì)量保證能力，要求預(yù)選的外協(xié)廠家填寫有限責(zé)任公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表（附表2），由科技質(zhì)量部組織質(zhì)保、工藝、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等人員，對預(yù)選的外協(xié)廠家進(jìn)行質(zhì)量保證能力評價(jià)，需要現(xiàn)場調(diào)查和評價(jià)時(shí)依據(jù)互感器公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表（附表3）進(jìn)行。2、評價(jià)結(jié)束后形成評價(jià)報(bào)告，報(bào)告必須給出明確的評價(jià)結(jié)論，確定是否是可以納入為“擬定

6、合格外協(xié)廠家”，報(bào)告格式互感器有限責(zé)任公司現(xiàn)場評價(jià)報(bào)告（附表4）?？偡殖^85分可接受為“擬定合格外協(xié)廠家”；得分在75-84分之間，需完成糾正措施后再次評定決定是否納入擬定合格外協(xié)廠家。得分在74分以下取消合格外協(xié)廠家評定資格，一年內(nèi)不再進(jìn)行合格外協(xié)廠家的選擇和評價(jià)。3、對于通過現(xiàn)場審核并評定為“擬定合格外協(xié)廠家”的廠家，在同該外協(xié)廠家開展首次成品外協(xié)合作后，需隨機(jī)抽取部分產(chǎn)品返回廠內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)比對，試驗(yàn)比對合格后將試驗(yàn)比對報(bào)告報(bào)送沈變公司科技管理部，并最終報(bào)送輸變電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理部審批合格后，方可納入“正式合格外協(xié)廠家”。（三）對合格外協(xié)廠家的重新評定1、對已建立合作關(guān)系的合格外協(xié)廠家，若

7、發(fā)現(xiàn)外協(xié)廠家發(fā)生連續(xù)批質(zhì)量問題2次以上，除要求采取糾正措施外，應(yīng)按照初次選定外協(xié)廠家流程進(jìn)行調(diào)查與評價(jià)。2、每年2月30日之前，科技質(zhì)量部應(yīng)組織本單位設(shè)計(jì)、工藝、采購、質(zhì)保等有關(guān)人員，結(jié)合上年度外協(xié)廠家的外協(xié)成品數(shù)量、質(zhì)量、交貨的情況，對所有合格的外協(xié)廠家進(jìn)行統(tǒng)一的業(yè)績評價(jià)，并形成最終的評價(jià)報(bào)告，評價(jià)報(bào)告必須明確出本年度的合格外協(xié)廠家名單，下發(fā)合格外協(xié)廠家名錄。3、根據(jù)年初的業(yè)績評價(jià)結(jié)果及本年度的外協(xié)需求計(jì)劃情況，確定本年度需重新現(xiàn)場審核的合格外協(xié)廠家名單及審核計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，報(bào)送沈變公司科技管理部。對于不需重新進(jìn)行現(xiàn)場審核的合格外協(xié)廠家，必須要通過重新填報(bào)互感器公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力

8、調(diào)查表（附表3）、資信調(diào)查等方法進(jìn)行評價(jià)，并將評價(jià)結(jié)果報(bào)沈變公司科技管理部備案，要求必須在每年一季度末完成所有的現(xiàn)場審核及重新調(diào)查工作。4、對業(yè)績評價(jià)不合格，或外協(xié)過程中產(chǎn)品質(zhì)量問題及晚交貨情況頻發(fā)，或現(xiàn)場審核不合格，或出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的合格外協(xié)廠家，應(yīng)取消合格外協(xié)廠家資格，同時(shí)更新合格外協(xié)廠家名單，并一周內(nèi)將結(jié)果報(bào)沈變公司科技管理部備案。（四）外協(xié)廠家的上報(bào)審批1、互感器公司在完成了對外協(xié)廠家的評定后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)將互感器有限責(zé)任公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)查表（附表2）、互感器有限責(zé)任公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表（附表3）、互感器有限責(zé)任公司現(xiàn)場評價(jià)報(bào)告（附表4）以及綜合評定結(jié)

9、果掃描件以電子版形式上報(bào)公司科技管理部。2、對于已經(jīng)上報(bào)公司科技管理部審核的評價(jià)資料，科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)催辦公司科技管理部于上報(bào)后2日內(nèi)反饋審核意見。經(jīng)公司科技管理部審批合格的外協(xié)廠家，企管部方可邀請?jiān)搹S家參加外協(xié)加工的招議標(biāo)及后續(xù)工作。對于未通過審核的新入圍的外協(xié)廠家，原則上不能再次參與投標(biāo)工作，否則需經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。（五）外協(xié)廠家招投標(biāo)及外協(xié)加工合同簽訂1、企管部根據(jù)公司招標(biāo)管理辦法采取招標(biāo)、議標(biāo)的方式確定外協(xié)廠家及價(jià)格，并將結(jié)果反饋給采購部。2、在經(jīng)過招議標(biāo)確定最終外協(xié)廠家后，由采購部與外協(xié)廠協(xié)商合同條款，起草合同（加工承攬合同（框架）、加工承攬合同），并填寫合同評議與審批表。3、合同文本

10、內(nèi)容必須包括：外協(xié)范圍、外協(xié)成品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量及技術(shù)要求、包裝要求、質(zhì)量保證、交貨方式、運(yùn)輸方式、付款方式、合同爭議解決方式以及外協(xié)相關(guān)技術(shù)要求等。同時(shí)，要明確公司名稱、商標(biāo)和標(biāo)識的使用、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、留置權(quán)行使等內(nèi)容。4、外協(xié)合同中約定外協(xié)廠家不得超出約定范圍生產(chǎn)，明確違反質(zhì)量約定的違約責(zé)任，以及外協(xié)方的保密義務(wù)，并約定違約責(zé)任。5、涉及公司與最終客戶簽訂合同的風(fēng)險(xiǎn)問題，如交貨期、運(yùn)輸、包裝、質(zhì)量、違約責(zé)任等，均需通過風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式，在與外協(xié)方的合同中約定不低于經(jīng)營單位與最終客戶方的標(biāo)準(zhǔn)。6、對于客戶明確指定僅由公司作為生產(chǎn)商的合同，不應(yīng)采用外協(xié)的方式進(jìn)行；確實(shí)需要外協(xié)

11、的，應(yīng)做好相關(guān)的信息保密工作，防止出現(xiàn)糾紛，對公司市場品牌造成影響。7、合同文本必須要求提供貨物清單、產(chǎn)品質(zhì)量承諾書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)文件，確保文件可追查性。（六）外協(xié)監(jiān)造1、合同簽訂后技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工成品的技術(shù)協(xié)議、技術(shù)更改、工藝文件、圖紙的確認(rèn)， 制造部負(fù)責(zé)下發(fā)生產(chǎn)大綱。2、在監(jiān)造實(shí)施工作前，質(zhì)保部依據(jù)監(jiān)造手冊需編制產(chǎn)品監(jiān)造計(jì)劃。3、科技質(zhì)量部在參與外協(xié)廠家合同評審時(shí)，應(yīng)在評審意見中注明該批產(chǎn)品是否需要現(xiàn)場監(jiān)造，并由質(zhì)保部組織外協(xié)監(jiān)造人員。4、監(jiān)造人員派出前必須經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢、質(zhì)管等部門培訓(xùn)合格后方可實(shí)施監(jiān)造，并做好培訓(xùn)交底記錄。5、要求監(jiān)造人員及時(shí)填寫檢測記錄，并及時(shí)反饋質(zhì)量信息

12、。（七）質(zhì)量檢驗(yàn)1、對外協(xié)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)依據(jù)外協(xié)相關(guān)技術(shù)要求及雙方確定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。2、所有外協(xié)產(chǎn)品外協(xié)廠必須提供成品例行試驗(yàn)報(bào)告及檢驗(yàn)記錄，匯總成冊后報(bào)送質(zhì)保部審核備案。3、對于直接從外協(xié)廠發(fā)貨的產(chǎn)品，質(zhì)保部派試驗(yàn)人員見證試驗(yàn)過程，并在試驗(yàn)報(bào)告中簽字確認(rèn)。4、對于回廠的外協(xié)產(chǎn)品，成品例行試驗(yàn)必須按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣試驗(yàn)，方可簽批發(fā)貨及付款，科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。5、對于在外協(xié)監(jiān)造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，外協(xié)監(jiān)造人員應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)保部，監(jiān)造人員負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)廠家的整改情況；對于運(yùn)回公司檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)、用戶反饋的外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題，由科技質(zhì)量部下發(fā)通報(bào)，采購部負(fù)責(zé)通知外協(xié)廠家

13、并對其造成的質(zhì)量損失進(jìn)行索賠。6、質(zhì)保部負(fù)責(zé)做好相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量信息反饋資料的整理與歸檔，以便產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后進(jìn)行追溯。（八）外協(xié)資料管理1、科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)建立外協(xié)廠家評定、評價(jià)的檔案資料，將外協(xié)廠家的調(diào)查評價(jià)資料、審批表進(jìn)行歸檔備查。2、質(zhì)保部負(fù)責(zé)將外協(xié)合同、產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告、過程檢查記錄、監(jiān)造計(jì)劃完成情況等方面的記錄收集整理。3、采購部負(fù)責(zé)建立外協(xié)合同簽訂臺賬（具體格式見附件6），并于每月30日前將最終的外協(xié)合同簽訂臺賬報(bào)送科技質(zhì)量部審核備案。4、采購部對執(zhí)行完畢的外協(xié)合同所提供的技術(shù)資料在產(chǎn)品交付后一周內(nèi)進(jìn)行回收，并做好歸檔工作。第四條 考核（一）未經(jīng)公司總經(jīng)理審核確認(rèn)的相關(guān)外協(xié)

14、產(chǎn)品，一律無效；未經(jīng)公司總經(jīng)理審核并下達(dá)生產(chǎn)大綱，擅自委派給外協(xié)廠家生產(chǎn)的外協(xié)產(chǎn)品，加工后所產(chǎn)生的一切費(fèi)用一律不予結(jié)算，并嚴(yán)懲相關(guān)責(zé)任人300-1000元處罰。（二） 銷售部未按要求進(jìn)行產(chǎn)品外協(xié)合同評審，扣銷售部月考核分3分；對于積極開展產(chǎn)品外協(xié)合同評審，獎勵銷售部月考核分1-3分。（三）科技質(zhì)量部未按要求開展對外協(xié)廠家進(jìn)行考察和評價(jià)，扣科技質(zhì)量部月考核分3分；對于組織對外協(xié)廠家進(jìn)行考察和評價(jià)工作良好、有效，獎勵科技質(zhì)量部月考核分1-3分。（四）企管部未按要求開展招標(biāo)組織工作，扣企管部考核分3分；對于積極開展招標(biāo)組織工作，獎勵企管部月考核分1-3分。（五） 采購部未按要求進(jìn)行合同簽訂，扣采購部

15、核分3分；對于合同簽訂符合要求且進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)平移，獎勵采購部月考核分1-3分。（六） 設(shè)計(jì)部未按要求進(jìn)行圖紙確認(rèn)或確認(rèn)不及時(shí)，扣設(shè)計(jì)部2-4分；對于圖紙確認(rèn)及時(shí)、有效，獎勵設(shè)計(jì)部月考核分1-3分。（七） 質(zhì)保部未按要求組織監(jiān)造人員對外協(xié)產(chǎn)品的進(jìn)行檢查，扣質(zhì)保部2-5分；對于積極開展監(jiān)造工作且外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，獎勵質(zhì)保部月考核分1-3分。第五條 附則（一）本制度解釋權(quán)歸科技質(zhì)量部。（二）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1 OB-104 互感器有限責(zé)任公司成品外協(xié)生產(chǎn)審批單日期： 編號：申請部門日 期申請事項(xiàng)及原因： 由于（ ）訂單（產(chǎn)品），數(shù)量（ ），交貨期（ ），經(jīng)營單位現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能不能滿足

16、交貨要求，現(xiàn)需選擇（ ）外協(xié)廠家完成（ ）訂單（產(chǎn)品），數(shù)量（ ），合同金額（ ）生產(chǎn)任務(wù)來減輕交貨壓力。 分子公司（申請人）：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 年 月 日質(zhì)量管理歸口部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 年 月 日經(jīng)營負(fù)責(zé)人意見：簽名： 年 月 日公司新型產(chǎn)業(yè)管理部負(fù)責(zé)人意見（申請單位生產(chǎn)任務(wù)是否飽滿）： 簽名： 年 月 日公司科技管理部負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 年 月 日分子公司督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)意見（合同額100萬元）： 簽名： 年 月 日公司總經(jīng)理（合同額100萬元）：簽名： 年 月 日備注： 附表2 OB-105 互感器有限責(zé)任公司外協(xié)廠家質(zhì)量控制能力調(diào)表日期： 編號：1、公司概況公司名稱（中文）：

17、 公司名稱（外文）： 公司性質(zhì)：國企 有限 合資 獨(dú)資 私營 其它法人代表：稅務(wù)登記證號：注冊資本：營業(yè)執(zhí)照號：營業(yè)執(zhí)照有效期公司網(wǎng)址：詳細(xì)地址：郵 編：電 話：傳 真：聯(lián)系人：電話/手機(jī)：E-mail質(zhì)量部經(jīng)理：電話/手機(jī)：E-mail開戶銀行及帳號：2、財(cái)務(wù)狀況注冊資金：投資總額：固定資產(chǎn)：占地面積：建筑面積：銷售收入（年）：3、公司經(jīng)營的主要產(chǎn)品名稱4、供公司產(chǎn)品的年產(chǎn)能及本經(jīng)營單位該產(chǎn)品上兩年銷售額5、組織機(jī)構(gòu)及人員技能狀況，請?zhí)峁┙M織機(jī)構(gòu)圖。 職工總?cè)藬?shù) 高級技術(shù)人員 技術(shù)人員 生產(chǎn)性人員 質(zhì)保人員人數(shù) 6、體系認(rèn)證6.1是否通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證？ 是否如是請?zhí)峁?fù)印件6.

18、2是否通過ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證？ 是否如是請?zhí)峁?fù)印件6.3是否通過OHSAS18000 職業(yè)、健康安全體系認(rèn)證？ 是否如是請?zhí)峁?fù)印件6.4其它認(rèn)證情況：7、貴公司有哪些主要生產(chǎn)設(shè)備及采購時(shí)間？請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O(shè)備采購時(shí)間）。8、貴公司有哪些主要檢測試驗(yàn)設(shè)備及采購時(shí)間? 請?zhí)峁┣鍐危谐鲈O(shè)備采購時(shí)間）。9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制9.1檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備狀況有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好。 只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備一般。 無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)。9.2檢測設(shè)備校準(zhǔn) 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)9.3測量工具和儀器儀表是否定期進(jìn)行校驗(yàn) 是否10、文件控制 10.1生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程

19、中是否使用技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等。 是否10.2質(zhì)量記錄在檔案中保存是否有規(guī)定的時(shí)間。 是否 多長時(shí)間 ： 10.3受控文件是否有清單，收、發(fā)均有記錄。 是否 11、合同評審11.1對每個(gè)合同是否進(jìn)行評審? 是否 11.2是否已建立對每個(gè)合同修改傳遞給所有相關(guān)人員? 是否 12、設(shè)計(jì)控制12.1 是否能根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品? 是否 12.2 是否以文件規(guī)定對設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制? 是否 13、采購控制13.1 采購單中是否規(guī)定了技術(shù)和質(zhì)量要求? 技術(shù)要求 質(zhì)量要求13.2 是否定期評價(jià)自已的供應(yīng)商? 是 否13.3 是否對進(jìn)廠原材料進(jìn)行接收檢驗(yàn)? 是 否14、不合格品控制14.1是否按

20、規(guī)定程序處理不合格品？ 是否 使用專門表格 14.2 是否建立了質(zhì)量記錄的檔案？ 是否14.3 不合格品是否能夠被正確辨認(rèn)、標(biāo)識和隔離，以防不小心誤用？ 是否15、銷售業(yè)績用戶1：產(chǎn)品型號：采購量：用戶2：產(chǎn)品型號：采購量：16、交貨期產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格交貨周期17、售后服務(wù)17.1 正常的質(zhì)保期是多長時(shí)間？ 年。17.2服務(wù)承諾是什么？調(diào)查單位負(fù)責(zé)人簽字：簽名： 日期：年月日說明：1、調(diào)查表要求候選外協(xié)廠家填寫，如為選擇項(xiàng)目請?jiān)诖?，并附帶要求提供?jīng)營單位介紹、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品鑒定資料以及認(rèn)證證書復(fù)印件等文件。2、調(diào)查表也可由各經(jīng)營單位調(diào)查人員調(diào)查后填寫。附表3： OB-106有限責(zé)任公司外協(xié)

21、廠家質(zhì)量控制能力現(xiàn)場調(diào)查評價(jià)表外協(xié)廠家名稱法 定代表人企業(yè)性質(zhì)地 址聯(lián)系人聯(lián)系電話傳 真職工人數(shù)技術(shù)人員人 數(shù)檢驗(yàn)人員人 數(shù)占地面積（mm2）年產(chǎn)值（萬元）年銷售額（萬元）主要主導(dǎo)產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容證據(jù)現(xiàn)場評價(jià)得分1、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)制度（10分）1.1是否有專職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)情況。（2分）1.2是否配置專職技術(shù)人員，并能滿足外協(xié)工作要求。（5分）1.3否建立了適應(yīng)企業(yè)實(shí)際情況質(zhì)量管理及相關(guān)的規(guī)章制度。（3分）2、質(zhì)量管理體系建設(shè)（20分）2.1是否通過ISO9001：2008質(zhì)量管理體系。（4分）2.2內(nèi)部是否能對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。（3分）2.3文件更改和現(xiàn)行修訂是否按要求進(jìn)行審

22、批、修訂狀態(tài)是否能識別。（2分）2.4質(zhì)量記錄是否進(jìn)行收集、編目、保管。（3分）2.5是否對關(guān)鍵工序操作工和檢驗(yàn)員進(jìn)行技術(shù)水平的確認(rèn)。（3分）2.6是否有流程和時(shí)間限制對客戶投訴提供服務(wù)及改善措施。（2分）2.7內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格是否采取有效的糾正措施。（3分）3、檢驗(yàn)管理（25分）3.1檢驗(yàn)測試設(shè)備、檢驗(yàn)人員配置情況以及檢驗(yàn)人員素質(zhì)是否滿足外協(xié)加工需求。（5分）3.2是否保留檢驗(yàn)測試記錄，并有明確的存檔時(shí)間。（3分）3.3產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到下到工序是否被蓋章或批準(zhǔn)。（3分）3.4否有工序、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范用于指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。（4分）3.5是否有不合格品控制程序，包括隔離、標(biāo)識、評審和處置，以規(guī)范管理

23、不合格品。（3分）3.6是否對所有檢驗(yàn)測試設(shè)備進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，且相關(guān)設(shè)備在有效期內(nèi)。（3分）3.7是否有材料檢驗(yàn)規(guī)程以指導(dǎo)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。（4分）4、不合格品控制（10分）4.1是否建立對返工、返工修理的產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)后方可放行的規(guī)定制度或文件。（2分）4.2返修或不經(jīng)返修的產(chǎn)品辦理讓步接收手續(xù)（回用）才能使用。（2分）4.3企業(yè)是否有明確的讓步接收（回用）的申請規(guī)定。（2分）4.4糾正措施是否對不合格品原因進(jìn)行分析，消除產(chǎn)生不合格的原因。（2分）4.5預(yù)防措施是否對潛在不合格及原因進(jìn)行分析，且預(yù)防措施記錄是否保持。（2分）5、生產(chǎn)管理（25）5.1生產(chǎn)設(shè)備的配置是否滿足外協(xié)加工需求。（10分）5.2在線產(chǎn)品（合格品、不合格品與返工品）是否明確隔離區(qū)分。（4分）5.3是否對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行日常檢驗(yàn)和保養(yǎng)。（5分）5.4成品是否能溯至原材料、人員、設(shè)備、方法等。（6分）6、物料管理（10分）6.1是否有供應(yīng)商選擇與評價(jià)程序。（2分）6.2是否有合格供應(yīng)商名單，且所采購的材料均來自于合格供應(yīng)商。（2分）6.3是否保存材料證明和測試報(bào)告。（2分）6.4庫存的物料是否區(qū)分?jǐn)[放、標(biāo)識明確醒目。（2分）6.5工裝模具管理是否符合外協(xié)加工管理要求。（2分）現(xiàn)場評價(jià)得分外協(xié)加工企業(yè)調(diào)查意見和建議（采用會議評審的方式