冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表

1、冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料一、安全生產(chǎn)目標(biāo)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理或方針目標(biāo)管理制度（含安全生產(chǎn)目標(biāo)）提供文件、其內(nèi)容符合目標(biāo)制定、分解、實(shí)施、考核要求；責(zé)任明確。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃文件 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃(紅頭文）提供紅頭文件安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃與考核辦法安全工作檢查考核辦法廠經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法（含安全生產(chǎn)目標(biāo)的專項(xiàng)考核內(nèi)容）提供考核制度和與各單位簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任狀月安全生產(chǎn)工作總結(jié)季度或半年目標(biāo)診斷報(bào)告季度安委會(huì)目標(biāo)完成情況通報(bào)記錄對(duì)目標(biāo)完成情況的考核記錄資料對(duì)目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整的應(yīng)提供評(píng)估報(bào)告

2、和形成的文件二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度企業(yè)組織機(jī)構(gòu)管理制度提管理制度文本和干部任命文件經(jīng)審批的定編定員表、安全管理人員配備符合法規(guī)比例。安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置文件提供文件、人員符合要求安委會(huì)毎季至少一次安全專題會(huì)議并有記錄和紀(jì)要（安委會(huì)記錄要求有跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)內(nèi)容。）安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理辦法提供管理制度安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制提供橫向到邊縱向到底的安全生產(chǎn)責(zé)任制各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查評(píng)價(jià)考核記錄各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限培訓(xùn)資料安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性評(píng)審與更新文字資料

3、冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料三、安全投入安全生產(chǎn)費(fèi)用提起和使用管理制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提起和使用管理制度提供制度文本，文本內(nèi)容符合要求財(cái)務(wù)報(bào)表安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)表安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃（計(jì)劃應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的七項(xiàng)內(nèi)容）職業(yè)危害防治、職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用計(jì)劃員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)管理制度工傷保險(xiǎn)管理辦法提供制度文件繳納工傷保險(xiǎn)的憑據(jù)工傷認(rèn)定資料工傷傷殘等級(jí)鑒定資料工傷賠付資料四、法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度提供制度文本本單位識(shí)別、獲取的適用安全生產(chǎn)法律

4、法規(guī)向歸口部門的清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單或體系適用法律法規(guī)及其他要求清單及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)融入本單位管理制度中的記錄資料對(duì)從業(yè)人員安全生產(chǎn)法律法規(guī)的培訓(xùn)考核資料文件和檔案管理制度文件（含三大規(guī)程）的管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度或檔案管理制度提供制度文本（至少有標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)到的24項(xiàng)內(nèi)容的管理文件）提供各個(gè)文件的執(zhí)行記錄文件（含規(guī)程）的發(fā)放記錄管理制度的培訓(xùn)和考核記錄崗位安全規(guī)程及培訓(xùn)、考核資料每年對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行情況的檢查、評(píng)估記錄和評(píng)估報(bào)告根據(jù)評(píng)估存在問題擬訂管理制度、規(guī)程的修訂計(jì)劃和修訂清單抽查標(biāo)準(zhǔn)中列出的15項(xiàng)安全生產(chǎn)檔案,是否符合檔案管理要求冶金企

5、業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料五教育培訓(xùn)安全教育培訓(xùn)管理制度安全教育培訓(xùn)管理制度特種作業(yè)人員的管理制度由培訓(xùn)主管部門提供安全教育培訓(xùn)的需求、計(jì)劃、實(shí)施、考試考核和評(píng)估改進(jìn)等成套培訓(xùn)檔案資料廠長(zhǎng)、主管安全的副廠長(zhǎng)和安全管理人員的崗位培訓(xùn)合格證書職工安全教育培訓(xùn)檔案職工“新入廠三級(jí)教育、四新專項(xiàng)教育、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工教育、的臺(tái)賬和考試卷特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證、復(fù)審登記臺(tái)賬和操作資質(zhì)證外來參觀、學(xué)習(xí)等人員的安全教育和危害告知憑據(jù)提供有關(guān)企業(yè)安全文化建設(shè)的相關(guān)資料六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度設(shè)備設(shè)施的安全管理制度新、改、擴(kuò)建工“三

6、同時(shí)”管理制度設(shè)備設(shè)施的安全管理制度提供制度文本項(xiàng)目立項(xiàng)審批資料項(xiàng)目設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)、施工單位資質(zhì)資料安全投資納入項(xiàng)目概算的憑證資料安全預(yù)評(píng)價(jià)和驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（看安全專篇）評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)安監(jiān)部門備案資料建設(shè)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可資料變更安全設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)變更單隱蔽工程的驗(yàn)收資料和監(jiān)理記錄資料提供廠區(qū)平面布置圖和當(dāng)?shù)貧庀筚Y料提供重點(diǎn)防火項(xiàng)目的消防鑒審和驗(yàn)收資料全廠火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、消防設(shè)施臺(tái)賬或清單現(xiàn)場(chǎng)各有毒有害氣體固定式檢測(cè)報(bào)警裝置臺(tái)賬重點(diǎn)構(gòu)建物定期檢測(cè)鑒定臺(tái)賬冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管

7、理制度施工和檢（維）修安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理制度生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的報(bào)廢管理制度施工和檢（維）修安全管理制度設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度廠房、煙囪等高大建筑物和易燃易爆等危險(xiǎn)設(shè)施的防雷接地裝置的定期檢驗(yàn)臺(tái)賬特種設(shè)備控制管理檔案和定期校驗(yàn)臺(tái)賬廠房照度測(cè)試登記臺(tái)賬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬檢（維）修計(jì)劃?rùn)z修項(xiàng)目的成套交工結(jié)算資料設(shè)備設(shè)施報(bào)廢檔案七、作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理制度提供制度文本危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分級(jí)匯總表崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書崗位安全技術(shù)操作規(guī)程崗位操作規(guī)程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“三違”行為檢查管理制度“三違”“雙違”檢查考核管理辦法或取工違章分級(jí)考核管

8、理細(xì)則操作牌管理制度“三違”登記臺(tái)賬三違經(jīng)濟(jì)考核單嚴(yán)重違章再教育資料操作牌（含配套的警示牌和交換牌）的發(fā)放登記臺(tái)賬危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度或標(biāo)準(zhǔn)中明確的與本單位有關(guān)的專項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)管理制度提供制度文本危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)審批清單從事危險(xiǎn)作業(yè)的許可證（單）、工作票冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料七、作業(yè)安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度提供制度文本有害因素場(chǎng)所、設(shè)施警示標(biāo)志統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬有毒有害檢測(cè)儀器儀表的使用校驗(yàn)臺(tái)賬放射源和射線裝置的檔案資料承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度或相關(guān)方管

9、理制度提供制度文本相關(guān)方名錄及檔案相關(guān)方準(zhǔn)入資質(zhì)證依據(jù)不同相關(guān)方對(duì)象的管理內(nèi)容提各類型相關(guān)方的安全管理的成套資料（包括合同、協(xié)議、交底、對(duì)策措施、工程驗(yàn)收、考核、簽證等成套資料）協(xié)調(diào)多個(gè)相關(guān)方交叉作業(yè)的方案相關(guān)方在甲方范圍內(nèi)容發(fā)生工傷事故的登記資料變更管理制度變更管理（程序）制度提供制度文本分別提供人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理程序資料變更實(shí)施的審批和驗(yàn)收資料變更安全設(shè)施的設(shè)計(jì)變更單及安全管理書面同意材料生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)（定置）管理制度提供制度文本定置圖、定置牌匯集冊(cè)檢查考核資料冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的

10、 資 料八、隱患排查與治理隱患排查治理管理制度隱患排查治理管理制度或安全生產(chǎn)檢查管理制度提供制度文本檢查或排查方案隱患或缺陷匯總表或隱患評(píng)估分級(jí)臺(tái)賬排查范圍和各類排查方式各類專項(xiàng)安全隱患檢查表隱患治理方案或隱患治理項(xiàng)目書隱患治理情況驗(yàn)證和效果評(píng)估資料隱患排查和治理統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)及實(shí)行月風(fēng)險(xiǎn)分析測(cè)算資料九、危險(xiǎn)源監(jiān)控危險(xiǎn)源管理制度危險(xiǎn)源管理制度提供制度文本危險(xiǎn)源點(diǎn)危害因素辨識(shí)與評(píng)估分級(jí)匯總臺(tái)賬危險(xiǎn)源點(diǎn)的監(jiān)控（含技術(shù)、組織、管理措施）檔案資料重大危險(xiǎn)源申報(bào)備案資料危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置清單放射源的使用許可證和控制管理措施危險(xiǎn)源點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查記冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)

11、準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料十、職業(yè)健康職業(yè)健康管理制度（有使用放射源的單位應(yīng)有放射源管理制度）職業(yè)健康管理制度（有使用放射源的單位應(yīng)有放射源管理制度）提供制度文本職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)分析評(píng)議估報(bào)告職工職業(yè)健康體檢檔案員工健康監(jiān)護(hù)檔案職業(yè)危害因素的定期檢測(cè)和結(jié)果公布資料（應(yīng)形成檔案）職業(yè)病的治療、療養(yǎng)資料和職業(yè)禁忌癥人員調(diào)離通知書有毒有害崗位配備（含檢測(cè)）儀器、現(xiàn)場(chǎng)急救用品的臺(tái)賬職業(yè)健康的日常監(jiān)測(cè)和維護(hù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的報(bào)表、臺(tái)賬個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)從業(yè)人員勞動(dòng)合同（是否附有職業(yè)危害告知書）現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)危害告知牌登記臺(tái)賬職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施培訓(xùn)資料職業(yè)危害申報(bào)表和變更申請(qǐng)表十一、應(yīng)急救援應(yīng)急救援管理制度應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理（程序）制度綜合應(yīng)急預(yù)案專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場(chǎng)處置方案提供制度文本專兼應(yīng)急救援隊(duì)伍資料及人員的培訓(xùn)資料應(yīng)急演練資料（含計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)及效果評(píng)估）提供所有三級(jí)預(yù)案的文本預(yù)案的評(píng)審記錄預(yù)案的發(fā)布令預(yù)案的申報(bào)備案資料應(yīng)急的設(shè)施、裝備和物資清單及檢查、維護(hù)、保養(yǎng)記錄應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)資料冶金企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資料準(zhǔn)備對(duì)照表元素標(biāo)準(zhǔn)文件名稱企業(yè)對(duì)應(yīng)文件名需 提 供 的 資 料十二、事故報(bào)告調(diào)查和處理事故管理制度事故管理（細(xì)則）制度提供制度文本事故檔案事故登記臺(tái)賬事故調(diào)查報(bào)告和處理通報(bào)事故案例學(xué)習(xí)討論記錄十三、績(jī)