審核要素準(zhǔn)備

1、 說明：此份建議僅涉及需要準(zhǔn)備審核的大概情況，未涉及準(zhǔn)備樣本的具體要求，且審核過程會依據(jù)抽樣點(diǎn)的不同情況交叉驗(yàn)證導(dǎo)致后續(xù)抽樣的不確定性，所有此份文件僅供參考，不予外傳。 此份文件不允許出現(xiàn)在審核現(xiàn)場 1、理念與方針1.1 理念目的:體現(xiàn)企業(yè)員工在生產(chǎn)、生活等活動中所秉持與追求的安全健康環(huán)境理想與信念,反映員工對 安全健康環(huán)境的態(tài)度、思想與基本價值觀,為員工提供正確的行為規(guī)范與行為指引。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備了安全健康環(huán)境管理手冊· 理念的編制審核會議紀(jì)要· 準(zhǔn)備理念培訓(xùn)宣傳的通知、簽到表、照片· 找出先員工披

2、露理念的證據(jù)（如手冊、網(wǎng)站、宣傳欄等）留下照片· 找出對承包商和公眾披露的證據(jù)（如網(wǎng)站、安全協(xié)議、告知書、宣傳手冊等）留下照片或?qū)嵨?.2 方針目的:為企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn),控制風(fēng)險,滿足顧客、員工、社會與其他相關(guān)方需求提供焦點(diǎn)與方向。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備了安全健康環(huán)境管理手冊· 方針的編制審核會議紀(jì)要· 準(zhǔn)備方針培訓(xùn)宣傳的通知、簽到表、照片· 找出先員工披露方針的證據(jù)（如手冊、網(wǎng)站、宣傳欄等）留下照片· 找出對承包商和公眾披露的證據(jù)（如網(wǎng)站、安全協(xié)議、告知書、宣傳手冊等）留下照片或?qū)嵨?#

3、183; 找出方針適宜性有效性的回顧會議紀(jì)要2、組織保障管理2.1法律法規(guī)與其他要求目的:確保企業(yè)對所有相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求的依從。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 法律法規(guī)的識別渠道在手冊中已經(jīng)明確· 提供法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫· 找出法律法規(guī)培訓(xùn)記錄· 找出法律法規(guī)依從性檢查（主要是人員資質(zhì)、設(shè)備資質(zhì)的合規(guī)性檢查（可能在各類大檢查中包含）· 法律法規(guī)的更新，核實(shí)法律法規(guī)庫查看是否有過期的法律法規(guī)2.2 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命目的:為企業(yè)安全健康環(huán)境管理提供必要的資源保障,包括機(jī)構(gòu)設(shè)置與人力資源的配置。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)

4、發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命要求在手冊中已明確；· 準(zhǔn)備管理者代表、事故事件調(diào)查員、安健環(huán)小區(qū)代表、消防管理人員等人員任命文件，明確所任命人員的崗位職責(zé)、任命期限 · 查看上述人員的培訓(xùn)記錄2.3 責(zé)任制目的:確保企業(yè)內(nèi)安全健康環(huán)境的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 制定了安健環(huán)責(zé)任制管理標(biāo)準(zhǔn)，對責(zé)任制管理提出了要求；· 準(zhǔn)備各崗位人員崗位責(zé)任制，并準(zhǔn)備責(zé)任制編制審核的記錄· 準(zhǔn)備各崗位責(zé)任制的溝通記錄· 準(zhǔn)備對應(yīng)各責(zé)任制的到位標(biāo)準(zhǔn)

5、· 準(zhǔn)備定期進(jìn)行責(zé)任制評估的過程資料· 準(zhǔn)備責(zé)任制評估與績效考核掛鉤的資料2.4 目標(biāo)與指標(biāo)目的:明確企業(yè)、部門、個人在安全健康環(huán)境方面所期望達(dá)到的結(jié)果。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備目標(biāo)指標(biāo)的制定、審核、發(fā)布過程記錄· 準(zhǔn)備目標(biāo)指標(biāo)分解資料· 準(zhǔn)備目標(biāo)指標(biāo)跟蹤監(jiān)測資料· 準(zhǔn)備目標(biāo)指標(biāo)回顧資料2.5 文件與數(shù)據(jù)控制目的：為安全健康環(huán)境管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)，確保其有效運(yùn)行并受控。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備管理手冊的發(fā)布審核記錄。· 各部

6、準(zhǔn)備資料時盡量的分類編號整理，做到要資料時能及時準(zhǔn)確的提供。2.6 流程/變化管理目的：實(shí)現(xiàn)安全健康環(huán)境管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備流程識別、發(fā)布的證據(jù)· 準(zhǔn)備法律法規(guī)變化的變化管理記錄· 準(zhǔn)備人員變化的變化管理記錄· 準(zhǔn)備設(shè)備異動的變化管理記錄· 準(zhǔn)備變化回顧資料2.7 信息溝通與傳播目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備內(nèi)部溝通證據(jù)（郵件、會議、一對一溝通、網(wǎng)站）· 準(zhǔn)備外部溝通

7、的證據(jù)（與地方、上級的來文、函、上報文件等）· 準(zhǔn)備合理化建議收集清單，反饋記錄· 準(zhǔn)備合理化建議落實(shí)跟蹤表2.8安全健康環(huán)境會議目的：為安全健康環(huán)境信息溝通，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中存在的安全健康環(huán)境問題提供良好平臺。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備安委會、安健環(huán)專項(xiàng)會議的會議紀(jì)要，并注意會議紀(jì)要需要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)· 準(zhǔn)備會議提出的問題跟蹤落實(shí)記錄2.9供應(yīng)商與承包商管理目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備供應(yīng)商、承包商清單· 準(zhǔn)備所有供

8、應(yīng)商、承包商準(zhǔn)入資質(zhì)審查備案資料· 準(zhǔn)備供應(yīng)商、承包商評價的標(biāo)準(zhǔn)和過程資料· 準(zhǔn)備供應(yīng)商、承包商評價對招標(biāo)選擇的影響證據(jù)· 準(zhǔn)備供應(yīng)商、承包商回顧資料2.10安全健康環(huán)境投入目的：確保安全健康環(huán)境生產(chǎn)所必須的資金投入。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備2013年安全費(fèi)用支取計劃、使用審批記錄和過程控制記錄。· 準(zhǔn)備工會的檢查記錄2.11：工余安健環(huán)目的:促進(jìn)企業(yè)員工提升工余安健環(huán)的意識并加強(qiáng)防護(hù),產(chǎn)生安全健康環(huán)境社會效應(yīng)。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備工余安健環(huán)活

9、動記錄，如體育活動，居家防火防盜宣傳等等· 準(zhǔn)備工余安健環(huán)未遂實(shí)際收集分析平臺證據(jù)（如何讓大家家里發(fā)生的事情能拿出來分析以便所有家庭進(jìn)行防范）3、能力要求與培訓(xùn)3.1 員工選聘目的：確保所有選擇的員工與工作崗位的特定要求相適應(yīng)，并有效執(zhí)行。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備各崗位崗位說明書· 準(zhǔn)備2013年內(nèi)已有選聘的過程資料（大學(xué)生選聘、社會選聘、內(nèi)部競聘）3.2 能力培訓(xùn)目的：賦予員工執(zhí)行安全健康環(huán)境管理體系的知識、技能與經(jīng)驗(yàn)，使其勝任工作。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備2013

10、年培訓(xùn)需求調(diào)查· 準(zhǔn)備2013年培訓(xùn)計劃很跟蹤實(shí)施情況· 準(zhǔn)備在風(fēng)險概述編制后基于風(fēng)險的培訓(xùn)需求更新的記錄· 準(zhǔn)備培訓(xùn)效果評價的記錄· 準(zhǔn)備培訓(xùn)的回顧4、危害辨識與風(fēng)險評估4.1 風(fēng)險評估總體原則目的：建立正式的、動態(tài)的、系統(tǒng)的程序去世博及評估企業(yè)生產(chǎn)過程中的安全健康環(huán)境風(fēng)險，并制作有效的風(fēng)險控制方案。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注· SECP· 概述· 準(zhǔn)備風(fēng)險評估的方案、培訓(xùn)、實(shí)施和風(fēng)險概述····4.2 設(shè)備風(fēng)險評估目的：識別設(shè)備潛在的風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制方

11、案，避免和減少事故及其損失。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 是否開展過設(shè)備狀態(tài)評價或安評，如有提供狀態(tài)評價或安評資料4.3 作業(yè)風(fēng)險評估目的：識別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制方案，避免和減少事故及其損失。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備作業(yè)風(fēng)險評估技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)記錄· 準(zhǔn)備作業(yè)風(fēng)險評估過程編制過程記錄· 準(zhǔn)備作業(yè)風(fēng)險評估數(shù)據(jù)庫· 準(zhǔn)備作業(yè)風(fēng)險評估應(yīng)用的證據(jù)（培訓(xùn)、工作票、作業(yè)方案等）4.4 職業(yè)健康風(fēng)險評估目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響人員健康的危害因素。審核結(jié)構(gòu)審核

12、詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 目前現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險評估中篩選（人機(jī)工效和心理危害類別）4.5 環(huán)境風(fēng)險評估目的：識別及評估生產(chǎn)活動中影響環(huán)境的危害因素。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 目前先從作業(yè)風(fēng)險評估中篩選（環(huán)境類別（主要是自然環(huán)境的）5 . 工作場所管理5.1 作業(yè)環(huán)境目的：提供安全的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備建筑物構(gòu)筑清單· 準(zhǔn)備建筑物構(gòu)筑物日常檢查記錄· 準(zhǔn)備建筑物構(gòu)筑物維護(hù)修理計劃和記錄· 準(zhǔn)備照明設(shè)備設(shè)施臺帳&

13、#183; 準(zhǔn)備照明照度檢測報告· 準(zhǔn)備照明照度檢查記錄· 準(zhǔn)備通風(fēng)設(shè)備臺帳· 準(zhǔn)備空氣質(zhì)量檢測報告· 準(zhǔn)備通風(fēng)設(shè)備檢查記錄5.2 標(biāo)識與顏色 目的：用規(guī)范的圖形、符號、顏色傳達(dá)安健環(huán)信息。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備標(biāo)識配置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)· 準(zhǔn)備標(biāo)識需求識別過程記錄· 準(zhǔn)備標(biāo)識配置驗(yàn)收記錄· 準(zhǔn)備標(biāo)識日常檢查記錄5.3劃線管理目的：建立規(guī)范、建立秩序。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備劃線配置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)· 準(zhǔn)備劃線需求識別過程記

14、錄· 準(zhǔn)備劃線配置驗(yàn)收記錄· 準(zhǔn)備劃線日常檢查記錄5.4內(nèi)務(wù)管理目的：保存秩序。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 要求個部門在審核前整理內(nèi)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注檢修大廳、工器具房、辦公室等場所。· 準(zhǔn)備內(nèi)務(wù)檢查整改記錄· 準(zhǔn)備對環(huán)衛(wèi)承包商的過程監(jiān)督考核記錄5.5 安保管理目的：進(jìn)行出入控制，確保進(jìn)出企業(yè)的人員、車輛和物品受控。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備企業(yè)的保衛(wèi)區(qū)域劃分圖、保衛(wèi)巡視線路、巡視范圍、巡視內(nèi)容及其他巡視注意事項(xiàng)。· 準(zhǔn)備企業(yè)的安保重點(diǎn)部位和識別依據(jù)。&

15、#183; 準(zhǔn)備安保人員的培訓(xùn)記錄。· 準(zhǔn)備人員、車輛出入控制記錄。· 準(zhǔn)備安保人員交接班記錄· 準(zhǔn)備回顧資料。5.6 消防管理目的：確保消防設(shè)備、設(shè)施處于完好的狀態(tài)以滿足風(fēng)險控制要求。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備火災(zāi)風(fēng)險評估記錄· 準(zhǔn)備重點(diǎn)防火區(qū)域清單和責(zé)任人· 準(zhǔn)備消防設(shè)備設(shè)施清單· 準(zhǔn)備消防設(shè)備設(shè)備檢查記錄· 準(zhǔn)備消防自動化設(shè)備的定檢、輪換資料· 準(zhǔn)備消防管理人員資質(zhì)· 準(zhǔn)備義務(wù)消防員清單和培訓(xùn)、演練記錄6、生產(chǎn)用具管理6.1 個人防護(hù)用品目的：提供

16、安全、適用的安全工器具與個人防護(hù)用品，控制對人員的傷害。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品基于風(fēng)險的識別記錄· 現(xiàn)場個人防護(hù)用品擺放整齊實(shí)現(xiàn)定置管理· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品清單· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品的配置接收記錄· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品的日常檢查記錄· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品的試驗(yàn)定檢記錄· 準(zhǔn)備個人防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄 6.2 工器具目的：規(guī)范工器具管理，確保使用的工器具處于安全狀態(tài)，降低風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備工器具識別記錄

17、83; 準(zhǔn)備工器具清單· 現(xiàn)場工器具擺放整齊，標(biāo)識清晰，實(shí)現(xiàn)定置管理· 準(zhǔn)備工器具日常檢查記錄· 準(zhǔn)備復(fù)雜工器具的操作程序6.3 爬梯、平臺及腳手架目的：保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備爬梯平臺腳手架清單· 準(zhǔn)備日常檢查記錄· 準(zhǔn)備腳手架搭建人員資質(zhì)· 準(zhǔn)備腳手架搭建檢查、驗(yàn)收資料（可以是照片）6.4 儀器儀表目的：對儀器儀表進(jìn)行規(guī)范管理，確保其有效性和準(zhǔn)確性。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述·

18、準(zhǔn)備儀器儀表臺帳· 準(zhǔn)備儀器儀表效驗(yàn)報告· 現(xiàn)場儀器儀表存放規(guī)范、溫濕度符合要求· 準(zhǔn)備儀器儀表日常檢查記錄· 準(zhǔn)備儀器儀表操作程序和極限參數(shù)6.5 用電設(shè)備目的：實(shí)現(xiàn)用電設(shè)備的規(guī)范管理，降低風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備辦公用電設(shè)備和生產(chǎn)用電設(shè)備臺帳· 準(zhǔn)備用電設(shè)備日常檢查記錄· 準(zhǔn)備生產(chǎn)用電設(shè)備絕緣電阻檢查記錄· 現(xiàn)場用電設(shè)備擺放整齊，標(biāo)識清晰。6.6 機(jī)動車輛目的：確保車輛狀況良好和交通安全。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述·

19、準(zhǔn)備車輛臺帳· 準(zhǔn)備車輛日常檢查記錄· 準(zhǔn)備車輛日常維護(hù)保養(yǎng)記錄· 準(zhǔn)備車輛修理審批過程記錄· 準(zhǔn)備最佳行駛路線識別記錄· 準(zhǔn)備駕駛?cè)伺嘤?xùn)記錄· 準(zhǔn)備準(zhǔn)駕申請過程記錄· 準(zhǔn)備車輛使用派車過程記錄· 準(zhǔn)備車輛管理回顧。 7. 生產(chǎn)管理7.1 運(yùn)行控制目的：確保設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備運(yùn)行控制管理標(biāo)準(zhǔn)交接班管理制度，運(yùn)行維護(hù)工作制度設(shè)備定期試驗(yàn)與輪換制度，操作票管理制度，工作票管理制度等管理文件· 準(zhǔn)備運(yùn)行值班記錄，交接班記錄·

20、準(zhǔn)備工作票、操作票· 準(zhǔn)備安全分析例會紀(jì)要等7.2 設(shè)備管理目的：對設(shè)備全生命周期進(jìn)行管理。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備設(shè)備臺帳、檔案· 準(zhǔn)備缺陷管理記錄，掛起缺陷延時申請和應(yīng)急措施· 設(shè)備大修技改計劃，記錄· 設(shè)備運(yùn)行分析記錄7.3特種設(shè)備管理目的：確保特種設(shè)備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備特種設(shè)備臺帳、檔案· 準(zhǔn)備特種設(shè)備注冊、年檢記錄· 準(zhǔn)備特種設(shè)備日常檢查維護(hù)記錄· 準(zhǔn)備特種設(shè)備操作程序&

21、#183; 現(xiàn)場特種設(shè)備外觀整潔、擺放整齊、標(biāo)識清晰7.4新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理目的：對新改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施全過程風(fēng)險管控。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備基建項(xiàng)目（包含小型基建、設(shè)備技改等）施工資料7.5 作業(yè)過程控制目的：對作業(yè)的風(fēng)險實(shí)施全面過程管控，確保作業(yè)安全。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備三種人發(fā)文· 準(zhǔn)備現(xiàn)場作業(yè)表單· 準(zhǔn)備外來作業(yè)人員資質(zhì)審查和管理· 準(zhǔn)備任務(wù)觀察記錄7.6 危險物品管控目的：識別并控制危險物品風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SE

22、CP概述l 準(zhǔn)備危險化學(xué)品清單l 準(zhǔn)備危險化學(xué)品MSDSl 準(zhǔn)備危險化學(xué)品MSDS培訓(xùn)l 準(zhǔn)備危險化學(xué)品儲存條件和標(biāo)準(zhǔn)l 準(zhǔn)備危險化學(xué)品日常檢查l 準(zhǔn)備危害廢料處理承包商資質(zhì)和處理記錄。7.7物資與倉儲目的：控制采購物品、采購的安健環(huán)風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備年度采購計劃· 準(zhǔn)備所以采購項(xiàng)目過程記錄· 準(zhǔn)備到貨驗(yàn)收記錄· 倉庫整潔、標(biāo)識清晰、帳卡物對應(yīng)· 準(zhǔn)備出入庫記錄· 準(zhǔn)備物資質(zhì)量跟蹤記錄和評價記錄8. 職業(yè)健康系統(tǒng)8.1 職業(yè)健康管理目的：確保對職業(yè)健康危害的組織管理，確保員工具有

23、執(zhí)行工作所必須的身體和精神條件。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備食堂人員資質(zhì)、承包商資質(zhì)· 準(zhǔn)備食堂留樣記錄· 準(zhǔn)備食堂人員培訓(xùn)記錄· 準(zhǔn)備急救藥品配置記錄· 準(zhǔn)備急救藥箱檢查記錄· 準(zhǔn)備急救藥品使用培訓(xùn)記錄·8.2 職業(yè)危害監(jiān)測與醫(yī)療目的：為職業(yè)健康風(fēng)險的控制提供資源。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備體檢計劃、方案和記錄· 準(zhǔn)備職業(yè)危害因素檢測報告和整改記錄（空氣質(zhì)量、照明照度、水質(zhì)等）· 準(zhǔn)備職業(yè)健康宣傳資料8.3 人機(jī)

24、工效目的：優(yōu)化人、機(jī)器及工作環(huán)境之間的界面。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備人機(jī)工效普查記錄· 準(zhǔn)備人機(jī)工效普查結(jié)果分析和應(yīng)用優(yōu)化9. 環(huán)境保護(hù)9.1 環(huán)境管理目的：確保對環(huán)境因素的組織管理,控制對環(huán)境的風(fēng)險；審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備環(huán)境因素檢測記錄（如煙氣、廢水等）和治理計劃記錄· 準(zhǔn)備環(huán)境危害宣傳記錄9.2廢料管理目的：控制生產(chǎn)、生活產(chǎn)生的廢物所帶來的安全健康環(huán)境風(fēng)險。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 提供廢料處置過程記錄（爐渣、廢

25、水、煙氣等等） 9.3節(jié)能減排目的：減少資源與能源消耗并優(yōu)化利用。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 提供節(jié)能減排方案10、 行為干預(yù)10.1風(fēng)險行為調(diào)查目的：評估目前企業(yè)組織文化的安全性、充分性、有效性,以確保其對安全健康環(huán)境管理體系的促 進(jìn)與完善。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 提供行為干預(yù)調(diào)查記錄（目前暫無開展）10.2風(fēng)險行為干預(yù)目的：通過自我激勵模式的建立,使企業(yè)形成一種安全的、可持續(xù)性、有成效性的組織文化。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述· 準(zhǔn)備企業(yè)文化宣傳資料（如

26、展板、海報、網(wǎng)站、橫幅、郵件等等）11、 事故事件管理 11.1 事故/事件報告目的：確保安全健康環(huán)境事故/事件得到及時、準(zhǔn)確、完整的報告。 審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述準(zhǔn)備事故事件上報程序培訓(xùn)宣貫記錄準(zhǔn)備目前事故事件統(tǒng)計清單 11.2 事故/事件調(diào)查目的：確保有效地調(diào)查安全健康環(huán)境事故/事件,防止其重復(fù)發(fā)生。 審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述準(zhǔn)備事故事件調(diào)查員發(fā)文記錄準(zhǔn)備事故事件調(diào)查員培訓(xùn)記錄準(zhǔn)備事故事件調(diào)查報告準(zhǔn)備未遂事件的收集數(shù)據(jù)11.3 事故/事件統(tǒng)計分析目的：測量和分析事故/事件發(fā)生的規(guī)律與有關(guān)趨勢,降低安全健康環(huán)境事故/事件的嚴(yán)重程度和頻率。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述準(zhǔn)備事故事件數(shù)據(jù)應(yīng)用（建議準(zhǔn)備事故事件調(diào)查往風(fēng)險評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和培訓(xùn)需求的輸出證據(jù)） 11.4 事故/事件信息溝通與分析目的：提高安全健康環(huán)境意識以正面地影響行為及行動。審核結(jié)構(gòu)審核詳細(xì)發(fā)現(xiàn)行動計劃責(zé)任人與完成時間備注SECP概述準(zhǔn)備系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)事故事件的快報的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，舉一反三的記錄。準(zhǔn)備事故事件管理的回歸