ISO9001：2015質量管理體系(審核資

1、、文件和記錄的管理：1 辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單2外來文件（質量管理方面、與產品質量有尖的標準、技術文件、資料等）清 單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；3文件發(fā)放記錄（各部門都要有）4各部門受控文件清單。含：質量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產品質量有影響的資料等）；5各部門質量記錄清單；6技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；7各種類文件的都要進行審核批準及日期8各種質量記錄簽字要XX；二、管理評審：1 管理評審計劃；2管理評審會議的“簽到表”3管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；4

2、管理評審報告；5管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。6跟蹤驗證記錄。三、內審方面：1 年度內審計劃；2內審計劃及日程安排；3內審小組長的任命書；4內審成員資格證書復印件；5首次會議記錄；6 內審檢查表（記錄）；7末次會議記錄；8 -內審報告；9-不符合報告及糾正措施驗證記錄；10 數(shù)據(jù)分析的有尖記錄；四、銷售方面：1 合同評審記錄；（訂單評審）2 xx臺帳；3顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄， 并進行統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；4售后服務記錄；五、采購方面：1 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的 材料；2合格供方評質

3、量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質 量統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；3采購臺賬（包括外協(xié)產品臺帳）4-采購清單（應有審批手續(xù)）； 5 合同（應經部門負責人批準）；6 尖鍵物料的環(huán)保物料需準備有效的SGS報告（有效期一年）六、倉儲物流部：1 -原材料、半成品、成品明細臺帳；2 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態(tài)標識）；3 入、岀庫手 續(xù);先進先出的管理；4盤點記錄。七、質量部：1 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；2量具檢定記錄；3各車間質量記錄的完整f生4工具名細臺帳；5量具明細臺帳書的保存；（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定 的證6客戶投訴履歷表7文

4、控中心，文件資料管理（內部文件/外來文件清單、法律法規(guī)文件清 單、文件收發(fā)記錄管理、過期、作廢文件的管理）K、設備方面:1今年年度設備保養(yǎng)計劃表；2設備清單；3 檢修計劃；4設備維護保養(yǎng)記錄； 5特殊過程設備認可記錄；6 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）； 九、生產方面：I 生產計劃；及生產、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；2完成生產計劃的項目清單（臺帳）；3不合格品臺賬；4不合格品的處理記錄；5 -半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質量目標）；6 產 品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等7 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；8 作業(yè) 文件（圖紙

5、、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；9 尖鍵過程一定要有工 藝規(guī)程；10 現(xiàn)場標識（產品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；II 生產現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經檢定的量具；12 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索汁、產品交付：13 發(fā) 貨計劃；14 發(fā)貨清單；15 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；16-xx收到貨物的記錄；十、人事行政部：1 公司組織結構圖、崗位職責書；部門組織結構圖及工作職責 2 崗位人 員任職要求；3各部門培訓需求；4年度培訓計劃；5培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識 培訓記錄、質量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應 有相應的考核評價結果）6 特殊工種名單（經有矢負責人批準上崗的、及有尖證件）；7 檢驗員名單 （經有尖負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；8人員流失率的統(tǒng)計分析一、安全管理：1 安全方面的各項規(guī)章制度（有尖國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；2 消防 設