6食品安全管理體系第一階段檢查表

1、版本E/修改1GZCC/HXS-04E 食品安全管理體系檢查表（第一階段）中鑒認(rèn)證有限責(zé)任公司 (原廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心) 食品評(píng)審部食品安全管理體系檢查表 （GMP） （第一階段） 審核員： 審核日期：序號(hào)部 門(mén)項(xiàng) 目符合不符合不適合本項(xiàng) 采購(gòu)1.采購(gòu)原材料應(yīng)按該種原材料質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)或衛(wèi)生要求進(jìn)行2.購(gòu)入的原材料應(yīng)具有一定的新鮮度，具有該品種應(yīng)有色、香、味和組織形態(tài)特征，不含有毒有害物，也不應(yīng)受其污染3.某些農(nóng)、副產(chǎn)品原料在采收后，為便于加工、運(yùn)輸和貯存而采取的簡(jiǎn)易加工應(yīng)符合衛(wèi)生要求，不應(yīng)造成對(duì)食品的污染和潛在危害，否則不得購(gòu)入4.采購(gòu)人員應(yīng)具有簡(jiǎn)易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生的知識(shí)和技能5.盛裝原

2、材料的包裝物或容器，其材質(zhì)應(yīng)無(wú)毒無(wú)害，不受污染，符合衛(wèi)生要求6.重復(fù)使用的包裝物或容器，其結(jié)構(gòu)應(yīng)便于清洗、消毒運(yùn)輸7.運(yùn)輸工具（車(chē)箱、船倉(cāng)）等應(yīng)符合衛(wèi)生要求，應(yīng)備有防雨防塵設(shè)施，根據(jù)原料特點(diǎn)和衛(wèi)生需要，還應(yīng)具備保溫、冷藏、保鮮等設(shè)施8.運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)防止污染，操作要輕拿輕放，不使原料受損傷，不得與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn)9.建立衛(wèi)生制度，定期清洗、消毒、保持潔凈衛(wèi)生貯存10.應(yīng)設(shè)置與土產(chǎn)能力相適應(yīng)的原材料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)11.新鮮果蔬原料應(yīng)貯存于遮陽(yáng)、通風(fēng)良好的場(chǎng)地，便于清洗、排水12.各類(lèi)冷庫(kù)，應(yīng)根據(jù)不同要求，按規(guī)定的溫、濕度貯存13.其他原材料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)地面平整、便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施14

3、.原料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人管理，建立管理制度定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況，按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣15.各種原材料應(yīng)按品種分類(lèi)分批貯存，每批原材料標(biāo)有明顯標(biāo)志，同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響風(fēng)味的原材料16.原材料應(yīng)離地、離墻并與屋頂保持一定距離，垛與垛之間還應(yīng)有適當(dāng)間隔17.先進(jìn)先出，及時(shí)剔出不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料，防止污染補(bǔ)充記錄:工廠設(shè)計(jì)與設(shè)施的衛(wèi)生要求18.凡新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目有關(guān)食品衛(wèi)生部分均應(yīng)按本規(guī)范和各該類(lèi)食品廠的衛(wèi)生規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工19.各類(lèi)食品廠應(yīng)將本廠的總平面布置圖，原材料、半成品、成品的質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)工藝規(guī)程以及其他有關(guān)資料，報(bào)當(dāng)?shù)厥称沸l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)備查選址

4、20.要選擇地勢(shì)干燥，交通方便、有充足的水源的：地區(qū)，廠區(qū)不應(yīng)設(shè)于受污染河流的下游21.廠區(qū)周?chē)坏糜蟹蹓m、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源22.不得有昆蟲(chóng)大量孳生的潛在場(chǎng)所，避免危及產(chǎn)品衛(wèi)生23.廠區(qū)要遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所，土產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路應(yīng)有防護(hù)地帶總平面布置（布局）24.各類(lèi)食品廠應(yīng)根據(jù)本廠特點(diǎn)制訂整體規(guī)劃25.要合理布局，劃分生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)；生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向26.建筑物、設(shè)備布局與工藝流程三者銜接合理，建筑結(jié)構(gòu)完善，并能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量衛(wèi)生要求27.建筑物和設(shè)備布置應(yīng)考慮生產(chǎn)工藝對(duì)溫、濕度和其分工藝參數(shù)的要求，防止比鄰車(chē)間受到干擾道路28.廠區(qū)道路應(yīng)通暢，便于機(jī)動(dòng)車(chē)

5、通行，有條件的應(yīng)修環(huán)行路且便于消防車(chē)輛到達(dá)各車(chē)間29.廠區(qū)道路應(yīng)采用便于清洗的混凝土，瀝青及其他硬質(zhì)材料輔設(shè)，防止積水及塵土飛揚(yáng)綠化30.廠房之間，廠房與外緣公路或道路應(yīng)保持一定距離，中間設(shè)綠化帶31.廠區(qū)內(nèi)各車(chē)間的裸露地面進(jìn)行綠化給排水32.給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生產(chǎn)需要，設(shè)施應(yīng)合理有效，經(jīng)常保持暢通，有防止污染水源和鼠類(lèi)、昆蟲(chóng)通過(guò)排水管道潛入車(chē)間的有效措施33.生產(chǎn)用水必須符合GB5749之規(guī)定34.污水排放必須符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，凈化和排放設(shè)施不得位于生產(chǎn)車(chē)間主風(fēng)向的上方污物35.污物（加工后的廢棄物）存放應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車(chē)間，且不得位于生產(chǎn)車(chē)間主風(fēng)向的上風(fēng)向36.存放設(shè)施慶密閉或帶蓋，要便于清洗

6、、消毒補(bǔ)充記錄:煙塵37.鍋爐煙筒高度和排放粉塵量應(yīng)符合GB3841的規(guī)定，煙道出口與引風(fēng)機(jī)之間須設(shè)置除塵裝置38.其他排煙、除塵裝置也應(yīng)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)后再排放，防止污染環(huán)境39.排煙除塵裝置應(yīng)設(shè)置在主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向，季節(jié)性生產(chǎn)廠應(yīng)設(shè)置在季節(jié)性風(fēng)向的下風(fēng)向40.實(shí)驗(yàn)動(dòng)物待加工禽畜飼養(yǎng)區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)車(chē)間保持一定的距離，且不得位于主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向設(shè)備、工具、管道41.接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，必須用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做42.設(shè)備、工具、管道表面要清潔，邊角圓滑，無(wú)死角，不易積垢，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒43.設(shè)備設(shè)置應(yīng)根據(jù)工藝要求，布局合理，工序銜接要緊湊44.各種管道、管線

7、盡可能集中走向，冷水管不宜在生產(chǎn)線和設(shè)備包裝臺(tái)上方通過(guò)，防止冷凝水滴入食品，其他管線和閥門(mén)也不應(yīng)設(shè)置在暴露原料和成品的上方45.安裝應(yīng)符合工藝衛(wèi)生要求，與屋頂（天花板）、墻壁等應(yīng)有足夠的距離，設(shè)備一般應(yīng)用腳架固定，與地面應(yīng)有一定的距離，傳動(dòng)部分應(yīng)有防水、防塵罩，以便于清洗和消毒46.各類(lèi)料液輸送管道應(yīng)避免死角或盲端，設(shè)排污閥或排污口，便于清洗消毒，防止堵塞建筑物和施工47.生產(chǎn)廠房的高度應(yīng)能滿(mǎn)足工藝、衛(wèi)生要求，以及設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)的需要48.占地面積生產(chǎn)車(chē)間人均占地面積（不包括設(shè)備占位）不能少于1.50m2高度不低于3m地面49.生產(chǎn)車(chē)間地面應(yīng)使用不滲水，不吸水、無(wú)毒、防滑材料（如耐酸磚、

8、水磨石、混凝土等）鋪砌，應(yīng)有適當(dāng)坡度，在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水，其他廠房也要根據(jù)衛(wèi)生要求進(jìn)行50.地面應(yīng)平整、無(wú)裂隙、略高于道路路面，便于清掃和消毒屋頂51.屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修，要有適當(dāng)?shù)钠露?，在結(jié)構(gòu)上減少凝結(jié)水滴落，防止蟲(chóng)害和霉菌孳生，以便于洗刷、消毒墻壁52.生產(chǎn)車(chē)間墻壁要用淺色、不吸水、不滲水、無(wú)毒材料覆涂，并用白瓷磚或其他防腐蝕材料裝修，高度不低于1.50m的墻裙53.墻壁表面應(yīng)平整光滑，其四壁和地面交界面要呈漫彎形，防止污垢積存，并便于清洗補(bǔ)充記錄:門(mén)窗54.門(mén)、窗、天窗要嚴(yán)密不變形，防護(hù)門(mén)要能兩面開(kāi)，設(shè)置位置適當(dāng)，并能便于

9、衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置55.窗臺(tái)要設(shè)于地面1m以上，內(nèi)側(cè)要下斜45056.非全年使用空調(diào)的車(chē)間、門(mén)、窗應(yīng)有防蚊蠅、防塵設(shè)施，紗門(mén)應(yīng)便于拆下洗刷通道57.通道要寬暢，便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置58.樓梯、電梯傳送設(shè)備等處要便于維護(hù)和清掃、洗刷和消毒通風(fēng)59.生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有良好通風(fēng)，采用自然通風(fēng)時(shí)通風(fēng)面積與地面積之比不應(yīng)小于1：16；采用機(jī)械通風(fēng)時(shí)換氣量不應(yīng)大于每小時(shí)換氣三次60.機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口要距地面2m以上，并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口，開(kāi)口處應(yīng)設(shè)防護(hù)罩61.飲料、熟食、成品包裝等生產(chǎn)車(chē)間或工序必要時(shí)應(yīng)增設(shè)水幕、風(fēng)幕或空調(diào)設(shè)備采光、照明62.車(chē)間或工作地應(yīng)有充足的自然采光或人工照明車(chē)間，采光系數(shù)

10、不應(yīng)低于標(biāo)準(zhǔn)IV級(jí)、檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不應(yīng)低于5401x，加工場(chǎng)所工作面不應(yīng)低于2201x，其他場(chǎng)所一般不應(yīng)低于1101x63.位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩防鼠、防蚊蠅、防塵設(shè)施64.建筑物及各項(xiàng)設(shè)施應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和原材料貯存等特點(diǎn)，相應(yīng)設(shè)置有效的，防鼠、防蚊蠅、防塵、防飛鳥(niǎo)、防昆蟲(chóng)的侵入、隱藏和孳生的設(shè)施，防止受其危害和污染衛(wèi)生設(shè)施65.洗手設(shè)施應(yīng)分別設(shè)置在車(chē)間進(jìn)口處和車(chē)間內(nèi)適當(dāng)?shù)牡攸c(diǎn)66.要配備冷熱水混合器，其開(kāi)關(guān)應(yīng)采用非手動(dòng)式，龍頭設(shè)置以每班人數(shù)在200人以?xún)?nèi)者，按每10人一個(gè)，200人以上者每增加20增設(shè)1個(gè)67.洗手設(shè)施還應(yīng)包括干手設(shè)備（熱風(fēng)、消毒干毛巾、消

11、毒紙巾等）；根據(jù)生產(chǎn)需要，有的車(chē)間、部門(mén)還應(yīng)配備消毒手套，同時(shí)還應(yīng)足夠數(shù)量的指甲刀、指甲刷和洗滌劑、消毒液等68.生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)口，必要時(shí)還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池（衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)認(rèn)為無(wú)需穿靴鞋消毒的車(chē)間可免設(shè)）69.消毒池壁內(nèi)側(cè)與墻體呈45坡形，其規(guī)格尺寸應(yīng)根據(jù)情況務(wù)使工作人員必須通過(guò)消毒池才能進(jìn)入目的地70.更衣室應(yīng)設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架，衣柜之間要保持一定距離，離地面20cm以上，如采用衣架應(yīng)另設(shè)個(gè)人物品存放柜71.更衣室還應(yīng)備有穿衣鏡，供工作人員自檢用72.淋浴室可分散或集中設(shè)置：淋浴器按每班工作人員計(jì)每20-25人設(shè)置1個(gè)補(bǔ)充記錄:73.淋浴室應(yīng)設(shè)置天窗或通風(fēng)排氣孔和采暖設(shè)備74.廁所設(shè)置應(yīng)有利生產(chǎn)和

12、衛(wèi)生，其數(shù)量和便池坑位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要和人員情況適當(dāng)設(shè)置75.生產(chǎn)車(chē)間的廁所應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外則，并一律為水沖式，備有洗手設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車(chē)間門(mén)，要避開(kāi)通道；其排污管道應(yīng)與車(chē)間排水管道分設(shè)76.設(shè)置坑式廁所時(shí)，應(yīng)距生產(chǎn)車(chē)間25m以上，并應(yīng)便于清掃、保清潔，還應(yīng)設(shè)置防蚊、防蠅設(shè)施工廠的衛(wèi)生管理77.食品廠必須建立相應(yīng)的衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)，對(duì)本單位的食品衛(wèi)生工作進(jìn)行全面管理78.管理機(jī)構(gòu)應(yīng)配備經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)的專(zhuān)職或兼職的食品衛(wèi)生管理人員79.宣傳和貫徹食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，監(jiān)督，檢查在本單位的執(zhí)行情況，定期向食品衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)報(bào)告制定和修改本單位的各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和規(guī)劃80.組織衛(wèi)生宣傳教育工

13、作，培訓(xùn)食品從業(yè)人員81.定期進(jìn)行本單位做作業(yè)人員的健康檢查，并作好善后處理工作82.建筑物和各種機(jī)械設(shè)備裝置；設(shè)置、給排水系統(tǒng)等均應(yīng)保持良好狀態(tài)，確保正常運(yùn)行和整齊潔凈，不污染食品83.建立健全維修保養(yǎng)制度，定期檢查、維修，杜絕隱患，防止污染食品84.應(yīng)制定有效的清洗及消毒方法和制度，以確保所有場(chǎng)所清潔衛(wèi)生，防止污染食品85.使用清洗劑和消毒劑時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)措施，防止人身，食品受到污染86.廠區(qū)應(yīng)定期或在必要時(shí)進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，要采取有效措施防止鼠類(lèi)、蚊、蠅昆蟲(chóng)等的聚集和孳生對(duì)已經(jīng)發(fā)生的場(chǎng)所應(yīng)采取緊急措施加以控制和消滅；防止蔓延和對(duì)食品的污染87.使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其他藥劑前，應(yīng)做好對(duì)人身、食

14、品、設(shè)備工具的污染和中毒的預(yù)防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染88.清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其他有毒有害物品，均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣，貯存于專(zhuān)門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度89.使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒90.除衛(wèi)生和工藝需要，均不得在生產(chǎn)車(chē)間使用和存放可能污染任何種類(lèi)的藥劑91.各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)省（自治區(qū)、直轄市）衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)同意補(bǔ)充記錄:飼養(yǎng)動(dòng)物的管理92.廠內(nèi)除供實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜外，一律不得飼養(yǎng)家禽、家畜93.應(yīng)加強(qiáng)對(duì)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物和待加工禽畜的管理，防止污染食品污水、污物的管理94.

15、污水排放應(yīng)符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；不符合標(biāo)準(zhǔn)者應(yīng)采取凈化措施，達(dá)標(biāo)后排放95.廠區(qū)設(shè)置的污物收集設(shè)施，應(yīng)為密閉式或帶蓋，要定期清洗、消毒，污物不得外溢，應(yīng)于24h之內(nèi)運(yùn)出廠區(qū)處理，做到日產(chǎn)日清，防止有害動(dòng)物集聚副產(chǎn)品的管理96.副產(chǎn)品（加工后的下料和廢棄物）應(yīng)及時(shí)從生產(chǎn)車(chē)間運(yùn)出，按照衛(wèi)生要求，貯存于副產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)，廢棄物則收集于污物設(shè)施內(nèi)，及時(shí)運(yùn)出廠區(qū)處理97.使用的運(yùn)輸工具和容器應(yīng)經(jīng)常清洗、消毒，保持清潔衛(wèi)生衛(wèi)生設(shè)施的管理98.洗手、消毒池，靴、鞋消毒池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專(zhuān)人管理，建立管理制度，責(zé)任到人，應(yīng)經(jīng)常保持良好狀態(tài)99.工作服包括淡色工作衣、褲、發(fā)帽、鞋靴等，某些工序（種）

16、還應(yīng)配備口罩、圍裙；套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品100工作服應(yīng)有清洗保潔制度，凡直接接觸食品的工作人員必須每日更換，其他人員也應(yīng)定期更換，保持清潔健康管理101食品廠全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒(méi)有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作102對(duì)直接接觸入口食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)103凡體檢確認(rèn)患有：（1）肝炎（病毒性肝炎和帶毒者），（2）活動(dòng)性肺結(jié)核，（3）腸傷寒和腸傷寒帶菌者；（4）細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；（5）化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。唬?）其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員均不得從事食品生產(chǎn)工作生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求104應(yīng)按產(chǎn)品品種分別建立生

17、產(chǎn)工藝和衛(wèi)生管理制度，明確各車(chē)間、工序、個(gè)人的崗位職責(zé)，并定期檢查、考核。具體辦法在各類(lèi)食品廠的衛(wèi)生規(guī)范中分別制定105各車(chē)間和有關(guān)部門(mén)應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的工藝衛(wèi)生管理人員，按照管理范圍，做好監(jiān)督、檢查、考核等工作106進(jìn)廠的原材料應(yīng)符合3.1條規(guī)定107材料必須經(jīng)過(guò)檢、化驗(yàn)，合格者方可使用；不符合質(zhì)量衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的，不得投產(chǎn)使用，要與合格品嚴(yán)格區(qū)分開(kāi)，防止混淆和污染食品108生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生要求補(bǔ)充記錄:109按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品特點(diǎn)，應(yīng)將原料處理、半成品處理和加工廠包裝材料和容器的清洗、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)、成品貯存等工序分開(kāi)設(shè)置，防止前后工序相互交叉污染110各項(xiàng)工藝操作應(yīng)在良好的情

18、況下進(jìn)行，防止變質(zhì)和受到腐敗微生物及有毒有害物的污染111生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場(chǎng)地等在使用前后均應(yīng)徹底清洗、消毒維修、檢查設(shè)備時(shí)，不得污染食品112成品應(yīng)有固定包裝，經(jīng)檢查合格后方可包裝；包裝應(yīng)在良好的狀態(tài)下進(jìn)行，防止異物帶入食品113使用的包裝容器和材料，應(yīng)完好無(wú)損，符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)114包裝上的標(biāo)簽應(yīng)按GB7718的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行115成品包裝完畢，按批次入庫(kù)、貯存，防止差錯(cuò)116生產(chǎn)過(guò)程的各項(xiàng)原始記錄（包括工藝規(guī)程中各個(gè)關(guān)鍵因素的檢查結(jié)果）應(yīng)妥為保存，保存期應(yīng)較該產(chǎn)品的商品保存期延長(zhǎng)六個(gè)月117食品廠應(yīng)設(shè)置與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室，并配備經(jīng)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員，從事衛(wèi)生

19、、質(zhì)量的檢驗(yàn)工作118衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室應(yīng)具備所需的儀器、設(shè)備，并有健全的檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法，原始記錄應(yīng)齊全，并應(yīng)妥善保存，以備查核119應(yīng)按國(guó)家規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)投產(chǎn)前的原材料、半成品和出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告單120對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果如有爭(zhēng)議，應(yīng)由衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)仲裁，檢驗(yàn)用的儀器、設(shè)備，應(yīng)按期檢定，及時(shí)維修，使經(jīng)常處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確成品貯存、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求121經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，按品種、批次分類(lèi)存放，防止相互混雜，成品庫(kù)不得貯存有毒、有害物品或其他易腐、易燃品122成品碼放時(shí)，與地面、墻壁應(yīng)有一定距離，便

20、于通風(fēng)，要留出通道，便于人員、車(chē)輛通行；要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測(cè)裝置，定期檢查和記錄123要有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生124運(yùn)輸工具（包括車(chē)廂、船倉(cāng)和各種容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求，要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施125運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離工作地，防止污染食品126生鮮食品的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量和衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由專(zhuān)門(mén)的運(yùn)輸工具進(jìn)行個(gè)人衛(wèi)生與健康的要求127食品廠的做作業(yè)人員（包括臨時(shí)工）應(yīng)接受健康檢查，并取得體檢合格證者，方可參加食品生產(chǎn)128從業(yè)人員上崗前，要先經(jīng)過(guò)

21、衛(wèi)生教育，方可上崗129上崗時(shí)，要做好個(gè)人衛(wèi)生，防止污染食品補(bǔ)充記錄:130進(jìn)車(chē)間前，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽、靴、鞋，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈131直接與原料、半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項(xiàng)鏈、手表，不準(zhǔn)濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進(jìn)入車(chē)間132手接觸臟物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后，都必須把雙手洗凈才能進(jìn)行工作133上班前不許酗酒，工作時(shí)不準(zhǔn)吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動(dòng)134操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)過(guò)包扎治療戴上防護(hù)手套后，方可參加不直接接觸食品的工作135不準(zhǔn)穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開(kāi)生產(chǎn)加工場(chǎng)所136生產(chǎn)車(chē)間不得

22、帶入或存放個(gè)人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等137進(jìn)入生產(chǎn)加工車(chē)間的其他人員（包括參觀人員）均應(yīng)遵守本規(guī)范的規(guī)定補(bǔ)充記錄:食品安全管理體系檢查表 （SSOP） （第一階段） 審核員： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)部門(mén)項(xiàng) 目符合不符合不適用一水質(zhì)安全1.工用水符合相關(guān)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)2.加工用水充足，溫度、壓力適宜3.清潔水與污水的輸水管道不形成交叉污染，并且標(biāo)識(shí)區(qū)分清楚4.車(chē)間污水排放暢通5.廠區(qū)污水排放暢通6.污水排放符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)相關(guān)規(guī)定7.制冰用水符合加工用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)二食品接觸面的狀況和清潔度，包括設(shè)備、工具、用具等8.食品清潔面平滑宜清洗9.食品接觸面無(wú)毒、耐磨、耐腐蝕10.生

23、產(chǎn)休息中將產(chǎn)品下角料清除11.生產(chǎn)前清洗、消毒設(shè)備的食品接觸面12.生產(chǎn)后要清洗、消毒設(shè)備的食品接觸面13.消毒液的濃度應(yīng)能達(dá)到有關(guān)規(guī)定14.加工用手套應(yīng)為淺色、防水、耐磨，宜清洗15.工作衣、帽、靴子應(yīng)清潔衛(wèi)生三防止食品、包裝材料和食品接觸面以生、熟產(chǎn)品的交叉污染16.制定并公布明確的個(gè)人衛(wèi)生制度17.根據(jù)生產(chǎn)需要穿適合作業(yè)的清潔的外套，戴帽子、口罩18.生產(chǎn)前及生產(chǎn)后，或被污染時(shí)，加工人員的手、手套、設(shè)備、器具接觸產(chǎn)品前必須進(jìn)行清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒19.不得在暴露的食品或設(shè)備附近吃東西、嚼口糖、飲料或吸煙等20.將衣服或個(gè)人物品放在遠(yuǎn)離暴露的食品或設(shè)備的地方21.生、熟產(chǎn)品在加工、包裝、貯

24、存過(guò)程中，嚴(yán)格分離22.防止原料、輔料及污染物與成品一起存放，污染成品23.不使用不清潔的包裝材料24.生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)密封，防止外來(lái)染質(zhì)污染25.在各個(gè)不同的場(chǎng)所及關(guān)鍵控制點(diǎn)，設(shè)有警示牌26.加工人員要進(jìn)行食品加工技術(shù)及食品加工衛(wèi)生操作知識(shí)的培訓(xùn)補(bǔ)充記錄:四洗手、消毒及衛(wèi)生間設(shè)施的清潔與保持27.洗手、消毒設(shè)施要安放在能保證良好衛(wèi)生狀況的各個(gè)地方，如車(chē)間內(nèi)、車(chē)間入口處、衛(wèi)生間等28.洗手消毒設(shè)施數(shù)量應(yīng)滿(mǎn)足員工的使用要求29.使用非手動(dòng)開(kāi)關(guān)30.洗手、消毒液的濃度應(yīng)能達(dá)到有關(guān)規(guī)定31.安裝一次性手巾或手烘干設(shè)備32.水沖廁所，污水排放暢通33.門(mén)不能直接開(kāi)向食品裸露區(qū)34.安裝自動(dòng)關(guān)閉的門(mén)35.衛(wèi)生

25、間與生產(chǎn)區(qū)有一定距離，保證衛(wèi)生間內(nèi)空氣不污染生產(chǎn)區(qū)食品五防止摻雜物（潤(rùn)滑劑、燃料、殺蟲(chóng)劑、清潔劑、消毒劑、冷凝劑，其他化學(xué)與物理或生物污染物）污染36.清潔劑、潤(rùn)滑劑、殺蟲(chóng)劑等應(yīng)貼標(biāo)記并遠(yuǎn)離食品存放37.防止摻雜物污染原輔料、設(shè)備、用具38.防止地面物對(duì)產(chǎn)品的噴濺39.固定裝置、輸送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接觸面或包裝材料40.對(duì)壓縮空氣或其他機(jī)械引入的氣體進(jìn)行處理，防止污染食品六有毒化合物的標(biāo)記，貯存及使用41.制定并公布有毒化合物使用、貯存規(guī)章制度，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)42.購(gòu)置、使用的有毒化合物應(yīng)當(dāng)有供貨商擔(dān)?；蜃C明書(shū)，或通過(guò)化驗(yàn)證明這些物質(zhì)是否有污染43.有毒化合物的使用、

26、貯存由專(zhuān)人管理44.有專(zhuān)門(mén)場(chǎng)所、固定容器貯存有毒化合物45.對(duì)有毒清潔劑、消毒劑和殺蟲(chóng)劑進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記列明名稱(chēng)、毒性、生產(chǎn)廠名、生產(chǎn)日期等46.使用殺蟲(chóng)劑，不能污染食品、食品接觸面和包裝材料七員工健康狀況47.定期對(duì)員工進(jìn)行體檢（至少每年一次）48.教育員工發(fā)現(xiàn)患病或可能患病的同事及時(shí)向上級(jí)報(bào)告49.患有疾病、開(kāi)放性損傷的人員必須調(diào)離工作崗位八去除蟲(chóng)害50.生產(chǎn)區(qū)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害51.貯存庫(kù)無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害52.衛(wèi)生間無(wú)蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等蟲(chóng)害補(bǔ)充記錄:食品安全管理體系檢查表 （第一階段） 審核員： 審核日期： 年 月 日序號(hào)部門(mén)項(xiàng) 目符合不符合不適合本項(xiàng) FS

27、MS工作組的組建1.工作組成員的分布在各個(gè)部門(mén)，責(zé)任分布均勻2.FSMS工作組中的各個(gè)部門(mén)的人員狀況，包括具備原料，生產(chǎn)設(shè)備、包裝、分發(fā)銷(xiāo)售人員3.FSMS工作組成員及其相關(guān)成員接受FSMS培訓(xùn)，特別是監(jiān)測(cè)CCPs的人員和管理FSMS的人員所進(jìn)行的培訓(xùn)產(chǎn)品和銷(xiāo)售描述4.加工區(qū)域加工的品種、加工工藝5.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品組成和計(jì)劃6.描述的預(yù)期用途。7.最終消費(fèi)者生產(chǎn)工藝流程圖8.生產(chǎn)工藝流程圖應(yīng)包括從原料的接受到產(chǎn)品的運(yùn)出9.工藝流程圖經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，并標(biāo)出CCPs危害分析10.原輔料、加工包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸過(guò)程中生物的、物理的、化學(xué)的危害分析,危害分析工作表CCPs的確定11.關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定依據(jù)12.

28、FSMS計(jì)劃表CLs的確定13.關(guān)鍵控制限值（CLs）14.生產(chǎn)操作限值監(jiān)測(cè)15.監(jiān)測(cè)程序16.監(jiān)測(cè)的方法、頻次、時(shí)機(jī)糾偏行動(dòng)17.糾偏行動(dòng)計(jì)劃18.當(dāng)CCP點(diǎn)的關(guān)鍵控制限值被超越時(shí)，采取的糾偏行動(dòng)把生控的生產(chǎn)和受影響的產(chǎn)品校正到正常的控制范圍內(nèi)。驗(yàn)證程序19.驗(yàn)證過(guò)程20.驗(yàn)證采用的方法記錄21.規(guī)定的記錄類(lèi)型補(bǔ)充記錄:注：檢查結(jié)果在符合或不符合或不適合項(xiàng)欄目中打“”。食品安全管理體系檢查表 （總體情況） （第一階段） 受審核區(qū)域：領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注123456基本情況： 多少工人 每天工作幾班 每天工作時(shí)間 每周工作幾天 管理人員

29、 檢驗(yàn)人員 化驗(yàn)人員 多少經(jīng)FSMS培訓(xùn)人員實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)項(xiàng)目微生物項(xiàng)目主要細(xì)菌總數(shù)化學(xué)項(xiàng)目物理項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室人員的資格， 名實(shí)驗(yàn)室人員結(jié)果和記錄防疫部門(mén)監(jiān)督檢查記錄出口檢驗(yàn)記錄（如有）是否識(shí)別管理體系的過(guò)程，確定這些過(guò)程的次序和相互作用，確定這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所要求的準(zhǔn)則和方法？管理承諾最高管理者對(duì)建立實(shí)施食品安全管理體系的承諾食品安全方針，是否形成文件、符合法律法規(guī)要求方針是否在組織的各層次進(jìn)行溝通、實(shí)施并保持4.15.1注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“” 食品安全管理體系檢查表 （總體情況） （第一階段） 受審核區(qū)域： 領(lǐng)導(dǎo)層 審核員： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審

30、查記錄備注78910111213是否對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以符合本文件和組織的食品安全目標(biāo)以及4.1的要求？組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？是否在組織內(nèi)組建包含多專(zhuān)業(yè)的FSMS小組，并具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)？對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，是否保持體系的完整性？是否建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓?、顧客和其他與組織產(chǎn)品的食品安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通？?jī)?nèi)部溝通的渠道、方法和內(nèi)容。是否建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，與組織在食品鏈中的作用是否相適宜。管理復(fù)核5.35.45.55.35.75.8注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“” 食品安全管理體系檢查表 受審核部門(mén)/區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)：6.1，6.2，6

31、.3，6.4資源管理 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注12345資源的配置是否滿(mǎn)足食品安全的要求。人力資源食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員是否能夠勝任。是否請(qǐng)外部專(zhuān)家?guī)椭⑹称钒踩w系其職責(zé)和權(quán)限。各級(jí)人員的資格和能力。提供了哪些人員的培訓(xùn)、培訓(xùn)的效果FSMS培訓(xùn)。關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)、驗(yàn)證人員、記錄人員等基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境見(jiàn)GMP檢查記錄6.16.36.4注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“”。食品安全管理體系檢查表 受審核部門(mén)/區(qū)域： 審核員：標(biāo)準(zhǔn)條號(hào)： 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注123產(chǎn)品特性原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料終產(chǎn)品特性規(guī)定的詳細(xì)程度是否便于進(jìn)行危害分析預(yù)期用途的合理性，是否考慮對(duì)特定食品安全危害易感的消費(fèi)群體注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“”。食品安全管理體系檢查表 （總體情況） （第一階段） 受審核區(qū)域： 審核員：7.3.5.1流程圖 審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注123產(chǎn)品的流程圖是否包括以下內(nèi)容：a） 生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b） 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；c） 源于組織之外的過(guò)程；d） 返工和循環(huán)點(diǎn)