WI_ZL_01質(zhì)量部管理手冊范本

1、 富 士 通 電 梯 管 理 文 件（封面頁）文件名稱：質(zhì)量管理部管理手冊實施日期：2013年9月1日文件編號：WI-ZL-01編 制： 受控編號：版本狀態(tài)：A/1文件會簽部門會簽人/日期部門會簽人/日期部門會簽人/日期營銷部分公司分公司技術(shù)部分公司分公司PMC分公司分公司制造部分公司分公司供應部分公司分公司質(zhì)量部分公司分公司工程部分公司分公司售后部分公司分公司人事行政部分公司分公司財務部分公司蒙分公司分公司分公司分公司分公司1 / 46章節(jié)編號文件/章節(jié)名稱頁碼章節(jié)1質(zhì)量部：組織架構(gòu)、職責31.1組織架構(gòu)圖31.2職責42質(zhì)量部人員編制與崗位職責72.1質(zhì)量部人員編制782.2質(zhì)量部長崗位職

2、責描述表9102.3ISO質(zhì)量反饋專員崗位職責描述表132.4外購來料質(zhì)檢員崗位職責描述表142.5質(zhì)量部文員崗位職責描述表163質(zhì)量部崗位績效考核173.1質(zhì)量部長績效考核表173.2ISO質(zhì)量反饋專員績效考核表203.3外購來料質(zhì)檢員績效考核表213.4質(zhì)量部文員績效考核表234質(zhì)量部崗位作業(yè)指導書244.1質(zhì)量部長崗位作業(yè)指導書24264.2ISO質(zhì)量反饋專員理崗位作業(yè)指導書27284.3外購來料質(zhì)檢員崗位作業(yè)指導書294.4質(zhì)量部文員崗位作業(yè)指導書510.1職業(yè)健康安全管理、環(huán)境因素識別與評價表1、 質(zhì)量部; 組織架構(gòu)、職責、目標1.1質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)圖類別部長質(zhì)量反饋專員外購來料質(zhì)檢員

3、編制1111.2質(zhì)量部工作職責：1.2.1協(xié)助總經(jīng)理策劃、建立和持續(xù)改進公司質(zhì)量、計量管理體系，管理監(jiān)控體系運行；1.2.2做好質(zhì)量、計量管理體系文件管理，確保體系文件實時、適用和有效；1.2.3做好質(zhì)量的、外部體系審核，組織各部門制訂質(zhì)量改善課題（糾正和預防措施項目），協(xié)助和驗證質(zhì)量改善課題的實施（糾正和預防措施）效果；1.2.4收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，調(diào)查、研究質(zhì)量事故，提出相應的質(zhì)量改進建議，組織相關(guān)部門建立品質(zhì)改善課題和小組，對產(chǎn)品質(zhì)量的符合性實施監(jiān)控；1.2.5合同產(chǎn)品采購、生產(chǎn)過程、廠調(diào)試、非標驗證、裝箱和發(fā)貨等過程質(zhì)量不合格品進行標識、隔離、記錄、評審和處理，要求責任部門采取糾正

4、預防措施，對其進行驗證；對產(chǎn)品關(guān)鍵制造過程的質(zhì)量持續(xù)監(jiān)控，杜絕大批量不合格的發(fā)生；1.2.6研究、策劃并建立和實施控制供方產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量保證體系，對供方的產(chǎn)品質(zhì)量實施有效監(jiān)控；對供方糾正預防措施的有效性進行驗證；1.2.7各種質(zhì)量記錄的統(tǒng)計分析、保存；1.2.8負責質(zhì)量會議的召開；1.2.9公司部與分支機構(gòu)質(zhì)量信息的責任判定、質(zhì)量處罰和結(jié)案；1.2.10收集、分析、研究國外行業(yè)質(zhì)量管理動態(tài)和方法；1.2.11ERP系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)維護1.2.12電、扶梯新產(chǎn)品、新零部件以與改進項目的品質(zhì)檢查（非合同產(chǎn)品）和試驗驗證；1.2.13委托檢測機構(gòu)產(chǎn)品型式試驗；1.2.14產(chǎn)品小批量試用過程與結(jié)果的審核；

5、1.2.15標準產(chǎn)品技術(shù)缺陷的驗證核實；1.2.16產(chǎn)品型式試驗證書的取得和維持1.2.17測試驗證后部件與產(chǎn)品物料的退回或報廢處理；1.2.18負責質(zhì)量反饋處理與關(guān)閉1.2.19本部門的5S和安全管理工作；1.2.20ISO14001與OHSAS18001體系所涉與本部門的因素識別、改善與管理等工作1.3質(zhì)量部質(zhì)量目標1.3.1技監(jiān)局一次驗收合格率98%以上1.3.2技監(jiān)局年審一次驗收合格率98%以上1.3.3客戶滿意度90%以上1.3.4全年重大安全事故率為01.3.5來料一次性合格率為98%2. 質(zhì)量部人員編制與崗位職責2.1質(zhì)量部人員編制崗位名稱定編（人）崗位職責簡述質(zhì)量部長1人設(shè)定新

6、一年年度工作計劃，并分解到月份與各崗位，計劃包括工作、人事管理、費用預算等；每月26日前應制定下月部門工作月度計劃。月度計劃應有主要項目負責人，要求完成時間等要素。根椐月度工作計劃與所需配合部門的工作要求，每天下班前應制定各崗位次時工作安排計劃。日計劃應明確工作容、主要注意事項、完成時間等要點。質(zhì)量反饋專員1人調(diào)查資料分析原因，處理分析工地退回維修件，聯(lián)系供應商處理反饋回來的異常，領(lǐng)發(fā)一些工地急需件和維修件，去車間和倉庫跟進落實物料，輸入每天處理完的異常單外購來料質(zhì)檢員1人外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃與時安排外構(gòu)件的檢驗工作，對不良品與良品的區(qū)分匯報，安全部件型式試驗報告的收集與發(fā)放，做好資料歸檔

7、工作2.2質(zhì)量部崗位職責描述表工程部長崗位職責描述表崗位名稱質(zhì)量部長所在部門質(zhì)量部直接上級總經(jīng)理直接下級質(zhì)量反饋專員 外購來料質(zhì)檢員任職資格教育水平大專以上學歷專 業(yè)機械或機電相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷電梯安裝專業(yè)知識與行業(yè)法律法規(guī)專業(yè)知識培訓經(jīng) 驗從事電梯工程管理3年以上，懂ISO9001,OHSAS14001,18001知 識掌握電梯安裝維保的基本技能知識技能技巧具體相應管理、溝通能力、懂操作電腦個人素質(zhì)公平公信、性格開朗、勤奮向上職責No.職責具體描述1達成目標圍繞部門目標制定相應行動計劃、與時總結(jié)經(jīng)驗教訓，提出糾正預防措施1質(zhì)量管控流程A根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃 B根據(jù)公司

8、年度質(zhì)量目標，制定本部門年度工作目標、計劃和預算，并組織實施 C負責組織制定和完善公司各項質(zhì)量管理制度與檢驗規(guī) 2質(zhì)量文件管控A公司各類檢測報告、文件、檢驗卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審核 B對外購件、自制件、電控柜以與整機檢驗不合格情況進行處理與評定4安全檢查A負責對安裝、售后服務質(zhì)量進行定期抽查，并提出改進意見 B負責主持質(zhì)量會議，解決客戶投訴和部質(zhì)量問題 。5培訓A組織對重大質(zhì)量事故的分析和解決和對本部門人員進行相關(guān)專業(yè)知識培訓 B監(jiān)控員工三級教育培訓：入職、部門、現(xiàn)場C檢查例會培訓與考核6績效考核每月部門例會：公開績效分數(shù)、專題討論、提出改正措施，本人與總經(jīng)理當場簽名確認

9、。權(quán)力1費用審批：管轄圍人員差旅費、班組工資、培訓與外審等各項費用的審核權(quán)2管理文件：公司ISO文件與部門三級管理文件的起草修訂3考核：直接下屬的考核權(quán)、獎懲權(quán)4人事權(quán)：質(zhì)量部部所需的人力、物力的調(diào)配、人員需求申請、人員升降調(diào)的申請2.3 質(zhì)量反饋專員崗位職責描述表質(zhì)量反饋專員崗位職責描述表崗位名稱質(zhì)量反饋專員所在部門質(zhì)量部直接上級質(zhì)量部長直接下級任職資格教育水平高中或以上學歷專 業(yè)自動化、機電相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷1.接受各梯種安裝流程、工藝、規(guī)、安全操作規(guī)程、行業(yè)法律法規(guī)等專業(yè)知識培訓；2接受ISO9001,OHSAS140001，18001培訓經(jīng) 驗擔任電梯安裝班長2年以上，有調(diào)試、檢測經(jīng)驗者

10、優(yōu)先知 識熟習通用電梯技術(shù)規(guī)格、安裝規(guī)技能技巧熟練操作電腦個人素質(zhì)原則性強、公平公正、熱情開朗職責No.職責具體描述1工作職責1.  接收反饋信息2.  原因分析原因分析 3.制定處理方案4效果確認2操作規(guī)適時應對行業(yè)法律法規(guī)，編制修訂安全操作規(guī)、教材、權(quán)力1建議權(quán)2.4 外購來料質(zhì)檢員崗位職責描述表崗位名稱外檢員IQC所在部門質(zhì)量部直接上級質(zhì)量部長直接下級任職資格教育水平高中或以上學歷專 業(yè)自動化、機電相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷公司各梯種的技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試說明書、檢規(guī)經(jīng) 驗電梯調(diào)式、檢驗工作1年以上知 識熟習通用電梯技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試、檢規(guī)技能技巧熟練操作電腦個人素質(zhì)原則性強

11、、公平公正、有一定的客戶溝通能力職責No.職責具體描述1調(diào)試電梯調(diào)試，并對產(chǎn)生的問題作出記錄和跟蹤整改（3天）2檢驗外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃與時安排外構(gòu)件的檢驗工作的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，安全部件型式試驗報告的收集與發(fā)放，與時反饋質(zhì)量問題3糾正預防1.  外出處理現(xiàn)場外構(gòu)件質(zhì)量反饋；2.  協(xié)助采購組對采購員進行培訓；3.  培訓相關(guān)人員，如利用班組例會進行培訓；權(quán)力1建議權(quán)3 質(zhì)量部崗位績效考核3.1質(zhì)量部長績效考評（權(quán)重100%）No.指標名稱A月度目標B權(quán)重CD計算公式得分1公司周、月例會主持記錄跟蹤考核跟蹤與時性100%30%D/A*B2公司質(zhì)量、計劃執(zhí)行跟蹤

12、考核跟蹤與時性95%40%C/A*10*B3ISO體系檢查與時性100%20%C/A*B4商務接待95%10%C/(C+D)*100%/A*B評語考核得分合計面談記錄No.主要問題點糾正預防措施與完成時間上司提供協(xié)助123；3.2質(zhì)量文員績效考評（權(quán)重100%）No.指標名稱A月度目標B權(quán)重CD計算公式得分1合格證出梯合格證準時率70%實際出梯合格證計劃出梯合格證C/(C+D)*100%/A*B2合格證出錯率30%每臺出梯合格證沒錯一次扣10分，漏一份資料扣10分扣分評語考核得分合計面談記錄No.主要問題點糾正預防措施與完成時間上司提供協(xié)助1233.3質(zhì)量反饋專員績效考評（權(quán)重100%）No.

13、指標名稱A月度目標B權(quán)重CD計算公式得分1處理反饋與時率98%20%出錯跟蹤項C/(C+D)*100%/A*B2反饋糾正預措施98%40%反饋項跟蹤項預防D/C*B3反饋派工跟蹤98%30%扣分4質(zhì)量會例 會或?qū)ｎ}會議與時召開與跟蹤100%10%評語考核得分合計面談記錄No.主要問題點糾正預防措施與完成時間上司提供協(xié)助1233.4 外購來料質(zhì)檢員績效考評（權(quán)重100%）No.指標名稱A月度目標B權(quán)重CD計算公式得分1錯漏檢檢驗與時率98%60%出錯項跟蹤與時性檢驗總數(shù)項C/(C+D)*100%/A*B2檢驗記錄完整性錯漏檢95%10%檢規(guī)、檢驗卡記錄D/C*B3檢驗與時率98%30%扣分評語考

14、核得分合計面談記錄No.主要問題點糾正預防措施與完成時間上司提供協(xié)助1234.質(zhì)量部崗位工作指導書4.1質(zhì)量部長崗位作業(yè)指導書4.1.1 部門工作目標的制定：4.1.1.1設(shè)定新一年年度工作計劃，并分解到月份與各崗位，計劃包括工作、人事管理、費用預算等；4.1.1.2每月26 日前應制定下月部門工作月度計劃。月度計劃應有主要項目負責人，要求完成時間等要素。4.1.1.3根椐月度工作計劃與所需配合部門的工作要求，每天下班前應制定各崗位次時工作安排計劃。日計劃應明確工作容、主要注意事項、完成時間等要點。4.1.2、日常主要工作安排：a 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃b 根據(jù)公司年度

15、質(zhì)量目標，制定本部門年度工作目標、計劃和預算，并組織實施c 負責組織制定和完善公司各項質(zhì)量管理制度與檢驗規(guī)d 公司各類檢測報告、文件、檢驗卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審核e 對外購件、自制件、電控柜以與整機檢驗不合格情況進行處理與評定f 負責對安裝、售后服務質(zhì)量進行定期抽查，并提出改進意見g 負責組織公司部體系管理培訓和質(zhì)量統(tǒng)計工作的開展h 負責ISO 體系執(zhí)行情況的督導和監(jiān)控y 組織對重大質(zhì)量事故的分析和解決和對本部門人員進行相關(guān)專業(yè)知識培訓j 負責主持質(zhì)量會議，解決客戶投訴和部質(zhì)量問題k 參與供應商評價工作和不合格供應商配合改進工作l 協(xié)助總經(jīng)理對ISO 體系進行審以與指導儀

16、器計量工作正常開展m 參與質(zhì)量識別、環(huán)境因素與危險源識別與重大評價，并組織實施改進和預防n代表部門參加公司日常例會，接受上級指令與部門之間的溝通，負責部門人員工作安排、任務分工和工作調(diào)配o 負責部門人員培訓、考評與獎罰p 各崗位作業(yè)人員日工作檢查與考核4.2、ISO、質(zhì)量反饋專員作業(yè)指導書4.2.1、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系部審核a、制定審核計劃表：在12月份制定下年度ISO、質(zhì)量管理部審核計劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后分發(fā)給受審核部門，并要求接收人員簽名確認。b、審核計劃表發(fā)放：據(jù)“部質(zhì)量體系審核程序”和“審核計劃表”在審核前規(guī)定時間制定“審核實施計劃”交管理者代表審批后分發(fā)各受審核部門；

17、c、成立審核小組：協(xié)助管理者代表成立部審核小組，并協(xié)助各審核員制作“部審核檢查表”d、審核計劃實施部審核執(zhí)行：首次會議現(xiàn)場審核審核小組討論開出糾正與預防措施單 不符合項跟進 末次會議。e、不符合項改善效果確認：依據(jù)改善部門擬訂的糾正與預防措施單的改善項目進行確認，合格的交管理者代表審批關(guān)閉，不符合的要求重新制定改善措施進行改善，直至合格為止。f、不符合項改善，編制部審核報告與資料存檔。4.2.2、質(zhì)量、環(huán)境、安全管理評審a、同管理者代表、總經(jīng)理協(xié)商管理評審會議的召開時間，并發(fā)評審會議通知到各相關(guān)部門；b、收集各部門在評審會議時的會議資料，并存于指定電腦文件夾中；c、開會前的會議場所準備：準備好

18、投影儀、會議室的布置；d、會議召開：由總經(jīng)理主持會議，做好會議記錄；e、整理會議記錄，完成評審會議報告交管理者代表審核、總經(jīng)理審批，并分將會議決議分發(fā)到各相關(guān)職能部門。f、跟進管理評審改善事項的執(zhí)行狀況，并向管理者代表、總經(jīng)理匯報。4.2.3、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系文件維護a、文件執(zhí)行部門依據(jù)實際需求，由執(zhí)行部門提出“文件修改申請單”，進行文件修改并交相關(guān)部門進行會簽；b、接收會簽后文件修改申請單和修改后的文件，對修改的文件進行審核，確認無誤后將文件轉(zhuǎn)換為PDF文檔，并蓋上電子受控章后保存在電腦網(wǎng)上鄰居中的“ISO辦文件”中，ISO辦文件夾按：00表單、01質(zhì)量手冊、02程序文件、03管理文件分

19、類，00表單和03管理文件按部門建立文件夾，修改后的文件必須存放于對應的部門文件夾中。c、修改完成后的文件交由技術(shù)部資料室文管員進行紙發(fā)行與歸檔；電子檔在電腦富士通系統(tǒng)中發(fā)通知各職能部門，發(fā)行簽收表由文員交給接收部門簽名確認，各分公司由資料室發(fā)行書面文件。d、制定文件管理定期抽查計劃，依據(jù)計劃對各職能部門進行抽查，主要為：文件的保存、版本、表單的使用等。4.3、質(zhì)量反饋/客戶投訴或抱怨處理a、接收反饋信息點擊富士通電腦系統(tǒng)的“收閱”欄，獲取新的質(zhì)量反饋或客戶投訴或抱怨處理單信息；點擊系統(tǒng)中“其它”欄目，找到“質(zhì)量處理單”、“處理單查詢”并點擊，即會出現(xiàn)“質(zhì)量處理單查詢窗口”。找到新的反饋單，并

20、雙擊反饋單號，電腦將出現(xiàn)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴或抱怨處理單”窗口，點擊窗口中的“修改”欄目，即可對“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴或抱怨處理單”進行錄入與修改。b、原因分析原因分析依據(jù)反饋的信息，查找相關(guān)的資料、憑證或同現(xiàn)場溝通，得出質(zhì)量問題發(fā)生原因并填入“原因調(diào)查與責任人或部門”欄；c、制定處理方案每周一次對飄紅反饋單進行跟進；每月一次統(tǒng)計，并上報部長；d、效果確認，每月一次未完成反饋單跟進，并統(tǒng)計通報各責任部門；每季度一次統(tǒng)計，并對完成情況上報公司獎罰處理。5、工作考核1）質(zhì)量反饋單或客訴單未能在4小時處理回復，對專員按管理辦法進行處罰；2）月度計劃未完成，每項按績效考核表進行扣分處

21、理；3）質(zhì)量反饋未目標值完成，每季度按考核處罰質(zhì)量專員50%。4）連續(xù)3個月未能完成任務時，作調(diào)崗處理。三、文員兼計量管理員作業(yè)指導書1、早會記錄部門考勤：早上7：50之前到辦公室準備開早會，準備記錄部門的考勤。2、中期檢、完工檢稽查報告書、維修抽查報告書輸入電腦系統(tǒng)2.1中期檢稽查報告書：各稽查工程師交過來的中期檢稽查報告書交由部長或稽查組組長簽字確認其檢驗結(jié)論，待確認后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng),輸入中期檢稽查日期、結(jié)論、稽查工程師,輸入中期檢稽查不合格項目. 2.2完工檢稽查報告書：不需簽字可直接輸入系統(tǒng)，打開FJT系統(tǒng)，輸入完工檢稽查日期、結(jié)論、稽查工程師，輸入完工檢稽查不合格項目.

22、 2.3維修抽查：各稽查工程師交回的維修抽查報告書交由部長或稽查組組長簽字確認其檢驗結(jié)論，待確認后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng),點擊安裝維修電梯維修保養(yǎng)情況與工資結(jié)算方法,輸入工號（編號）查詢點擊添加，輸入抽查日期、結(jié)論、稽查工程師、扣款,輸入整改項目然后存檔。3、每月稽查工作任務下發(fā)3.1每月5號前，將質(zhì)量管理部部長制定的區(qū)域稽查計劃表和稽查指令單下發(fā)各區(qū)域稽查工程師。3.2 維修抽查任務安排根據(jù)月目標與平時的工作任務量定維修抽查，查看維修抽查表選定抽查區(qū)域，且至電通知該區(qū)域維保工，確認后到售后服務部打印維保清單，每月月初需打印一份本月的維保清單交售后服務部。4、發(fā)放合格證：4.1、工程服務

23、部交來電梯驗收不合格整改通知單，應檢查相關(guān)項目由現(xiàn)場檢查人員簽字確認整改合格，確認后并簽名注明整改合格(如有未整改項目的電梯驗收不合格整改通知單應退回工程服務部)，并在系統(tǒng)菜單安裝進度跟蹤填上收到電梯驗收不合格整改通知單日期。4.2將其報告書與紅單一起交部長或稽查組組長簽字審核，待審核通過與對應系統(tǒng)的振動合格后方可發(fā)放合格證。5、部門報銷單的統(tǒng)計：部門外出報銷單需檢查發(fā)票與報銷金額，與報銷單填寫正確。檢查無誤后輸入電腦并蓋上部門章交由部長審核，部長審核簽字后再交于財務部，（凡滿1千以上報銷單時需由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字方可有效）。待財務部審批簽字，領(lǐng)回交由報銷本人去納處報銷。6、部門人員月度績效

24、考核：每月1號安排部門人員上月度績效考核，由本人填寫績效考核自評分，交由部長評定；并將績效分填寫在人事行政部提供的考勤表，將考勤表交由人事行政部計算工資。7、辦公用品領(lǐng)用：每月月初到人事行政部領(lǐng)取本部門當月辦公用品。8、計量儀器：1）、制定計量器具的外校計劃。a、計量器具的校驗證書歸檔。b、設(shè)備狀況的登記與外部維修工作2）、所有計量儀器需做好電腦臺賬，與手工賬，借用需寫借用單由部長簽字方可。a、計量儀器的報廢程序：填寫呆料處理/物料報廢申請表（注明原因），交由本部門部長、技術(shù)部部長、總經(jīng)理批示后，交行政報廢。b、購買申請：填寫申匯單（注明名稱、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量）交由部長、總經(jīng)理批示，再交

25、供應商管理組采購。9、工作考核1）資料錄入錯誤，每投訴一次扣業(yè)績分5分；2）計量管理審核失效每項扣業(yè)績分2分；3）部門月度計劃未跟進完成每項扣業(yè)績分5分；4）工作服務性投訴一次扣業(yè)績分5分；四、質(zhì)量稽查工程師作業(yè)指導書附圖一：電/扶梯質(zhì)量監(jiān)督稽查流程圖出具檢查報告與結(jié)論并寄回部門輸入系統(tǒng)質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場實施檢查按區(qū)域下達月抽查計劃與抽查指令質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃，并經(jīng)部長審核1、電梯的安裝中期檢、電、扶梯完工檢后質(zhì)量稽查，維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查工作1.1稽查計劃定制質(zhì)量管理部質(zhì)量稽查組長按富士通系統(tǒng)記錄的現(xiàn)場質(zhì)量與技術(shù)支持部檢驗或抽查單位進行統(tǒng)計，并在每月初作出監(jiān)督檢查計劃，定制區(qū)域月度

26、稽查指令單，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審核，常務副總經(jīng)理批準，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。1.2稽查任務安排質(zhì)量管理部檢查計劃表，經(jīng)批準后，于每月初5日前，通知各分支機構(gòu)；整機質(zhì)量稽查工程師在接到區(qū)域月度稽查指令單后，計劃并安排稽查任務。并在指令單規(guī)定日期前完成區(qū)域中期檢、完工檢、維修保養(yǎng)稽查任務，填寫稽查報告、給出結(jié)論。將不合格項目通知工程服務部整改，并每月將稽查報告郵寄回公司錄入系統(tǒng)、保存。代理商或經(jīng)銷買設(shè)備的電梯、自動扶梯與自動人行道由對應分支機構(gòu)總經(jīng)理或工程經(jīng)理通知現(xiàn)場配合完成；各分支機構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商按計劃安排工程人員或維保人員全程參監(jiān)督檢驗工作（未退場的新裝電梯由現(xiàn)場班組長參與檢驗工作）。1

27、.3實施稽查1.3.1中期檢、完工檢質(zhì)量稽查：根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，中期檢按035E電梯安裝質(zhì)量中期檢查報告，同時按照“024A電梯安裝現(xiàn)場安全檢查表”進行安裝現(xiàn)場安全和5S檢查，將檢查結(jié)果填入該表；電、扶梯完工檢按電梯安裝質(zhì)量監(jiān)督檢查報告（含消防員電梯）、031自動扶梯安裝質(zhì)量檢驗記錄、042自動人行道驗收檢驗記錄進行抽查，在檢驗過程中填寫檢查報告。1.3.2維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，質(zhì)量稽查工程師按扶梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗表、電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗表實施維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查，同時對客戶進行滿意度調(diào)查，配合客戶填寫“客戶滿意度調(diào)查表”。1.4稽查檢驗結(jié)束1）檢驗結(jié)束后下

28、達檢驗結(jié)論，填寫電梯整機維修保養(yǎng)不合格項目與其整改通知單，同時將此單將陪同檢驗人員簽名確認，一聯(lián)交現(xiàn)場陪同檢驗人員，一聯(lián)寄回或帶回質(zhì)量管理部存底，另一聯(lián)寄回或帶回交現(xiàn)場質(zhì)量與技術(shù)支持部簽收。2）現(xiàn)場判定為嚴重不合格的電梯、自動扶梯與自動人行道整機產(chǎn)品通知相應用戶和對應的分支機構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商立即停止使用或停止檢驗，并要求現(xiàn)場質(zhì)量與技術(shù)支持部責成整改后確認整改合格恢復運行。3)每月按時將稽查報告寄回公司錄入系統(tǒng)、存檔。2. 分支機構(gòu)體系運行稽查質(zhì)量管理部每月定制分支機構(gòu)體系抽查計劃表，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審核，常務副總經(jīng)理批準，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。質(zhì)量稽查工程師按照部體系審核檢查表對分支機構(gòu)

29、體系運行情況進行審核。對于體系抽查不符合項目，提交部體系審核檢查表，報告表單由負責的分支機構(gòu)總經(jīng)理簽名確認。部體系審核檢查表原件寄回質(zhì)量管理部，復印件交分支機構(gòu)整改。整改項目于下一次檢查復查驗證。3. 其它工作對于現(xiàn)場陪同檢驗人員、用戶或代理、經(jīng)銷商技術(shù)人員現(xiàn)場提出合理代建議或意見，質(zhì)量稽查工程師應有效記錄，反饋到質(zhì)量管理部，并由質(zhì)量管理部按建議或改進意見組織相應技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)等部門研討改進。按時完成上級交代完成其它任務。4. 工作考核4.1月度計劃完成率按體系運行年度目標管理目標設(shè)定考核，未完成按績效考核每月每項扣績效分5分/項（包括中期檢、完工檢、維修抽查、體系運行）。4.2經(jīng)質(zhì)量稽查的

30、電/扶梯、在用維保電/扶，如因監(jiān)督檢驗疏漏，導致客戶或代理商、經(jīng)銷商投訴的每次處罰50元/次。4.3 質(zhì)量稽查工程師監(jiān)管下分支機構(gòu)體系運行異常，經(jīng)公司領(lǐng)導確認為監(jiān)管不利，導致投訴處罰200元/次。4.4年度經(jīng)總公司評比為優(yōu)秀的分支機構(gòu)，獎勵質(zhì)量稽查工程師1000元/年/次。五、外購電器件質(zhì)檢員作業(yè)指導書1、外購電氣件檢驗1.1收到物控員移交的物資采購（申匯）單后，根據(jù)物資采購（申匯）單上的檢驗卡，準備好所列的檢驗工具。1.2根據(jù)物資采購（申匯）單上待檢元器件的質(zhì)量特性，確認檢驗環(huán)境與檢驗方式。檢驗方式分如下四類：a.全過程檢驗和試驗。b. 重要部件全部檢驗和試驗。c. 一般部件抽查檢驗和試驗。

31、d. 試裝或試用。1.3根據(jù)檢驗卡項目進行逐項檢驗。重要部件A 類（過程）必須全部檢驗和試驗,般部件B 類（過程）允許抽查檢驗和試驗,輔助材料C 類允許確認。對于抽查檢驗的元器件，根據(jù)質(zhì)量抽查的抽樣和判定方法進行抽樣檢驗。注：重要部件（過程）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客投訴的部件或過程。一般部件（過程）：不影響使用性能或即使影響但采取措施補救的部件或過程。輔助部件（過程）：包裝配件或在生產(chǎn)過程中起輔助作用的部件或過程。注意事項（1）在檢驗前確認環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、環(huán)境噪音和照度等符合檢驗條件。（2）對于通電試驗的元器件，接入電源前需確認好元器件的額定電壓，各供電回路的開關(guān)是否

32、斷開。（3）通電試驗時，做好絕緣防護和接地保護。（4）在恒溫恒濕測試時溫度過高時注意燙傷不要用手去摸，小心漏電，不要放易燃易爆的物品去檢驗。2.檢驗后元器件的標示方法。a.對于檢驗合格的物資,在白色標簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等容并加蓋質(zhì)檢員專用章，貼于采購物資上。b.對于檢驗不合格的物資，在黃色標簽貼紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等容并加蓋質(zhì)檢員專用章，貼于采購物資上。質(zhì)檢員填寫完不合格品通知單給物控員，若物控員辦理了回用手續(xù)，則在白色標簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等容并加蓋回用章，加貼于采購物資上；若采購員辦理了退貨手續(xù)，則在紅色標簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等容并加

33、退貨章，加貼于采購物資上。3.資料移交和元器件入庫。檢驗完后對于合格物料，填寫完成物資采購（申匯）單，并在電腦系統(tǒng)中填寫完成檢驗合格數(shù)量、檢驗日期、檢驗員等信息，移交采購（申匯）單給倉庫員;對于不合格物料，填寫不合格品通知單給物控員。將不合格物料信息填寫入外購外協(xié)件質(zhì)量匯總統(tǒng)計表,以便做質(zhì)量匯總統(tǒng)計。4.工作考核1）提交檢驗單未在12個小時檢驗，一次扣績效分5分。2）錯檢入庫，導致產(chǎn)生質(zhì)量反饋，承擔相應處理費用，并扣績效分5分。3）工作服務性投訴一次扣業(yè)績分5分；4）月度工作未完成扣業(yè)績分5分六、電器件維修工程師作業(yè)指導書質(zhì)量部檢測登記故障件相關(guān)信息，進行責任判定并輸入質(zhì)量反饋供應商按協(xié)議提供

34、備件安裝班組交舊件到質(zhì)量部現(xiàn)場故障信息反饋安裝過程中電器件故障1、流程圖1報廢處理退供應商報價維修退供應商更換新件質(zhì)量部維修倉總結(jié)故障、落實糾正與改善措，保存記錄流程2報廢處理退供應商更換新件退供應商報價維修每周定期轉(zhuǎn)交質(zhì)量部維修倉售后部收集故障件與故障信息維修內(nèi)保期內(nèi)電器件故障總結(jié)故障、落實糾正與改善措，保存記錄質(zhì)量部維修倉供應商按協(xié)議提供備件質(zhì)量部檢測登記，進行責任判定并輸入質(zhì)量反饋2、操作程序與流程(見“流程圖”) 2.1安裝過程中電器件維修2.1.1接收信息與初步處理通過安裝現(xiàn)場人員對故障電器件的質(zhì)量反饋信息，維修工程師進行初步責任判定并通知班組將故障件交到質(zhì)量部維修倉更換新件。若沒有

35、相應的零部件，則質(zhì)量部維修倉負責從生產(chǎn)部倉庫借用或通知下單制造或或通知供應商管理組下單采購，需加工或者需采購的需在4小時答復更換時間。2.1.2檢測、登記故障并查詢電器件信息質(zhì)量部維修工程師收到故障件后對故障件進行檢測并登記故障件的合同號，梯號、名稱、編碼、故障描述與責任人或單位。2.1.3故障件處理檢測后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應商管理組（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問題的故障件作退回供應商免費更換新件處理；判定為人為責任的故障件作退回供應商報價維修處理，所產(chǎn)生費用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責任人或責任單位承擔。2.1.4返修后的處理供應商管理組在收到返修更換后的故障件

36、后（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應商聯(lián)系收貨），交回質(zhì)量部零部件維修倉。對供應商判定無法修復故障件由供應商管理組通知班組（由供應商更換新件），并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報廢文件實行報廢處理，報廢件交質(zhì)量部維修倉進行拆零部件維修利用。2.1.5 質(zhì)量部維修工程師跟蹤修復電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實糾正與改善措施，并錄入保存記錄。2.2 質(zhì)量保證期電器件維修：售后服務部按梯量、梯型列出維保備件清單，從質(zhì)量部維修倉借出分配到相應的維保點，維保人員將維保期的故障電器件交到售后服務部文員（或指定人員），售后服務部文員（或指定人員）每周定期移交更換的舊件和相關(guān)故障信息到質(zhì)量部維修倉。2.2

37、.1接收信息與初步處理維修工程師對故障進行檢測并登記故障件的合同號，梯號，名稱，編碼，故障描述與責任人或單位。2.2.2檢測、登記故障并查詢電器件信息檢測后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應商管理組（或直接同供應商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問題的故障件作退回供應商免費更換處理；判定為人為責任的故障件作退回供應商報價維修處理，所產(chǎn)生費用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責任人或責任單位承擔。2.2.3故障件處理供應商管理組（或質(zhì)量部）在收到返修更換后的故障件后，交回質(zhì)量部零部件維修倉。維修工程師再定期轉(zhuǎn)交給售后服務部。(對非產(chǎn)品質(zhì)量因素造成的零件)對供應商判定無法修復故障件由供應商管理組（質(zhì)量部）通知維保人員，并按質(zhì)

38、量管理：呆料處理/物料報廢文件實行報廢處理，報廢件交質(zhì)量部維修倉進行拆零部件維修利用。2.2.4 維修工程師跟蹤修復電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實糾正與改善措施，并錄入保存記錄。2.2.5質(zhì)量部維修倉應定期（半年）盤點庫存?zhèn)浼Π肽晡从玫牧慵a(chǎn)倉庫更換或退供應商更換新件。3、工作考核1）維修件未與時處理，一次扣績效分5分；2）維修電器件跟蹤，未與時跟蹤投訴一次扣績效分5分；3）工作服務性投訴一次扣業(yè)績分5分；4）上級交辦事項未完成，一次扣業(yè)績分5分七、外購、外協(xié)件質(zhì)檢員作業(yè)指導書1、外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃與時安排外構(gòu)件的檢驗工作1.1接收檢驗任務供應商將公司采購

39、的貨物送入廠后，物控員按采購單接收貨物，并與時移交采購單給質(zhì)量管理部外購件質(zhì)檢員驗收，質(zhì)檢員收到物控員遞交的采購單后與時對外構(gòu)件進行檢驗。1.2合格產(chǎn)品處理根據(jù)采購單對數(shù)量和規(guī)格型號進行核對，再根據(jù)相應的外購件檢驗卡的檢驗項目和技術(shù)要求逐項檢查填寫實測數(shù)據(jù)。對符合要求的產(chǎn)品貼合格標識并移交倉庫辦理入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存放。1.3不合格產(chǎn)品處理對不符合檢驗卡的產(chǎn)品貼不合格標識，辦理回用手續(xù)卡交技術(shù)部鑒定，如技術(shù)部鑒定不可回用，則交由物控員通知供應商退貨處理；如技術(shù)部鑒定可回用，則交由質(zhì)量管理部鑒定。如質(zhì)量部鑒定不可回用，則交由物控員通知供應商退貨處理；如質(zhì)量部鑒定可回用，則交由總工批準。如總工鑒

40、定不可回用，則交由物控員通知供應商退貨處理；如總工鑒定可回用，則貼回用標識并移交倉庫辦理入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存放。1.4資料歸納存檔將此次檢驗資料歸納存檔。2、外購、外協(xié)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計；每月將外購、外協(xié)件的數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計,作為考察供應商的依據(jù)。3、外購件檢驗卡的規(guī)和更新根據(jù)公司產(chǎn)品品質(zhì)的要求與時更新檢驗文件；4、制作檢驗用的工裝夾具。5、與時反饋質(zhì)量問題對于檢驗不合格的產(chǎn)品，與時填寫外購件不合格通知單，協(xié)商處理意見；跟蹤不合格品的處理和供應商改善活動的效果。6、安全部件型式試驗報告的收集與發(fā)放7、協(xié)助采購部提高供應商品保障能力參與采購組對新供應商的現(xiàn)場評估；參與每年對舊供應商的年度總評復審。8、參

41、與環(huán)境因素與危險源識別與重大評價，做好環(huán)境和安全管理方面的各種工作。9、其他上級安排的工作10、外出處理現(xiàn)場外構(gòu)件質(zhì)量反饋；11、協(xié)助采購組對采購員進行培訓12、工作考核1）錯檢、漏檢，承擔相應質(zhì)量反饋處理費用，并一次扣業(yè)績分5分；2）不合格產(chǎn)品未與時處理錯誤入庫，承擔相應質(zhì)量反饋處理費用，并一次扣業(yè)績分5分；3）上級交辦事項忘記未辦理一次扣業(yè)績分5分；4）未與時更新檢驗卡一次扣業(yè)績分5分。八、廠質(zhì)檢組長作業(yè)指導書1. 參與部門工作計劃的制定與實施，協(xié)助部門部長日常管理工作。2. 參與技術(shù)電器件、機械部件設(shè)計與配置，負責不合理技術(shù)設(shè)計與配置進行改進跟進工作，參與研發(fā)部門的新產(chǎn)品試用評審工作與新

42、產(chǎn)品試用過程中質(zhì)量跟進。3. 組織對重大質(zhì)量事故調(diào)查、分析與處理糾正、預防工作，組織重大質(zhì)量事故專項檢討會議，并跟進糾正、預防措施落實與效果驗證，督促配套供應商處理與改進工作。4. 參與供應商管理部對新供應商產(chǎn)品的評定和樣品承認工作，必要時協(xié)助供應商管理部對新供應商或新產(chǎn)品現(xiàn)場考察。5. 負責對外購、外協(xié)件檢驗、出廠檢、電氣維修規(guī)則文件制定與更新工作、負責新檢驗卡更新或修訂工作，負責對外購、外協(xié)、出廠檢質(zhì)檢員的技能提升或相關(guān)知識培訓工作。6. 協(xié)助部門質(zhì)量反饋單控制與管理工作，負責對外購、外協(xié)件不合格品進行統(tǒng)計、分析與處理糾正、預防相關(guān)工作。7.參與環(huán)境因素與危險源識別與重大評價，并組織實施改

43、進和預防。8.上級交辦的其他工作。9.工作考核：9.1 檢規(guī)、檢驗卡制定有效性；9.2 重大質(zhì)量事故處理與時、有效性；9.3 公司質(zhì)量反饋單項數(shù)；9.4 部門質(zhì)量反饋單項數(shù)；9.5 不合格品跟蹤處理完成率；9.6 交辦事項完成率9.7 月度計劃完成率五、環(huán)境因素識別與評價清單5.1.3 質(zhì)量管理部部長環(huán)境因素識別與評價清單序號活動、產(chǎn)品、服務環(huán)境因素排放方向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價方法重要環(huán)境因素目前控制方法過去現(xiàn)在將來正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室上班過程中廢電池的排放放入廢電池回收箱廢棄物問題放入廢電池回收箱2電腦的副射無貼電腦屏保3電的消耗能源的消耗減少浪費4紙消耗可回收垃圾箱能源的消

44、耗盡量無紙化辦公5紙廢棄可回收垃圾箱廢棄物問題放入可回收垃圾箱6電池的消耗能源的消耗培養(yǎng)自覺節(jié)能意識5.1.4、質(zhì)量管理部部長健康安全危險源識別NO.質(zhì)量管理部部長活動/設(shè)施/人員危險源風險已有措施是非判斷法D=LECABCDLECD1外出差路途交通工具意外交通事故立即報案或報公司行政部1615452上下班路途意外交通事故立即報案或報公司行政部1615453外出路途與工地檢查出差外出賬物丟失小心提防16394出差外出賬物被盜小心提防1615455施工現(xiàn)場洞口、井道層門口缺少安全防護高處墜落、物體打擊、人員墜落1、洞口必須封補完整；2、井道層門口必須設(shè)置護欄，高度1.1米，寬度不少于層口寬。16

45、15906安全帽不符合標準要求，質(zhì)檢員進入施工現(xiàn)場未戴或未正確使用安全帽，安全帽破損嚴重起不到應有的防護作用和容易受物體打擊、和物體碰撞而使頭腦受到傷害檢查安全帽1615455.1.5、質(zhì)量管理部部長質(zhì)量管理識別NO活動/服務類別質(zhì)量管理識別源風險程度糾正預防措施高中低1管理期間未能按期制定年、月與周部門計劃個人做好小看板，以免忘記。2管理期間對下屬資料或報表審核疏漏加強審核，并制定審核工作要領(lǐng)，出差時應的委托與交底。3上級交辦事情忘記未辦理個人做好小看板，以免忘記，每周定期整理桌面4部門間工作未協(xié)調(diào)處理，導致相關(guān)部門工作無法開展安排專人跟蹤，無法處理與時上報常務副或總經(jīng)理協(xié)調(diào)5.2.1、質(zhì)量

46、管理部ISO、質(zhì)量反饋專員環(huán)境因素識別與評價清單序號ISO質(zhì)量專員活動、產(chǎn)品、服務環(huán)境因素排放方向時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評價方法重要環(huán)境因素目前控制方法過去現(xiàn)在將來正常異常緊急定性流失定量是否1辦公室辦公廢電池的排放放入廢電池回收箱廢棄物問題放入廢電池回收箱2電腦的副射無貼電腦屏保3電的消耗能源的消耗減少浪費4紙消耗可回收垃圾箱能源的消耗盡量無紙化辦公5紙廢棄可回收垃圾箱廢棄物問題放入可回收垃圾箱6電池的消耗能源的消耗培養(yǎng)自覺節(jié)能意識5.2.2、質(zhì)量管理部ISO、質(zhì)量專員健康安全危險源識別：NO.質(zhì)量管理部ISO質(zhì)量專員活動/設(shè)施/人員危險源風險已有措施是非判斷法D=LECABCDLECD1外出差路

47、途交通工具意外交通事故立即報案或報公司行政部1615452上下班路途意外交通事故立即報案或報公司行政部1615453外出路途與工地檢查出差外出賬物丟失小心提防16394出差外出賬物被盜小心提防1615455施工現(xiàn)場洞口、井道層門口缺少安全防護高處墜落、物體打擊、人員墜落1、洞口必須封補完整；2、井道層門口必須設(shè)置護欄，高度1.1米，寬度不少于層口寬。1615906安全帽不符合標準要求，質(zhì)檢員進入施工現(xiàn)場未戴或未正確使用安全帽，安全帽破損嚴重起不到應有的防護作用和容易受物體打擊、和物體碰撞而使頭腦受到傷害檢查安全帽1615455.2.3、質(zhì)量管理部ISO、質(zhì)量專員質(zhì)量管理識別：NO活動/服務類別質(zhì)量管理識別源風險程度糾正預防措施高中低1體系文件管理疏漏導致投訴與時總結(jié)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，修改體系文件。2反饋處理未與時處理超過規(guī)定時間未與時處理反饋單，處理相關(guān)人員扣績效分。3反饋控制未有效控制定期統(tǒng)計質(zhì)量