20118現(xiàn)場自查自糾與檢查考核表1

1、監(jiān)理項(xiàng)目動態(tài)管理考評表工程名稱形象進(jìn)度檢查時間項(xiàng)目監(jiān)理部項(xiàng)目總監(jiān)檢查分?jǐn)?shù)序號檢查內(nèi)容基本分 扣分實(shí)得分檢查情況第一部分 前期資料、日常資料及水電項(xiàng)目檢查 （一到四項(xiàng) 滿分 15 分 ）一、準(zhǔn)備工作 3分1應(yīng)對施工單位總包分包項(xiàng)目班子及需持證上崗的人員資格進(jìn)行審查。檢查內(nèi)容: (1)單位資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證。(2)項(xiàng)目班子名單。(3)人員資格證明復(fù)印件。0.5分2應(yīng)進(jìn)行施工組織設(shè)計審批(可按工程進(jìn)度、分階段進(jìn)行)。檢查內(nèi)容:(1)施工組織設(shè)計報審表。(2)施工組織設(shè)計審批意見。 (3)施工組織設(shè)計修改或補(bǔ)充。0.5分3第一次工地會議及工地例會檢查內(nèi)容: （1）監(jiān)理規(guī)劃交底會議紀(jì)要。（2）例會會議

2、紀(jì)要。(3)安全監(jiān)理交底記錄。0.5分4設(shè)計交底圖紙會審紀(jì)要和自審記錄并簽發(fā)。檢查內(nèi)容: (1)自審記錄。(2)設(shè)計圖紙技術(shù)交底會議紀(jì)要。 (3)設(shè)計圖紙會審意見。0.5分5工程開工報審資料檢查內(nèi)容: (1)工程開工報審表。(2)施工合同,施工許可證, 立項(xiàng)批件、規(guī)劃許可證、土地使用證等前期文件復(fù)印件。0.5分6監(jiān)理現(xiàn)場應(yīng)配備工作需要的常規(guī)檢測設(shè)備和工具，在大中型（一、二等）項(xiàng)目未采用計算機(jī)進(jìn)行輔助管理。0.5分二項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)規(guī)范管理要求 5分1監(jiān)理現(xiàn)場應(yīng)具備監(jiān)理企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員分工名單、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)印章委托書、人員的職稱資質(zhì)等復(fù)印件資料,有項(xiàng)目總監(jiān)任命書。0.5分2監(jiān)

3、理人員變更應(yīng)書面通知甲方認(rèn)可和其他規(guī)定機(jī)構(gòu)的認(rèn)可并辦理手續(xù)0.5分3編制監(jiān)理規(guī)劃,規(guī)劃內(nèi)容齊全，其中應(yīng)明確項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的工作目標(biāo)、包括安全監(jiān)理方面的內(nèi)容或編制安全監(jiān)理規(guī)劃。0.5分4監(jiān)理實(shí)施細(xì)則應(yīng)編制或結(jié)合工程專業(yè)特點(diǎn)，具有可操作性。0.5分5應(yīng)編制旁站監(jiān)理方案,其中應(yīng)明確安全監(jiān)理旁站內(nèi)容或單獨(dú)編制安全旁站監(jiān)理方案。旁站監(jiān)理方案應(yīng)送建設(shè)、施工單位等部門。0.5分6應(yīng)配備公司的主要質(zhì)量管理程序文件、公司統(tǒng)一的工作制度。0.5分7應(yīng)配備現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范。0.5分8公司統(tǒng)一的上墻圖表：人員崗位職責(zé)、機(jī)構(gòu)及人員配備圖、監(jiān)理工作制度、公司質(zhì)

4、量方針和目標(biāo)、工期計劃表、晴雨表、考勤表等0.5分9應(yīng)按廈門市動態(tài)管理辦法的相關(guān)要求填寫自查自糾記錄表單，簽字及蓋章（含公司總工辦審核章）及時、完整0.5分10監(jiān)理部應(yīng)有組織監(jiān)理人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)上級主管部門、公司總部頒發(fā)的有關(guān)文件和監(jiān)理廉正建設(shè)等學(xué)習(xí)內(nèi)容的書面資料0.5分三工程指令及日記2.5分1監(jiān)理通知應(yīng)規(guī)范。檢查內(nèi)容:（1）監(jiān)理通知（內(nèi)容，簽發(fā)記錄及監(jiān)理日記）。（2）整改復(fù)查報審表（與監(jiān)理通知單成對出現(xiàn)）。0.5分2監(jiān)理日記未寫或過于簡單，現(xiàn)場存在的問題未反映及跟蹤解決。監(jiān)理日記總監(jiān)未審閱。0.5分3監(jiān)理月報應(yīng)編制規(guī)范并在規(guī)定時間（每月十號前報上期月報）提交公司總工室。0.5分4工程暫停指令程

5、序應(yīng)規(guī)范。檢查內(nèi)容:（1）工程暫停指令。（2）整改復(fù)查報審表。（3）復(fù)工指令。0.5分5工程變更程序應(yīng)規(guī)范。檢查內(nèi)容:（1）變更指令。（2）工程變更申請報告。（3）變更工程量清單。（4）設(shè)計變更通知。0.5分四水電安裝監(jiān)理履責(zé)情況45分1應(yīng)編制各安裝專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則0.5分2應(yīng)審查施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設(shè)計或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施的。0.5分3現(xiàn)場應(yīng)具備施工單位水電項(xiàng)目管理班子名單及崗位資格證書復(fù)印件0.5分4應(yīng)報審特種作業(yè)人員證書、特種作業(yè)人員不應(yīng)存在無證上崗現(xiàn)象0.5分5應(yīng)編寫水電項(xiàng)目的監(jiān)理日記、總監(jiān)應(yīng)進(jìn)行審閱0.5分6水電材料進(jìn)場應(yīng)進(jìn)行抽檢檢查并形成完整記錄0.5分7進(jìn)場設(shè)備

6、報驗(yàn)程序或資料應(yīng)齊全。檢查內(nèi)容: (1)設(shè)備開箱檢查記錄。(2)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證。(3)設(shè)備基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄。0.5分8應(yīng)按規(guī)定或合同要求對相關(guān)水電材料進(jìn)行見證取樣送檢的0.5分9是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)水電質(zhì)量安全隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象0.5分第一部分匯總分?jǐn)?shù) 檢查人員（簽字）：第二部分 工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價檢查 （五到七項(xiàng) 滿分30分 ）序號檢查內(nèi)容基本分扣分實(shí)得分檢查情況五工程質(zhì)量監(jiān)理21分（一）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量行為7分1是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為0.5分2是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評估報告行為0.5分3是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格

7、簽字行為 0.5分4施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止 0.5分5對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，是否及時下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改1.0分6質(zhì)量問題整改結(jié)果是否及時組織核實(shí)檢查并做好記錄0.5分7對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案0.5分8是否對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收。檢查內(nèi)容:（1）事故報告單。（2）工程質(zhì)量事故處理方案報審單。（3）事故處理總結(jié)報告。0.5分9是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理并記錄完整10分10是否按規(guī)定

8、對工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見證取樣方式進(jìn)行抽檢并建立平行檢驗(yàn)記錄和見證取樣送檢臺帳10分11是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場并跟蹤落實(shí)0.5分（二）檢查施工單位質(zhì)量行為情況（施工單位是否存在下列行為而監(jiān)理未采取措施的：）5.0分1應(yīng)檢查發(fā)現(xiàn)并制止偷工減料行為0.5分2應(yīng)制止未按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計0.5分3應(yīng)制止未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工0.5分4是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝而未采取措施的0.5分5未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工而監(jiān)理未采取措施的0.5分6未發(fā)現(xiàn)、未制止使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)

9、不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土0.5分7未督促按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)0.5分8未督促按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見證取樣送檢1.0分9未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為而監(jiān)理未采取措施的0.5分（三）工程實(shí)體質(zhì)量情況4分1是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量問題而監(jiān)理未采取措施的2分2是否存本項(xiàng)第1點(diǎn)以外的工程質(zhì)量問題而監(jiān)理未采取措施的1分3實(shí)體質(zhì)量觀感檢查評定1分（四）其他質(zhì)量監(jiān)理行為50分1應(yīng)按施工圖審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件實(shí)施監(jiān)理，按規(guī)定的程序處理設(shè)計變更。0.5分2應(yīng)對混凝土拌制進(jìn)行開盤鑒定和現(xiàn)場坍落度檢查見證。0.5分3應(yīng)對混凝土養(yǎng)

10、護(hù)工作進(jìn)行檢查，對未按規(guī)定進(jìn)行混凝土養(yǎng)護(hù)工作的應(yīng)進(jìn)行糾正。0.5分4工程采用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，應(yīng)組織專題論證、審定，并未按規(guī)定報備的。0.5分5施工測量報驗(yàn)資料檢查:（1）施工測量放線報驗(yàn)單。（2）施工測量放線復(fù)驗(yàn)證明或記錄。1.0分6分包單位資格審查或資料檢查:（1）分包單位營業(yè)執(zhí)照、單位資質(zhì)。（2）人員上崗證。（3）廈門市建委對其產(chǎn)品的推薦文件。（4）施工組織設(shè)計。1.0分7工程報驗(yàn)審批程序或記錄檢查:工程報驗(yàn)單、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、施工單位自檢記錄、監(jiān)理抽檢記錄、實(shí)測項(xiàng)目檢查記錄、砼施工開澆報告及砼工程開澆令、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表、分部工程質(zhì)量評定表。1.0分六工程進(jìn)度控制5分

11、1進(jìn)度偏差應(yīng)有書面通知施工單位并采取措施及實(shí)施有效監(jiān)督。1分2應(yīng)對工程總進(jìn)度計劃，年、季、月進(jìn)度計劃進(jìn)行審批。1分3進(jìn)度嚴(yán)重滯后，應(yīng)對工程進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定防范對策，并報送建設(shè)單位。1分4監(jiān)理月報應(yīng)對造成工程延期的原因提出合理預(yù)防的建議。檢查內(nèi)容:（1）工程施工總進(jìn)度計劃報審表。（2）工程施工進(jìn)度計劃（調(diào)整計劃）報審表。（3）延長工期報審表。（4）工期延長業(yè)主認(rèn)可證明（會議紀(jì)要、監(jiān)理備忘錄等）。1分5查各種進(jìn)度控制記錄和報告1分七工程造價控制4分1應(yīng)按合同條款及時對工程款的撥付及竣工決算履行監(jiān)理手續(xù)。1分2應(yīng)對工程變更進(jìn)行評估，或做好建設(shè)單位和施工單位的協(xié)調(diào)工作。1分3應(yīng)及時建立月完成

12、工程量和工作量統(tǒng)計表1分4監(jiān)理工程師應(yīng)對工程計量的數(shù)據(jù)和原始憑證進(jìn)行審核。檢查內(nèi)容:（1）月進(jìn)度付款申請。（2）完成工程量及付款計算。（3）復(fù)核情況。 （4）工程索賠申報表。1分第二部分匯總分?jǐn)?shù)檢查人員（簽字）：第三部分 履行職責(zé)、安全監(jiān)理及業(yè)主滿意度檢查 （八到十項(xiàng) 滿分30分 ）序號檢查內(nèi)容基本分扣分實(shí)得分檢查情況八履行主要職責(zé)情況4分1是否對施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督0.5分2是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報告0.5分3是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象0.5分4工程質(zhì)量無法保證需要進(jìn)行停工處理時或有必要停工以消除隱患時以及發(fā)生必須暫時停止施工的緊急事件時

13、，是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令0.5分5是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象0.5分6安全事故隱患消除后，是否及時組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見0.5分7可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門報告的（以書面材料為準(zhǔn)）0.5分8是否存在未及時制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象0.5分九安全生產(chǎn)監(jiān)理21分（一）檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況（施工單位是否存在下列問題而監(jiān)理未采取措施的：）55分1不按監(jiān)理通知按期整改而監(jiān)理未采取措施的1分2未督促按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的0.5分3未制止使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料0

14、.5分4未督促根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施0.5分5未督促根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施0.5分6特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象0.5分7項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（檢查三類人員安全培訓(xùn)考核證書）0.5分8檢查督促在作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，未對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 0.5分9未督促按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具（含安全帽、安全帶）和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害1分（二）危險性較大分部分項(xiàng)工程5

15、分1是否存在尚未按規(guī)定對施工現(xiàn)場已施工、安裝或搭設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行審查的現(xiàn)象：基坑支護(hù)與降水、土方開挖與邊坡防護(hù)、模板、特種設(shè)備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機(jī)）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺）、拆除、爆破以及其他危險性較大分部分項(xiàng)工程 10分2經(jīng)總監(jiān)審批簽字的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對性差的現(xiàn)象10分3是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象 10分4是否對整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案10分5施工現(xiàn)場是否存在安全隱患而監(jiān)理未采取措

16、施的10分（三）施工現(xiàn)場安全防護(hù)措施情況（如存在下述問題，應(yīng)注明處數(shù)、部位，監(jiān)理應(yīng)有相應(yīng)采取措施的記錄資料）25分1“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患0.5分2施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定0.5分3施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定0.5分4是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌 0.5分5對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施0.5分（四）涉及安全的臨時設(shè)施情況（監(jiān)理應(yīng)有相應(yīng)采取措施的記錄資料）25分1是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離0.5分2是否存在在建工程住工人0.5分3工人宿舍用電是否存在

17、亂拉亂搭現(xiàn)象0.5分4工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象0.5分5施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符0.5分（五）履行安全管理職責(zé)55分1施工過程安全狀況存在違反強(qiáng)制性條文行為或較嚴(yán)重安全隱患，未及時下達(dá)書面整改通知，并落實(shí)整改的。10分2受通報批評或被責(zé)令暫停施工未及時督促有效整改的10分3是否檢查施工單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建立15分4建立日常安全檢查和定期安全檢查制度，并有相應(yīng)記錄10分5是否審核施工單位應(yīng)急救援預(yù)案和安全防護(hù)措施費(fèi)用使用計劃10分十業(yè)主滿意度(業(yè)主對以下監(jiān)理人員的敬業(yè)精神、工作職責(zé)、專業(yè)水平、協(xié)調(diào)能力、職業(yè)道德紀(jì)律等內(nèi)容進(jìn)

18、行評價) 5分業(yè)主評價意見：1總監(jiān)理工程師2分2土建專業(yè)監(jiān)理工程師1分3安裝專業(yè)監(jiān)理工程師1分4監(jiān)理員1分第三部分匯總分?jǐn)?shù)檢查人員（簽字）：第四部分 總監(jiān)理工程師及項(xiàng)目動態(tài)管理檢查 （十一到十九項(xiàng) 按實(shí)際違規(guī)情況扣分）序號檢查內(nèi)容違規(guī)情況記分值扣分備注十一總監(jiān)到崗履責(zé)情況隨機(jī)抽查以下重要分部分項(xiàng)施工時無故不到崗5分長期不到位20分1關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況（如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，總監(jiān)是否到現(xiàn)場巡視）深度大于5米的基坑（槽）支護(hù)、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂

19、掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時。樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。2重要環(huán)節(jié)到崗情況（如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：）1、 特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗(yàn)收2、 基槽、地基處

20、理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收（含中間驗(yàn)收）十二按照動態(tài)管理辦法表一、表二進(jìn)行自查自糾情況未按規(guī)定組織項(xiàng)目部進(jìn)行自查自糾5分自查自糾活動記錄無簽字、蓋章現(xiàn)場存在可能導(dǎo)致群死群傷的安全隱患，自查自糾未發(fā)現(xiàn)或未按規(guī)定進(jìn)行記錄公司總工辦檢查提出的問題未及時落實(shí)整改的十三涉及結(jié)構(gòu)安全的分部或子分部工程施工過程未安排旁站、未進(jìn)行巡視和平行檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄的5分每檢驗(yàn)批記一次驗(yàn)收時總監(jiān)未到場或未簽字5分每個分部或子分部驗(yàn)收記一次十四危險性較大的分部分項(xiàng)

21、工程施工過程未安排旁站、未進(jìn)行巡視和平行檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄10分每個分部、分項(xiàng)工程記一次（含中間驗(yàn)收）總監(jiān)未參加驗(yàn)收或未安排專業(yè)監(jiān)理工程師參加驗(yàn)收以及未按規(guī)定簽字5分十五超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項(xiàng)工程施工過程未安排旁站、未進(jìn)行巡視和平行檢驗(yàn)并做好相關(guān)記錄20分每個分部、分項(xiàng)工程記一次（含中間驗(yàn)收）總監(jiān)未參加驗(yàn)收或未安排專業(yè)監(jiān)理工程師參加驗(yàn)收以及未按規(guī)定簽字的10分十六安全設(shè)施、措施存在較大安全隱患總監(jiān)未及時發(fā)現(xiàn)或采取有效措施制止違規(guī)使用、督促整改5分要求停工整改逾期未整改，總監(jiān)未向項(xiàng)目監(jiān)管部門報告又未采取措施督促落實(shí)的5分十七工程實(shí)體質(zhì)量存在結(jié)構(gòu)安全隱患或存在可能導(dǎo)致群死群傷的施工安全隱

22、患總監(jiān)未及時發(fā)現(xiàn)或已發(fā)現(xiàn)但未采取局部停工措施制止違規(guī)施工、督促整改10分要求局部停工整改逾期未整改，總監(jiān)未向項(xiàng)目監(jiān)管部門報告又未采取措施督促落實(shí)10分十八工程實(shí)體質(zhì)量存在嚴(yán)重結(jié)構(gòu)安全隱患或多個分部分項(xiàng)工程存在可能導(dǎo)致群死群傷的安全隱患總監(jiān)未及時發(fā)現(xiàn)或已發(fā)現(xiàn)但未采取局部停工措施制止違規(guī)施工、督促整改20分要求全面停工整改逾期未整改，總監(jiān)未向項(xiàng)目監(jiān)管部門報告又未采取措施督促落實(shí)的20分十九違法行為檢查總監(jiān)向政府監(jiān)管人員送紅包、有價證券20分項(xiàng)目總監(jiān)收受施工單位補(bǔ)貼或紅包、有價證券第四部分匯總分?jǐn)?shù)存在問題檢查人員（簽字）：第五部分 文明施工與防火安全檢查(二十到二十一項(xiàng) 滿分15分）序號檢查內(nèi)容基本

23、分扣分實(shí)得分檢查情況二十 文明施工檢查情況75分1審核施工單位編寫的文明施工策劃書并規(guī)定足額提取及專款專用文明施工措施費(fèi)0.5分2臨時設(shè)施投入使用前是否經(jīng)有關(guān)單位驗(yàn)收，工地大門、圍墻或圍擋以及工地內(nèi)部辦公區(qū)、生活區(qū)、施工區(qū)等功能區(qū)隔離圍擋的設(shè)置是否符合要求 0.5分3食堂是否有衛(wèi)生許可證，工作人員是否持證上崗，是否設(shè)置隔油池，廁所是否設(shè)置化糞池，并設(shè)專人負(fù)責(zé)清掃 0.5分4工地出入口處是否設(shè)置洗車臺、三級沉淀池和車輛清污設(shè)施，醒目處是否有企業(yè)名稱、企業(yè)標(biāo)識和項(xiàng)目名稱等標(biāo)識 0.5分5場內(nèi)道路、作業(yè)區(qū)、加工區(qū)（含鋼筋、模板、鐵件制作加工）、材料堆放區(qū)等地面以及辦公區(qū)、生活區(qū)室外地面是否按要求硬化

24、，其他裸露區(qū)域是否進(jìn)行硬化或綠化處理 10分6建筑材料、構(gòu)件、設(shè)備、機(jī)具等是否按施工現(xiàn)場總平面布置圖的要求分門別類進(jìn)行存放，并設(shè)置統(tǒng)一的材料標(biāo)識牌10分7施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、作業(yè)區(qū)、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位、地段、區(qū)域，是否設(shè)置符合國家標(biāo)準(zhǔn)的明顯安全警示標(biāo)志 10分8外腳手架、防護(hù)棚等張掛的密目式安全網(wǎng)是否保持完好、干凈、整潔 10分9工地大門出入口處是否設(shè)置“五牌一圖”、重大危險源告知牌、安全著裝示意圖與形象鏡等圖牌，辦公室、會議室等場所是否上墻張掛企業(yè)管理制度、員工崗位責(zé)任制度

25、等圖牌10分10是否在醒目位置張掛宣傳牌通告欄、勞動者安全生產(chǎn)權(quán)利牌、勞動者安全生產(chǎn)義務(wù)牌、工資發(fā)放公告牌、維權(quán)告知牌，是否按時發(fā)放工資 0.5分二十一 防火安全檢查情況7.5分1檢查防火措施費(fèi)用投入和使用情況，落實(shí)防火安全生產(chǎn)責(zé)任，審查防火安全管理制度，審批施工現(xiàn)場的防火安全措施和防火應(yīng)急救援預(yù)案，定期開展義務(wù)消防培訓(xùn)和演練，并留有記錄10分2建立實(shí)施電焊、氣割作業(yè)等動火審批、消防檢查制度及執(zhí)行情況；審批各動火作業(yè)及特種作業(yè)人員操作資格證書；對具有一定危險因素的場所進(jìn)行動火作業(yè)時，進(jìn)行旁站監(jiān)理；10分3現(xiàn)場重點(diǎn)部位消防設(shè)施和防火器材配備情況：作業(yè)層動火處、辦公區(qū)、臨時宿舍、食堂、倉庫等防火部

26、位，每100平方米應(yīng)配備2個10升的滅火器；臨時木工場、油漆間、配電室等防火部位，每25平方米應(yīng)配備1個種類合適的滅火器；0.5分4施工現(xiàn)場是否建立實(shí)施易燃易爆品管理制度，明確劃分禁火作業(yè)區(qū)、倉庫區(qū)和現(xiàn)場生活區(qū)；鋸末等易燃、易爆品的儲存、使用、清運(yùn)情況，氧氣瓶、乙炔瓶工作間距應(yīng)不小于5米，氣瓶與明火作業(yè)距離應(yīng)不小于10米；工地是否設(shè)有吸煙室，施工作業(yè)現(xiàn)場不得吸煙。0.5分5高處實(shí)施電焊、氣割作業(yè)時，有否實(shí)施防護(hù)遮擋、焊碴有容器接裝, 落實(shí)專人監(jiān)護(hù)。0.5分6施工作業(yè)層是否有消防水源及水管，水壓是否符合規(guī)定；0.5分7施工現(xiàn)場應(yīng)保存安全網(wǎng)產(chǎn)品合格證、標(biāo)牌、購銷合同或單據(jù)等證明產(chǎn)品質(zhì)量和性能的資料

27、備查。腳手架外側(cè)必須設(shè)置密目式安全網(wǎng)，其阻燃性能要求續(xù)燃、陰燃時間不應(yīng)大于4秒，規(guī)格尺寸與重量等其它性能和技術(shù)要求以及類別使用也必須符合安全網(wǎng)（GB5725-2009）的規(guī)定。10分8臨時消防給水系統(tǒng)的設(shè)置，應(yīng)當(dāng)遵守下列規(guī)定：高度在24米以上的建筑物須配置加壓設(shè)備且不少于兩臺；住宅和廠房工程每層應(yīng)設(shè)有消火栓，每支水槍有效射程應(yīng)6米；消防立管管材應(yīng)選用鍍鋅鋼管，總管管徑應(yīng)100毫米，建筑物高度超過30米時，立管管徑應(yīng)50毫米；消防立管宜沿外墻柱敷設(shè)，每層有否設(shè)消防水源接口；多層（24米以內(nèi)）建筑物消防水池的有效容積應(yīng)6立方米，高層建筑物10立方米，水池深度均應(yīng)不低于1.2米。 1.5分9建立臨時

28、用電安全管理制度，電工應(yīng)取得施工特種作業(yè)人員操作資格證書，臨時用電必須安裝過載保護(hù)裝置，施工現(xiàn)場動力線路與照明線路必須分開設(shè)置，并分別安裝相應(yīng)功率的保險裝置。0.5分10臨時消防車道的寬度應(yīng)不小于4米。臨時消防車道距在建建筑外墻宜大于5米。當(dāng)臨時消防車道上空遇有障礙物時，路面與障礙物之間的凈空不應(yīng)小于4米。臨時消防車道要確保暢通，在臨時消防車道上禁止堆物、堆料或停放車輛。0.5分第五部分匯總分?jǐn)?shù)檢查人員（簽字）：第六部分 重大危險源檢查 (二十二到二十六項(xiàng) 滿分10分）序號檢查內(nèi)容基本分扣分實(shí)得分檢查情況二十二 塔吊 2分1審核特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書、備案登記證明等文

29、件。沒審查或沒通過審查沒制止其安裝的，扣2分。2審核塔吊機(jī)械安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)資格證書；審核安裝拆卸人員勞動保護(hù)用品發(fā)放情況。缺項(xiàng)的扣2分。 3審核安（拆）工程專項(xiàng)施工方案及多臺塔吊施工專項(xiàng)方案。基礎(chǔ)利用建筑物結(jié)構(gòu)的應(yīng)核查設(shè)計單位的復(fù)核意見。履行安（拆）向監(jiān)管部門告知義務(wù)。缺項(xiàng)扣2分。 4監(jiān)督安裝單位對建筑起重機(jī)械安裝、拆卸工程專項(xiàng)施工方案的執(zhí)行情況。沒旁站記錄、沒驗(yàn)收記錄的，沒有辦理使用登記的扣2分。 5核查施工單位設(shè)備維護(hù)、維修記錄情況。 項(xiàng)目是否配置相應(yīng)的設(shè)備管理人員。操作人員持有特種作業(yè)資格證書。設(shè)備使用范圍內(nèi)是否布置安全警示標(biāo)志。是否

30、存在擅自安裝非原廠制造的標(biāo)準(zhǔn)節(jié)等情況。一項(xiàng)不符合，扣0.5分 。6基礎(chǔ)必須符合使用說明書或設(shè)計要求且有驗(yàn)收報告（含隱蔽驗(yàn)收資料、預(yù)埋螺栓合格證、砼強(qiáng)度報告等）；避雷接地正確；排水順暢；有定期觀測沉降記錄。一項(xiàng)不符合，扣0.5分。 7儀表、報警、照明系統(tǒng)正常；配電箱完好，有單獨(dú)的漏電保護(hù)開關(guān)；電氣系統(tǒng)對地的絕緣電阻符合要求。一項(xiàng)不符合，扣0.5分。 8安全限位和保險裝置正常；鋼絲繩及吊鉤正常；作業(yè)區(qū)內(nèi)沒辦公和生活區(qū)；多臺作業(yè)符合安全間距要求，有防撞措施。一項(xiàng)不符合，扣0.5分。9塔身結(jié)構(gòu)無永久變形、無開焊、無裂紋；垂直度符合要求并有檢測記錄；附著間距符合要求，設(shè)置正常；駕駛室擋風(fēng)防雨正常；一項(xiàng)不

31、符合，扣0.5分 。 二十三 升降電梯 2分1審核特種設(shè)備制造許可證、產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書、備案登記證明等文件。沒審查或沒通過審查但沒制止其安裝的，扣2分；2審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)資格證書；審核安裝拆卸人員勞動保護(hù)用品發(fā)放情況。缺一項(xiàng)的，扣2分。3審核安裝、拆卸工程專項(xiàng)施工方案及多臺塔吊施工專項(xiàng)方案。設(shè)置在地下室頂板上時，應(yīng)有加固設(shè)計方案；履行安（拆）向監(jiān)管部門告知義務(wù)。缺一項(xiàng)的，扣2分。4監(jiān)督核查施工單位設(shè)備維護(hù)、維修記錄情況。沒旁站記錄、沒驗(yàn)收記錄的一項(xiàng)不符合，扣0.5分 。5附著裝置間隔及最上一道附著點(diǎn)以上自由端高度應(yīng)符合要求。附

32、著裝置與建筑物連接應(yīng)符合要求。架體的垂直度應(yīng)符合規(guī)定 。封閉式吊籠頂部應(yīng)有緊急出口，板門上安全聯(lián)鎖開關(guān)齊全有效。一項(xiàng)有問題的扣0.5分。 6吊籠門各限位裝置應(yīng)可靠。防墜安全器應(yīng)在有效的標(biāo)定期內(nèi)使用（一年）。有樓層呼梯按鈕開關(guān)。有超載標(biāo)識和控制措施。鋼絲繩繩端與配重和梯籠固結(jié)應(yīng)牢固可靠。一項(xiàng)有問題的扣0.5分。7配電線路符合規(guī)定；有專用開關(guān)箱和控制系統(tǒng)。重復(fù)接地和避雷設(shè)置符合要求。電纜在吊籠運(yùn)行中應(yīng)自由拖行不受阻礙。一項(xiàng)有問題的扣0.5分。8地面吊籠出入口應(yīng)設(shè)防護(hù)棚。圍欄門機(jī)電聯(lián)鎖裝置齊全有效。各停層層門開啟后凈高度應(yīng)不低于2.0m，層門的凈寬度與吊籠凈出口寬度之差不得大于120mm，下面間隙不

33、得大于50mm。一項(xiàng)有問題的扣0.5分。9各樓層卸料平臺的搭設(shè)符合要求，寬度應(yīng)大于80cm，兩側(cè)應(yīng)設(shè)置1.8米高的欄桿防護(hù)，并滿敷安全網(wǎng)。一項(xiàng)有問題的扣0.5分。二十四 基坑圍護(hù)2分1是否按專家論證意見完善方案，專項(xiàng)方案是否制定應(yīng)急預(yù)案措施，一項(xiàng)不符的扣0.5分2是否按設(shè)計要求設(shè)置降排水設(shè)施，土方開挖是否按方案分層、均衡開挖不符扣0.5分3是否對周邊建筑物、重要管線、道路等進(jìn)行監(jiān)測并有記錄，不符合的扣0.5分4坑邊堆放荷載及移動施工機(jī)具距坑邊尺寸是否小于設(shè)計及規(guī)范規(guī)定，不符合的扣0.5分5基坑施工作業(yè)人員上下必須設(shè)置專用通道。未設(shè)的扣0.5分。二十五 腳手架搭設(shè)2分1應(yīng)論證而沒論證或方案違反強(qiáng)

34、制性條文而審批的；不具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的腳手架作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的，一項(xiàng)不符扣0.5分2搭設(shè)人員資格與防護(hù)用品發(fā)放使用：沒有特殊工種上崗證或防護(hù)用品發(fā)放不到位而沒有制止搭設(shè)的，一項(xiàng)不符扣0.5分。3旁站記錄：沒有組織旁站的，扣1分。旁站記錄不全的，扣0.5分；4未提供鋼管及扣件的產(chǎn)品質(zhì)量合格證、廠家生產(chǎn)許可證以及檢測報告的扣0.5分。5核查交底、同步搭設(shè)、外架驗(yàn)收：沒有交底即搭設(shè)的；沒有與作業(yè)層同步搭設(shè)，沒有驗(yàn)收即投入使用，沒有采取措施的，沒有外架驗(yàn)收手續(xù)的，一項(xiàng)有問題的扣0.5分。6基礎(chǔ)未經(jīng)夯實(shí)、平整，立桿底部未設(shè)置底座及墊木；排水不暢通的每項(xiàng)扣0.5分7縱向掃地桿設(shè)置高

35、度200mm，橫向掃地桿應(yīng)設(shè)置在縱向掃地桿下方的立桿上；腳手架立桿間距、步距、連墻件數(shù)量與專項(xiàng)施工方案一致；剪刀撐有否設(shè)置，每道剪刀撐跨越立桿根數(shù)7根，其斜桿與地面的傾角是否在45°60°之間；架體與卸料平臺等設(shè)備不能相連；立桿垂直度滿足要求（H/100，且100mm）；作業(yè)層腳手板是否滿鋪；門洞處采用桁架形式搭設(shè)，兩側(cè)立桿應(yīng)為雙管立桿；密目網(wǎng)嚴(yán)密掛設(shè)到位，底層兜底嚴(yán)密，架體上不得存放荷載。一項(xiàng)不符合扣0.5分8懸挑設(shè)置設(shè)置：懸挑梁采用型鋼材料，其型號、規(guī)格經(jīng)設(shè)計計算確定；懸挑梁固端長度不小于1.5倍的外挑長度，連接可靠；每段搭設(shè)高度是否大于24米；掃地桿設(shè)置緊貼懸挑梁，縱

36、向掃地桿高度200mm。一項(xiàng)不符合扣0.5分二十六 模板支撐 2分1方案審批與執(zhí)行、安裝（拆除）告知：方案違反強(qiáng)制性條文而審批的；未審批先搭設(shè)，沒有制止措施的；現(xiàn)場和方案嚴(yán)重不一致而沒整改的；沒有履行重大危險源（安裝拆除）告知義務(wù)的，扣2分。2搭設(shè)人員資格與防護(hù)用品發(fā)放使用：沒有特殊工種上崗證或防護(hù)用品發(fā)放不到位而沒有制止搭設(shè)的，扣2分。3旁站記錄和巡檢記錄：沒有組織旁站的，扣1分。旁站記錄不全的，扣0.5分；4鋼管、扣件和頂托進(jìn)場：沒有報驗(yàn)投入使用，沒有制止措施的，扣0.5分。5驗(yàn)收：沒有驗(yàn)收投入使用的，沒有驗(yàn)收記錄的，扣0.5分。6高大模板：應(yīng)組織專家對專項(xiàng)方案進(jìn)行論證審查； 鋼管按48&

37、#215;3.0計算，且應(yīng)有產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告； 使用的扣件應(yīng)有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、法定檢測單位的測試報告和產(chǎn)品標(biāo)識；扣件的擰緊扭力矩應(yīng)控制在4560Nm之間并形成記錄； 架體搭設(shè)、拆除的分包單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)； 每根立桿底部應(yīng)設(shè)置底座，底座下應(yīng)設(shè)置長度不少于2跨、寬度不小于150mm、厚度不小于50mm的木墊板或仰鋪1216號槽鋼； 立桿步距不應(yīng)超過1.5m；立桿頂部應(yīng)采用可調(diào)頂托受力，且頂托距離最上面一道水平桿不宜超過300mm； 縱向掃地桿應(yīng)采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm處的立桿上； 架體四邊與中間沿縱、橫向全高全長從兩端開始每隔四排立桿應(yīng)設(shè)置一道剪刀撐； 架

38、體兩端與中間沿水平方向全平面每隔四排立桿從頂層開始向下每隔2步應(yīng)設(shè)置一道水平剪刀撐； 豎直方向按每層樓面或沿柱高不大于4m設(shè)置一道連墻件，水平方向按每3跨設(shè)置一道連墻件。一項(xiàng)不符合扣0.5分第六部分匯總分?jǐn)?shù)檢查人員（簽字）：第七部分：監(jiān)理工作資料整理要求 1、監(jiān)理日記記錄。2、監(jiān)理月報。3、監(jiān)理規(guī)劃(或簽發(fā)記錄)與實(shí)施細(xì)則。4、監(jiān)理通知單及反饋復(fù)查記錄。5、來往函件（施工備忘錄，業(yè)主指令）6、會議紀(jì)要（工地例會和簽到及簽發(fā)紀(jì)錄）。7、合同文件：施工監(jiān)理招投標(biāo)文件、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同、施工招投標(biāo)文件、建設(shè)工程施工合同、分包合同、各類訂貨合同等。8、設(shè)計文件：施工圖紙、巖土工程勘察報告、測量基礎(chǔ)

39、資料。9、工程變更文件：審圖匯總資料、設(shè)計交底記錄紀(jì)要、設(shè)計變更文件、工程變更記錄。10、施工組織設(shè)計(施工方案)：施工組織設(shè)計(總體設(shè)計或分階段設(shè)計)、分部施工方案、其他專項(xiàng)施工方案等。11、分包資質(zhì)：分包單位資質(zhì)資料、供貨單位資質(zhì)資料、試驗(yàn)室等單位的資質(zhì)資料。12、進(jìn)度控制；1)工程動工報審表(含必要的附件)。2)年、季、月進(jìn)度計劃。3)月工、料、機(jī)動態(tài)表。 4)停、復(fù)工資料。13、質(zhì)量控制：1)各類工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報驗(yàn)。2)施工測量放線報驗(yàn)。 3)施工試驗(yàn)報驗(yàn)。4)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程施工報驗(yàn)與認(rèn)可。5)不合格項(xiàng)處置記錄。 6)質(zhì)量問題和事故報告及處理等資料。14、造價控制： 1

40、)概預(yù)算或工程量清單。2)工程量報審與核認(rèn)。15、監(jiān)理管理臺賬：1)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備報驗(yàn)臺賬。2)施工試驗(yàn)(混凝土，鋼筋、水、電、暖、通等)報審臺賬。3)分項(xiàng)、分部驗(yàn)收臺賬。 4)工程量、月工程進(jìn)度款報審臺賬。16、監(jiān)理資料的建冊及管理17、項(xiàng)目監(jiān)理部考勤考績記錄18、監(jiān)理細(xì)則范圍：達(dá)到一定規(guī)模的危險性較大分部分項(xiàng)工程：基坑支護(hù)與降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、拆除與爆破工程； 一般建筑工程施工安全監(jiān)理細(xì)則；節(jié)能監(jiān)理細(xì)則；分戶驗(yàn)收監(jiān)理細(xì)則；其他土建和安裝工程專項(xiàng)監(jiān)理細(xì)則；19、旁站監(jiān)理專項(xiàng)方案。旁站監(jiān)理范圍：危險性較大工程：深基坑、高大模板、腳手架、塔吊拆裝等；關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序：土方回填、混凝土灌注樁澆筑、地下連續(xù)墻、土釘墻、后澆帶