壓力管道元件評審記錄質(zhì)量體系組

1、表2 質(zhì)量保證體系組申請單位：浙江應(yīng)升不銹鋼有限公司 申請項目資質(zhì)級別：A2、B級不銹鋼無縫鋼管分類評審內(nèi)容評審要求評審意見評審記錄管理職責(zé)1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并經(jīng)批準(zhǔn)；質(zhì)量目標(biāo)是否量化分解并可以考核；質(zhì)量方針和目標(biāo)是否在各級人員中得到理解和貫徹符合1、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布的文件編號：YS/QM101-2009批準(zhǔn)人：總經(jīng)理 應(yīng)曉春 批準(zhǔn)日期：2009年8月8日質(zhì)量方針：明確 質(zhì)量目標(biāo)：量化目標(biāo)考核：有記錄2、人員對體系文件的熟悉和理解：基本掌握2質(zhì)保體系組織質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員；職責(zé)是否明確；各責(zé)任人員配備是否合理；質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任人員是否能到崗到位履行職責(zé)符合任命

2、文件編號：2009080811、質(zhì)保工程師和技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師姓名：應(yīng)曉春 行政職務(wù)：總經(jīng)理 職責(zé)：明確技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：應(yīng)曉春 行政職務(wù)：總經(jīng)理 職責(zé)：明確2、各責(zé)任人員（詳見附表4）設(shè)置配備：合理 職責(zé)：明確3、履行情況：良好3責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限部門和人員的職、責(zé)、權(quán)及相互關(guān)系是否清晰；質(zhì)量保證體系組織是否具有獨立行使管理職責(zé)、權(quán)限的能力，各項質(zhì)量活動工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。符合1、任命文件編號：職責(zé)：明確2、履行情況：良好責(zé)任人員是否勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限：是4管理評審審查申請單位的管理評審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。符合1、管理評審程序文件編號：YS/QP20302009文件內(nèi)容：

3、齊全2、實施情況：尚可質(zhì)量保證體系文件5質(zhì)量保證手冊質(zhì)量手冊中要素的設(shè)置是否滿足TSG Z0004-2007要求；版本是否有效，各要素是否有文件支持，質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點以及質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合要求。基本符合手冊編號（版本號）：A/O批準(zhǔn)人：應(yīng)曉春批準(zhǔn)日期：2009年8月8日，實施日期：2009年8月8日要素數(shù)量：15個 文件共分：四層次缺各系統(tǒng)控制程序圖6程序文件（管理制度）是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點相適應(yīng)，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請單位的實

4、際情況和受理的許可項目要求，具有可操作性?；痉铣绦蛭募幪枺ò姹咎枺篈/O批準(zhǔn)人：應(yīng)曉春批準(zhǔn)日期：2009年9月8日，實施日期：2009年9月8日程序文件（制度/規(guī)定）的數(shù)量：21個7工藝文件和質(zhì)量記錄是否符合許可項目特性，是否標(biāo)準(zhǔn)化、文件化、規(guī)范化，內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求。基本符合是否符合許可項目特性：是是否標(biāo)準(zhǔn)化、文件化、規(guī)范化：是內(nèi)容能否滿足質(zhì)量控制要求：基本符合，缺硬度測試作業(yè)指導(dǎo)書。8質(zhì)量計劃是否有產(chǎn)品質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃控制點設(shè)置（審核點、見證點、停止點）設(shè)置是否合理，質(zhì)量計劃是否有效實施，相關(guān)責(zé)任人員是否簽字確認(rèn)。基本符合1、控制點設(shè)置：基本合理2、控制點： 78 個，其中

5、停止點 8 個3、質(zhì)量計劃是否有效實施：基本有效文件和記錄控制9文件和記錄控制程序文件是否有文件和記錄控制程序（或規(guī)定）；是否包含了文件編制、會簽、發(fā)放、修改、回收、保管等方面的內(nèi)容；是否明確了記錄的填寫、確認(rèn)、歸檔等規(guī)定。符合文件編號：YS/QP201-2009YSQP202-2009文件內(nèi)容：齊全受控類型：明確10文件和記錄的控制抽查質(zhì)量檔案，查閱質(zhì)量計劃、設(shè)計文件、質(zhì)量記錄、檢驗試驗報告等，這些文件和記錄是否有效，現(xiàn)場使用的文件是否有效版本，外來文件是否齊全、有效。符合抽查的文件/記錄編號：所抽查的文件/記錄是否有效：有效現(xiàn)場使用的文件是否有效版本：是外來文件是否齊全、有效：是合同控制1

6、1合同評審程序文件是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要求。符合文件編號：YS/QP204-2009文件內(nèi)容： (齊全)12合同評審實施所簽訂的合同是否符合規(guī)定，合同的簽訂、修改、會簽手續(xù)是否按程序?qū)徟欠裥纬珊贤u審記錄，是否妥善保存。符合合同是否符合規(guī)定：是簽訂、修改、會簽手續(xù)是否經(jīng)審批：是是否形成合同評審記錄：是 是否妥善保存：是設(shè)計控制13設(shè)計控制程序文件是否有對產(chǎn)品設(shè)計過程（包括設(shè)計輸入、輸出、評審、更改、驗證、審批等）進(jìn)行控制的規(guī)定無此項-材料、零部件控制14材料、零部件控制程序文件壓力管道元件制造所使用的材料、零部件的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合

7、文件編號：YS/QP206-2009文件內(nèi)容：齊全15采購控制原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；分供方的評價、選擇、重新評價是否按照體系文件規(guī)定實施，分供方的產(chǎn)品有行政許可要求時，是否對分供方的行政許可情況進(jìn)行了評價；采購計劃和采購合同是否經(jīng)審批確認(rèn)。符合合格分供方名錄及評價報告：齊全16材料控制結(jié)合對材料庫、零部件庫、焊材庫和制造現(xiàn)場的巡查，檢查材料、零部件驗收（復(fù)驗）記錄、報告、入庫記錄、臺賬，檢查材料、零部件的存放與保管、標(biāo)識好標(biāo)識移植、材料代用等情況?；痉喜牧稀⒘悴考尿炇眨◤?fù)驗）是否按規(guī)定執(zhí)行：是材料責(zé)任人是否履行職責(zé):是材料、零部件是否分區(qū)存放：是材料、零部件

8、的領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植手續(xù)是否符合:是材料、零部件臺賬所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號是否完整清晰，與實物一致: 是發(fā)生材料代用時，是否按規(guī)定實施: 無材料代用情況材料責(zé)任人未在原材料質(zhì)保單簽字確認(rèn)。工藝控制17工藝控制程序文件工藝控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合文件編號：YS/QM101-2009文件內(nèi)容：齊全18工藝控制查閱產(chǎn)品的工藝文件、質(zhì)量計劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、產(chǎn)品檔案、施工驗收記錄、竣工報告等，抽查制造現(xiàn)場使用的工藝文件、質(zhì)量計劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。符合抽查的工藝文件編號：YS/GY001-2009至YS/GY013-2009工藝文件：齊全

9、工藝執(zhí)行情況是否符合要求：符合要求19工裝模具控制查閱工裝模具臺賬，抽查工裝模具的設(shè)計、制造、檢驗、維修、報廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。符合工裝模具管理：規(guī)范焊接控制20焊接控制程序文件焊接控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。無此項-21焊接人員管理審查特種設(shè)備焊接人員資格證書，抽查焊接人員檔案，并且抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場檢查焊接人員資格和施焊記錄。-22焊接材料抽查產(chǎn)品檔案和焊接材料驗收（復(fù)驗）記錄好報告、焊接材料臺賬（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料。-23焊接工藝評定及

10、焊接工藝抽查產(chǎn)品檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊接工藝評定報告（PQR）、焊接工藝卡等。-熱處理控制24熱處理控制程序文件熱處理控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QP209-2009文件內(nèi)容：齊全25熱處理工藝和過程控制熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放、記錄、報告、保存是否符合規(guī)定要求?；痉蠠崽幚碓O(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置是否符合要求：三號區(qū)測溫點熱電偶損壞。熱處理溫度自動記錄上是否注明熱處理爐號、產(chǎn)品編號、日期：是記錄上是否有操作工簽字：有熱處理責(zé)任人有沒有簽字確認(rèn)：有26熱處理分包控制熱處理工作由分包方承擔(dān)時，查閱

11、熱處理分包合同、分包方的評價報告、熱處理記錄、報告等資料，審查對分包方的質(zhì)量控制是否滿足要求。無此項-無損檢測控制27無損檢測控制程序文件無損檢測控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QP210-2009文件內(nèi)容：齊全28無損檢測人員管理查閱無損檢測人員檔案和資格證，審查無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項目的管理以及無損檢測人員的職責(zé)權(quán)限是否符合規(guī)定。符合無損檢測人員檔案：已建立無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合規(guī)定：符合29無損檢測工藝結(jié)合許可項目特性，審查無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合申請單位無損檢

12、測通用工藝文件有：無損檢測作業(yè)指導(dǎo)書無損檢測管理理制度（納入體系組）30無損檢測分包控制無損檢測工作由分包方承擔(dān)時，審閱分包合同及分包方的評價報告，檢查分包方的無損檢測項目范圍、無損檢測人員資格、無損檢測記錄、報告等。符合-理化檢驗控制31理化檢驗控制程序文件理化檢驗控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QM221-2009 文件內(nèi)容：齊全32理化檢驗人員管理審查理化檢驗人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗，其職責(zé)是否得到有效行使。符合理化檢驗人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗：是（詳見附表8）33理化檢驗過程控制抽查產(chǎn)品理化檢驗記錄、報告，是否符合要求。符合檢驗試驗、試劑、標(biāo)樣的保管是否

13、符合規(guī)定：符合理化檢驗試樣加工是否符合圖樣要求：符合是否有有效的試樣檢測手段：是34理化檢驗分包理化檢驗由分包方承擔(dān)時，檢查分包合同及分包方評價報告，分包方所具備的理化檢驗?zāi)芰袄砘瘷z驗記錄、報告等。無此項-檢驗與試驗控制35檢驗與試驗控制程序文件檢驗與試驗控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QM101-2009 文件內(nèi)容：齊全36過程檢驗與試驗現(xiàn)場巡查，結(jié)合受理的許可項目特性，抽查檢驗與試驗工藝、檢驗與試驗記錄、報告和質(zhì)量證明文件等資料?；痉铣椴榈臋z驗與試驗記錄、報告編號：是否按要求進(jìn)行了全部檢驗與試驗：是檢驗與試驗工藝是否完整齊全，并且符合要求：

14、是執(zhí)行情況:. 材料責(zé)任人未在原材料質(zhì)保單簽字確認(rèn)。37最終檢驗與試驗抽查產(chǎn)品檔案，審查驗收記錄、報告、檢驗與試驗結(jié)論是否滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。符合抽查的產(chǎn)品檔案編號：驗收記錄、報告、檢驗與試驗結(jié)論是否滿足規(guī)定：滿足38檢驗與試驗條件現(xiàn)場巡查，結(jié)合檢驗與試驗記錄、報告的檢查，審查檢驗與試驗裝置是否符合要求。符合能否滿足檢驗與試驗要求：能滿足所用儀器、儀表是否檢定校準(zhǔn)合格：合格檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)是否滿足要求：滿足39檢驗與試驗狀態(tài)現(xiàn)場巡查，檢查檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識。符合檢驗與試驗狀態(tài)標(biāo)識（不合格、待檢、合格）是否符合體系文件的規(guī)定：符合40

15、產(chǎn)品組批產(chǎn)品組批是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合產(chǎn)品組批文件編號：YS/QP208-2009文件內(nèi)容：符合要求設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制41設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QP212-2009文件內(nèi)容：齊全不合格品（項）控制42不合格品（項）控制程序文件不合格品（項）控制程序文件的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。符合文件編號：YS/QP213-2009文件內(nèi)容：齊全43不合格品（項）控制抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案，現(xiàn)場巡視，追蹤不合格品（項）報告及相關(guān)資料。未涉及抽查的產(chǎn)品編號：未提供不合格品的記錄、標(biāo)識、存

16、放、隔離是否符合體系文件規(guī)定：無是否對不合格品進(jìn)行原因分析并按規(guī)定進(jìn)行處置：無不合格品處置后是否進(jìn)行了檢驗：無糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)及其跟蹤驗證是否符合程序要求：無糾正措施是否合理、有效：無質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)44質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合文件編號：YS/QM101-2009 文件內(nèi)容：齊全45質(zhì)量改進(jìn)的實施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報告、內(nèi)部審核記錄及報告。符合質(zhì)量信息是否進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施：是是否按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施：是是否對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計、

17、分析，并提出預(yù)防措施：是是否對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員：是人員培訓(xùn)、考核、管理46人員培訓(xùn)、考核、管理程序文件人員培訓(xùn)、考核、管理程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。文件編號：YS/QP218-2009文件內(nèi)容：(齊全)47人員培訓(xùn)實施查閱人員培訓(xùn)計劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核檔案。符合是否制定了人員培訓(xùn)計劃，并按照培訓(xùn)計劃實施了人員培訓(xùn)：是是否建立了特種設(shè)備許可規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案：是是否規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實施：是執(zhí)行特種設(shè)備許可制度48執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。符合文件編號：YS/QM101-2009 文件內(nèi)容：齊全49特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場巡視，抽查相關(guān)資料，審查特種設(shè)備許可制度的執(zhí)行情況。符合有沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為：沒有是否接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查：是是否按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗：無此項向用戶提供的產(chǎn)品質(zhì)量