房地產(chǎn)公司績效考核指標(biāo)圖文精

1、房地產(chǎn)公司績效考核項目拓展部:關(guān)鍵績效指標(biāo):新項目獲取率前期事務(wù)完成率法律事務(wù)失誤率土地儲備面積年土地儲備增長量適用績效指標(biāo):公司發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)研究報告、城市地圖、市場研究報告年市場調(diào)研成果數(shù)設(shè)計部:預(yù)算管理:1、項目責(zé)任成本管理:成本降低率、設(shè)計變更比率2、資金計劃管理:完成率、準(zhǔn)確率計劃管理:為保證一級計劃的順利完成,制訂部門二級計劃,并詳細(xì)拆分個人工作三級計劃,業(yè)務(wù)管理:1、對設(shè)計乙方的管理和選擇:A. 重點考察設(shè)計單位,建立戰(zhàn)略合作關(guān)系,;B. 多方面合作琳選合適設(shè)計方,為新項目積聚優(yōu)良的設(shè)計單位;C. 充分溝通把萬科的產(chǎn)品理念和要求告知與設(shè)計方,以保證我司的設(shè)計思想得以貫徹2、設(shè)計成

2、本控制:A. 把設(shè)計費成本盡量控制在目標(biāo)成本之內(nèi);B. 在設(shè)計中盡量使成本合理化:結(jié)構(gòu)優(yōu)化,降低成本;交房標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)化;在前期設(shè)計中貫徹合理使用成本的概念部門管理:1、團(tuán)隊建設(shè)2、合作伙伴管理3、信息管理4、課件開發(fā)成本部:關(guān)鍵績效指標(biāo):目標(biāo)成本控制率:-1.5%-1.5%工程部:1.1管理目標(biāo)1.1.1技術(shù)管理指標(biāo)建立技術(shù)管理平臺,歸納、整理、完善與住宅建設(shè)相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。全面推廣、落實“結(jié)構(gòu)優(yōu)化作業(yè)指引”;進(jìn)一步擴展優(yōu)化范圍,如對建筑、機電方案等進(jìn)行優(yōu)化。配合設(shè)計部,修訂設(shè)計任務(wù)書結(jié)構(gòu)部分,提前控制相關(guān)專業(yè)設(shè)計質(zhì)量;加強審圖環(huán)節(jié)強化執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范以及標(biāo)準(zhǔn)的意識;考察、研究、試用和推廣新材料、

3、新產(chǎn)品和新工藝。及時完成工程質(zhì)量問題或安全事故的調(diào)查處理。1.1.2項目標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)要求,全面執(zhí)行集團(tuán)及上海公司制度要求,發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施;統(tǒng)一現(xiàn)場形象,所有項目現(xiàn)場達(dá)到上海市安全文明施工標(biāo)化工地標(biāo)準(zhǔn),為銷售提供良好形象和有力保障。1.1.3建立工程管理評價體系,杜絕系統(tǒng)性偏差每月按計劃對各項目進(jìn)行工程管理檢查,提出現(xiàn)場存在的問題;根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行定量評分和三個單項評比,并及時發(fā)出檢查報告,要求一周內(nèi)完成整改回復(fù);督促、跟蹤整改落實情況,在下次工程檢查時進(jìn)行整改復(fù)查(實際為抽查;完成每月工程檢查管理綜述,并組織召開工程系統(tǒng)月例會,綜合評述工程管理狀況,提出工程管

4、理重點;督促各項目按時完成對總包、監(jiān)理進(jìn)行月度考核,促進(jìn)監(jiān)理和總包不斷提高施工管理水平;1.1.4 ISO9001質(zhì)量體系指標(biāo)建立自我診斷、持續(xù)改進(jìn)和健全開放的工程管理體系。1.1.5專業(yè)培訓(xùn)和案例庫加強萬科價值觀、客戶理念、質(zhì)量意識的培訓(xùn),組織專業(yè)培訓(xùn)。組織參加集團(tuán)組織的專業(yè)考核。組織總結(jié)管理流程,案例具有針對性。1.1.6團(tuán)隊建設(shè)部門人員分工明確;結(jié)合職員職業(yè)生涯規(guī)劃制定下屬員工年度工作計劃。1.2質(zhì)量目標(biāo)包括工作質(zhì)量、實體質(zhì)量和安全文明1.2.1竣工項目質(zhì)量合同目標(biāo)實現(xiàn)率100%,杜絕重大質(zhì)量安全事故和由于工程質(zhì)量引起的群訴。1.2.2統(tǒng)一要求區(qū)域內(nèi)公司的項目管理水平符合上海公司項目管理

5、標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3滲漏率:屋面滲漏:別墅、花園洋房0.6% ,多層、小高層、高層0.4%;外墻、門窗滲漏:統(tǒng)一為1.4%;廚房、衛(wèi)生間滲漏:統(tǒng)一為0.4%1.2.4投訴率(精裝修、門窗、安裝工程<5%1.2.5工程質(zhì)量保修月及時處理率85%以上,維修一次成功率100% 營銷部:關(guān)鍵績效指標(biāo):銷售計劃完成率采購部: 客服中心: 物業(yè)公司: 人力資源部:員工滿意度部門合作配合滿意度工作資源配備員工滿意度部門(或?qū)I(yè)系統(tǒng)培訓(xùn)滿意度崗位測試合格率人員招聘合格率人力投入產(chǎn)出員工晉升率關(guān)鍵人員價值流失率員工績效與職業(yè)發(fā)展面談完成率財務(wù)管理部:序號 一 1 評估項目 管理會計范疇 年度利潤計劃管理 分值

6、 35 8 利潤計劃的準(zhǔn)確度 運營計劃管理 考核重點 評估標(biāo)準(zhǔn) (實際凈利潤-計劃凈利潤/計劃凈利潤,正差異小于或 等于10%為滿分，超過10%的，每增加5%扣1分；每負(fù)差 異1%扣1分，扣至0分止。 5分,運營能力分?jǐn)?shù)乘0.5 2分,參照集團(tuán)信息管理辦法.每遲報一天扣1分,每出現(xiàn) 錯誤一次扣1分 測算關(guān)鍵指標(biāo)計算鉤稽錯誤每處扣1分；項目運營后, 銷售毛利率每低于測算值1%扣1分，凈利潤每低于測算 值5%扣1分 2 經(jīng)營信息的管理及報送 7 運營信息報送及時,正確 3 立項測算配合 5 編制新項目經(jīng)濟指標(biāo)測算表總體把握可行性評價指 標(biāo)的正確性 協(xié)助成本部門，通過目標(biāo)成本、責(zé)任成本管理等辦法，

7、在公司內(nèi)建立有效的成本監(jiān)控機制，并有意識地提高全 員的成本意識 應(yīng)用好成本管理軟件，及時完成各非合同成本信息的錄 入與上傳 參與項目的定價、調(diào)價方案、銷售折扣方案的制定工 作，并在執(zhí)行過程中進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督 督促、建立和完善公司的銷售費用管理制度，督促并關(guān) 注所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)應(yīng)歸萬科的各項資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證、經(jīng)營 權(quán)證的取得和保管情況 督促相關(guān)部門正確用好銷售軟件，保證公司銷售信息的 真實、完整和有效性 地產(chǎn)公司與物業(yè)公司之間，應(yīng)按照集團(tuán)物業(yè)與地產(chǎn)業(yè) 務(wù)操作規(guī)范，建立清晰的業(yè)務(wù)流程，以契約形式明確 委托與被委托關(guān)系，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系 財務(wù)部門應(yīng)每年組織一次對物業(yè)公司財務(wù)管理、帳務(wù)收 支情況的檢查

8、 4 成本管理 5 年度結(jié)算后,如發(fā)生追加成本,超過上年度凈利潤5%扣1 分,在5%以上每增加1%扣1分 5 銷售配合管理 5 作為公司審計,會計檢查內(nèi)容,每個缺陷點扣1分 6 物業(yè)管理 5 地產(chǎn)與物業(yè)按市場原則制定內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)算制度,定期結(jié) 算；檢查報告翔實,發(fā)現(xiàn)問題有跟蹤落實；會計檢查內(nèi) 容檢查內(nèi)容,每個缺陷點扣1分 二 財務(wù)會計及稅務(wù)范疇 30 日常報送信息準(zhǔn)確。在外部審計中，每調(diào)整減少利潤 2%扣1分；每調(diào)整增加負(fù)債占到公司總資產(chǎn)1%扣1分。 15 財務(wù)信息披露準(zhǔn)確及時,包括月報、季報、年報，無重大 審計調(diào)整 會計報告編制及時率(5分：各次會計報告編制及時率 的簡單平均，正常或提前按10

9、0%計；推遲一天按% 計；推遲2天按%計；推遲3天或以上記為0。 會計科目設(shè)置正確,流程組織合理，電算化水平高、會計 作為公司審計,會計檢查內(nèi)容,每個缺陷點扣1分 檔案保存良好 當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查,落實稅務(wù)優(yōu)惠政策 費用管理固定資產(chǎn)管理存貨管理 經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)檢查或稽查補繳稅款(含罰款超過應(yīng)繳稅額 的10%或被通告,則此項為0分;完全取得稅收優(yōu)惠,至少5 分 作為公司審計、會計檢查內(nèi)容,每個缺陷點扣1分 會計報告管理 1 2 帳務(wù)處理組織過程 稅務(wù)管理 4 3 4 三 8 3 35 其他管理 資金管理 資金計劃指標(biāo) A1-計劃標(biāo)桿完成度，考察年初資金計劃最終完成情況 A2-季度融資計劃完成度，考察

10、指定期間融資計劃完成 情況 資金計劃指標(biāo)=A1×15+A2×15 基礎(chǔ)工作指標(biāo)、現(xiàn)金、銀行存款管理 資金管理 35 B1-銀企關(guān)系指標(biāo) B2-資金信息質(zhì)量指標(biāo) B3-網(wǎng)上結(jié)算差錯率指標(biāo) B4-集中付款執(zhí)行度指標(biāo) 現(xiàn)金、銀行存款管理 基礎(chǔ)工作指標(biāo)=B1×2+B2×5+B3×5+B4×3 負(fù)債預(yù)測指標(biāo) C1-負(fù)債預(yù)測指標(biāo) 預(yù)測準(zhǔn)確率實際發(fā)生數(shù)÷預(yù)測數(shù) 得分值100預(yù)測標(biāo)準(zhǔn)差×100 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差大于等于1時，該項指標(biāo)得0分 E1-應(yīng)收帳款合理性指標(biāo)公式： 應(yīng)收帳款余額÷考 核期現(xiàn)金流入 如果 集團(tuán)平均水平，則得滿分 如果 > 集團(tuán)平均水平，則每增加1扣減10分 D1-創(chuàng)新建議指數(shù) 應(yīng)收款指標(biāo) 1 四 團(tuán)隊創(chuàng)新管理 15 資金創(chuàng)新建議指標(biāo) 1 團(tuán)隊建設(shè) 5 員工滿意度部門;內(nèi)部人員穩(wěn)定、崗位分工合理而富有效 部門滿意度在公司總體平均之上并不低于75， 得5