處理流程和制度

1、呆滯料/品的處理與防范規(guī)程（初稿）1、 目的 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫(kù)存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。2、呆滯料定義 是指儲(chǔ)存期限超過(guò)半年仍未使用過(guò)的物料，或半年內(nèi)有使用但存量過(guò)多、用量極少、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率極低的物料，以及超過(guò)技術(shù)許可儲(chǔ)存期的物料（繼續(xù)庫(kù)存半年就可能變質(zhì)且半年內(nèi)沒有利用計(jì)劃）。包括原設(shè)備已報(bào)廢其配件和備件無(wú)法再使用的或設(shè)備更新拆除的物料，一年內(nèi)無(wú)利用計(jì)劃或雖有利用計(jì)劃，但庫(kù)存數(shù)量超出實(shí)際計(jì)劃需要的；其他經(jīng)權(quán)責(zé)人員判定為呆滯的物料等。3、范圍 適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在制品、成品及設(shè)備零配件

2、等呆滯料的處理。 4、成立呆滯品處理專案小組 具體見公司文件。5、職責(zé) 5.1物管部：負(fù)責(zé)呆滯料的接收、儲(chǔ)存管理工作，負(fù)責(zé)提供呆滯料清單，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作；定期對(duì)庫(kù)存的物料進(jìn)行盤點(diǎn)、清理、退庫(kù)工作；配合返工返修工作。 5.2質(zhì)控部：負(fù)責(zé)呆滯料質(zhì)量的判定工作（判定結(jié)果可分為：合格、不合格）；負(fù)責(zé)消化方案處理過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和驗(yàn)證方案的可行性和合理性；配合專案小組收據(jù)過(guò)程必須的分析數(shù)據(jù)。 5.3技術(shù)部工藝組：負(fù)責(zé)呆滯料處置的判定工作（判定的結(jié)果可分為：返工返修、報(bào)廢、回收再利用、改制等）和訂定具體的消化方案并指導(dǎo)制程處置作業(yè)的進(jìn)行。 5.4技術(shù)部設(shè)計(jì)組：因產(chǎn)品變更、產(chǎn)品停產(chǎn)、產(chǎn)品優(yōu)化、

3、技術(shù)變更(包括更改原材料、換模、改版本、更換配件、BOM表、品質(zhì)要求、成本優(yōu)化等引起的變更)，技術(shù)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知管制中心并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生，對(duì)已造成呆滯料情況發(fā)生的，應(yīng)提出相應(yīng)的處置方案。 5.5市場(chǎng)營(yíng)銷部：因銷售訂單取消或變更、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)變化時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知管制中心并給予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生，對(duì)已造成呆滯料情況發(fā)生的，參與評(píng)審并提出相應(yīng)的處置計(jì)劃方案；新訂單受訂時(shí)，需提前檢討可用庫(kù)存的處理計(jì)劃并提報(bào)管制中心確認(rèn)。 5.6 管制中心：負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中呆滯料產(chǎn)生的預(yù)防控制工作；提出呆滯料處理申請(qǐng)；根據(jù)專案小組訂定的處置方案下達(dá)作業(yè)指令對(duì)呆

4、滯料進(jìn)行處置；統(tǒng)計(jì)月度呆滯料消化業(yè)績(jī)提報(bào)財(cái)務(wù)部和專案小組。 5.7資材中心（采購(gòu)部）：負(fù)責(zé)可回收利用的呆滯料的更換與退換等聯(lián)系工作。 5.8 管理部：負(fù)責(zé)呆滯料的變賣、遺棄等處理工作，在接到報(bào)廢通知起一周內(nèi)按環(huán)保的要求處理廢品。 5.9 廠務(wù)部：負(fù)責(zé)按管制中心的作業(yè)指令，根據(jù)專案小組的處置方案執(zhí)行作業(yè)，確保方案的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)。 5.10 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)呆滯料處置過(guò)程的監(jiān)控、核價(jià)、評(píng)估及賬務(wù)處理等工作。 5.11總工：負(fù)責(zé)成立專案小組并根據(jù)規(guī)定的權(quán)限對(duì)呆滯料的處置方案和效果進(jìn)行審批。 5.12專案小組：負(fù)責(zé)呆滯料的處理計(jì)劃和工作分工安排；負(fù)責(zé)查證并判定呆滯料產(chǎn)生的原因；負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的制定

5、并組織相關(guān)部門對(duì)處置方案進(jìn)行評(píng)審；負(fù)責(zé)把評(píng)審結(jié)果提交相關(guān)部門進(jìn)行處理。6、呆滯料處置程序 6.1專案小組定期組織呆滯料的處置評(píng)審會(huì)議，檢討處理效果并呈文向公司高層匯報(bào)。 6.2物管部在每月29日之前提供呆滯料的清單給相關(guān)部門。 6.3 專案小組在接到清單后組織相關(guān)人員對(duì)呆滯料進(jìn)行處置評(píng)審并根據(jù)管制中心的排產(chǎn)計(jì)劃提列處理方案。 6.4 質(zhì)控部及技術(shù)部對(duì)專案小組提報(bào)的處置方案在三天內(nèi)對(duì)呆滯料的狀態(tài)進(jìn)行判定并把結(jié)果報(bào)送總工審批。6.5總工就處理方案和判定結(jié)果，根據(jù)審批權(quán)限作出審批意見（超出審批金額權(quán)限的，應(yīng)轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)審批）。未通過(guò)審批的，由專案小組重新對(duì)呆滯料進(jìn)行評(píng)審或采用其他解決方案，再次提交總工

6、審批。 6.6 評(píng)審意見確定后，專案小組將呆滯料處理計(jì)劃方案提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在三天內(nèi)完成核價(jià)工作，作出核查意見并報(bào)送總工確認(rèn)（涉及到報(bào)廢金額或返工費(fèi)用超出審批金額權(quán)限的，需報(bào)送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）。 6.7 管制中心根據(jù)最終的審批意見，根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃對(duì)呆滯料進(jìn)行處理：對(duì)報(bào)廢的呆滯料，通知物管部轉(zhuǎn)入廢料區(qū)，由管理部變賣處理。 6.8 廠務(wù)部負(fù)責(zé)呆滯料處理的作業(yè)。 6.9 采購(gòu)部和物管部在接到管制中心的通知后，按照規(guī)定的職責(zé)執(zhí)行。 6.10 管制中心對(duì)當(dāng)月的呆滯料處理工作編寫呆滯料處理報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 6.11 根據(jù)呆滯料的處理效果進(jìn)行權(quán)責(zé)獎(jiǎng)罰。7、單據(jù)處理在完成呆滯料處理工作后3日

7、內(nèi)交財(cái)務(wù)部作賬務(wù)處理憑證，同時(shí)復(fù)印二份：一份交管理部、一份管制中心、一份連同呆滯料處理報(bào)告交專案小組作最終的處理憑據(jù)。 8、考核指標(biāo) 8.1 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 8.2 資金占用 8.3 呆滯品處理月績(jī)（月度不增加呆滯成本，當(dāng)月下降呆滯成本20萬(wàn)，判定為報(bào)廢不計(jì)） 9、相關(guān)文件及質(zhì)量記錄 9.1、不合格品控制程序9.2、呆滯料處理報(bào)告9.3 報(bào)廢單9.4 呆滯料/品的產(chǎn)生原因分析和管控思路10、呆滯品流程圖11.防范呆滯品產(chǎn)生措施：計(jì)劃部采購(gòu)部物管部生產(chǎn)中心營(yíng)銷部技術(shù)研發(fā)部1.物料請(qǐng)購(gòu)必須有請(qǐng)購(gòu)依據(jù)。2.常規(guī)物料按設(shè)定的安全庫(kù)存數(shù)據(jù)請(qǐng)購(gòu)3.非常規(guī)物料按訂單實(shí)際需求請(qǐng)購(gòu)4.有起訂量物料按經(jīng)公司簽字同意的

8、物料起訂量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。并做好余料處理措施跟蹤。5.寬投必須按公司制定得寬投標(biāo)準(zhǔn)，可寬體庫(kù)存物料種類、數(shù)量進(jìn)行寬投。6.寬投標(biāo)準(zhǔn)每半年協(xié)調(diào)營(yíng)銷部重新審核修訂。根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整數(shù)據(jù)。1.嚴(yán)格按請(qǐng)購(gòu)單執(zhí)行采購(gòu)，不得自行增加任何物料的采購(gòu)量。2.盡量同供應(yīng)商壓低或取消最低起訂量限制3.對(duì)計(jì)劃部請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審核，請(qǐng)購(gòu)單信息不清，采購(gòu)依據(jù)模糊、采購(gòu)數(shù)量不符合安全庫(kù)存要求、起訂量要求、訂單實(shí)際需求量要求、訂單寬投標(biāo)準(zhǔn)要求的一律退單處理。1.嚴(yán)格按采購(gòu)訂單收貨，多送及時(shí)提報(bào)采購(gòu)處理。經(jīng)計(jì)劃同意才收。2.入庫(kù)時(shí)將超訂單部分直接轉(zhuǎn)可用庫(kù)存。3.跟蹤訂單物料使用狀況。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)提報(bào)跟催處理。4.對(duì)來(lái)料不良、生產(chǎn)退庫(kù)、及客戶退貨部分物料及時(shí)跟催處理。必須一周內(nèi)要求相關(guān)部門給予處理意見。并按處理意見跟蹤處理。5.倉(cāng)庫(kù)盤盈物料及時(shí)入可用庫(kù)存。1.制程物料一單一結(jié)。不現(xiàn)場(chǎng)保留庫(kù)存。1.受訂訂單與預(yù)投訂單明確。2.預(yù)投訂單要結(jié)合市場(chǎng)信息、客戶信息慎重評(píng)估。3.對(duì)于超交期未提貨的及時(shí)跟催處理。1.物料變更要慎重，先確定已有庫(kù)存并對(duì)已有庫(kù)存做后續(xù)處理措施。2.材料選用盡量標(biāo)準(zhǔn)。3.部件設(shè)計(jì)盡量具有通用性。12.各部門應(yīng)用單據(jù)及審批流：營(yíng)銷部計(jì)劃部采購(gòu)部物管部質(zhì)檢部生產(chǎn)中心技術(shù)研發(fā)中心總經(jīng)辦1.銷售訂單2.發(fā)貨通知單1.請(qǐng)購(gòu)單2.投料通知單3.調(diào)撥通知單4.補(bǔ)料單1.采購(gòu)訂單1.送檢