風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃模版

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃122345678910產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識別出的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因風(fēng)險(xiǎn)后果風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施責(zé)任部門備注（對應(yīng)各車間部門，詳見括號內(nèi)說明）（文字描述）（文字描述）（文字描述）（根據(jù)嚴(yán)重性等級從1-5選擇數(shù)值）（根據(jù)可能性等級從1-5選擇數(shù)值）（4*5的數(shù)值）（執(zhí)行附表評價(jià)準(zhǔn)則）請各門車間制定并填寫與第一列括號說明一致生產(chǎn)制造過程的風(fēng)險(xiǎn)（各生產(chǎn)車間）工藝執(zhí)行錯(cuò)誤人員操作失誤產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度二車間車間管理制度操作人員未經(jīng)過培訓(xùn)或能力達(dá)不到要求111極低持證上崗二車間設(shè)備帶故障運(yùn)行故障未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定

2、考核制度考核二車間車間管理制度故障未處理212極低制定考核制度考核二車間不合格原材料使用使用原材料超過保質(zhì)期產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低制定考核制度考核二車間車間管理制度使用原材料與規(guī)定材料不符111極低制定考核制度考核二車間檢驗(yàn)不到位。不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)人員責(zé)任心不到位不合格產(chǎn)品流入客戶428低制定考核制度考核二車間車間管理制度產(chǎn)品防護(hù)過程的風(fēng)險(xiǎn)（從進(jìn)貨、生產(chǎn)、放行、交付等所有階段，涉及各部門、車間）搬運(yùn)過程的傾覆，碰撞堆放過高產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低制定考核制度考核二車間車間管理制度工藝架變形212極低車間工夾模具管理制度二車間車間管理制度搬運(yùn)小車不合格212極低車間工夾模具管理制度二車間車

3、間管理制度產(chǎn)品放置的污染生產(chǎn)原因滯留產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求122極低及時(shí)反饋生產(chǎn)科賦能被膜工藝作業(yè)指導(dǎo)書未防護(hù)212極低制定考核制度考核二車間車間管理制度改進(jìn)過程的風(fēng)險(xiǎn)(各部門、車間)工藝改進(jìn)變化未批準(zhǔn)就投入未執(zhí)行程序產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求224低按程序執(zhí)行二車間XR/GD1402風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性等級表：風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性嚴(yán)重性值災(zāi)難級嚴(yán)重級中度級輕度級輕微級風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性等級表：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性可能性值頻繁很可能有時(shí)極少不可能可能性風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣：5101520254812162036912152468101234嚴(yán)重性50風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)反映了風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的綜合度量。其中，風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)值風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性值×風(fēng)險(xiǎn)可能性值風(fēng)險(xiǎn)接受準(zhǔn)則見下表：風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)R風(fēng)險(xiǎn)等級簡稱接收準(zhǔn)則R20極高風(fēng)險(xiǎn)極高不可接受風(fēng)險(xiǎn)15R20高風(fēng)險(xiǎn)高不可接受風(fēng)險(xiǎn)10R15中等風(fēng)險(xiǎn)中不可接受風(fēng)險(xiǎn)4R10低風(fēng)險(xiǎn)低采取適當(dāng)措施，可接受風(fēng)險(xiǎn)R4極低風(fēng)險(xiǎn)極低可接受風(fēng)險(xiǎn)填寫要求及說明：1、 請各部門、車間復(fù)制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表，按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程所擔(dān)負(fù)的職責(zé)（即體系的要素），填寫出各部門、車間識別出的風(fēng)險(xiǎn)。表中所列“識別出的風(fēng)險(xiǎn)”謹(jǐn)供參考，不一定合適，千萬別照搬。2、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃表中的1-9項(xiàng)務(wù)必填全。3、 風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)可能性的數(shù)值填寫，