9質(zhì)量記錄豎要點(diǎn)

1、重慶業(yè)龍機(jī)械制造有限公司質(zhì) 量 記 錄 表 格二O 年 月受 控 文 件 清 單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)布日期實(shí)施日期版本狀態(tài)主管部門(mén)文件更改申請(qǐng)表文件名稱(chēng)/編號(hào)提出更改部門(mén)提出更改日期更改原因：更改方式：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：批準(zhǔn)： 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表文件名稱(chēng)/編號(hào)提出銷(xiāo)毀部門(mén)提出銷(xiāo)毀日期銷(xiāo)毀原因：銷(xiāo)毀方式：批準(zhǔn)： 質(zhì) 量 記 錄 清 單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)主管部門(mén)保存期限版本狀態(tài)備 注 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 糾正和預(yù)防措施處理單（潛在）不合格描述： 簽名： 日期：原因分析（確立責(zé)任部門(mén)）： 簽名： 日期：（預(yù)

2、防）糾正措施： 簽名： 完成期限：跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估： 簽名： 日期： 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論摘要：改進(jìn)措施摘要：編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 管理評(píng)審報(bào)告 年度 臨時(shí)編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 員工招聘申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)： 申請(qǐng)日期：招聘職位：數(shù)量：要求到崗日期：應(yīng)聘者條件：性別：年齡：文件程序：工作經(jīng)驗(yàn)和技能：招聘原因：附注： 1、申請(qǐng)部門(mén)需將此表填好后交經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，再交行政人事部。 2、特殊工種指：機(jī)修、電工、焊工、鍋爐工等。用工部門(mén)主管： 審核（副經(jīng)理）： 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：日 期： 日 期： 日 期：

3、 年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式師 資培訓(xùn)內(nèi)容編制：批準(zhǔn)： 培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員簽到：培訓(xùn)內(nèi)容摘要（可附件）：考核成績(jī)（可附件）：備注： 員工考核評(píng)定表姓名年 齡職 務(wù)學(xué) 歷部門(mén)考核人考核時(shí)間考核成績(jī)考核內(nèi)容：行政人事部考核評(píng)定意見(jiàn)：部門(mén)評(píng)定意見(jiàn)：備注： 生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格使用部門(mén)購(gòu)置數(shù)量?jī)r(jià)格預(yù)算到廠日期設(shè)備性能及主要技術(shù)參數(shù)要求：購(gòu)置原因說(shuō)明：備注：申請(qǐng)人： 審核： 批準(zhǔn)：日 期： 日期： 日期： 設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù) 量?jī)r(jià) 格到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：使用部門(mén)驗(yàn)收結(jié)論：

4、簽名：日期：行政部驗(yàn)收結(jié)論： 簽名： 日期：備注： 設(shè)備管理卡序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)/型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家購(gòu)入日期驗(yàn)收/使用日期設(shè)備狀態(tài)使用場(chǎng)所/用途備注 設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備名稱(chēng)/型號(hào)購(gòu)入日期生產(chǎn)廠家驗(yàn)收/使用日期所在部門(mén)報(bào)廢原因：參與鑒定人員：鑒定過(guò)程與結(jié)論：批準(zhǔn)： 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格代號(hào)重要程度備注注：重要物資用“”標(biāo)識(shí)，一般物資則不用標(biāo)識(shí)。編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 供方評(píng)定記錄表供方名稱(chēng)供方地址電 話傳 真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力調(diào)查情況（可附件）： 簽名： 日期：樣品測(cè)試結(jié)果及結(jié)論（可附測(cè)試報(bào)告）： 簽名： 日期： 小批量試用后測(cè)試結(jié)果及結(jié)論（可附測(cè)試報(bào)告

5、）： 簽名： 日期：評(píng)定結(jié)論： 簽名： 日期： 合格供方名錄序 號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格批準(zhǔn)人簽名日 期備 注 供應(yīng)商調(diào)查表供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容：評(píng)價(jià)結(jié)果：備注：填寫(xiě)人： 審批人：日 期： 日 期： 月 采 購(gòu) 計(jì) 劃 年 月序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量到貨日期備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量到貨日期備注申請(qǐng)采購(gòu)原因說(shuō)明：申請(qǐng)： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 采 購(gòu) 單 年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)交貨期備注備注：填制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 生 產(chǎn) 通 知 單 年 月 日顧客名稱(chēng)訂貨日期交貨日

6、期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量特殊技術(shù)要求：其他技術(shù)要求（包裝、運(yùn)輸?shù)龋簜渥ⅲ壕幹疲?審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 年 月 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量完成期限實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 生 產(chǎn) 日 報(bào) 表 車(chē)間 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不良品數(shù)量本周累計(jì)備注填報(bào)： 審核： 日期： 日期： 產(chǎn) 品 合 格 證產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期檢 驗(yàn) 員檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果數(shù) 量出廠編號(hào)制 造 商 顧 客 檔 案序號(hào)顧客單位名 稱(chēng)聯(lián) 系電 話聯(lián)系人姓 名單 位地 址聯(lián) 系部 門(mén)備 注 入 庫(kù) 單 年 月 日序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注

7、入庫(kù)： 接收： 主管：日期： 日期： 日期： 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位： 年 月 日序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注用途說(shuō)明：領(lǐng)用人： 批準(zhǔn)： 發(fā)放人： 批準(zhǔn)：日 期： 日期： 日 期： 日期： 庫(kù) 存 數(shù) 量 記 錄序號(hào)時(shí)間品名型號(hào)/規(guī)格收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥?顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 ：為方便我們的工作并有利于我們持續(xù)地改進(jìn)工作，請(qǐng)您協(xié)助我們完成此張調(diào)查表，您只需要在各項(xiàng)指標(biāo)的相應(yīng)欄中填寫(xiě)一定的分值，并對(duì)我們的不滿(mǎn)意之處提出改進(jìn)意見(jiàn)，總分由我們填寫(xiě)。對(duì)您的合作，我們表示衷心的感謝；對(duì)您提出的寶貴意見(jiàn)，我們會(huì)認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)改進(jìn)。指標(biāo)滿(mǎn)意程度很滿(mǎn)意（109）滿(mǎn)意（87）一般（65）不滿(mǎn)意（43）極不滿(mǎn)意（20）質(zhì)量交

8、期服務(wù)價(jià)格總分（百分制）=質(zhì)量得分5+交付日期得分2+服務(wù)得分2+價(jià)格得分1=改進(jìn)建議： 顧客簽名： 日 期： 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：門(mén)部份月123456789101112編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 年 月 日審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核員日 期時(shí) 間受審核部 門(mén)部 門(mén)負(fù)責(zé)人審 核要 素審核員備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核員審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況：不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問(wèn)題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論：

9、 審核組長(zhǎng)： 管理者代表： 日 期： 日 期： 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核時(shí)間條款號(hào)審核內(nèi)容與方法審核證據(jù)與記錄不符和條款審核組長(zhǎng)： 年 月 日 不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告 受審核部門(mén)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核時(shí)間不合格描述：不合格要素： 審核員： 部門(mén)確認(rèn)： 日 期： 日 期：原因分析及采取的糾正措施： 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名： 完成期限： 審核員確認(rèn)：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日 期： 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 時(shí)間地點(diǎn)參加人員部門(mén)職務(wù)參加人員部門(mén)職務(wù) 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告表 年 月 日材料名稱(chēng)/規(guī)格采購(gòu)日期數(shù)量入廠時(shí)間檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格

10、不合格備注經(jīng)理質(zhì)檢部主管檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄 返 工 報(bào) 告日期：生產(chǎn)工序：產(chǎn)品編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：返工原因：返工記錄：開(kāi)始返工時(shí)間： 結(jié)束返工時(shí)間：返工結(jié)果：（以上由生產(chǎn)返工部門(mén)填寫(xiě)） 返工負(fù)責(zé)人：返工后重檢結(jié)果： 合格 不合格（此欄由質(zhì)檢部填寫(xiě)）檢驗(yàn)員： 質(zhì)檢主管： 不合格品報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)/發(fā)現(xiàn)人時(shí)間不合格描述：評(píng)審：處置：審批：備注： 改進(jìn)措施計(jì)劃現(xiàn)狀描述： 簽名： 日期：改進(jìn)目標(biāo)： 簽名： 日期：改進(jìn)措施： 簽名： 日期：資源需求：（含預(yù)算） 簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)： 簽名： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名： 日期：跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估： 簽名： 日期： 成品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)

11、標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注： 首 檢 簽 樣 記 錄產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：糾正措施：檢驗(yàn)員意見(jiàn)：質(zhì)檢部主管意見(jiàn)： 搓絲檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注： 剪桿檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注： 鑄造檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注： 裝配檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)

12、標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：錨固劑出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)環(huán)境溫度序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1外觀柔軟、飲滿(mǎn)、無(wú)沉淀、無(wú)滲漏、固化劑標(biāo)為 色/2直徑（）0.5長(zhǎng)度（）13稠度（）16/4凝膠時(shí)間（S）/5抗壓強(qiáng)度（MPa）60/6錨固力（KN）/7有效期檢驗(yàn)結(jié)論備注1錨固力檢驗(yàn)采用 型號(hào)的 桿體；檢驗(yàn)： 審核： 批準(zhǔn)：錨桿麻花桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果

13、單項(xiàng)結(jié)論1直徑d()0.35長(zhǎng)度L（）10錨頭頂寬b()錨頭長(zhǎng)l1(mm)2405尾部螺紋長(zhǎng)(mm)801205擋圈直徑(mm)左旋麻花扭轉(zhuǎn)角270托盤(pán)尺寸長(zhǎng)寬(mmmm)厚度（）孔徑()高度(mm)專(zhuān)用螺母尺寸對(duì)邊寬(mm)孔徑(mm)高度(mm)檢驗(yàn)結(jié)論 年 月 日 (檢測(cè)專(zhuān)用章)備注螺紋鋼桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1桿體內(nèi)徑d1()桿體內(nèi)徑d2（）桿體外徑D()桿體橫肋高(mm)桿體橫肋間距(mm)桿體長(zhǎng)度(mm)桿體最大彎曲量(mm)桿體直線度尾部螺紋長(zhǎng)度（mm）托盤(pán)尺寸長(zhǎng)寬(mmmm)厚度（）孔徑()高度(mm)專(zhuān)用螺母尺寸對(duì)邊寬(mm)孔徑(mm)高度(m