氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量手冊(cè)及程序文件全套

1、 章節(jié)：版本/狀態(tài)：A/1 頁碼：￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站 文件編號(hào)： NQJ/ZS2008 現(xiàn)行版本： A/1版質(zhì) 量 手 冊(cè)ZHI LIANG SHOU CE 編制人：審核人： 批準(zhǔn)人： 控制狀態(tài)：受控本 非受控本 發(fā)布日期：2007年10月1日 實(shí)施日期：2008年1月1日 頒布令：氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量關(guān)系到國家財(cái)產(chǎn)和人民群眾的生命安全，為了對(duì)國家、對(duì)人民、對(duì)用戶負(fù)責(zé)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，通過上下結(jié)合、經(jīng)過職工充分討論，制定了質(zhì)量手冊(cè)，此手冊(cè)符合￥氧氣廠無縫氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，是指導(dǎo)本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，是顧客及第三方對(duì)本站質(zhì)量管理體系審核及認(rèn)證的依據(jù)，現(xiàn)予以頒布。

2、本站全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 現(xiàn)行版本 A/1 版 發(fā)布日期 2007年10月1日 實(shí)施日期 2008年1月1日 站長： 2007年10月1日質(zhì)量方針聲明我站的質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、安全至上、誠實(shí)守信、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)：受檢氣瓶100%無漏檢、錯(cuò)檢；檢驗(yàn)結(jié)論準(zhǔn)確無誤，正確率達(dá)100%，受檢單位零投訴；實(shí)現(xiàn)：凡經(jīng)本站檢驗(yàn)過的氣瓶絕不出現(xiàn)因檢驗(yàn)質(zhì)量失控而導(dǎo)致的安全責(zé)任事故?，F(xiàn)聲明發(fā)布，望各部門和個(gè)人必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 站長：2007年10月1日任命書為了推動(dòng)管理體系的運(yùn)行，保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量，特任命孫玉生同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)￥無縫氣瓶檢測(cè)站技術(shù)管理工作，其主要職責(zé)是：1、 在站長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本站

3、的全面技術(shù)工作，對(duì)出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)處理和攻關(guān)。2、 熟練掌握與氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)知識(shí)，對(duì)操作工違犯操作規(guī)程有權(quán)責(zé)令其改正，或停止其作業(yè)。3、 有權(quán)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)的氣瓶按規(guī)定下達(dá)判廢通知書和簽署檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)有疑點(diǎn)的氣瓶進(jìn)行復(fù)檢，對(duì)查出的問題作出處理。 站長： 2007年10月1日任命書為加強(qiáng)質(zhì)量管理，貫徹落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證無縫氣瓶的檢驗(yàn)質(zhì)量，特任命孫玉生同志為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全權(quán)負(fù)責(zé)無縫氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理工作，其主要職責(zé)： 1、在站長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)法律、法規(guī)及本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2、負(fù)責(zé)本站的全面質(zhì)量管理工作，對(duì)落實(shí)質(zhì)量工作不力及有質(zhì)量隱

4、患的崗位人員，有權(quán)責(zé)令改正或停止作業(yè)。 3、有權(quán)對(duì)有疑問和手續(xù)不完備、標(biāo)識(shí)不明確的氣瓶暫停發(fā)放，并對(duì)問題進(jìn)行調(diào)查向站長匯報(bào)。 4、解決有關(guān)質(zhì)量糾紛爭議，處理質(zhì)量事故。 站長；2007年10月1日任命書為了貫徹安全第一、預(yù)防為主的建站方針，強(qiáng)化防范意識(shí)，保證氣瓶檢驗(yàn)的安全，特任命張海濤、蘇新民同志為兼職安全員，負(fù)責(zé)￥無縫氣瓶檢測(cè)站的檢驗(yàn)安全工作，其主要職責(zé)是：1、 熟悉安全方面的有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，熟悉本站設(shè)備儀器。2、 負(fù)責(zé)對(duì)本站職工進(jìn)行安全知識(shí)方面的宣傳、培訓(xùn)。3、 負(fù)責(zé)本站檢驗(yàn)安全工作，時(shí)刻加強(qiáng)防范，將安全事故控制在萌芽狀態(tài)。4、 對(duì)不安全因素有權(quán)提出整改和批評(píng)建議。 站長：2007年10月

5、1日目 錄序號(hào)標(biāo)題頁碼1封面2頒布令13質(zhì)量方針聲明24任命書355目錄676前言8107目的、范圍118質(zhì)量方針和目標(biāo)129組織結(jié)構(gòu)圖131510各崗位人員職責(zé)162311質(zhì)量管理體系文件要求 242512管理職責(zé)263013資源管理313214檢驗(yàn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)334315監(jiān)控、分析和改進(jìn)445316抱怨和申訴545517接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督5618合作及信息交流5719NQJ/CX012008文件控制程序586220NQJ/CX022008質(zhì)量記錄控制程序636521NQJ/CX032008人力資源控制程序666922NQJ/CX042008基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序707623NQJ/CX

6、052008質(zhì)量管理體系評(píng)審程序778124NQJ/CX062008不合格控制程序828425NQJ/CX072008糾正措施控制程序858826NQJ/CX082008預(yù)防措施控制程序899225NQJ/CX092008無縫氣瓶檢驗(yàn)管理程序9395￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站前言起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1前言1.1 主題內(nèi)容 本手冊(cè)規(guī)定了本氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，引用了質(zhì)量管理體系的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程、順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本站實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改

7、進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。1.2 概況1.2.1 基本情況：￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站位于縣城寧德路南首，占地面積1600平方米，建筑使用面積250平方米，是在始建于1999年，2001年1月份被山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)為氣瓶充裝注冊(cè)登記單位的￥氧氣廠分離后，建立起來的無縫氣瓶檢驗(yàn)單位，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)80萬元，擁有職工10人，其中工程師一人。年檢驗(yàn)氣瓶能力在1萬只以上。1.2.2 技術(shù)力量：本站站長有多年的氣瓶充裝、運(yùn)輸、檢驗(yàn)的經(jīng)驗(yàn)。有三名氣瓶檢驗(yàn)員均經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)考核合格，持有無縫氣瓶檢驗(yàn)員證。本站職工從事氣瓶充裝、檢驗(yàn)、維修技術(shù)水平較高，完全有能力進(jìn)行無縫氣瓶的檢驗(yàn)。 1.2.3 檢驗(yàn)設(shè)備：檢驗(yàn)儀

8、器、設(shè)備齊全，本站投資30萬元購置了整套檢驗(yàn)設(shè)備和儀器能夠保證檢驗(yàn)質(zhì)量。1.3手冊(cè)管理1.3.1 編制1.3.1.1 依據(jù) A 國家有關(guān)氣瓶的法律、法規(guī)和相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范。 B 本站檢驗(yàn)過程中產(chǎn)生和形成及實(shí)現(xiàn)各階段過程的特點(diǎn)。1.3.1.2 編寫 站長負(fù)責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。1.3.2 批準(zhǔn)和發(fā)布 手冊(cè)經(jīng)站長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)歸檔保管并發(fā)放到： A 最高管理層和中層部門每人一冊(cè) B 檢驗(yàn)人員、安全員及工作人員各一冊(cè)1.3.3 使用1.3.3.1 發(fā)放的質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員的手冊(cè)均為受控版本。除以上使用部門、人員和監(jiān)察機(jī)構(gòu)外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊(cè)均不受控，本站不作更

9、改通知。使用者應(yīng)注意使用有效版本。1.3.3.2 手冊(cè)的控制部門為辦公室，有責(zé)任對(duì)手冊(cè)實(shí)施修改和換版控制。一旦換版或有重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用者的失效手冊(cè)收回并換發(fā)有效版本。1.3.3.3 手冊(cè)使用部門和持有人對(duì)手冊(cè)應(yīng)妥善保管，有效使用。使用過程中不得借于他人，也不得復(fù)制。當(dāng)手冊(cè)持有人調(diào)離本站時(shí)，應(yīng)將其持有的手冊(cè)交回。1.3.3.4 使用者如手冊(cè)有修改或完善的建議性意見，應(yīng)及時(shí)向辦公室提出，在由辦公室向站長報(bào)告，以決定是否修改和修訂。1.3.4 每年由站長主持對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審。1.3.5 修改控制：手冊(cè)的修改控制按NQJ/CX01-2008文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.6 受控標(biāo)志：為突出質(zhì)

10、量手冊(cè)的嚴(yán)肅性和法規(guī)性，質(zhì)量手冊(cè)封面應(yīng)施加受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)。1.3.7 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本控制按NQJ/CX01-2008文件控制程序規(guī)定辦理。1.3.8 本手冊(cè)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站目的、范圍起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的、范圍1.1 目的 本手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本站有能力穩(wěn)定地提供滿足法規(guī)要求和受檢單位或個(gè)體合法要求的檢驗(yàn)服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到符合法規(guī)、保證本站檢驗(yàn)工作質(zhì)量和受檢單位滿意。1.2 適用范圍 適用于本站承擔(dān)

11、的無縫氣瓶的定期檢驗(yàn)服務(wù)。￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量方針和目標(biāo)起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一、安全至上、誠實(shí)守信、持續(xù)改進(jìn)。1.2 質(zhì)量目標(biāo) 受檢氣瓶100%無漏檢、錯(cuò)檢；檢驗(yàn)結(jié)論準(zhǔn)確無誤，正確率達(dá)100%，受檢單位零投訴；實(shí)現(xiàn)：凡經(jīng)本站檢驗(yàn)過的氣瓶絕不出現(xiàn)因檢驗(yàn)質(zhì)量失控而導(dǎo)致的安全責(zé)任事故。￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站組織結(jié)構(gòu)圖起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 組織結(jié)構(gòu)圖1.1 見圖1-1

12、行政組織人員機(jī)構(gòu)圖1.2 見圖1-2質(zhì)量體系責(zé)任人員組成圖￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站各崗位人員職責(zé)起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 各崗位人員職責(zé)1.1 站長1.1.1 站長是檢驗(yàn)站的法人，全面負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的生產(chǎn)、經(jīng)營、安全等管理事宜。1.1.2 領(lǐng)導(dǎo)全站職工認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹國家的法律法規(guī)和上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，積極安排參加上級(jí)有關(guān)部門組織的各類法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.1.3 規(guī)劃和制定檢驗(yàn)站的質(zhì)量方針、目標(biāo)，簽發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，中層任命書等檢驗(yàn)站的內(nèi)部文件。1.1.4 監(jiān)督檢查站內(nèi)全體職工嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書和崗位責(zé)任制的情況

13、，并實(shí)施獎(jiǎng)懲。1.1.5 對(duì)站檢氣瓶的出廠質(zhì)量、安全等事項(xiàng)負(fù)全責(zé)，并經(jīng)常組織站內(nèi)安全大檢查。1.1.6 處理、協(xié)調(diào)對(duì)外關(guān)系，每年不少于兩次走訪客戶，聽取用戶意見，對(duì)反饋的用戶建議和意見及時(shí)處置。1.1.7 全面了解和掌握檢驗(yàn)站的檢驗(yàn)和經(jīng)營情況，遇有重大情況及時(shí)處理。1.1.8 決定站考核小組對(duì)個(gè)部門考核情況的評(píng)定與獎(jiǎng)懲。1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.2.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人在站長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，由相關(guān)專業(yè)助理工程師以上或有相關(guān)項(xiàng)目檢驗(yàn)員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關(guān)工作5年以上資格人員擔(dān)任。1.2.2 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理工作，宣傳質(zhì)量法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。1.2.3 負(fù)責(zé)站內(nèi)氣瓶

14、檢驗(yàn)質(zhì)量控制工作，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果正確性負(fù)責(zé)。1.2.4 負(fù)責(zé)處理站內(nèi)質(zhì)量一般性問題，并參與重大質(zhì)量問題的處理。1.2.5 對(duì)站內(nèi)承擔(dān)的氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量實(shí)行控制，狠抓檢驗(yàn)過程中的檢驗(yàn)質(zhì)量，注重檢驗(yàn)工作質(zhì)量信息。1.2.6 定期向站長匯報(bào)氣瓶檢驗(yàn)中的質(zhì)量問題。1.2.7 對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的考核與獎(jiǎng)罰，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎(jiǎng)懲由站長決定。1.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人1.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人在站長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的技術(shù)工作。由具有相關(guān)專業(yè)工程師或者氣瓶檢驗(yàn)員以上資格，并從事氣瓶行業(yè)相關(guān)工作5年以上資格人員擔(dān)任。1.3.2 指導(dǎo)檢驗(yàn)員、操作工按照作業(yè)指導(dǎo)書開展檢驗(yàn)工作。對(duì)違反操作規(guī)程的行為有權(quán)責(zé)令其糾正或

15、停止其作業(yè)，對(duì)違反操作規(guī)程的操作人員實(shí)施處罰。1.3.3 負(fù)責(zé)組織對(duì)檢驗(yàn)員、操作工的技術(shù)培訓(xùn)和考核。1.3.4 指導(dǎo)、檢查檢驗(yàn)室人員對(duì)設(shè)備、儀器的維修、保養(yǎng)、調(diào)試。使檢驗(yàn)設(shè)備始終處于良好狀態(tài)1.3.5 編制制定技術(shù)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)，使其不斷完善和提高。1.3.6 簽發(fā)檢驗(yàn)合格的報(bào)告和下達(dá)判廢通知書。1.3.7 負(fù)責(zé)處理用戶的抱怨和投訴，并組織用戶回訪。1.3.8 對(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人的考核與獎(jiǎng)懲由站長根據(jù)檢驗(yàn)氣瓶的數(shù)量、質(zhì)量及個(gè)人業(yè)績表現(xiàn)等綜合因素實(shí)施。1.4 辦公室主任1.4.1 辦公室主任在站長領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)上下、內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)和接收文件的保管、存檔、職工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲記錄、安全檢查、信息的上傳下

16、達(dá)等工作。主任由協(xié)調(diào)工作能力強(qiáng)的人員擔(dān)任。1.4.2 負(fù)責(zé)信息的記錄、記載和上傳、下達(dá)。1.4.3 協(xié)助站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人組織參加人員，對(duì)理論、技能的培訓(xùn)和考核，提高職工素質(zhì)。1.4.4 領(lǐng)導(dǎo)安全員、保管員、檔案員履行職責(zé)，對(duì)站內(nèi)的安全事項(xiàng)進(jìn)行檢查，減少和杜絕不安全隱患。1.4.5 組織站考核小組對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核，對(duì)考核結(jié)果及時(shí)向站長匯報(bào)。1.4.6 對(duì)辦公室主任的考核由站考核小組依據(jù)其工作內(nèi)容進(jìn)行，獎(jiǎng)懲有站長決定。 1.5 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人1.5.1 負(fù)責(zé)整個(gè)氣瓶檢驗(yàn)過程的工作，包括受檢氣瓶的進(jìn)站驗(yàn)收、氣瓶的檢驗(yàn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)合格氣瓶的發(fā)放、報(bào)廢氣瓶的處理等。1.5.2 監(jiān)督檢驗(yàn)過程中的檢驗(yàn)人

17、員必須持證檢驗(yàn)，無證人員一律不準(zhǔn)從事檢驗(yàn)工作。1.5.3 負(fù)責(zé)所有檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表的管理，包括設(shè)備的運(yùn)行、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、檢定。1.5.4 編制設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃；編制儀器的檢定計(jì)劃；編制檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)站需零部件（尤其是外購零部件）計(jì)劃及工藝操作文件。1.5.5 建立健全整個(gè)氣瓶進(jìn)站運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的各項(xiàng)記錄，做到記錄清晰、仔細(xì)、齊全并收集存檔。1.5.6 按有關(guān)規(guī)定做好對(duì)報(bào)廢氣瓶的處理工作。1.5.7 對(duì)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人的考核與獎(jiǎng)懲，由考核小組按有關(guān)規(guī)定考核，獎(jiǎng)罰由站長決定。1.6 檢驗(yàn)員1.6.1 檢驗(yàn)員在站長、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)氣瓶的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員須經(jīng)上級(jí)部門培訓(xùn)且取

18、得檢驗(yàn)資格才能擔(dān)任。1.6.2 熟悉檢驗(yàn)設(shè)備、儀器的性能、構(gòu)造、工作原理等，認(rèn)真維護(hù)、保養(yǎng)設(shè)備，使設(shè)備始終處于良好狀態(tài)。1.6.3 熟悉掌握檢驗(yàn)的技能，正確判斷處理氣瓶缺陷，與操作人員一同對(duì)氣瓶按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)。1.6.4 認(rèn)真填報(bào)檢驗(yàn)的原始記錄并將整理的資料上報(bào)辦公室存檔。1.6.5 正確處置檢驗(yàn)過程中發(fā)生的一般性問題，對(duì)重大問題及時(shí)匯報(bào)。1.6.6 檢驗(yàn)員的考核由站考核小組按照檢驗(yàn)規(guī)程實(shí)施考核。每年進(jìn)行理論知識(shí)、實(shí)際操作考核，成績突出且操作熟練無失誤者受獎(jiǎng)。理論考核不及格實(shí)際操作不熟練且失誤的調(diào)離工作崗位。1.7 氣瓶收發(fā)人員1.7.1 氣瓶的查收1.7.1.1 對(duì)進(jìn)站受檢氣瓶，按氣

19、瓶查收作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行逐只登記查收。1.7.1.2 查收合格的氣瓶按規(guī)定填寫鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡，做到一瓶一卡，并填寫氣瓶檢驗(yàn)交接單與受檢氣瓶用戶雙方簽字后，一份存檔，一份交給用戶。1.7.1.3 對(duì)不符合規(guī)定氣瓶登記后，不予檢驗(yàn)，按報(bào)廢處理。1.7.1.4 查收合格的氣瓶與鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)卡一起交付檢驗(yàn)員。1.7.2 氣瓶的發(fā)放1.7.2.1 氣瓶發(fā)放人員根據(jù)出具的氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告以及氣瓶合格標(biāo)識(shí)，及時(shí)通知用戶，憑氣瓶檢驗(yàn)交接單提取。1.7.2.2 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的氣瓶根據(jù)氣瓶判廢通知書通知用戶該氣瓶報(bào)廢。1.7.2.3 及時(shí)填寫氣瓶收發(fā)登記表，按規(guī)定時(shí)間將氣瓶檢驗(yàn)交接單和氣瓶收發(fā)登記表上報(bào)

20、檔案室存檔。1.7.3 對(duì)氣瓶收發(fā)人員的考核，由站考核小組依其工作內(nèi)容進(jìn)行，獎(jiǎng)懲由站長決定。1.8 安全員1.8.1 安全員在站長、技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)站的安全工作，加強(qiáng)防范，確保本站安全檢測(cè)。1.8.2 貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全工作的方針、政策、指示，對(duì)違反安全的行為可直接制止或向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.8.3 深入檢驗(yàn)第一線勤于檢查，制止違章操作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響安全的因素并負(fù)責(zé)指正和解決。1.8.4 堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，經(jīng)常對(duì)廠區(qū)和設(shè)備進(jìn)行檢查，尤其是對(duì)電、消防設(shè)施加強(qiáng)檢查，將事故控制在萌芽狀態(tài)。1.8.5 對(duì)站內(nèi)的不安全因素及時(shí)向站領(lǐng)導(dǎo)反映并督促有關(guān)人員及時(shí)整改和糾正。1.8

21、.6 對(duì)安全員的考核依據(jù)檢驗(yàn)站的安全生產(chǎn)情況給予評(píng)定。年內(nèi)安全無事故，獎(jiǎng)勵(lì)由站長決定；年內(nèi)出現(xiàn)事故，追究安全員的失職責(zé)任。1.9 操作工1.9.1 氣瓶檢驗(yàn)操作工在檢驗(yàn)員的指導(dǎo)下開展工作，配合檢驗(yàn)員對(duì)氣瓶進(jìn)行檢驗(yàn)。操作工由熟悉作業(yè)指導(dǎo)書和掌握操作技能的人員擔(dān)任。1.9.2 了解和熟悉檢驗(yàn)設(shè)備和儀器的性能、構(gòu)造、工作原理等，對(duì)設(shè)備勤保養(yǎng)、勤擦拭，使設(shè)備處于良好狀態(tài)。1.9.3 保持檢驗(yàn)室內(nèi)整潔衛(wèi)生，儀器、工具放置有序。1.9.4 在技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)員的直接指導(dǎo)下按照作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)氣瓶進(jìn)行檢驗(yàn)。1.9.5 認(rèn)真仔細(xì)讀出和填寫檢驗(yàn)的有關(guān)原始數(shù)據(jù)，與檢驗(yàn)員共同整理有關(guān)資料并上報(bào)辦公室存檔。1.9.6 正

22、確掌握和使用氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備、工裝、儀表、儀器及工卡量具，協(xié)助檢驗(yàn)員正確處理檢驗(yàn)過程中發(fā)生的問題。1.9.7 協(xié)助檢驗(yàn)員完成其他工作。1.9.8 操作工的考核由站考核小組對(duì)其工作內(nèi)容進(jìn)行考核，同時(shí)每年兩次對(duì)其理論和實(shí)際操作進(jìn)行考核，對(duì)成績突出且操作熟練無失誤者提拔重用，優(yōu)先安排參加上級(jí)組織的各種培訓(xùn)，可參加培訓(xùn)晉升為檢驗(yàn)員；對(duì)理論考試不及格、操作不熟練且經(jīng)常失誤者調(diào)離工作崗位或辭退。1.10 保管員1.10.1 保管員在辦公室主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)物資和氣瓶零配件的倉儲(chǔ)保管工作。保管員由工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任。1.10.2 負(fù)責(zé)物資和氣瓶零配件的檢查驗(yàn)收和出入庫。1.10.3 對(duì)不合格物資

23、和氣瓶零配件有權(quán)拒收，并上報(bào)站長。合理庫存。1.10.4 倉儲(chǔ)物資或零配件分類按規(guī)格型號(hào)存放，擺放整齊，便于拿取。1.10.5 物資和零配件的領(lǐng)用、發(fā)放無誤。要審核名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等。1.10.6 確保倉儲(chǔ)的安全且不能出現(xiàn)雨浸、銹蝕、霉變、蟲蛀等現(xiàn)象。1.10.7 確保帳、物、數(shù)量相符。合格備用物資和零配件與廢、次、不合格品及廢舊品單獨(dú)存放。1.10.8 對(duì)倉庫物資和氣瓶零配件需要購進(jìn)的，應(yīng)及時(shí)提供計(jì)劃、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量報(bào)辦公室向站長匯報(bào)，組織進(jìn)貨。1.10.9 對(duì)保管員的考核由站考核小組實(shí)施考核。存放安全、領(lǐng)取無誤、整潔合理庫存，達(dá)到要求的給予獎(jiǎng)勵(lì)，失職或出現(xiàn)重大失誤的承擔(dān)責(zé)任，嚴(yán)重的

24、調(diào)離工作崗位。1.11 檔案員1.11.1 檔案員在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)文件、資料原始記錄的保存、登記工作，檔案員由工作認(rèn)真、仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任。1.11.2 協(xié)助有關(guān)人員做好技術(shù)文件和工作表格的形成、積累、整理和歸檔工作。1.11.3 負(fù)責(zé)站內(nèi)檔案資料的收集工作，包括接收技術(shù)文件、材料的歸檔工作，并做好登記。1.11.4 對(duì)所保管檔案資料力爭作到“整理好、收藏好、保管好、利用好”銷毀檔案資料須報(bào)站長審批。1.11.5 嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，凡需保密的檔案資料任何人不得泄露，對(duì)借出的文件、資料等及時(shí)追回。1.11.6 對(duì)檔案員的考核有站考核小組依據(jù)工作內(nèi)容實(shí)施考核。文件、資料、原

25、始記錄等保存完整、有序受獎(jiǎng)。失職、泄露或出現(xiàn)重大失誤承擔(dān)責(zé)任，獎(jiǎng)懲由站長決定和實(shí)施。1.12 回訪人員1.12.1 回訪人員在站長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，負(fù)責(zé)與送檢鋼瓶的單位和個(gè)人進(jìn)行及時(shí)溝通，聽取用戶對(duì)檢驗(yàn)站的意見和建議，以便我們進(jìn)一步改進(jìn)工作。1.12.2 負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)數(shù)量較大的單位和個(gè)人及時(shí)走訪，了解他們對(duì)檢驗(yàn)工作的意見和建議。1.12.3 對(duì)用戶特意反應(yīng)的意見，要認(rèn)真聽取，作好記錄。1.12.4 用戶反應(yīng)的意見，及時(shí)向站長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并向用戶反饋對(duì)意見的處理辦法。1.12.5 回訪人員的各項(xiàng)工作考核由站考核小組實(shí)施，站長對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系文件要求

26、起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 質(zhì)量管理體系文件要求1.1 總則1.1.1 本站質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。1.1.2 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及本站的實(shí)際情況編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。1.1.3 管理標(biāo)準(zhǔn)：本站質(zhì)量管理體系文件、人員職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)量記錄文件等。1.1.4 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定檢驗(yàn)服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。1.2 質(zhì)量手冊(cè)1.2.1 技術(shù)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)。手冊(cè)經(jīng)站

27、長批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。1.2.2 質(zhì)量手冊(cè)包括： A 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo); B 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述; C 質(zhì)量管理體系的范圍; D 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用; E 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述; F 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定;1.3 文件控制1.3.1 本站編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，以確保： A 文件在發(fā)布前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； B 手冊(cè)中的文件需要進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； C 辦公室編制受控文件進(jìn)行登記，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容； D 辦公室確定受控文件的分發(fā)范

28、圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件有效版本； E 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； F 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； G 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存；1.4 質(zhì)量記錄的控制 本站編制質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定。保存必要的記錄為檢驗(yàn)服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。1.5 支持性文件1.5.1 NOJ/CX01-2008文件控制程序1.5.2 NQJ/CX02-2008質(zhì)量記錄控制程序￥無

29、縫氣瓶檢驗(yàn)站管理職責(zé)起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 管理職責(zé)1.1 目的、適用范圍和職責(zé)1.1.1 目的：明確本站管理者在質(zhì)量管理體系中的管理范疇和管理職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行奠定組織保障基礎(chǔ)。1.1.2 適用范圍：適用于本站管理層。1.1.3 職責(zé)1.1.3.1 站長負(fù)責(zé)建立健全組織組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系。1.1.3.2 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的執(zhí)行。 1.2 管理承諾1.2.1 站長必須積極參加與本站質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，使本站的服務(wù)

30、宗旨、奮斗方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵(lì)所有職工為實(shí)現(xiàn)本站宗旨、方針和目標(biāo)而努力工作。1.2.2 站長應(yīng)通過恰當(dāng)方式向本站職工傳達(dá)滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求的重要性，使本站職工牢固樹立“法規(guī)符合”和“受檢單位滿意”觀念。1.2.3 站長應(yīng)負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并以恰當(dāng)方式宣傳和貫徹。1.2.4 站長根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)的需要及法規(guī)的要求，為質(zhì)量管理體系提供充分的資源。并應(yīng)建立資源需求識(shí)別、提供、維護(hù)、培訓(xùn)、更新體系，使質(zhì)量管理體系始終運(yùn)行在一個(gè)充分必要的資源條件氛圍。1.3 關(guān)注焦點(diǎn)1.3.1 本站檢驗(yàn)工作須滿足法規(guī)要求且滿足社會(huì)公益需要，達(dá)到國家質(zhì)檢總局對(duì)檢驗(yàn)工作的

31、要求，并通過規(guī)范的檢驗(yàn)服務(wù)得到受檢單位的認(rèn)可和滿意。滿足法規(guī)要求和受檢單位的合法需要是本站的關(guān)注焦點(diǎn)。1.3.2 辦公室和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位要求和法規(guī)要求，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量要求。1.4 質(zhì)量方針 1.4.1 制定和批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限見本手冊(cè)有關(guān)規(guī)定。1.4.2 表現(xiàn)形式：質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中形成文件，并在工作現(xiàn)場(chǎng)恰當(dāng)顯現(xiàn)，以激勵(lì)職工努力工作。1.4.3 動(dòng)態(tài)控制 站長結(jié)合管理評(píng)審或其他必要的時(shí)候，組織管理層人員及其他必要人員對(duì)質(zhì)量方針的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)需要進(jìn)行修訂，確保質(zhì)量方針始終是充分和適宜的。1.4.4 質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)： A 與本站的服務(wù)宗旨相適應(yīng)

32、； B 包括對(duì)滿足法規(guī)要求、受檢單位合法要求和其他相關(guān)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； C 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； D 文字精練、易于理解和溝通；1.5 策劃1.5.1 質(zhì)量目標(biāo)A 制定和批準(zhǔn)權(quán)限站長負(fù)責(zé)組織制定本站的質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)發(fā)布。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本站的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門規(guī)章制度，經(jīng)站長批準(zhǔn)正式發(fā)布。B 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容要求與質(zhì)量方針保持一致；在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，層層落實(shí)；定量描述為主，確保目標(biāo)可以測(cè)量：應(yīng)包括適用法規(guī)要求、滿足受檢單位合法要求、檢驗(yàn)服務(wù)要求的內(nèi)容；應(yīng)包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾；目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性C 質(zhì)量目標(biāo)的更改要求各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適

33、宜性和有效性；更改目標(biāo)應(yīng)按本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)；1.5.2 質(zhì)量管理體系策劃 站長對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本站的質(zhì)量目標(biāo)。確定與本站質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，并評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；對(duì)本站相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。1.6 職責(zé)、權(quán)限和溝通1.6.1 職責(zé)和權(quán)限 站長在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定本站的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和

34、權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人再征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布。1.6.2 站長 站長應(yīng)密切關(guān)注與法規(guī)和受檢單位有關(guān)的信息，主動(dòng)與全站職工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解法規(guī)要求和受檢單位的各方面信息，及時(shí)整理、分析，滿足法規(guī)要求和受檢單位的合法要求。1.6.3 內(nèi)部溝通 本站必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息予以傳遞和溝通，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具促進(jìn)本站內(nèi)部的溝通。 本站質(zhì)量工作的溝通有以下渠道：A 定期召開會(huì)議，討論決定質(zhì)量方面的重大事項(xiàng)。B 可隨時(shí)

35、召開專門會(huì)議研究討論專門的質(zhì)量工作及有關(guān)問題。C 其他適宜的聯(lián)絡(luò)渠道和方式。1.7 支持性文件1.7.1 人員職責(zé)1.7.2 各部門工作程序1.7.3 其他有關(guān)管理規(guī)定、制度、辦法類文件。 ￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站資源管理起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 資源管理1.1 目的、適用范圍和職責(zé)目的：確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達(dá)到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。適用范圍：本站質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源，包括人力資源、設(shè)施資源、工作環(huán)境。職責(zé)：A 站長負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性； B

36、 辦公室負(fù)責(zé)人力資源，設(shè)施資源和工作環(huán)境的管理；1.2 資源的提供為確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系達(dá)到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本站職工均有權(quán)利和義務(wù)就所需資源向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。本站站長確保需求及時(shí)得到滿足。1.3 人力資源1.3.1 建立和保持人力資源控制程序 A 辦公室負(fù)責(zé)制定， B 站長批準(zhǔn)發(fā)布1.3.2 控制要求 A 確定崗位及崗位對(duì)人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需求。本站檢驗(yàn)持證人員的數(shù)量始終滿足監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)的要求。 B 培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提高他們的綜合素質(zhì)和提升他們的工作能力。1.4 支持性文件1.4.1人力資源控制程序￥無縫氣瓶檢驗(yàn)站檢驗(yàn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)起草： 日期： 審核： 日期：執(zhí)行

37、日期： 批準(zhǔn)： 日期：變更記載：變更原因及目的：修 訂 號(hào) 批準(zhǔn)日期 執(zhí)行日期 00 1 目的、范圍和職責(zé)1.1 目的：確保從識(shí)別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿足受檢單位要求的全過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行，從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證檢驗(yàn)服務(wù)的符合性。 適用范圍：適用于本站檢驗(yàn)服務(wù)過程的控制。 職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人1.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃1.2.1 對(duì)于每一項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施該檢驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。1.2.2 策劃內(nèi)容應(yīng)包括： A 與檢驗(yàn)過程有關(guān)的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范要求； B 要達(dá)到的項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)及檢驗(yàn)服務(wù)要求； C 檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施流程圖及所需作業(yè)文件； D 檢驗(yàn)項(xiàng)

38、目所需的資源； E 確定檢驗(yàn)項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)則； F 確定驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括何時(shí)、何地、由誰和如何驗(yàn)證和確認(rèn)，并在作業(yè)流程圖中予以反映； G 確定所需的記錄1.3 與受檢單位有關(guān)的過程1.3.1 全體職工必須牢記受檢單位就是我們的“顧客”，在與受檢單位的交往中，對(duì)受檢單位應(yīng)滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。1.3.2 與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的要求的確定1.3.2.1 識(shí)別和確定與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的要求應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面： A 與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范等； B 受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)時(shí)間、價(jià)格等； C 受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗(yàn)服務(wù)所必需的

39、其他要求；1.4 與受檢單位溝通 本站應(yīng)與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： 檢驗(yàn)服務(wù)信息； 各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關(guān)心的問題和需要解決的疑難； 采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對(duì)檢驗(yàn)服務(wù)的滿意和不滿意的意見； 及時(shí)接收受檢單位投訴并處理，必要時(shí)迅速采取糾正措施；1.5 檢驗(yàn)作業(yè)設(shè)計(jì)1.5.1 控制范圍 對(duì)本站檢驗(yàn)工作管理程序、工藝進(jìn)行控制，從而保證其在形成、確認(rèn)、更改全過程處于受控狀態(tài)。1.5.2 職責(zé)1.5.2.1 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)作業(yè)管理程序、工藝的編制。1.5.2.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)管理程序、工藝的批準(zhǔn)。1.5.2.3 本站檢驗(yàn)作

40、業(yè)管理程序、工藝統(tǒng)稱檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。1.5.3 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)的策劃指檢驗(yàn)作業(yè)管理程序和工藝的策劃。承擔(dān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目由檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織策劃并指定一名具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)的人員作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)該項(xiàng)目的具體策劃工作。1.5.4 設(shè)計(jì)評(píng)審控制1.5.4.1 設(shè)計(jì)文件在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。1.5.4.2 對(duì)于有特殊要求和新增檢驗(yàn)項(xiàng)目，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員和項(xiàng)目主要承擔(dān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。1.5.4.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參加人員按照評(píng)審中提出的意見對(duì)方案進(jìn)行修改。1.5.5 設(shè)計(jì)確認(rèn)控制1.5.5.1 本站進(jìn)行的檢驗(yàn)作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。1.5.5.2 一般情況下，若按評(píng)審

41、后檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗(yàn)和檢驗(yàn)質(zhì)量問題，也未接到受檢單位投訴，則可認(rèn)為通過了設(shè)計(jì)確認(rèn)。1.5.5.3 設(shè)計(jì)確認(rèn)也可采用回訪受檢單位、項(xiàng)目評(píng)比等方式進(jìn)行。1.5.6 設(shè)計(jì)更改控制1.5.6.1 當(dāng)有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書再進(jìn)行評(píng)審，并做出是否需要更改的結(jié)論。如需更改按本章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。1.5.6.2 在項(xiàng)目實(shí)施前，需要更改檢驗(yàn)方案時(shí)，須經(jīng)原批準(zhǔn)人同意，更改程序執(zhí)行本章的規(guī)定。1.5.6.3 在項(xiàng)目實(shí)施過程中需要更改檢驗(yàn)方案，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需慎重考慮，若對(duì)技術(shù)線路進(jìn)行更改，必需經(jīng)原批準(zhǔn)人同意。1.5.6.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將檢驗(yàn)方案的更改內(nèi)容傳

42、達(dá)給項(xiàng)目有關(guān)人員。必要時(shí)還應(yīng)傳達(dá)給受檢單位。1.6 采購1.6.1 控制范圍 對(duì)本站檢驗(yàn)業(yè)務(wù)所需要材料、輔助材料及檢驗(yàn)、檢測(cè)和檢驗(yàn)設(shè)備儀器、儀表等影響本站檢驗(yàn)質(zhì)量的物品的采購進(jìn)行控制。1.6.2 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)。1.6.3 采購控制1.6.3.1 編制采購清單：結(jié)合本站檢驗(yàn)工作計(jì)劃，制定年采購清單，每年年初列出當(dāng)年所需采購項(xiàng)目和內(nèi)容。采購清單經(jīng)站長批準(zhǔn)后生效。1.6.3.2 明確采購產(chǎn)品要求：應(yīng)根據(jù)法規(guī)要求以及本站要求，在采購清單中列出本站對(duì)采購品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、產(chǎn)地等項(xiàng)目要求。1.6.3.3 根據(jù)本站的采購要求，評(píng)價(jià)和選擇供方。 A 初選：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人初步選擇供方，將所選擇的和過

43、去的合格供方一并列入候選供方名單。 B 小組：由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人構(gòu)成合格供方評(píng)定小組。 C 評(píng)價(jià)：合格供方評(píng)定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進(jìn)行分析。 D 批準(zhǔn)：評(píng)定小組形成的供方評(píng)定結(jié)果提交站長審批。E 合格供方的評(píng)定和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。對(duì)于計(jì)劃外采購也應(yīng)按上述步驟要求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。1.6.3.4 評(píng)定準(zhǔn)則：A 供方基本資質(zhì)符合要求：合法組織或信用公民；B 供方生產(chǎn)能力符合要求；產(chǎn)品品種、等級(jí)、質(zhì)量水平符合要求；100%按期交貨能力符合要求；C 提供的樣品符合要求;D 以往供貨符合要求；1.6.4 采購信息A 實(shí)施采購應(yīng)制定適用的采購文件，如采購合同等，也應(yīng)根據(jù)需要制定

44、采購計(jì)劃。B 采購合同類文件和采購計(jì)劃類文件 ，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)方可使用。C 采購文件尤其是控制供方“供貨”的采購合同類文件、必須包括產(chǎn)品品種、等級(jí)、質(zhì)量特性、價(jià)格、交貨期、支持性服務(wù)要求等。D 采購文件應(yīng)由辦公室歸檔保管，這種文件一經(jīng)過期即成為采購方面的質(zhì)量記錄，應(yīng)妥善保管。1.6.5 采購實(shí)施辦公室進(jìn)行采購實(shí)施1.6.6 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證A 合格供方評(píng)定小組人員采用適宜的方法驗(yàn)證采購品，至少應(yīng)進(jìn)行外觀、數(shù)量、包裝驗(yàn)證。B 本站有權(quán)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，此時(shí)應(yīng)在采購合同類文件中說明驗(yàn)證的安排和放行的方法。17 檢驗(yàn)服務(wù)提供 在用氣瓶定期檢驗(yàn)作業(yè)流程見相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)工藝及質(zhì)量控制流程圖。171運(yùn)作控制A

45、 對(duì)每一檢驗(yàn)項(xiàng)目，實(shí)施部門應(yīng)掌握對(duì)服務(wù)作業(yè)的要求，尤其要掌握檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量特性要求。B 本站各級(jí)人員必須精通業(yè)務(wù)，避免或減少工作差錯(cuò)，努力實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)服務(wù)“零缺陷”。明確和掌握相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范并用于指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)。明確和掌握檢驗(yàn)服務(wù)涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范。凡強(qiáng)制執(zhí)行類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范必須收集并用于指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)。明確和掌握檢驗(yàn)作業(yè)所涉及的本站文件并執(zhí)行。制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。檢驗(yàn)人員必須掌握作業(yè)指導(dǎo)書的要求。C 檢驗(yàn)作業(yè)所需的儀器設(shè)備必須在其使用壽命期限之內(nèi)，并且進(jìn)行恰當(dāng)維護(hù)，保持其合格率和在檢定周期之內(nèi)。檢驗(yàn)人員、作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備，尤其是人員和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書必須符合目標(biāo)要求。在檢驗(yàn)服務(wù)作業(yè)過

46、程，辦公室和檢驗(yàn)部門必須保障所用檢驗(yàn)器材狀態(tài)完好，保障活動(dòng)順暢進(jìn)行。所有儀器設(shè)備的使用說明書類文件必須由辦公室進(jìn)行登記和歸檔管理。D 根據(jù)本站檢驗(yàn)工作特點(diǎn)，每項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)必須規(guī)定所需驗(yàn)證人員和檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范要求。人員按NQJ/CX32008人力資源控制程序管理，規(guī)范按NQJ/CX12008文件控制程序管理。E實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)對(duì)于每一項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)，責(zé)任部門應(yīng)按項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施考核和驗(yàn)證活動(dòng)。F 本站職工不得隨意泄露其在檢驗(yàn)工作中接觸或獲得的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密。在關(guān)保密的規(guī)定詳見本手冊(cè)第1.9條。1.7.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性A 控制范圍對(duì)本站檢驗(yàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制。B 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)氣

47、瓶檢驗(yàn)前，應(yīng)確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以確保氣瓶檢驗(yàn)過程和用戶使用中的追蹤性。檢驗(yàn)員應(yīng)將氣瓶查收時(shí)登記的氣瓶編號(hào)作為產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目編號(hào)作為該檢驗(yàn)項(xiàng)目的唯一性標(biāo)識(shí)。在檢驗(yàn)過程中填寫在有關(guān)的記錄和流程卡上。C 標(biāo)識(shí)方法：在記錄中描述，在檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)記錄上標(biāo)識(shí)。檢驗(yàn)合格的氣瓶，按氣瓶檢驗(yàn)規(guī)程打銃檢驗(yàn)標(biāo)志。1.7.3 受檢單位財(cái)產(chǎn)管理A 受檢單位財(cái)產(chǎn)包括硬件和軟件兩大類。硬件就是受檢產(chǎn)品，軟件就是受檢單位提交的相關(guān)資料。B 檢驗(yàn)部門在制定項(xiàng)目應(yīng)明確對(duì)受檢單位財(cái)產(chǎn)的管理要求。C檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)受檢單位財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、驗(yàn)證、保護(hù)和標(biāo)識(shí)。D 發(fā)現(xiàn)受檢單位財(cái)產(chǎn)丟失、損壞后，應(yīng)記錄并向受檢單位報(bào)告，以分清責(zé)任，妥善處理

48、。1.7.4 檢驗(yàn)服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)1.7.4.1控制范圍：本站檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，屬于應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)的特殊過程。1.7.4.2 確認(rèn)準(zhǔn)則：凡上述特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)涉及的職能部門，均應(yīng)按職責(zé)和權(quán)限及下述要求規(guī)定確認(rèn)準(zhǔn)則，這種準(zhǔn)則可體現(xiàn)在各類文件和規(guī)范中。1.7.4.3 確認(rèn)內(nèi)容和方法A 過程鑒定采用過程評(píng)審和批準(zhǔn)的方法進(jìn)行鑒定。B 設(shè)備和人員資格的鑒定檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)本站使用的設(shè)施、對(duì)技術(shù)狀況不符合要求者提出解決措施，并報(bào)批準(zhǔn)后實(shí)施。還應(yīng)將檢查結(jié)果制成標(biāo)志，置于設(shè)施設(shè)備恰當(dāng)位置。檢查評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)分為“可用”、“不可用”、“報(bào)廢”。辦公室對(duì)全站人員的資格進(jìn)行全面考核，符合要求者才能上崗。對(duì)不符合要求者，應(yīng)分析具體原因

49、，并制定糾正措施。對(duì)人員資格的鑒定應(yīng)按NQJ/CX32008人力資源控制程序?qū)嵤?，并保留有關(guān)記錄以證實(shí)過程及在崗人員符合要求。C管理和檢驗(yàn)服務(wù)服務(wù)業(yè)必須使用規(guī)定文件、規(guī)范。D 管理和檢驗(yàn)服務(wù)作業(yè)應(yīng)有全面的記錄，作為驗(yàn)證過程結(jié)果符合性，有效性和效率的重要證據(jù)。1.8 檢驗(yàn)報(bào)告1.8.1 本站完成的檢驗(yàn)工作及質(zhì)量體現(xiàn)在檢驗(yàn)報(bào)告中1.8.2 本站檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)采用國家質(zhì)檢總局制定的統(tǒng)一格式。1.8.3 從報(bào)告的開始形成到交付受檢單位、存檔期間，應(yīng)保證報(bào)告的妥善傳遞、保管和防護(hù)。1.8.4 報(bào)告應(yīng)標(biāo)識(shí)（編號(hào)）清楚，防止誤用誤發(fā)，并按NQJ/CX22008質(zhì)量記錄控制程序要求實(shí)行控制。1.8.5檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括所有檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)結(jié)論，以及其他所需要的信息，所有這些信息應(yīng)準(zhǔn)確、清晰的表述。1.8.6 檢驗(yàn)報(bào)告只能由承擔(dān)該項(xiàng)目的持證檢驗(yàn)人員出具.檢驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,簽發(fā)后,方可加蓋檢驗(yàn)專用章,辦理發(fā)放、