供應商管理制定稿LNG

1、制度名稱：供應商管理制度編號版次：FJGPC 33-01 V1.0（1111）擬制：蔣立新 審核：羅睿 批準：李樹榮 閱知執(zhí)行人TO：全體公司員工閱知執(zhí)行部門TO DPT ：公司各部門頁數NO.OF PAGES：25附件ATTACHMENT：供應商管理制度1 目的為了建立公開、公平、公正和有效競爭的良好秩序，規(guī)范采購行為；做到事前控制和事后監(jiān)督雙重保障，防范采購過程風險，提高公司經營效益，穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠的供求關系，特制定本制度。2. 范圍 凡向公司提供商務服務的供應商管理均適用于本制度。 3. 定義 供應商：指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，為公司提供工程（勞務）承包

2、、材料供應、設備、備品返修、運輸等各類服務的法人、其他組織或個人。4. 分類4.1 按各供應商提供服務的性質，分為以下幾類：設備、備品、材料供應商； 工程（勞務）承包供應商；貨物承運商； 其它服務供應商。 按公司與各供應商的合作期限分為長協(xié)供應商（合同期限半年及以上）和普通供應商兩類 按供應商年度評價結果分為優(yōu)秀、良好、一般、警告、列入黑名單供應商。 5. 職責5.1 商務部是公司供應商管理的責任部門，其主要職責：收集供應商信息，建立供應商檔案； 對供應商進行資格認證，上報準入供應商名單； 負責供應商評價； 負責本制度的修訂與執(zhí)行； 其它與供應商相關的管理工作。 5.2項目責任部門及相關部門負

3、責提供供應商評價獎罰申請及依據材料。 5.3 總經理工作部參與供應商的評價、認證并對供應商管理全過程進行監(jiān)督、檢查，負責對供應商 認證、評價結果進行追溯。6. 供應商的來源6.1參加各種會議了解到的供應商； 6.2通過網絡搜尋到的供應商； 6.3通過同行了解到的供應商； 6.4員工介紹的供應商； 6.5上門自薦的供應商。 7. 供應商的開發(fā)7.1為保證公司生產運營的穩(wěn)定性，商務部應根據需求和市場狀況，及時開發(fā)新供應商，以滿足供 應的連續(xù)性以及新產品新技術的及時運用。 7.2商務部根據商務采購的需要，對愿意向公司提供商務合作關系的供應商進行信息收集。 7.3凡有意向公司提供服務的供應商，由商務部

4、向其發(fā)出供應商認證指南、供應商基本情況 調查表（格式見相關記錄） 對于特種行業(yè)（如安全用具、壓力容器等）、必需提供生產經營許可證；對于服務 及工程建設項目供應商必須提供資質等級證書。供應商提供的資料必須加蓋紅色印章。 7.4商務部按照以上要求收集到的相關供應商書面信息，建立檔案按照類別分類管理，以便需要時備查。8. 供應商認證 8.1公司實行供應商準入制，商務采購項目的供應商必須是公司的準入供應商。公司的準入供應商 原則上應是經過認證而且認證合格的供應商。 8.2認證程序 商務部根據供應商基本情況調查表中反饋的信息和提供的相關資質證件副本，經核對無誤 后，由承辦人填寫供應商信息登記卡（格式見相

5、關記錄），并將供應商基本情況調查表按照主管、商務部經理、分管商務部的公司領導的程序進行審批。審批同意后，由承辦人將合格供應商的信息數據維護在管理系統(tǒng)。8.3對供應重要備品及年商務采購金額較大的供應商，根據需要可組織相關人員進行實地考察及調 研，以規(guī)避質量及資金風險。 8.4屬于下列范圍的供應商，可免于對其認證，但商務部應盡量收集供應商的有關資料并填寫供 應商信息登記卡，經審批后，作為準入供應商管理，其信息數據錄入到管理系統(tǒng)中。 緊急情況的采購； 市場提供此類服務的少于三個供應商； 設備原生產廠家；8.4.4 本市大型購物商場； 商務采購項目低于一萬元且采用貨到付款方式采購的供應商。 9. 供應

6、商評價9.1基本原則 按供應商服務水平相關指標直接評分。 9.2評價范圍 與公司有商務采購關系的各供應商，按 9.4 款程序及時限范圍進行評價。 9.3評價人員 供應商評價由商務部負責，各項目相關部門可提供考評意見，由商務部匯總核實后列入考評9.4 評價程序與時限材料供應商 每季第一月對上季累計結算金額在 5 萬元（含）以上且評價項目完整的供應商進行評價； 每年 1 月開展年度供應商評價： （1）已進行季度評價的供應商，匯總平均各季度得分，得出年度評價結果。 （2）年累計材料結算金額在 20 萬元（含）以上且未進行季度評價的供應商直接進行年度評價 工程勞務供應商 （）每月對上月單項合同結算金額

7、在 5 萬元（含）以上的項目供應商組織單項評價；（）每季第一個月對上季度的年度固定項目供應商進行評價； （） 每季第一個月匯總上一季度供應商評價情況，取上一季度單項評價平均數與固定項目季度 評價數進行平均得出上一季度綜合評價結果。（） 每年 1 月份將上一年度各季度供應商評價結果平均數作為該供應商上一年度年度評價結果。9.5 評價標準商務采購各供應商提供服務差異較大，評價標準各異，詳見相關記錄至。9.6 評價結果根據供應商得分，劃分為優(yōu)秀、良好、一般、警告、列入黑名單等級。優(yōu)秀良好一般警告黑名單材料供應商9080-8970-7960-6960工程承包商9080-8970-7960-6960同一

8、供應商提供多種類型的服務時，取其平均值為其評價最終結果。國家壟斷性行業(yè)、主要設備原廠家、單一供貨來源供貨商不列入黑名單管理，當其得分低于 70分時，直接列入警告管理，商務部應加強與供應商的溝通，敦促其提高服務水平。商務部匯總評價情況，根據評價結果提交本評價年度內優(yōu)秀、良好、一般、警告、列入黑名單供應商名單，報總經理批準后發(fā)布所有供應商的評價匯總結果。9.7 供應商評價的應用管理商務部門在日常管理過程中必須嚴格按程序實施、應用評價結果。公開、公正、公平的與各供應商建立商務關系。競價采購時，優(yōu)秀供應商價格高于最低報價的 5%（含）以內，仍可優(yōu)先向其采購。 列入黑名單供應商：必須淘汰，公司不再與其建

9、立商務合作關系。 長協(xié)供應商原則上要求要有三年以上的合作基礎，特殊情況需報總經理批準。在年度供應商 評價中被評為優(yōu)秀的長協(xié)供應商，長協(xié)期滿可繼續(xù)直接簽訂長期協(xié)議。 9.8 過程管理在月度評價中得分在警告或已達列入黑名單標準的供應商，商務部應立即與供應商溝 通，敦促其提高服務水平，對因此應列入黑名單管理的供應商不能再進行合作，但前期已正常履行 之合同應完成合同結算等合同結束相關工作。 商務部在日常商務采購過程中，應及時收集供應商的相關書面資料，作為供應商評價和管理 的重要依據。資料包括：資質信息、詢價報價、合同談判、供貨過程，實施結果以及項目責任部門 評價的書面資料，書面資料不齊全的不進行評價。

10、 10. 與供應商的交流10.1商務部是全廠商務活動的平臺，對于除售后服務外的商務活動，應由商務部同供應商接洽。 10.2以書面形式邀請我公司進行售后服務評價的，由商務部經辦人將售后服務評價單復印后，交由 相應部門進行相應的評價并簽名后留存?zhèn)洳?，其中技安部門負責技術類的評價，商務采購部負責商 務類的評價。各部門評價結束后，由商務部的經辦人再將相應部門的評價拓寫至正式評價表經公司 領導審批后反饋供應商。 11. 監(jiān)督 總經部每年組織一次對商務部供應商評價結果應用和新增供應商的認證等供應商管理的效能監(jiān)察，并將檢查結果記錄備案。12附則12.1本制度如與國家法律、法規(guī)有抵觸時，按照國家相關法律、法規(guī)

11、執(zhí)行。 12.2本制度由商務采購部負責解釋。 12.3 本制度從 2011 年 1 月 1 日起執(zhí)行。13相關記錄序名稱編號備注1供應商認證指南及供應商調查表同級記錄2供應商信息登記卡同級記錄3材料采購供應商年（季）度評分表同級記錄4工程勞務供應商季度評價表同級記錄5工程勞務供應商年度評價表同級記錄6工程勞務供應商季度投標響應情況評價表同級記錄7工程勞務供應商單項評價表同級記錄8工程勞務供應商年度固定項目季度評價表同級記錄記錄一：供應商認證指南及供應商調查表福建晉江天然氣發(fā)電有限公司供應商認證指南尊敬的 ：歡迎參與福建晉江天然氣發(fā)電有限公司合格供應商資格認證。 首先，向貴公司簡要描述福建晉江天

12、然氣發(fā)電有限公司合格供應商資格認證程。1、 認證申請。我們將通知貴公司填寫供應商基本情況調查表，并將相應附件提交福建晉江天然氣發(fā)電有限公司供應商認證機構。2、 資質審核。供應商認證機構將主要從經營資格方面對貴公司的資料進行文本審核。3、 認證結果通知：通過認證的供應商將接到我公司正式通知。4、 認證結果運用:原則上我公司只與通過認證的供應商開展合作。供應商基本情況調查表是供應商認證的主要文本依據，資質審核的許多信息都要從中獲得。提 醒貴公司填寫供應商基本情況調查表時務必注意以下幾點：1、 請貴公司確保所填寫的信息真實、合法、有效；2、 請對貴公司適用的項目細致填寫，對不適用的項目注明“不適用”

13、；3、 請按要求提供以下附件：A、認證必須提供的資料（要求復印件必須加蓋公司印章或合同印章） （1）企業(yè)基本證件：包括工商執(zhí)照、稅務登記證、一般納稅人證書、法人委托書等復印件；（2） 機構的設置（含維修、服務網點）、法人代表及主要技術、管理人員簡況； （3） 對于建筑、安裝類工程施工企業(yè)，須提供有關部門頒發(fā)且年檢合格的資質證書和安全資質證 書；（4） 特種行業(yè)（如安全用具、壓力容器、化學危險品等）供應商、燃料供應商、貨物承運商必需 提供經營許可證； （5） 其它服務及項目采購供應商必須按國家或行業(yè)有關規(guī)定提供相應資質等級證書；（6） 國內代理商、經銷商應提供經銷產品的委托代理合同或授權書、與代

14、理企業(yè)簽定的質量協(xié)議 或質量承諾復印件。B、供應商根據適用情況選擇提供的資料（1） 通過 ISO9000 的供應商需提供 ISO9000證書；（2） 有行業(yè)排名的供應商需提供行業(yè)地位的說明文件； （3） 資信等級證書。C、供應商自愿提供的資料 供應商簡介、產品宣傳介紹資料為順利推進貴公司的供應商認證工作，請貴公司在收到供應商基本情況調查表七日內填寫完畢寄送福建晉江天然氣發(fā)電有限公司。貴公司在供應商認證過程中有任何疑問，請與福建晉江天然氣發(fā)電有限公司商務部聯(lián)系。預祝貴公司順利通過供應商認證，并祝合作愉快！ 郵寄地址：福建省晉江市金井鎮(zhèn)石圳福建晉江天然氣發(fā)電有限公司商務部郵編：362251聯(lián)系人：

15、 聯(lián)系電話： E-mail:福建晉江天然氣發(fā)電有限公司供應商調查表供應商名稱（蓋章） ：供應商編碼： ：填表日期： 年 月 日供應商調查表目錄0.填表說明-21.供應商基本信息-32.公司概況-43.代理企業(yè)實力-54.質保能力(對用戶的服務承諾)-55.供應商各類資質及佐證材料-6填表說明各供應商：本調查表為我公司對供應商整體狀況的調查，請務必認真、如實填寫。填寫之前， 請仔細研讀此填表說明：1、本調查表在如實填寫后，交回福建晉江天然氣發(fā)電公司商務部。2、在填表前，請首先填寫填表承諾（后附）。3、本調查表為供應商體系的整體概括，直接影響我公司對貴公司的評價及今后的合作， 請務必準確全面填寫。

16、4、填寫此調查表時，若需添加附頁，附頁紙張大小要與本調查表相同，表格格式、項 目、內容等亦必須與調查表中的一致，并在附頁上加蓋公章確認，附于調查表之后。5、認證證書包括 ISO9001、ISO9002、ISO14001、UL、VDE、EMC、CCEE、CE 等所有認證。6、本調查表在填寫完畢后，請將附頁中所要求資料與本調查表一齊裝訂成冊交回，同時交回電子文檔，并請將照片、證件、證書掃描進文檔里。 感謝貴公司對我們工作的大力支持！填表承諾謹承諾：本調查表所填內容一切真實有效，是雙方相關合同協(xié)議簽約的基礎，若有任何不實虛假，愿被視為商業(yè)欺詐，接受福建晉江天然氣發(fā)電有限公司相關制度處罰。法人代表授權

17、簽字：年 月 日承諾單位蓋章附表1：供應商基本信息名稱： 法定代表人：曾用名：公司性質： 資信等級：創(chuàng)立日期： 郵政編碼：詳細地址： 公司網址： 電子信箱：聯(lián)系電話1： 聯(lián)系電話2： 傳真：聯(lián)系人：以下為財務信息：(可另附頁)賬戶名稱： 開戶行：銀行賬戶： 幣種：稅號：發(fā)票稅種： 稅率：基本付款條件：注意：1.此表請用正楷字認真填寫；2.書寫務必清晰準確，不得漏項；3.聯(lián)系電話 1 為供應商單位電話（必帶區(qū)號）；4.財務信息須與發(fā)票一致；附表2：公 司 概 況公司簡介主要經營產品(可另附頁)主要業(yè)績質量管理(含質量認證情況)其他1、 財務狀況2、 主要服務對象3、 其它補充說明附表3：代理企業(yè)

18、實力所有代理企業(yè)：1.是否為國內/省內前五名。排名位2.是否為國外知名企業(yè)在中國的分公司或設立的獨資合資企業(yè)A 請列出所代理企業(yè)同行業(yè)國內/省內前幾名1. 2. 3. 4. 5. B 產品年產量： 年產值（萬元）： C 請?zhí)峁?ABC 三條的見證性資料（以上請務必認對貴公司供貨資格的確認，見證性資料必須是行業(yè)協(xié)會排名，政府部門統(tǒng)計年鑒，第三方權威機構排序或新聞媒體公布）服務與質保能力公司對用戶的服務承偌： 同被代理商的質量協(xié)議/質量承諾： 有 無若有，請將復印件附后。供應商各類資質及佐證材料（包括但不限于我公司供應商認證指南中所要求的材料）附表3：供應商信息登記卡（雙面）供應商基本信息編碼名稱

19、：法定代表人公司性質：資信等級創(chuàng)立日期：詳細地址：郵政編碼：公司網址：電子信箱聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人：稅收方式經營范圍與主要產品資質及各類證書其他說明認證信息初次認證日期是否準入審核意見簽名經辦主管商務部經理公司領導供應商信息登記卡（雙面）企業(yè)變更情況列入警告管理情況及處理情況評價時間得分溝通及反饋經辦列入黑名單原因及處理情況其他說明附表4：材料采購供應商 年(季)年評分表供應商: 評價期結算金額 元序號項目基準分權重項目實際值得分實得分評分標準評價人一報價水平(20%)1報價響應及配合10060/詢價截止時間為評價期內,報價響應項目/詢價*100%2中標率10020/詢價截止時間為評價期內,中標

20、項/報價項*100%3報價質量10020報價不明確或有錯,每單扣5分二合同(20%)1合同配合100502合同文本10020采用我方文本,得滿分采用我方文本.補充個別條款,得50分采用對方文本,得0分3三供貨(50%)1及時率10030結算項目,七天到貨與合同比較及時率2退換貨率10070每驗收不合格一項,扣20分四結算(10%)1發(fā)票10060提供可抵扣增值稅,得100分,普票得0分2結算記錄提交及時性10040提交結算文件材料不及時,每訂單扣5分五其他考核項事件得分本項為在以上評價之外直接獎扣分項目1合作性對于急件、或貨源不明的物資，能急公司之所急，多方協(xié)助尋找貨源，實現供貨。根據供貨物資

21、性質、重要程度、緊急程度每項加1-3分對于尋求幫助的采購項目推透，或漫天漫天要價，根據供貨物資性質、重要程度、緊急程度，每項扣1-3分2技術能力對于采購項目提供更科學合理采購案，根據取得效果，每項加1-2分在明知情況下，對于公司不科學不合理的采購方案不提出建設性意見，導致公司采購錯誤，每項扣1-2分3質量質量不合格，根據造成影響，酌情扣分，影響特別嚴重的，可直接列入不合格供應商4貨期根據我方調整要求而相應調整供貨期，視難度每項加1-3分5現場服務根據公司要求及時提供現場服務，解決現場難題，每項次加1-3分對于現場要求不予回應或不配合，每項次扣1-2分六總分= 分評價結果 部門主管： 年 月 日

22、附表5：工程勞務供應商評價表( 季度)供應商名稱季度承包項目情況承擔單項合同項數(5萬元及以上項目)累計結算價承擔年度固定合同項數累計結算價合計季度供應商評價情況序號項目名稱權重得分加權得分評分標準備注一投標響應情況評價20%具體評分標準令附表二單項合同評價40%具體評分標準另附表,季度內各項目的評價得分平均數為季度評價得分1項目12項目2.三年度固定合同評價40%具體評分標準另附表,季度內各項目的評價得分平均數為季度評價得分1項目12項目240%.四季度評價得分優(yōu)秀 ( )、良好 ( ) 、一般( ) 、警告 ( ) 、列入黑名單 ( ) 評價人主管備注：若供應商僅承擔單項合同或年度固定合同

23、，則其單項合同評價或年度固定合同評價權重由 40% 調整為 80%。附表6：工程勞務供應商評價表( 年度)供應商名稱季度承包項目情況承擔單項合同項數(5萬元及以上項目)累計結算價承擔年度固定合同項數累計結算價合計年度供應商評價情況序號項目名稱得分備注一一季度評價得分二二季度評價得分三三季度評價得分四四季度評價得分五年度評價得分優(yōu)秀 ( )、良好 ( ) 、一般( ) 、警告 ( ) 、列入黑名單 ( ) 評價人主管備注：年度評價得分為各季度評價得分的平均數附表7：工程勞務供應商投標響應情況評價表（ 季度）供應商名稱邀請投標報價項目數投標報價項目數未投標報價項目數中標項目數序號項目名稱權重基準分

24、評價意見原始得分加權得分評分標準備注1投標影響情況40%100以投標率（投標報價項目數/邀請投標報價項目數*100）為評分標準，投標率為 95%及以上得基本分 100 分，每降低 1%扣 5 分。因各種原因不參加投標但在截標前進行反饋視為參加投標報價。采用議標方式確定的承包商，得 95 分，未按約定時間報價的每延誤一天扣 5 分。2投標中標情況40%100以中標率（中標項目數/投標報價項目數*100）為評分標準，中標率為 80%及以上得基準分 100分，每降低 1%扣 5 分。采用議標方式確定的承包商，得 95 分。3投標報價文件質量20%100投標報價文件內容符合招議標文件要求，得基準分 1

25、00 分，每發(fā)生一項不符合要求扣 5 分。4合計得分評價人主管附表8：工程勞務供應商評價表（單項）供應商名稱項目名稱合同編號合同價決算價項目責任部門項目負責人序號項目名稱權重基準分評價意見原始得分加權得分評分標準評價人/部門負責人一合同簽訂情況20%1合同簽訂及時性40%100按要求完成合同簽訂，得基準分 100 分，每延期一天扣 10 分，若因延期簽訂影響項目實施的，每延期一天扣 20 分。2合同條款差異情況60%100按招議標文件所附合同文本簽訂合同的，得基準分 100 分，提出修改合同條款的每項扣 5-10 分。按承包商提供的格式合同簽訂的，得 90 分，其條款有明顯傾向于承包商的每個條

26、款扣 5 分。二合同履行情況80%1質量25%100質量達到合同約定，得基準分 100 分，項目實施過程中出現質量問題的，每發(fā)生一次扣 5-10 分；質量達不到合同要求，本項得 0 分。2進度20%100開、竣工時間符合合同約定，得基準分 100 分，每延誤一天扣 5 分。3安健環(huán)管理20%100項目實施符合安健環(huán)要求，得基準分 100 分，每發(fā)生一起違反安健環(huán)事件的，扣 5-10 分。4人力組織15%100人力組織符合合同約定的，得基準分 100 分，項目實施過程中發(fā)生人力安排不足或技術水平達不到合同約定的，按每人次扣 5 分。5變更10%100合同履行過程中發(fā)生變更事項，及時協(xié)商、妥善處理變更事宜的，得基準分 100 分，未及時處理或拒不接受變更事項或變更費用明顯超出市場水平的，每發(fā)生一起扣 5-20 分。6結算10%100按合同約定組織驗收、提交結算資料的，得基準分 100，每逾期一天扣 5 分