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文檔簡(jiǎn)介
1、重慶業(yè)龍機(jī)械制造有限公司質(zhì) 量 記 錄 表 格二O 年 月受 控 文 件 清 單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)發(fā)布日期實(shí)施日期版本狀態(tài)主管部門(mén)文件更改申請(qǐng)表文件名稱(chēng)/編號(hào)提出更改部門(mén)提出更改日期更改原因:更改方式:更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容:批準(zhǔn): 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表文件名稱(chēng)/編號(hào)提出銷(xiāo)毀部門(mén)提出銷(xiāo)毀日期銷(xiāo)毀原因:銷(xiāo)毀方式:批準(zhǔn): 質(zhì) 量 記 錄 清 單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)主管部門(mén)保存期限版本狀態(tài)備 注 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容:編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 糾正和預(yù)防措施處理單(潛在)不合格描述: 簽名: 日期:原因分析(確立責(zé)任部門(mén)): 簽名: 日期:(預(yù)
2、防)糾正措施: 簽名: 完成期限:跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估: 簽名: 日期: 管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的:評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論摘要:改進(jìn)措施摘要:編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 管理評(píng)審報(bào)告 年度 臨時(shí)編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 員工招聘申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén): 申請(qǐng)日期:招聘職位:數(shù)量:要求到崗日期:應(yīng)聘者條件:性別:年齡:文件程序:工作經(jīng)驗(yàn)和技能:招聘原因:附注: 1、申請(qǐng)部門(mén)需將此表填好后交經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn),再交行政人事部。 2、特殊工種指:機(jī)修、電工、焊工、鍋爐工等。用工部門(mén)主管: 審核(副經(jīng)理): 批準(zhǔn)(總經(jīng)理):日 期: 日 期: 日 期:
3、 年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式師 資培訓(xùn)內(nèi)容編制:批準(zhǔn): 培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員簽到:培訓(xùn)內(nèi)容摘要(可附件):考核成績(jī)(可附件):備注: 員工考核評(píng)定表姓名年 齡職 務(wù)學(xué) 歷部門(mén)考核人考核時(shí)間考核成績(jī)考核內(nèi)容:行政人事部考核評(píng)定意見(jiàn):部門(mén)評(píng)定意見(jiàn):備注: 生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格使用部門(mén)購(gòu)置數(shù)量?jī)r(jià)格預(yù)算到廠日期設(shè)備性能及主要技術(shù)參數(shù)要求:購(gòu)置原因說(shuō)明:備注:申請(qǐng)人: 審核: 批準(zhǔn):日 期: 日期: 日期: 設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù) 量?jī)r(jià) 格到廠日期主要技術(shù)參數(shù):隨機(jī)附件及數(shù)量:隨機(jī)資料:設(shè)備安裝調(diào)試情況:使用部門(mén)驗(yàn)收結(jié)論:
4、簽名:日期:行政部驗(yàn)收結(jié)論: 簽名: 日期:備注: 設(shè)備管理卡序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)/型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家購(gòu)入日期驗(yàn)收/使用日期設(shè)備狀態(tài)使用場(chǎng)所/用途備注 設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備名稱(chēng)/型號(hào)購(gòu)入日期生產(chǎn)廠家驗(yàn)收/使用日期所在部門(mén)報(bào)廢原因:參與鑒定人員:鑒定過(guò)程與結(jié)論:批準(zhǔn): 采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格代號(hào)重要程度備注注:重要物資用“”標(biāo)識(shí),一般物資則不用標(biāo)識(shí)。編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 供方評(píng)定記錄表供方名稱(chēng)供方地址電 話傳 真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量保證能力調(diào)查情況(可附件): 簽名: 日期:樣品測(cè)試結(jié)果及結(jié)論(可附測(cè)試報(bào)告): 簽名: 日期: 小批量試用后測(cè)試結(jié)果及結(jié)論(可附測(cè)試報(bào)告
5、): 簽名: 日期:評(píng)定結(jié)論: 簽名: 日期: 合格供方名錄序 號(hào)供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格批準(zhǔn)人簽名日 期備 注 供應(yīng)商調(diào)查表供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容:評(píng)價(jià)結(jié)果:備注:填寫(xiě)人: 審批人:日 期: 日 期: 月 采 購(gòu) 計(jì) 劃 年 月序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量到貨日期備注編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單 年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量到貨日期備注申請(qǐng)采購(gòu)原因說(shuō)明:申請(qǐng): 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 采 購(gòu) 單 年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)交貨期備注備注:填制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 生 產(chǎn) 通 知 單 年 月 日顧客名稱(chēng)訂貨日期交貨日
6、期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量特殊技術(shù)要求:其他技術(shù)要求(包裝、運(yùn)輸?shù)龋簜渥ⅲ壕幹疲?審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 月 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 年 月 產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量完成期限實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備 注編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 生 產(chǎn) 日 報(bào) 表 車(chē)間 年 月 日產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不良品數(shù)量本周累計(jì)備注填報(bào): 審核: 日期: 日期: 產(chǎn) 品 合 格 證產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)日期檢 驗(yàn) 員檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果數(shù) 量出廠編號(hào)制 造 商 顧 客 檔 案序號(hào)顧客單位名 稱(chēng)聯(lián) 系電 話聯(lián)系人姓 名單 位地 址聯(lián) 系部 門(mén)備 注 入 庫(kù) 單 年 月 日序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注
7、入庫(kù): 接收: 主管:日期: 日期: 日期: 領(lǐng) 料 單領(lǐng)料單位: 年 月 日序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注用途說(shuō)明:領(lǐng)用人: 批準(zhǔn): 發(fā)放人: 批準(zhǔn):日 期: 日期: 日 期: 日期: 庫(kù) 存 數(shù) 量 記 錄序號(hào)時(shí)間品名型號(hào)/規(guī)格收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥?顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 :為方便我們的工作并有利于我們持續(xù)地改進(jìn)工作,請(qǐng)您協(xié)助我們完成此張調(diào)查表,您只需要在各項(xiàng)指標(biāo)的相應(yīng)欄中填寫(xiě)一定的分值,并對(duì)我們的不滿(mǎn)意之處提出改進(jìn)意見(jiàn),總分由我們填寫(xiě)。對(duì)您的合作,我們表示衷心的感謝;對(duì)您提出的寶貴意見(jiàn),我們會(huì)認(rèn)真對(duì)待,切實(shí)改進(jìn)。指標(biāo)滿(mǎn)意程度很滿(mǎn)意(109)滿(mǎn)意(87)一般(65)不滿(mǎn)意(43)極不滿(mǎn)意(20)質(zhì)量交
8、期服務(wù)價(jià)格總分(百分制)=質(zhì)量得分5+交付日期得分2+服務(wù)得分2+價(jià)格得分1=改進(jìn)建議: 顧客簽名: 日 期: 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核目的:審核范圍:審核依據(jù):門(mén)部份月123456789101112編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 年 月 日審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核員日 期時(shí) 間受審核部 門(mén)部 門(mén)負(fù)責(zé)人審 核要 素審核員備注編制: 審核: 批準(zhǔn):日期: 日期: 日期: 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長(zhǎng)審核員審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況:不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問(wèn)題:體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論:
9、 審核組長(zhǎng): 管理者代表: 日 期: 日 期: 審 核 檢 查 表 受審核部門(mén)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核時(shí)間條款號(hào)審核內(nèi)容與方法審核證據(jù)與記錄不符和條款審核組長(zhǎng): 年 月 日 不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告 受審核部門(mén)受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核時(shí)間不合格描述:不合格要素: 審核員: 部門(mén)確認(rèn): 日 期: 日 期:原因分析及采取的糾正措施: 部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名: 完成期限: 審核員確認(rèn):糾正措施的驗(yàn)證: 審核員: 日 期: 內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表 時(shí)間地點(diǎn)參加人員部門(mén)職務(wù)參加人員部門(mén)職務(wù) 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告表 年 月 日材料名稱(chēng)/規(guī)格采購(gòu)日期數(shù)量入廠時(shí)間檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格
10、不合格備注經(jīng)理質(zhì)檢部主管檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄 返 工 報(bào) 告日期:生產(chǎn)工序:產(chǎn)品編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng):返工原因:返工記錄:開(kāi)始返工時(shí)間: 結(jié)束返工時(shí)間:返工結(jié)果:(以上由生產(chǎn)返工部門(mén)填寫(xiě)) 返工負(fù)責(zé)人:返工后重檢結(jié)果: 合格 不合格(此欄由質(zhì)檢部填寫(xiě))檢驗(yàn)員: 質(zhì)檢主管: 不合格品報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)/發(fā)現(xiàn)人時(shí)間不合格描述:評(píng)審:處置:審批:備注: 改進(jìn)措施計(jì)劃現(xiàn)狀描述: 簽名: 日期:改進(jìn)目標(biāo): 簽名: 日期:改進(jìn)措施: 簽名: 日期:資源需求:(含預(yù)算) 簽名: 日期:管理者代表意見(jiàn): 簽名: 日期:總經(jīng)理意見(jiàn): 簽名: 日期:跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估: 簽名: 日期: 成品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)
11、標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:處置:批準(zhǔn):備注: 首 檢 簽 樣 記 錄產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:糾正措施:檢驗(yàn)員意見(jiàn):質(zhì)檢部主管意見(jiàn): 搓絲檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:處置:批準(zhǔn):備注: 剪桿檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:處置:批準(zhǔn):備注: 鑄造檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:處置:批準(zhǔn):備注: 裝配檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱(chēng)/規(guī)格:檢驗(yàn)員:檢驗(yàn)
12、標(biāo)準(zhǔn):檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)方式、方法:合格描述:不合格描述:處置:批準(zhǔn):備注:錨固劑出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)環(huán)境溫度序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1外觀柔軟、飲滿(mǎn)、無(wú)沉淀、無(wú)滲漏、固化劑標(biāo)為 色/2直徑()0.5長(zhǎng)度()13稠度()16/4凝膠時(shí)間(S)/5抗壓強(qiáng)度(MPa)60/6錨固力(KN)/7有效期檢驗(yàn)結(jié)論備注1錨固力檢驗(yàn)采用 型號(hào)的 桿體;檢驗(yàn): 審核: 批準(zhǔn):錨桿麻花桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果
13、單項(xiàng)結(jié)論1直徑d()0.35長(zhǎng)度L()10錨頭頂寬b()錨頭長(zhǎng)l1(mm)2405尾部螺紋長(zhǎng)(mm)801205擋圈直徑(mm)左旋麻花扭轉(zhuǎn)角270托盤(pán)尺寸長(zhǎng)寬(mmmm)厚度()孔徑()高度(mm)專(zhuān)用螺母尺寸對(duì)邊寬(mm)孔徑(mm)高度(mm)檢驗(yàn)結(jié)論 年 月 日 (檢測(cè)專(zhuān)用章)備注螺紋鋼桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1桿體內(nèi)徑d1()桿體內(nèi)徑d2()桿體外徑D()桿體橫肋高(mm)桿體橫肋間距(mm)桿體長(zhǎng)度(mm)桿體最大彎曲量(mm)桿體直線度尾部螺紋長(zhǎng)度(mm)托盤(pán)尺寸長(zhǎng)寬(mmmm)厚度()孔徑()高度(mm)專(zhuān)用螺母尺寸對(duì)邊寬(mm)孔徑(mm)高度(m
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