農業(yè)合作社產品加工項目實施方案

1、濱海市2013年度蒙陽縣600噸小米加工改建項目實 施 方 案項 目 名 稱：濱海市蒙陽縣600噸小米加工改建項目實施方案項目建設單位：蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社項目建設地點：蒙陽縣微山鎮(zhèn)東工業(yè)園申 報 單 位：蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社編 制 時 間：2013年4月目錄第一章 項目概述1第二章項目實施方案編制依據(jù)2第三章 建設單位基本情況及簡要市場分析3一、單位基本情況3二、市場分析3第四章 建設方案4一、規(guī)劃布局4二、建設規(guī)模、產品方案4三、建設標準4四、主要建設內容4五、工藝流程5第五章 投資概算及籌資方案6一、資金運用6二、資金籌措7第六章效益分析8一、經(jīng)濟效益8二、社會效

2、益8第七章實施措施10一、組織管理10二、實施組織10三、儀器設備采購計劃12四、質量管理措施12五、資金撥付與管理13六、工程項目驗收14七、項目建成后的運行管理15第八章變更、調整說明17第九章附件、附表181、項目單位營業(yè)執(zhí)照副本 ( 復印件 )2、2012年度及2013年上半年財務報表（資產負債表、損益表）3、土建工程投資預算表4、設備采購計劃表5、項目實施進度表6、項目實施計劃表（分土建、設備、其他等方面分別列出各項建設內容、投資等）7、項目位置圖8、項目平面圖第一章 項目概述濱海市蒙陽縣600噸小米加工改建項目，建設地點位于蒙陽縣微山鎮(zhèn)東工業(yè)園，項目由蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作

3、社建設，該項目建成后年加工小米600噸，屬改建項目，建設年限為一年（2013年4月-2014年4月），項目總投資102萬元，其中建設投資78萬元，設備采購12萬元，其他12萬元。項目總投資中：中央財政資金25萬元，省財政資金7萬元，市財政配套2萬元，縣區(qū)財政配套3萬元，合作社自籌65萬元。項目改建廠房900平方米。項目建成后，每年可生產優(yōu)質小米600噸，新增產值810萬元，利潤100萬元，項目實施帶動基地1000畝，帶動農戶150戶，實現(xiàn)農民人均增收2000元。第二章項目實施方案編制依據(jù)1、國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法2、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于2009年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目實行

4、財政補貼的指導意見3、國家、省、市批復的項目可行性研究報告及項目建設計劃4、濱海市2013年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目實施方案編寫大綱5、國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）6、全國統(tǒng)一安裝工程預算定額、全國統(tǒng)一市政工程預算定額、機械工業(yè)建設項目概算編制辦法及各項概算指標。7、萬泉農產品專業(yè)合作實際基礎數(shù)據(jù)和資料8、當?shù)厥袌稣{查資料第三章 建設單位基本情況及簡要市場分析一、單位基本情況蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社成立于2010年5月20日，由胡安金等5人共同以貨幣出資創(chuàng)建，合作社主要是組織合作社成員種植雜糧及初加工、銷售。合作社現(xiàn)占地4000平方米，設有理事3人，監(jiān)

5、事2人辦公室等組織機構，現(xiàn)有成員150戶。合作社擁有資產總額584.3萬元，其中流動資產536.5萬元，固定資產25.3萬元，無形資產22.5萬元；所有者權益584.3萬元。2012年實現(xiàn)銷售收入597.5萬元，實現(xiàn)凈盈余174.4萬元。按照章程規(guī)定，提取10%即17.4萬元作為盈余公積金，提取5%即8.7萬元作為公益金，可分配盈余148.3萬元的60%按照社員產品交易量比例返還，分配金額為89萬元，剩余的59.3萬元按照股東出資額于2012年1月份進行了分紅。二、市場分析隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內外人們膳食結構的不斷改變和生活水平的不斷提高，對有機農產品的需求量也越來越大。在國內，上海、北京、

6、深圳等大城市的有機小米年銷量在3000萬噸左右，其需求量每年都以5%的速度遞增，本項目是一項長久不衰的營養(yǎng)保健產業(yè)。項目地是蒙陽縣有機農產品生產大鎮(zhèn)，生產種植小米戶眾多，項目建設后，其社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益顯著，銷售市場前景廣闊。第四章 建設方案一、規(guī)劃布局 根據(jù)項目單位的實際情況，考慮土地、周圍環(huán)境、運輸?shù)确矫娴目陀^因素，該項目建設擬選址在合作社院內，占地面積400，土地來源為劃撥，環(huán)評等相關手續(xù)齊全。該場地交通道路平坦、周邊環(huán)境幽靜無污染、水電配套設施齊全、通訊網(wǎng)絡全覆蓋。改擴建主體建設工程900，其中300倉庫，600生產車間。二、建設規(guī)模、產品方案在保證合作社正常的生產經(jīng)營的前提

7、下，根據(jù)本區(qū)域小米產量和產出率，計劃項目建設年產規(guī)模為600噸，主要產品為優(yōu)質小米。三、建設標準建設標準為優(yōu)良工程等級。四、主要建設內容1、土建改建主體建設工程900 ，投資78萬元。其中300 倉庫，單價700元/平方米，投資21萬元；600生產車間，單價950元/平方米，投資57萬元。2、設備購置采購500立體真空包裝機1臺套3.6萬元，采購400真空包裝機1臺套1.2萬元，全自動688多功能包裝機1臺套2.28萬元，封口機2臺套0.6萬元，谷物攪拌機0.12萬元，真空殺菌鍋1.2萬元，切割機0.9萬元，平壓機0.7萬元，微耕機4臺套1.36萬元。總投資12萬元，購置生產設備13臺套。五、

8、工藝流程原糧進料振動篩去石機脫殼機小米選糙篩谷糙分離篩砂輥米機小米清理篩鐵輥米機小米分級篩成品包裝。第五章 投資概算及籌資方案一、資金運用 項目總投資102萬元（含流動資金），其中：土建投資78萬元，設備投資12萬元，流動資金12萬元。1、土建：投資78萬元，其中財政投資37萬元，企業(yè)自籌41萬元。（1）其中300 倉庫，單價700元/平方米，投資21萬元；（2）600生產車間，單價950元/平方米，投資57萬元。2、設備：投資12萬元，其中財政投資0萬元，合作社自籌6萬元。設備采購清單序號名稱型號價格（萬元）1500立體真空包裝機500型3.62400真空包裝機400型1.23全自動688多

9、功能包裝機688型2.284封口機0.305封口機0.306谷物攪拌機0.167真空殺菌鍋1.28切割機0.909平壓機0.7010微耕機0.3411微耕機0.3412微耕機0.3413微耕機0.3414合計12.003、鋪地流動資金12萬元。二、資金籌措項目總投資102萬元，其中中央財政資金25萬元，省財政資金7萬元，市財政資金2萬元，縣財政配套資金3萬元?？h配套資金縣財政已經(jīng)列入預算。合作社通過社員入股方式自籌資金65萬元，其中流動資金12萬元，主要用于車間工程建設、設備采購和流動資金。第六章效益分析一、經(jīng)濟效益項目投產運營后，每年收購基地社員小米650噸，生產優(yōu)質小米600余噸，每噸收件

10、1.35萬元，實現(xiàn)收入810萬元，其他的業(yè)務取得收入20萬元，共計830萬元。費用合計為772萬元，其中包括：原料成本505萬元，包裝成本86萬元，耗電成本20萬元，工資80萬元，設備維修費8萬元，銷售成本21萬元，管理費用26萬元，設備折舊費4萬元，其他業(yè)務費18萬元。綜上所屬，項目建成后可實現(xiàn)盈余58萬元。二、社會效益1.帶動農民增收和產業(yè)發(fā)展的方式及措施。項目投產運營后，合作社年可盈余可增加到354.6萬元，根據(jù)合作社章程和財務管理制度及盈余分配制度，合作社提取公積金35.5萬元（10%），提取公益金17.7萬元（5%），可分配盈余計301.4萬元。可分配盈余的60%即181萬元按社員交

11、易量分配給社員，可分配盈余的40%即120.4萬元按照社員出資額二次分配到社員。2.帶動農民增收的效益。項目投產運營后，每年收購基地社員小米920噸，收購價6240元/噸，加工小米600噸，加工小米粉300噸。收購價按照高于普通小米市場價格（5.2元/kg）的20%計算，每年可為種植戶增收95.7萬元；3、對當?shù)禺a業(yè)發(fā)展的貢獻。該項目充分發(fā)揮濱海地區(qū)山區(qū)的自然資源優(yōu)勢和社會資源優(yōu)勢，符合2013年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經(jīng)營項目的立項要求。項目建設顛覆了農戶沿襲多年的常規(guī)種植習慣，消除以往大量使用化肥、化學農藥等污染途徑，必將大大改善項目種植區(qū)的生態(tài)環(huán)境。第七章實施措施 一、組織管理為保證項目順

12、利實施，成立以胡安金為經(jīng)理的項目部。項目組織結構如圖：二、實施組織1、施工安排確定施工單位后，按照（GB/T19001- 2000）要求，并結合工程情況，現(xiàn)場項目經(jīng)理部設立工程施工組、技術組、材料組、設備組、預決算財務組等管理部門作為項目縱向控制的職能部門。全面組織、協(xié)調、管理土建、安裝等具體的施工隊伍。操作工人按照專業(yè)隊的方式組織，各專業(yè)操作工人在每個施工段上的流動，由該專業(yè)負責人根據(jù)項目部的統(tǒng)一部署組織落實。2、實施進度（1）項目實施總體時間安排。1) 土建工程施工時間5月份開工，8月份竣工。2) 8月份購置設備，9月份安裝設備。3) 9月份同時完成工程周圍交通及水電配套。（2）科技推廣實

13、施時間安排。1) 4月份發(fā)放新種子2) 5月份組織新品種種植培訓3) 6月份新技術推廣（3）10月份為設備調試，11月份到2014年4月份為項目試運行階段。 項目實施進度計劃表年份20132014月份項目階段4567891011121234項目規(guī)劃籌備土 建 施 工發(fā)放優(yōu)質種子組織種植培訓新技術推廣設備考察選型采購設備安裝與調試試運行三、儀器設備采購計劃設備采購計劃表序號名稱型號價 格 （萬元）產地采購方式1500立體真空包裝機500型3.6山東諸城貨到付款2400真空包裝機400型1.2山東諸城貨到付款3全自動688多功能包裝機688型2.28浙江溫州貨到付款4封口機0.30浙江溫州貨到付款

14、5封口機0.30浙江溫州貨到付款6谷物攪拌機0.16浙江溫州貨到付款7真空殺菌鍋1.2山東諸城貨到付款8切割機0.90山東蒙陽貨到付款9平壓機0.70山東蒙陽貨到付款10微耕機0.34山東日照貨到付款11微耕機0.34山東日照貨到付款12微耕機0.34山東日照貨到付款13微耕機0.34山東日照貨到付款14合計12.00四、質量管理措施1、項目組織結構設置由蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社直接委派的質量總監(jiān)直接負責工程質量，對工程質量具有一票否決權。2、在本工程項目施工中，推行ISO9000標準質量管理體系，編制施工組織設計、質量計劃、質量記錄等質量體系文件，在物資采購的管理、施工過程控制、檢驗

15、和試驗、標識和可追溯性、培訓、質量審核、質量記錄等與質量有關的各個方面，規(guī)范與工程質量有關的工作的具體做法。同時，在項目建立一個由項目經(jīng)理領導的質量保證機構。3、在施工當中，項目將嚴格加強培訓考核、技術交底、技術復核、“三檢”制度的管理工作，使每一位職工知其應知之事、干其應干之活，并使其質量行為受到嚴格的監(jiān)督。同時實行質量重獎重罰，以確保質量控制體系的有效運行，工程質量目標實現(xiàn)。項目總工程師組織內業(yè)技術員、工長、質檢人員進行深入研究，編制相應的作業(yè)指導書，從而在技術上對此類問題進行周密保證，并在實施過程中予以改進。從技術上確保工程質量。4、實行樣板引路制度，明確標準，增強可操作性，便于檢查監(jiān)督

16、，暴露問題，把問題解決在大面積施工之前，樣板做好后，經(jīng)質量代表、監(jiān)理驗收合格后方可進入大面積施工。5、在施工中實行“工序操作掛牌制”，各工序要堅持“自檢、專業(yè)檢、交接檢”制度。在整個施工過程中，做到工前有交底，過程有檢查，工后有驗收的“一條龍”操作管理方式，以確保工程質量。避免返工，同時也提高自我控制的意識和能力五、資金撥付與管理該項目的財政補助資金共計37萬元，全部用于車間建設。為加強對資金的管理，特采取以下管理措施：設立項目資金專帳，專人管理，?？顚Ｓ茫瑢ず怂?。嚴格按照項目經(jīng)費預算開支。嚴格執(zhí)行農業(yè)綜合開發(fā)項目與資金管理辦法，實行報賬提款制。聘請中介機構、財政部門加強對資金使用的審計和監(jiān)

17、督管理。六、工程項目驗收1.土建工程驗收項目土建竣工后蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社組織監(jiān)理單位和建設單位對土建工程進行驗收，驗收內容包括：工程技術資料，工程綜合資料，工程財務資料。2.設備儀器驗收設備采購到貨后應對設備進行驗收，驗收內容包括：外觀檢查：檢查設備內外包裝是否完好，有元破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況。檢查設備及附件外表有元殘損、銹蝕、碰傷等。如發(fā)現(xiàn)上述問題，應做詳細記錄，并拍照留作證據(jù)。數(shù)量驗收：以供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機、附件的規(guī)格、型號、配置及數(shù)量，并逐件清查核對。認真檢查隨機資料是否齊全，如儀器說明書、操作規(guī)程、檢修手冊、產品檢驗合格證書等。做好數(shù)量驗收記錄。

18、質量驗收：要嚴格按照合同條款、使用說明書、操作手冊的規(guī)定和程序進行安裝、試機。對照說明書，認真進行各種技術參數(shù)測試，檢查設備的技術指標和性能是否達到要求。質量驗收時要認真做好記錄。若設備出現(xiàn)質量問題，應將詳細情況書面通知供貨單位。視情況決定是否退貨、更換或要求廠商派人檢修。3.項目總驗收項目監(jiān)理單位會同項目建設單位組織人員對項目進行驗收需求分析，針對項目驗收，監(jiān)理單位需配備2名有經(jīng)驗的項目工程師和一名行業(yè)專家來組成項目團隊，負責具體工作。項目監(jiān)理單位在對項目進行深入的需求分析的基礎上編寫驗收方案（計劃書），提建設主單位審定。實施測試驗收工作時，成立項目驗收小組，具體負責驗收事宜。嚴格按照驗收方案對項目土建、設備生產效果、系統(tǒng)整體運行情況等進行全面的測試和驗收。項目驗收完畢，對項目系統(tǒng)設計、建設質量、設備資料、設備運行情況等做出全面的評價，得出結論性意見，對不合格的項目不予驗收，對遺留問題提出具體的解決意見。召開由驗收委員會全體成員參加的項目驗收評審會，全面細致的審核項目驗收小組所提交的驗收報告，給出最終的驗收意見，形成驗收評審報告提交項目建設單位存檔。七、項目建成后的運行管理1.運行管理機制項目建成投產后，納入蒙陽縣微山鎮(zhèn)萬泉農產品專業(yè)合作社正常的生產管理，財務管理，營銷管理。合作社在項目運行中