WI_ZL_01質(zhì)量部管理手冊(cè)范本

1、 富 士 通 電 梯 管 理 文 件（封面頁(yè)）文件名稱：質(zhì)量管理部管理手冊(cè)實(shí)施日期：2013年9月1日文件編號(hào)：WI-ZL-01編 制： 受控編號(hào)：版本狀態(tài)：A/1文件會(huì)簽部門會(huì)簽人/日期部門會(huì)簽人/日期部門會(huì)簽人/日期營(yíng)銷部分公司分公司技術(shù)部分公司分公司PMC分公司分公司制造部分公司分公司供應(yīng)部分公司分公司質(zhì)量部分公司分公司工程部分公司分公司售后部分公司分公司人事行政部分公司分公司財(cái)務(wù)部分公司蒙分公司分公司分公司分公司分公司1 / 46章節(jié)編號(hào)文件/章節(jié)名稱頁(yè)碼章節(jié)1質(zhì)量部：組織架構(gòu)、職責(zé)31.1組織架構(gòu)圖31.2職責(zé)42質(zhì)量部人員編制與崗位職責(zé)72.1質(zhì)量部人員編制782.2質(zhì)量部長(zhǎng)崗位職

2、責(zé)描述表9102.3ISO質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表132.4外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表142.5質(zhì)量部文員崗位職責(zé)描述表163質(zhì)量部崗位績(jī)效考核173.1質(zhì)量部長(zhǎng)績(jī)效考核表173.2ISO質(zhì)量反饋專員績(jī)效考核表203.3外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員績(jī)效考核表213.4質(zhì)量部文員績(jī)效考核表234質(zhì)量部崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)244.1質(zhì)量部長(zhǎng)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)24264.2ISO質(zhì)量反饋專員理崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)27284.3外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)294.4質(zhì)量部文員崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)510.1職業(yè)健康安全管理、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表1、 質(zhì)量部; 組織架構(gòu)、職責(zé)、目標(biāo)1.1質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)圖類別部長(zhǎng)質(zhì)量反饋專員外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員

3、編制1111.2質(zhì)量部工作職責(zé)：1.2.1協(xié)助總經(jīng)理策劃、建立和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、計(jì)量管理體系，管理監(jiān)控體系運(yùn)行；1.2.2做好質(zhì)量、計(jì)量管理體系文件管理，確保體系文件實(shí)時(shí)、適用和有效；1.2.3做好質(zhì)量的、外部體系審核，組織各部門制訂質(zhì)量改善課題（糾正和預(yù)防措施項(xiàng)目），協(xié)助和驗(yàn)證質(zhì)量改善課題的實(shí)施（糾正和預(yù)防措施）效果；1.2.4收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，調(diào)查、研究質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)建議，組織相關(guān)部門建立品質(zhì)改善課題和小組，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性實(shí)施監(jiān)控；1.2.5合同產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程、廠調(diào)試、非標(biāo)驗(yàn)證、裝箱和發(fā)貨等過(guò)程質(zhì)量不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處理，要求責(zé)任部門采取糾正

4、預(yù)防措施，對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵制造過(guò)程的質(zhì)量持續(xù)監(jiān)控，杜絕大批量不合格的發(fā)生；1.2.6研究、策劃并建立和實(shí)施控制供方產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量保證體系，對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施有效監(jiān)控；對(duì)供方糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；1.2.7各種質(zhì)量記錄的統(tǒng)計(jì)分析、保存；1.2.8負(fù)責(zé)質(zhì)量會(huì)議的召開(kāi)；1.2.9公司部與分支機(jī)構(gòu)質(zhì)量信息的責(zé)任判定、質(zhì)量處罰和結(jié)案；1.2.10收集、分析、研究國(guó)外行業(yè)質(zhì)量管理動(dòng)態(tài)和方法；1.2.11ERP系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)維護(hù)1.2.12電、扶梯新產(chǎn)品、新零部件以與改進(jìn)項(xiàng)目的品質(zhì)檢查（非合同產(chǎn)品）和試驗(yàn)驗(yàn)證；1.2.13委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品型式試驗(yàn)；1.2.14產(chǎn)品小批量試用過(guò)程與結(jié)果的審核；

5、1.2.15標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)缺陷的驗(yàn)證核實(shí)；1.2.16產(chǎn)品型式試驗(yàn)證書(shū)的取得和維持1.2.17測(cè)試驗(yàn)證后部件與產(chǎn)品物料的退回或報(bào)廢處理；1.2.18負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋處理與關(guān)閉1.2.19本部門的5S和安全管理工作；1.2.20ISO14001與OHSAS18001體系所涉與本部門的因素識(shí)別、改善與管理等工作1.3質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)1.3.1技監(jiān)局一次驗(yàn)收合格率98%以上1.3.2技監(jiān)局年審一次驗(yàn)收合格率98%以上1.3.3客戶滿意度90%以上1.3.4全年重大安全事故率為01.3.5來(lái)料一次性合格率為98%2. 質(zhì)量部人員編制與崗位職責(zé)2.1質(zhì)量部人員編制崗位名稱定編（人）崗位職責(zé)簡(jiǎn)述質(zhì)量部長(zhǎng)1人設(shè)定新

6、一年年度工作計(jì)劃，并分解到月份與各崗位，計(jì)劃包括工作、人事管理、費(fèi)用預(yù)算等；每月26日前應(yīng)制定下月部門工作月度計(jì)劃。月度計(jì)劃應(yīng)有主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，要求完成時(shí)間等要素。根椐月度工作計(jì)劃與所需配合部門的工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次時(shí)工作安排計(jì)劃。日計(jì)劃應(yīng)明確工作容、主要注意事項(xiàng)、完成時(shí)間等要點(diǎn)。質(zhì)量反饋專員1人調(diào)查資料分析原因，處理分析工地退回維修件，聯(lián)系供應(yīng)商處理反饋回來(lái)的異常，領(lǐng)發(fā)一些工地急需件和維修件，去車間和倉(cāng)庫(kù)跟進(jìn)落實(shí)物料，輸入每天處理完的異常單外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員1人外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃與時(shí)安排外構(gòu)件的檢驗(yàn)工作，對(duì)不良品與良品的區(qū)分匯報(bào)，安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放，做好資料歸檔

7、工作2.2質(zhì)量部崗位職責(zé)描述表工程部長(zhǎng)崗位職責(zé)描述表崗位名稱質(zhì)量部長(zhǎng)所在部門質(zhì)量部直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)質(zhì)量反饋專員 外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員任職資格教育水平大專以上學(xué)歷專 業(yè)機(jī)械或機(jī)電相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷電梯安裝專業(yè)知識(shí)與行業(yè)法律法規(guī)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng) 驗(yàn)從事電梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001知 識(shí)掌握電梯安裝維保的基本技能知識(shí)技能技巧具體相應(yīng)管理、溝通能力、懂操作電腦個(gè)人素質(zhì)公平公信、性格開(kāi)朗、勤奮向上職責(zé)No.職責(zé)具體描述1達(dá)成目標(biāo)圍繞部門目標(biāo)制定相應(yīng)行動(dòng)計(jì)劃、與時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出糾正預(yù)防措施1質(zhì)量管控流程A根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃 B根據(jù)公司

8、年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施 C負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度與檢驗(yàn)規(guī) 2質(zhì)量文件管控A公司各類檢測(cè)報(bào)告、文件、檢驗(yàn)卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審核 B對(duì)外購(gòu)件、自制件、電控柜以與整機(jī)檢驗(yàn)不合格情況進(jìn)行處理與評(píng)定4安全檢查A負(fù)責(zé)對(duì)安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見(jiàn) B負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會(huì)議，解決客戶投訴和部質(zhì)量問(wèn)題 。5培訓(xùn)A組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析和解決和對(duì)本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) B監(jiān)控員工三級(jí)教育培訓(xùn)：入職、部門、現(xiàn)場(chǎng)C檢查例會(huì)培訓(xùn)與考核6績(jī)效考核每月部門例會(huì)：公開(kāi)績(jī)效分?jǐn)?shù)、專題討論、提出改正措施，本人與總經(jīng)理當(dāng)場(chǎng)簽名確認(rèn)

9、。權(quán)力1費(fèi)用審批：管轄圍人員差旅費(fèi)、班組工資、培訓(xùn)與外審等各項(xiàng)費(fèi)用的審核權(quán)2管理文件：公司ISO文件與部門三級(jí)管理文件的起草修訂3考核：直接下屬的考核權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)4人事權(quán)：質(zhì)量部部所需的人力、物力的調(diào)配、人員需求申請(qǐng)、人員升降調(diào)的申請(qǐng)2.3 質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表崗位名稱質(zhì)量反饋專員所在部門質(zhì)量部直接上級(jí)質(zhì)量部長(zhǎng)直接下級(jí)任職資格教育水平高中或以上學(xué)歷專 業(yè)自動(dòng)化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷1.接受各梯種安裝流程、工藝、規(guī)、安全操作規(guī)程、行業(yè)法律法規(guī)等專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；2接受ISO9001,OHSAS140001，18001培訓(xùn)經(jīng) 驗(yàn)擔(dān)任電梯安裝班長(zhǎng)2年以上，有調(diào)試、檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)者

10、優(yōu)先知 識(shí)熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、安裝規(guī)技能技巧熟練操作電腦個(gè)人素質(zhì)原則性強(qiáng)、公平公正、熱情開(kāi)朗職責(zé)No.職責(zé)具體描述1工作職責(zé)1.  接收反饋信息2.  原因分析原因分析 3.制定處理方案4效果確認(rèn)2操作規(guī)適時(shí)應(yīng)對(duì)行業(yè)法律法規(guī)，編制修訂安全操作規(guī)、教材、權(quán)力1建議權(quán)2.4 外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表崗位名稱外檢員IQC所在部門質(zhì)量部直接上級(jí)質(zhì)量部長(zhǎng)直接下級(jí)任職資格教育水平高中或以上學(xué)歷專 業(yè)自動(dòng)化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷公司各梯種的技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試說(shuō)明書(shū)、檢規(guī)經(jīng) 驗(yàn)電梯調(diào)式、檢驗(yàn)工作1年以上知 識(shí)熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試、檢規(guī)技能技巧熟練操作電腦個(gè)人素質(zhì)原則性強(qiáng)

11、、公平公正、有一定的客戶溝通能力職責(zé)No.職責(zé)具體描述1調(diào)試電梯調(diào)試，并對(duì)產(chǎn)生的問(wèn)題作出記錄和跟蹤整改（3天）2檢驗(yàn)外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃與時(shí)安排外構(gòu)件的檢驗(yàn)工作的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放，與時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題3糾正預(yù)防1.  外出處理現(xiàn)場(chǎng)外構(gòu)件質(zhì)量反饋；2.  協(xié)助采購(gòu)組對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行培訓(xùn)；3.  培訓(xùn)相關(guān)人員，如利用班組例會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)；權(quán)力1建議權(quán)3 質(zhì)量部崗位績(jī)效考核3.1質(zhì)量部長(zhǎng)績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1公司周、月例會(huì)主持記錄跟蹤考核跟蹤與時(shí)性100%30%D/A*B2公司質(zhì)量、計(jì)劃執(zhí)行跟蹤

12、考核跟蹤與時(shí)性95%40%C/A*10*B3ISO體系檢查與時(shí)性100%20%C/A*B4商務(wù)接待95%10%C/(C+D)*100%/A*B評(píng)語(yǔ)考核得分合計(jì)面談?dòng)涗汵o.主要問(wèn)題點(diǎn)糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助123；3.2質(zhì)量文員績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1合格證出梯合格證準(zhǔn)時(shí)率70%實(shí)際出梯合格證計(jì)劃出梯合格證C/(C+D)*100%/A*B2合格證出錯(cuò)率30%每臺(tái)出梯合格證沒(méi)錯(cuò)一次扣10分，漏一份資料扣10分扣分評(píng)語(yǔ)考核得分合計(jì)面談?dòng)涗汵o.主要問(wèn)題點(diǎn)糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助1233.3質(zhì)量反饋專員績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）No.

13、指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1處理反饋與時(shí)率98%20%出錯(cuò)跟蹤項(xiàng)C/(C+D)*100%/A*B2反饋糾正預(yù)措施98%40%反饋?lái)?xiàng)跟蹤項(xiàng)預(yù)防D/C*B3反饋派工跟蹤98%30%扣分4質(zhì)量會(huì)例 會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議與時(shí)召開(kāi)與跟蹤100%10%評(píng)語(yǔ)考核得分合計(jì)面談?dòng)涗汵o.主要問(wèn)題點(diǎn)糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助1233.4 外購(gòu)來(lái)料質(zhì)檢員績(jī)效考評(píng)（權(quán)重100%）No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計(jì)算公式得分1錯(cuò)漏檢檢驗(yàn)與時(shí)率98%60%出錯(cuò)項(xiàng)跟蹤與時(shí)性檢驗(yàn)總數(shù)項(xiàng)C/(C+D)*100%/A*B2檢驗(yàn)記錄完整性錯(cuò)漏檢95%10%檢規(guī)、檢驗(yàn)卡記錄D/C*B3檢驗(yàn)與時(shí)率98%30%扣分評(píng)語(yǔ)考

14、核得分合計(jì)面談?dòng)涗汵o.主要問(wèn)題點(diǎn)糾正預(yù)防措施與完成時(shí)間上司提供協(xié)助1234.質(zhì)量部崗位工作指導(dǎo)書(shū)4.1質(zhì)量部長(zhǎng)崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.1.1 部門工作目標(biāo)的制定：4.1.1.1設(shè)定新一年年度工作計(jì)劃，并分解到月份與各崗位，計(jì)劃包括工作、人事管理、費(fèi)用預(yù)算等；4.1.1.2每月26 日前應(yīng)制定下月部門工作月度計(jì)劃。月度計(jì)劃應(yīng)有主要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，要求完成時(shí)間等要素。4.1.1.3根椐月度工作計(jì)劃與所需配合部門的工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次時(shí)工作安排計(jì)劃。日計(jì)劃應(yīng)明確工作容、主要注意事項(xiàng)、完成時(shí)間等要點(diǎn)。4.1.2、日常主要工作安排：a 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃b 根據(jù)公司年度

15、質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計(jì)劃和預(yù)算，并組織實(shí)施c 負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項(xiàng)質(zhì)量管理制度與檢驗(yàn)規(guī)d 公司各類檢測(cè)報(bào)告、文件、檢驗(yàn)卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審核e 對(duì)外購(gòu)件、自制件、電控柜以與整機(jī)檢驗(yàn)不合格情況進(jìn)行處理與評(píng)定f 負(fù)責(zé)對(duì)安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見(jiàn)g 負(fù)責(zé)組織公司部體系管理培訓(xùn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作的開(kāi)展h 負(fù)責(zé)ISO 體系執(zhí)行情況的督導(dǎo)和監(jiān)控y 組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析和解決和對(duì)本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)j 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會(huì)議，解決客戶投訴和部質(zhì)量問(wèn)題k 參與供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作和不合格供應(yīng)商配合改進(jìn)工作l 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)ISO 體系進(jìn)行審以與指導(dǎo)儀

16、器計(jì)量工作正常開(kāi)展m 參與質(zhì)量識(shí)別、環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施改進(jìn)和預(yù)防n代表部門參加公司日常例會(huì)，接受上級(jí)指令與部門之間的溝通，負(fù)責(zé)部門人員工作安排、任務(wù)分工和工作調(diào)配o 負(fù)責(zé)部門人員培訓(xùn)、考評(píng)與獎(jiǎng)罰p 各崗位作業(yè)人員日工作檢查與考核4.2、ISO、質(zhì)量反饋專員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.2.1、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系部審核a、制定審核計(jì)劃表：在12月份制定下年度ISO、質(zhì)量管理部審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后分發(fā)給受審核部門，并要求接收人員簽名確認(rèn)。b、審核計(jì)劃表發(fā)放：據(jù)“部質(zhì)量體系審核程序”和“審核計(jì)劃表”在審核前規(guī)定時(shí)間制定“審核實(shí)施計(jì)劃”交管理者代表審批后分發(fā)各受審核部門；

17、c、成立審核小組：協(xié)助管理者代表成立部審核小組，并協(xié)助各審核員制作“部審核檢查表”d、審核計(jì)劃實(shí)施部審核執(zhí)行：首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核小組討論開(kāi)出糾正與預(yù)防措施單 不符合項(xiàng)跟進(jìn) 末次會(huì)議。e、不符合項(xiàng)改善效果確認(rèn)：依據(jù)改善部門擬訂的糾正與預(yù)防措施單的改善項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，合格的交管理者代表審批關(guān)閉，不符合的要求重新制定改善措施進(jìn)行改善，直至合格為止。f、不符合項(xiàng)改善，編制部審核報(bào)告與資料存檔。4.2.2、質(zhì)量、環(huán)境、安全管理評(píng)審a、同管理者代表、總經(jīng)理協(xié)商管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間，并發(fā)評(píng)審會(huì)議通知到各相關(guān)部門；b、收集各部門在評(píng)審會(huì)議時(shí)的會(huì)議資料，并存于指定電腦文件夾中；c、開(kāi)會(huì)前的會(huì)議場(chǎng)所準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好

18、投影儀、會(huì)議室的布置；d、會(huì)議召開(kāi)：由總經(jīng)理主持會(huì)議，做好會(huì)議記錄；e、整理會(huì)議記錄，完成評(píng)審會(huì)議報(bào)告交管理者代表審核、總經(jīng)理審批，并分將會(huì)議決議分發(fā)到各相關(guān)職能部門。f、跟進(jìn)管理評(píng)審改善事項(xiàng)的執(zhí)行狀況，并向管理者代表、總經(jīng)理匯報(bào)。4.2.3、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系文件維護(hù)a、文件執(zhí)行部門依據(jù)實(shí)際需求，由執(zhí)行部門提出“文件修改申請(qǐng)單”，進(jìn)行文件修改并交相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽；b、接收會(huì)簽后文件修改申請(qǐng)單和修改后的文件，對(duì)修改的文件進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后將文件轉(zhuǎn)換為PDF文檔，并蓋上電子受控章后保存在電腦網(wǎng)上鄰居中的“ISO辦文件”中，ISO辦文件夾按：00表單、01質(zhì)量手冊(cè)、02程序文件、03管理文件分

19、類，00表單和03管理文件按部門建立文件夾，修改后的文件必須存放于對(duì)應(yīng)的部門文件夾中。c、修改完成后的文件交由技術(shù)部資料室文管員進(jìn)行紙發(fā)行與歸檔；電子檔在電腦富士通系統(tǒng)中發(fā)通知各職能部門，發(fā)行簽收表由文員交給接收部門簽名確認(rèn)，各分公司由資料室發(fā)行書(shū)面文件。d、制定文件管理定期抽查計(jì)劃，依據(jù)計(jì)劃對(duì)各職能部門進(jìn)行抽查，主要為：文件的保存、版本、表單的使用等。4.3、質(zhì)量反饋/客戶投訴或抱怨處理a、接收反饋信息點(diǎn)擊富士通電腦系統(tǒng)的“收閱”欄，獲取新的質(zhì)量反饋或客戶投訴或抱怨處理單信息；點(diǎn)擊系統(tǒng)中“其它”欄目，找到“質(zhì)量處理單”、“處理單查詢”并點(diǎn)擊，即會(huì)出現(xiàn)“質(zhì)量處理單查詢窗口”。找到新的反饋單，并

20、雙擊反饋單號(hào)，電腦將出現(xiàn)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴或抱怨處理單”窗口，點(diǎn)擊窗口中的“修改”欄目，即可對(duì)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴或抱怨處理單”進(jìn)行錄入與修改。b、原因分析原因分析依據(jù)反饋的信息，查找相關(guān)的資料、憑證或同現(xiàn)場(chǎng)溝通，得出質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生原因并填入“原因調(diào)查與責(zé)任人或部門”欄；c、制定處理方案每周一次對(duì)飄紅反饋單進(jìn)行跟進(jìn)；每月一次統(tǒng)計(jì)，并上報(bào)部長(zhǎng)；d、效果確認(rèn)，每月一次未完成反饋單跟進(jìn)，并統(tǒng)計(jì)通報(bào)各責(zé)任部門；每季度一次統(tǒng)計(jì)，并對(duì)完成情況上報(bào)公司獎(jiǎng)罰處理。5、工作考核1）質(zhì)量反饋單或客訴單未能在4小時(shí)處理回復(fù)，對(duì)專員按管理辦法進(jìn)行處罰；2）月度計(jì)劃未完成，每項(xiàng)按績(jī)效考核表進(jìn)行扣分處

21、理；3）質(zhì)量反饋未目標(biāo)值完成，每季度按考核處罰質(zhì)量專員50%。4）連續(xù)3個(gè)月未能完成任務(wù)時(shí)，作調(diào)崗處理。三、文員兼計(jì)量管理員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、早會(huì)記錄部門考勤：早上7：50之前到辦公室準(zhǔn)備開(kāi)早會(huì)，準(zhǔn)備記錄部門的考勤。2、中期檢、完工檢稽查報(bào)告書(shū)、維修抽查報(bào)告書(shū)輸入電腦系統(tǒng)2.1中期檢稽查報(bào)告書(shū)：各稽查工程師交過(guò)來(lái)的中期檢稽查報(bào)告書(shū)交由部長(zhǎng)或稽查組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)其檢驗(yàn)結(jié)論，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開(kāi)FJT系統(tǒng),輸入中期檢稽查日期、結(jié)論、稽查工程師,輸入中期檢稽查不合格項(xiàng)目. 2.2完工檢稽查報(bào)告書(shū)：不需簽字可直接輸入系統(tǒng)，打開(kāi)FJT系統(tǒng)，輸入完工檢稽查日期、結(jié)論、稽查工程師，輸入完工檢稽查不合格項(xiàng)目.

22、 2.3維修抽查：各稽查工程師交回的維修抽查報(bào)告書(shū)交由部長(zhǎng)或稽查組組長(zhǎng)簽字確認(rèn)其檢驗(yàn)結(jié)論，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開(kāi)FJT系統(tǒng),點(diǎn)擊安裝維修電梯維修保養(yǎng)情況與工資結(jié)算方法,輸入工號(hào)（編號(hào)）查詢點(diǎn)擊添加，輸入抽查日期、結(jié)論、稽查工程師、扣款,輸入整改項(xiàng)目然后存檔。3、每月稽查工作任務(wù)下發(fā)3.1每月5號(hào)前，將質(zhì)量管理部部長(zhǎng)制定的區(qū)域稽查計(jì)劃表和稽查指令單下發(fā)各區(qū)域稽查工程師。3.2 維修抽查任務(wù)安排根據(jù)月目標(biāo)與平時(shí)的工作任務(wù)量定維修抽查，查看維修抽查表選定抽查區(qū)域，且至電通知該區(qū)域維保工，確認(rèn)后到售后服務(wù)部打印維保清單，每月月初需打印一份本月的維保清單交售后服務(wù)部。4、發(fā)放合格證：4.1、工程服務(wù)

23、部交來(lái)電梯驗(yàn)收不合格整改通知單，應(yīng)檢查相關(guān)項(xiàng)目由現(xiàn)場(chǎng)檢查人員簽字確認(rèn)整改合格，確認(rèn)后并簽名注明整改合格(如有未整改項(xiàng)目的電梯驗(yàn)收不合格整改通知單應(yīng)退回工程服務(wù)部)，并在系統(tǒng)菜單安裝進(jìn)度跟蹤填上收到電梯驗(yàn)收不合格整改通知單日期。4.2將其報(bào)告書(shū)與紅單一起交部長(zhǎng)或稽查組組長(zhǎng)簽字審核，待審核通過(guò)與對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的振動(dòng)合格后方可發(fā)放合格證。5、部門報(bào)銷單的統(tǒng)計(jì)：部門外出報(bào)銷單需檢查發(fā)票與報(bào)銷金額，與報(bào)銷單填寫(xiě)正確。檢查無(wú)誤后輸入電腦并蓋上部門章交由部長(zhǎng)審核，部長(zhǎng)審核簽字后再交于財(cái)務(wù)部，（凡滿1千以上報(bào)銷單時(shí)需由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字方可有效）。待財(cái)務(wù)部審批簽字，領(lǐng)回交由報(bào)銷本人去納處報(bào)銷。6、部門人員月度績(jī)效

24、考核：每月1號(hào)安排部門人員上月度績(jī)效考核，由本人填寫(xiě)績(jī)效考核自評(píng)分，交由部長(zhǎng)評(píng)定；并將績(jī)效分填寫(xiě)在人事行政部提供的考勤表，將考勤表交由人事行政部計(jì)算工資。7、辦公用品領(lǐng)用：每月月初到人事行政部領(lǐng)取本部門當(dāng)月辦公用品。8、計(jì)量?jī)x器：1）、制定計(jì)量器具的外校計(jì)劃。a、計(jì)量器具的校驗(yàn)證書(shū)歸檔。b、設(shè)備狀況的登記與外部維修工作2）、所有計(jì)量?jī)x器需做好電腦臺(tái)賬，與手工賬，借用需寫(xiě)借用單由部長(zhǎng)簽字方可。a、計(jì)量?jī)x器的報(bào)廢程序：填寫(xiě)呆料處理/物料報(bào)廢申請(qǐng)表（注明原因），交由本部門部長(zhǎng)、技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理批示后，交行政報(bào)廢。b、購(gòu)買申請(qǐng)：填寫(xiě)申匯單（注明名稱、型號(hào)、規(guī)格、品牌、數(shù)量）交由部長(zhǎng)、總經(jīng)理批示，再交

25、供應(yīng)商管理組采購(gòu)。9、工作考核1）資料錄入錯(cuò)誤，每投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；2）計(jì)量管理審核失效每項(xiàng)扣業(yè)績(jī)分2分；3）部門月度計(jì)劃未跟進(jìn)完成每項(xiàng)扣業(yè)績(jī)分5分；4）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；四、質(zhì)量稽查工程師作業(yè)指導(dǎo)書(shū)附圖一：電/扶梯質(zhì)量監(jiān)督稽查流程圖出具檢查報(bào)告與結(jié)論并寄回部門輸入系統(tǒng)質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查按區(qū)域下達(dá)月抽查計(jì)劃與抽查指令質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃，并經(jīng)部長(zhǎng)審核1、電梯的安裝中期檢、電、扶梯完工檢后質(zhì)量稽查，維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查工作1.1稽查計(jì)劃定制質(zhì)量管理部質(zhì)量稽查組長(zhǎng)按富士通系統(tǒng)記錄的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與技術(shù)支持部檢驗(yàn)或抽查單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在每月初作出監(jiān)督檢查計(jì)劃，定制區(qū)域月度

26、稽查指令單，經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。1.2稽查任務(wù)安排質(zhì)量管理部檢查計(jì)劃表，經(jīng)批準(zhǔn)后，于每月初5日前，通知各分支機(jī)構(gòu)；整機(jī)質(zhì)量稽查工程師在接到區(qū)域月度稽查指令單后，計(jì)劃并安排稽查任務(wù)。并在指令單規(guī)定日期前完成區(qū)域中期檢、完工檢、維修保養(yǎng)稽查任務(wù)，填寫(xiě)稽查報(bào)告、給出結(jié)論。將不合格項(xiàng)目通知工程服務(wù)部整改，并每月將稽查報(bào)告郵寄回公司錄入系統(tǒng)、保存。代理商或經(jīng)銷買設(shè)備的電梯、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道由對(duì)應(yīng)分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理或工程經(jīng)理通知現(xiàn)場(chǎng)配合完成；各分支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商按計(jì)劃安排工程人員或維保人員全程參監(jiān)督檢驗(yàn)工作（未退場(chǎng)的新裝電梯由現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)參與檢驗(yàn)工作）。1

27、.3實(shí)施稽查1.3.1中期檢、完工檢質(zhì)量稽查：根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，中期檢按035E電梯安裝質(zhì)量中期檢查報(bào)告，同時(shí)按照“024A電梯安裝現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表”進(jìn)行安裝現(xiàn)場(chǎng)安全和5S檢查，將檢查結(jié)果填入該表；電、扶梯完工檢按電梯安裝質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告（含消防員電梯）、031自動(dòng)扶梯安裝質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、042自動(dòng)人行道驗(yàn)收檢驗(yàn)記錄進(jìn)行抽查，在檢驗(yàn)過(guò)程中填寫(xiě)檢查報(bào)告。1.3.2維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，質(zhì)量稽查工程師按扶梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)表、電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)表實(shí)施維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查，同時(shí)對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，配合客戶填寫(xiě)“客戶滿意度調(diào)查表”。1.4稽查檢驗(yàn)結(jié)束1）檢驗(yàn)結(jié)束后下

28、達(dá)檢驗(yàn)結(jié)論，填寫(xiě)電梯整機(jī)維修保養(yǎng)不合格項(xiàng)目與其整改通知單，同時(shí)將此單將陪同檢驗(yàn)人員簽名確認(rèn)，一聯(lián)交現(xiàn)場(chǎng)陪同檢驗(yàn)人員，一聯(lián)寄回或帶回質(zhì)量管理部存底，另一聯(lián)寄回或帶回交現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與技術(shù)支持部簽收。2）現(xiàn)場(chǎng)判定為嚴(yán)重不合格的電梯、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道整機(jī)產(chǎn)品通知相應(yīng)用戶和對(duì)應(yīng)的分支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商立即停止使用或停止檢驗(yàn)，并要求現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與技術(shù)支持部責(zé)成整改后確認(rèn)整改合格恢復(fù)運(yùn)行。3)每月按時(shí)將稽查報(bào)告寄回公司錄入系統(tǒng)、存檔。2. 分支機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行稽查質(zhì)量管理部每月定制分支機(jī)構(gòu)體系抽查計(jì)劃表，經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。質(zhì)量稽查工程師按照部體系審核檢查表對(duì)分支機(jī)構(gòu)

29、體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。對(duì)于體系抽查不符合項(xiàng)目，提交部體系審核檢查表，報(bào)告表單由負(fù)責(zé)的分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理簽名確認(rèn)。部體系審核檢查表原件寄回質(zhì)量管理部，復(fù)印件交分支機(jī)構(gòu)整改。整改項(xiàng)目于下一次檢查復(fù)查驗(yàn)證。3. 其它工作對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)陪同檢驗(yàn)人員、用戶或代理、經(jīng)銷商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)提出合理代建議或意見(jiàn)，質(zhì)量稽查工程師應(yīng)有效記錄，反饋到質(zhì)量管理部，并由質(zhì)量管理部按建議或改進(jìn)意見(jiàn)組織相應(yīng)技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門研討改進(jìn)。按時(shí)完成上級(jí)交代完成其它任務(wù)。4. 工作考核4.1月度計(jì)劃完成率按體系運(yùn)行年度目標(biāo)管理目標(biāo)設(shè)定考核，未完成按績(jī)效考核每月每項(xiàng)扣績(jī)效分5分/項(xiàng)（包括中期檢、完工檢、維修抽查、體系運(yùn)行）。4.2經(jīng)質(zhì)量稽查的

30、電/扶梯、在用維保電/扶，如因監(jiān)督檢驗(yàn)疏漏，導(dǎo)致客戶或代理商、經(jīng)銷商投訴的每次處罰50元/次。4.3 質(zhì)量稽查工程師監(jiān)管下分支機(jī)構(gòu)體系運(yùn)行異常，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為監(jiān)管不利，導(dǎo)致投訴處罰200元/次。4.4年度經(jīng)總公司評(píng)比為優(yōu)秀的分支機(jī)構(gòu)，獎(jiǎng)勵(lì)質(zhì)量稽查工程師1000元/年/次。五、外購(gòu)電器件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、外購(gòu)電氣件檢驗(yàn)1.1收到物控員移交的物資采購(gòu)（申匯）單后，根據(jù)物資采購(gòu)（申匯）單上的檢驗(yàn)卡，準(zhǔn)備好所列的檢驗(yàn)工具。1.2根據(jù)物資采購(gòu)（申匯）單上待檢元器件的質(zhì)量特性，確認(rèn)檢驗(yàn)環(huán)境與檢驗(yàn)方式。檢驗(yàn)方式分如下四類：a.全過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。b. 重要部件全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)。c. 一般部件抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

31、d. 試裝或試用。1.3根據(jù)檢驗(yàn)卡項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)。重要部件A 類（過(guò)程）必須全部檢驗(yàn)和試驗(yàn),般部件B 類（過(guò)程）允許抽查檢驗(yàn)和試驗(yàn),輔助材料C 類允許確認(rèn)。對(duì)于抽查檢驗(yàn)的元器件，根據(jù)質(zhì)量抽查的抽樣和判定方法進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。注：重要部件（過(guò)程）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的部件或過(guò)程。一般部件（過(guò)程）：不影響使用性能或即使影響但采取措施補(bǔ)救的部件或過(guò)程。輔助部件（過(guò)程）：包裝配件或在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的部件或過(guò)程。注意事項(xiàng)（1）在檢驗(yàn)前確認(rèn)環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、環(huán)境噪音和照度等符合檢驗(yàn)條件。（2）對(duì)于通電試驗(yàn)的元器件，接入電源前需確認(rèn)好元器件的額定電壓，各供電回路的開(kāi)關(guān)是否

32、斷開(kāi)。（3）通電試驗(yàn)時(shí)，做好絕緣防護(hù)和接地保護(hù)。（4）在恒溫恒濕測(cè)試時(shí)溫度過(guò)高時(shí)注意燙傷不要用手去摸，小心漏電，不要放易燃易爆的物品去檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)后元器件的標(biāo)示方法。a.對(duì)于檢驗(yàn)合格的物資,在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等容并加蓋質(zhì)檢員專用章，貼于采購(gòu)物資上。b.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物資，在黃色標(biāo)簽貼紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等容并加蓋質(zhì)檢員專用章，貼于采購(gòu)物資上。質(zhì)檢員填寫(xiě)完不合格品通知單給物控員，若物控員辦理了回用手續(xù)，則在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等容并加蓋回用章，加貼于采購(gòu)物資上；若采購(gòu)員辦理了退貨手續(xù)，則在紅色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗(yàn)日期等容并加

33、退貨章，加貼于采購(gòu)物資上。3.資料移交和元器件入庫(kù)。檢驗(yàn)完后對(duì)于合格物料，填寫(xiě)完成物資采購(gòu)（申匯）單，并在電腦系統(tǒng)中填寫(xiě)完成檢驗(yàn)合格數(shù)量、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員等信息，移交采購(gòu)（申匯）單給倉(cāng)庫(kù)員;對(duì)于不合格物料，填寫(xiě)不合格品通知單給物控員。將不合格物料信息填寫(xiě)入外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)表,以便做質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)。4.工作考核1）提交檢驗(yàn)單未在12個(gè)小時(shí)檢驗(yàn)，一次扣績(jī)效分5分。2）錯(cuò)檢入庫(kù)，導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量反饋，承擔(dān)相應(yīng)處理費(fèi)用，并扣績(jī)效分5分。3）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；4）月度工作未完成扣業(yè)績(jī)分5分六、電器件維修工程師作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量部檢測(cè)登記故障件相關(guān)信息，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋供應(yīng)商按協(xié)議提供

34、備件安裝班組交舊件到質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)故障信息反饋安裝過(guò)程中電器件故障1、流程圖1報(bào)廢處理退供應(yīng)商報(bào)價(jià)維修退供應(yīng)商更換新件質(zhì)量部維修倉(cāng)總結(jié)故障、落實(shí)糾正與改善措，保存記錄流程2報(bào)廢處理退供應(yīng)商更換新件退供應(yīng)商報(bào)價(jià)維修每周定期轉(zhuǎn)交質(zhì)量部維修倉(cāng)售后部收集故障件與故障信息維修內(nèi)保期內(nèi)電器件故障總結(jié)故障、落實(shí)糾正與改善措，保存記錄質(zhì)量部維修倉(cāng)供應(yīng)商按協(xié)議提供備件質(zhì)量部檢測(cè)登記，進(jìn)行責(zé)任判定并輸入質(zhì)量反饋2、操作程序與流程(見(jiàn)“流程圖”) 2.1安裝過(guò)程中電器件維修2.1.1接收信息與初步處理通過(guò)安裝現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)故障電器件的質(zhì)量反饋信息，維修工程師進(jìn)行初步責(zé)任判定并通知班組將故障件交到質(zhì)量部維修倉(cāng)更換新件。若沒(méi)有

35、相應(yīng)的零部件，則質(zhì)量部維修倉(cāng)負(fù)責(zé)從生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)借用或通知下單制造或或通知供應(yīng)商管理組下單采購(gòu)，需加工或者需采購(gòu)的需在4小時(shí)答復(fù)更換時(shí)間。2.1.2檢測(cè)、登記故障并查詢電器件信息質(zhì)量部維修工程師收到故障件后對(duì)故障件進(jìn)行檢測(cè)并登記故障件的合同號(hào)，梯號(hào)、名稱、編碼、故障描述與責(zé)任人或單位。2.1.3故障件處理檢測(cè)后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的故障件作退回供應(yīng)商免費(fèi)更換新件處理；判定為人為責(zé)任的故障件作退回供應(yīng)商報(bào)價(jià)維修處理，所產(chǎn)生費(fèi)用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。2.1.4返修后的處理供應(yīng)商管理組在收到返修更換后的故障件

36、后（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商聯(lián)系收貨），交回質(zhì)量部零部件維修倉(cāng)。對(duì)供應(yīng)商判定無(wú)法修復(fù)故障件由供應(yīng)商管理組通知班組（由供應(yīng)商更換新件），并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報(bào)廢文件實(shí)行報(bào)廢處理，報(bào)廢件交質(zhì)量部維修倉(cāng)進(jìn)行拆零部件維修利用。2.1.5 質(zhì)量部維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實(shí)糾正與改善措施，并錄入保存記錄。2.2 質(zhì)量保證期電器件維修：售后服務(wù)部按梯量、梯型列出維保備件清單，從質(zhì)量部維修倉(cāng)借出分配到相應(yīng)的維保點(diǎn)，維保人員將維保期的故障電器件交到售后服務(wù)部文員（或指定人員），售后服務(wù)部文員（或指定人員）每周定期移交更換的舊件和相關(guān)故障信息到質(zhì)量部維修倉(cāng)。2.2

37、.1接收信息與初步處理維修工程師對(duì)故障進(jìn)行檢測(cè)并登記故障件的合同號(hào)，梯號(hào)，名稱，編碼，故障描述與責(zé)任人或單位。2.2.2檢測(cè)、登記故障并查詢電器件信息檢測(cè)后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接同供應(yīng)商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的故障件作退回供應(yīng)商免費(fèi)更換處理；判定為人為責(zé)任的故障件作退回供應(yīng)商報(bào)價(jià)維修處理，所產(chǎn)生費(fèi)用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。2.2.3故障件處理供應(yīng)商管理組（或質(zhì)量部）在收到返修更換后的故障件后，交回質(zhì)量部零部件維修倉(cāng)。維修工程師再定期轉(zhuǎn)交給售后服務(wù)部。(對(duì)非產(chǎn)品質(zhì)量因素造成的零件)對(duì)供應(yīng)商判定無(wú)法修復(fù)故障件由供應(yīng)商管理組（質(zhì)量部）通知維保人員，并按質(zhì)

38、量管理：呆料處理/物料報(bào)廢文件實(shí)行報(bào)廢處理，報(bào)廢件交質(zhì)量部維修倉(cāng)進(jìn)行拆零部件維修利用。2.2.4 維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實(shí)糾正與改善措施，并錄入保存記錄。2.2.5質(zhì)量部維修倉(cāng)應(yīng)定期（半年）盤點(diǎn)庫(kù)存?zhèn)浼?，并?duì)半年未用的零件同生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)更換或退供應(yīng)商更換新件。3、工作考核1）維修件未與時(shí)處理，一次扣績(jī)效分5分；2）維修電器件跟蹤，未與時(shí)跟蹤投訴一次扣績(jī)效分5分；3）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績(jī)分5分；4）上級(jí)交辦事項(xiàng)未完成，一次扣業(yè)績(jī)分5分七、外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1、外購(gòu)件、外協(xié)件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)按計(jì)劃與時(shí)安排外構(gòu)件的檢驗(yàn)工作1.1接收檢驗(yàn)任務(wù)供應(yīng)商將公司采購(gòu)

39、的貨物送入廠后，物控員按采購(gòu)單接收貨物，并與時(shí)移交采購(gòu)單給質(zhì)量管理部外購(gòu)件質(zhì)檢員驗(yàn)收，質(zhì)檢員收到物控員遞交的采購(gòu)單后與時(shí)對(duì)外構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)。1.2合格產(chǎn)品處理根據(jù)采購(gòu)單對(duì)數(shù)量和規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，再根據(jù)相應(yīng)的外購(gòu)件檢驗(yàn)卡的檢驗(yàn)項(xiàng)目和技術(shù)要求逐項(xiàng)檢查填寫(xiě)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。對(duì)符合要求的產(chǎn)品貼合格標(biāo)識(shí)并移交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)統(tǒng)一入庫(kù)包裝存放。1.3不合格產(chǎn)品處理對(duì)不符合檢驗(yàn)卡的產(chǎn)品貼不合格標(biāo)識(shí)，辦理回用手續(xù)卡交技術(shù)部鑒定，如技術(shù)部鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如技術(shù)部鑒定可回用，則交由質(zhì)量管理部鑒定。如質(zhì)量部鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如質(zhì)量部鑒定可回用，則交由總工批準(zhǔn)。如總工鑒

40、定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如總工鑒定可回用，則貼回用標(biāo)識(shí)并移交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)統(tǒng)一入庫(kù)包裝存放。1.4資料歸納存檔將此次檢驗(yàn)資料歸納存檔。2、外購(gòu)、外協(xié)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；每月將外購(gòu)、外協(xié)件的數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計(jì),作為考察供應(yīng)商的依據(jù)。3、外購(gòu)件檢驗(yàn)卡的規(guī)和更新根據(jù)公司產(chǎn)品品質(zhì)的要求與時(shí)更新檢驗(yàn)文件；4、制作檢驗(yàn)用的工裝夾具。5、與時(shí)反饋質(zhì)量問(wèn)題對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，與時(shí)填寫(xiě)外購(gòu)件不合格通知單，協(xié)商處理意見(jiàn)；跟蹤不合格品的處理和供應(yīng)商改善活動(dòng)的效果。6、安全部件型式試驗(yàn)報(bào)告的收集與發(fā)放7、協(xié)助采購(gòu)部提高供應(yīng)商品保障能力參與采購(gòu)組對(duì)新供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；參與每年對(duì)舊供應(yīng)商的年度總評(píng)復(fù)審。8、參

41、與環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，做好環(huán)境和安全管理方面的各種工作。9、其他上級(jí)安排的工作10、外出處理現(xiàn)場(chǎng)外構(gòu)件質(zhì)量反饋；11、協(xié)助采購(gòu)組對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行培訓(xùn)12、工作考核1）錯(cuò)檢、漏檢，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費(fèi)用，并一次扣業(yè)績(jī)分5分；2）不合格產(chǎn)品未與時(shí)處理錯(cuò)誤入庫(kù)，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費(fèi)用，并一次扣業(yè)績(jī)分5分；3）上級(jí)交辦事項(xiàng)忘記未辦理一次扣業(yè)績(jī)分5分；4）未與時(shí)更新檢驗(yàn)卡一次扣業(yè)績(jī)分5分。八、廠質(zhì)檢組長(zhǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1. 參與部門工作計(jì)劃的制定與實(shí)施，協(xié)助部門部長(zhǎng)日常管理工作。2. 參與技術(shù)電器件、機(jī)械部件設(shè)計(jì)與配置，負(fù)責(zé)不合理技術(shù)設(shè)計(jì)與配置進(jìn)行改進(jìn)跟進(jìn)工作，參與研發(fā)部門的新產(chǎn)品試用評(píng)審工作與新

42、產(chǎn)品試用過(guò)程中質(zhì)量跟進(jìn)。3. 組織對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查、分析與處理糾正、預(yù)防工作，組織重大質(zhì)量事故專項(xiàng)檢討會(huì)議，并跟進(jìn)糾正、預(yù)防措施落實(shí)與效果驗(yàn)證，督促配套供應(yīng)商處理與改進(jìn)工作。4. 參與供應(yīng)商管理部對(duì)新供應(yīng)商產(chǎn)品的評(píng)定和樣品承認(rèn)工作，必要時(shí)協(xié)助供應(yīng)商管理部對(duì)新供應(yīng)商或新產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)考察。5. 負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)、出廠檢、電氣維修規(guī)則文件制定與更新工作、負(fù)責(zé)新檢驗(yàn)卡更新或修訂工作，負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)、出廠檢質(zhì)檢員的技能提升或相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)工作。6. 協(xié)助部門質(zhì)量反饋單控制與管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與處理糾正、預(yù)防相關(guān)工作。7.參與環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與重大評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施改

43、進(jìn)和預(yù)防。8.上級(jí)交辦的其他工作。9.工作考核：9.1 檢規(guī)、檢驗(yàn)卡制定有效性；9.2 重大質(zhì)量事故處理與時(shí)、有效性；9.3 公司質(zhì)量反饋單項(xiàng)數(shù)；9.4 部門質(zhì)量反饋單項(xiàng)數(shù)；9.5 不合格品跟蹤處理完成率；9.6 交辦事項(xiàng)完成率9.7 月度計(jì)劃完成率五、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單5.1.3 質(zhì)量管理部部長(zhǎng)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素排放方向時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法重要環(huán)境因素目前控制方法過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室上班過(guò)程中廢電池的排放放入廢電池回收箱廢棄物問(wèn)題放入廢電池回收箱2電腦的副射無(wú)貼電腦屏保3電的消耗能源的消耗減少浪費(fèi)4紙消耗可回收垃圾箱能源的消

44、耗盡量無(wú)紙化辦公5紙廢棄可回收垃圾箱廢棄物問(wèn)題放入可回收垃圾箱6電池的消耗能源的消耗培養(yǎng)自覺(jué)節(jié)能意識(shí)5.1.4、質(zhì)量管理部部長(zhǎng)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別NO.質(zhì)量管理部部長(zhǎng)活動(dòng)/設(shè)施/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)已有措施是非判斷法D=LECABCDLECD1外出差路途交通工具意外交通事故立即報(bào)案或報(bào)公司行政部1615452上下班路途意外交通事故立即報(bào)案或報(bào)公司行政部1615453外出路途與工地檢查出差外出賬物丟失小心提防16394出差外出賬物被盜小心提防1615455施工現(xiàn)場(chǎng)洞口、井道層門口缺少安全防護(hù)高處墜落、物體打擊、人員墜落1、洞口必須封補(bǔ)完整；2、井道層門口必須設(shè)置護(hù)欄，高度1.1米，寬度不少于層口寬。16

45、15906安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)檢員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)未戴或未正確使用安全帽，安全帽破損嚴(yán)重起不到應(yīng)有的防護(hù)作用和容易受物體打擊、和物體碰撞而使頭腦受到傷害檢查安全帽1615455.1.5、質(zhì)量管理部部長(zhǎng)質(zhì)量管理識(shí)別NO活動(dòng)/服務(wù)類別質(zhì)量管理識(shí)別源風(fēng)險(xiǎn)程度糾正預(yù)防措施高中低1管理期間未能按期制定年、月與周部門計(jì)劃個(gè)人做好小看板，以免忘記。2管理期間對(duì)下屬資料或報(bào)表審核疏漏加強(qiáng)審核，并制定審核工作要領(lǐng)，出差時(shí)應(yīng)的委托與交底。3上級(jí)交辦事情忘記未辦理個(gè)人做好小看板，以免忘記，每周定期整理桌面4部門間工作未協(xié)調(diào)處理，導(dǎo)致相關(guān)部門工作無(wú)法開(kāi)展安排專人跟蹤，無(wú)法處理與時(shí)上報(bào)常務(wù)副或總經(jīng)理協(xié)調(diào)5.2.1、質(zhì)量

46、管理部ISO、質(zhì)量反饋專員環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)清單序號(hào)ISO質(zhì)量專員活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)環(huán)境因素排放方向時(shí)態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法重要環(huán)境因素目前控制方法過(guò)去現(xiàn)在將來(lái)正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室辦公廢電池的排放放入廢電池回收箱廢棄物問(wèn)題放入廢電池回收箱2電腦的副射無(wú)貼電腦屏保3電的消耗能源的消耗減少浪費(fèi)4紙消耗可回收垃圾箱能源的消耗盡量無(wú)紙化辦公5紙廢棄可回收垃圾箱廢棄物問(wèn)題放入可回收垃圾箱6電池的消耗能源的消耗培養(yǎng)自覺(jué)節(jié)能意識(shí)5.2.2、質(zhì)量管理部ISO、質(zhì)量專員健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別：NO.質(zhì)量管理部ISO質(zhì)量專員活動(dòng)/設(shè)施/人員危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)已有措施是非判斷法D=LECABCDLECD1外出差路

47、途交通工具意外交通事故立即報(bào)案或報(bào)公司行政部1615452上下班路途意外交通事故立即報(bào)案或報(bào)公司行政部1615453外出路途與工地檢查出差外出賬物丟失小心提防16394出差外出賬物被盜小心提防1615455施工現(xiàn)場(chǎng)洞口、井道層門口缺少安全防護(hù)高處墜落、物體打擊、人員墜落1、洞口必須封補(bǔ)完整；2、井道層門口必須設(shè)置護(hù)欄，高度1.1米，寬度不少于層口寬。1615906安全帽不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)檢員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)未戴或未正確使用安全帽，安全帽破損嚴(yán)重起不到應(yīng)有的防護(hù)作用和容易受物體打擊、和物體碰撞而使頭腦受到傷害檢查安全帽1615455.2.3、質(zhì)量管理部ISO、質(zhì)量專員質(zhì)量管理識(shí)別：NO活動(dòng)/服務(wù)類別質(zhì)量管理識(shí)別源風(fēng)險(xiǎn)程度糾正預(yù)防措施高中低1體系文件管理疏漏導(dǎo)致投訴與時(shí)總結(jié)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，修改體系文件。2反饋處理未與時(shí)處理超過(guò)規(guī)定時(shí)間未與時(shí)處理反饋單，處理相關(guān)人員扣績(jī)效分。3反饋控制未有效控制定期統(tǒng)計(jì)質(zhì)量