【管理制度】行政部

1、金盟中學(xué)質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核檢查表編號：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/文件：被審核部門：行政部審核日期：第 頁序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄15. 31、部門主管對學(xué)校質(zhì)量方針1、與部門主管交談，是否了解學(xué)校的2質(zhì)量方針目標(biāo)的了解情況質(zhì)量方針與目標(biāo)35. 5職責(zé)權(quán)限6. 3基礎(chǔ)設(shè)施2、部門如何確保學(xué)校的質(zhì)量目 標(biāo)和方針1、部門的職責(zé)權(quán)限1、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備，日常維 護和管理。1、與部門主管交談，了解部門的質(zhì) 量目標(biāo)和方針1、問主管是否了解本部門在體系中 的職責(zé)權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾 個板塊1、與部門主管交談，學(xué)校為辦學(xué)所需 提供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學(xué)校有幾

2、大類，多少設(shè)備。1、檢查設(shè)施和設(shè)備臺帳設(shè)備動態(tài)跟蹤卡序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄456.4工作環(huán)境7.4采購1、部門負責(zé)實施學(xué)校環(huán)境管 理工作1、采購過程（7.4.1 ）學(xué)期教學(xué)設(shè)備維護保養(yǎng)計劃教學(xué)設(shè)備檢查單教學(xué)設(shè)備檢修單學(xué)校設(shè)施日常檢查表設(shè)備維護保養(yǎng)記錄。查閱記錄是否建立，有檢查措施。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)識， 檢查設(shè) 施、設(shè)備標(biāo)識地點記錄。1、與主管交談。為確保教育教學(xué)服 務(wù)和學(xué)生所需的環(huán)境，部門是如何進 行管理的。2、檢查學(xué)校工作環(huán)境管理要求 清潔衛(wèi)生日常記錄。1、與主管交談。了解采購過程，部門 確定的合格供方有幾個。是否規(guī)定了 合格供方的選擇和評定準(zhǔn)則。2、檢查供

3、方業(yè)績評定表供力評7E記錄合格供方名錄序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄67.5教育教學(xué) 服務(wù)的提 供2、采購信息(7.4.2 )3、采購產(chǎn)品的驗證(7.4.3 )1、教育教學(xué)服務(wù)提供的控制(7.5.1 )2、標(biāo)識和可追塑性(7.5.2 )3、檢查2份合格供方的評定記錄，供 方各類原始資料，以及對 2家合格供 方的跟蹤驗證記錄。1、檢查部門編制的米購文件或計戈”，文件的編制是否適宜的和充分 的，文件是否得到批準(zhǔn)。2、檢查教學(xué)設(shè)備申請單，是否有 評審及結(jié)果。1、檢查教學(xué)設(shè)備實施驗收單，是否記錄驗證情況，取得供方產(chǎn)品的有 效證書。1、與主管交談。了解部門對教育教 學(xué)服務(wù)的提供情況。2

4、、檢查學(xué)期學(xué)校設(shè)備維護保養(yǎng)計劃 設(shè)備維護保養(yǎng)檢查表1、現(xiàn)場檢查，學(xué)校的指向標(biāo)識、設(shè)施 和設(shè)備的標(biāo)識，與設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識 地點記錄是否符合。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄7897.6測量和實 驗設(shè)備的 控制8.2.3過程的檢 查和監(jiān)控8.3不合格控 制3、學(xué)生的安全防護（7.5.4 ） 1、部門對學(xué)校測量和實驗設(shè)備 的控制情況。1、部門的過程檢查和監(jiān)控1、部門過程檢查和監(jiān)控中的不 合格控制。1、與主管交談。部門是如何實施學(xué) 生的安全防護規(guī)定的。2、檢查安全設(shè)施檢查表，門衛(wèi)巡 視記錄表，是否定期、定人對設(shè)備進 行檢查。1、檢查醫(yī)療保健和實驗室測量設(shè)備儀 器臺帳，以及標(biāo)識記錄。2、檢查測量設(shè)備儀器的校準(zhǔn)證明文件 或校準(zhǔn)記錄。1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表教學(xué) 設(shè)備檢查表設(shè)施日常檢查表 安 全實施檢查表 清潔衛(wèi)生日常檢查 表，各項記錄是否落實到后檢查人， 有明確的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的不合格報告 ，是否 分析了原因，對不合格進行了判定和 處理，有無相應(yīng)的糾正措施，后尢跟 蹤驗證。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄1 0118. 5. 2 糾正措施8. 5. 3 預(yù)