企業(yè)權(quán)責(zé)案例-1-某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司權(quán)責(zé)手冊

1、1某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分

2、管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會1 1項(xiàng)項(xiàng)目目拓拓展展與與論論證證管管理理項(xiàng)目初選分析（立項(xiàng)）投資發(fā)展

3、部審批立項(xiàng)報告項(xiàng)目可行性研究投資發(fā)展部 評審會 可研報告 投資決策投資發(fā)展部 評審會 會議決議土地轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同投資發(fā)展部審批合同審批單 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作協(xié)議、拍賣成交確認(rèn)書等合同投資發(fā)展部審批合同審批單 拆遷、安置、補(bǔ)償決策投資發(fā)展部審批 土地付款投資發(fā)展部審批付款申請單項(xiàng)目凈利潤測算財(cái)務(wù)管理部審批利潤測算表2 2項(xiàng)項(xiàng)目目定定位位策策劃劃與與營營銷銷策策劃劃本地項(xiàng)目項(xiàng)目定位營銷管理部 評審會 項(xiàng)目定位報告 產(chǎn)品建議書營銷管理部 評審會 產(chǎn)品建議書 項(xiàng)目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項(xiàng)目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略營銷管理部 評審會

4、 營銷策略方案 營銷策劃銷售部審批營銷策劃方案 異地項(xiàng)目項(xiàng)目定位銷售部評審會 項(xiàng)目定位報告 產(chǎn)品建議書銷售部評審會市場調(diào)查報告產(chǎn)品建議書 項(xiàng)目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項(xiàng)目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略銷售部評審會 營銷策略方案 營銷策劃銷售部審批營銷策劃方案 公司品牌推廣營銷管理部審批公司品牌推廣方案 3 3設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理總部設(shè)計(jì)單位選擇研發(fā)設(shè)計(jì)部審批設(shè)計(jì)供方回標(biāo)評比表/約談記錄異地項(xiàng)目公司工程部設(shè)計(jì)人員參與方案設(shè)計(jì)單位選擇；2某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開

5、開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)

6、經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會設(shè)計(jì)合同 研發(fā)設(shè)計(jì)部審批合同審批單 設(shè)計(jì)付款 研發(fā)設(shè)計(jì)部審批付款申請單上資金審批會異地項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位選擇（初步、施工圖）工程部審批設(shè)計(jì)供方回標(biāo)評比表/約談記錄設(shè)計(jì)合同30萬元

7、工程部審批合同審批單 設(shè)計(jì)合同30萬元 工程部審批合同審批單 預(yù)算外設(shè)計(jì)付款 工程部審批付款申請單 預(yù)算內(nèi)設(shè)計(jì)付款 工程部審批付款申請單 概概念念設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目建筑概念設(shè)計(jì)任務(wù)書確定研發(fā)設(shè)計(jì)部審批建筑概念設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑概念設(shè)計(jì)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 規(guī)規(guī)劃劃方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 建筑單體方案研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 規(guī)劃報建方案研發(fā)設(shè)計(jì)部審批設(shè)計(jì)評審記錄 建建筑筑初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)本地項(xiàng)目建筑初步設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑初步設(shè)計(jì)成果

8、、建筑初步報建圖研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 結(jié)構(gòu)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)備系統(tǒng)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄異地項(xiàng)目建筑初步設(shè)計(jì)任務(wù)書工程部審批初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑初步設(shè)計(jì)成果、建筑初步報建圖工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄結(jié)構(gòu)方案工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄設(shè)備系統(tǒng)方案工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄建建筑筑施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)總部3某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總

9、總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理

10、部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會本地項(xiàng)目建筑施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑施工圖條件圖研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 建筑施工圖白圖研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 圖紙會審、交底工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位參與異地項(xiàng)目建筑施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書工程部審批施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑施工圖條件圖工程部評審會 設(shè)計(jì)評

11、審記錄建筑施工圖白圖工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 圖紙會審、交底工程部評審會 設(shè)計(jì)評審記錄設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位參與景景觀觀設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀方案研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀方案設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀擴(kuò)初研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀擴(kuò)初設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀施工圖研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀施工圖 研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 裝裝飾飾設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書 裝飾方案（住宅、公共部分、樣板房、銷售廳）研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 裝飾施工圖研

12、發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 設(shè)計(jì)評審記錄 材材料料設(shè)設(shè)備備選選型型定定板板本地項(xiàng)目材料設(shè)備部品方案研發(fā)設(shè)計(jì)部 評審會 材料設(shè)備部品方案材料設(shè)備選型定板研發(fā)設(shè)計(jì)部評審評審記錄異地項(xiàng)目材料設(shè)備部品方案工程部評審會 材料設(shè)備部品方案材料設(shè)備選型定板工程部評審評審記錄設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更4某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部

13、門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部

14、經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會本地項(xiàng)目10萬元且是一般設(shè)計(jì)變更工程部審批設(shè)計(jì)變更單一般設(shè)計(jì)變更：是指不涉及規(guī)劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計(jì)容面積變化，并對項(xiàng)目質(zhì)量、銷售承諾和工期不產(chǎn)生影響、不違反國家規(guī)范的設(shè)計(jì)變更。本地項(xiàng)目公司凡涉及到結(jié)構(gòu)更變的結(jié)構(gòu)成本部參與。10萬元金額30萬元且是一般設(shè)計(jì)變更 工程部審批設(shè)計(jì)變更單30萬元或重大設(shè)計(jì)變更工程部審批

15、設(shè)計(jì)變更單異地項(xiàng)目一般設(shè)計(jì)變更 工程部審批設(shè)計(jì)變更單重大設(shè)計(jì)變更：是指涉及到規(guī)劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設(shè)計(jì)方案、結(jié)構(gòu)型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計(jì)容面積變化，或?qū)?xiàng)目質(zhì)量、銷售承諾和工期產(chǎn)生影響較大、違反國家規(guī)范的設(shè)計(jì)變更。異地項(xiàng)目公司重大結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)變更結(jié)構(gòu)成本部參與重大設(shè)計(jì)變更 工程部審批設(shè)計(jì)變更單本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目科科技技申申報報科技申報研發(fā)設(shè)計(jì)部審批科技申報方案 4 4招招標(biāo)標(biāo)采采購購管管理理( (工工程程/ /設(shè)設(shè)備備/ /材材料料類類）本地項(xiàng)目采購策劃成本管理部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程部審批評估結(jié)果竣工后評估工程部審批評估

16、結(jié)果異地項(xiàng)目采購策劃成本部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程部審批評估結(jié)果竣工后評估工程部審批評估結(jié)果議議標(biāo)標(biāo)（1 10 0萬萬元元以以下下）本地項(xiàng)目確定議標(biāo)單位成本管理部審批合同條件約談記錄表物業(yè)公司參與設(shè)備、職能化系統(tǒng)等的采購，下同。議標(biāo)采購合同成本管理部審批合同審批表 異地項(xiàng)目確定議標(biāo)單位成本部審批合同條件約談記錄表議標(biāo)采購合同成本部審批合同審批表 5某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地

17、項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部

18、部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會招招標(biāo)標(biāo)采采購購（1010萬萬元元以以上上）本地項(xiàng)目招標(biāo)文件編制成本管理部審批招標(biāo)文件 工程部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件中的技術(shù)部分確定入圍單位成本管理部審批供應(yīng)商資質(zhì)審查記錄表/考察報告確定中標(biāo)單位10萬30萬成本管理部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書確定中標(biāo)單位30萬成本管理部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書合同200萬成

19、本管理部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 異地項(xiàng)目招標(biāo)文件編制成本部審批招標(biāo)文件工程部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件中的技術(shù)部分的編寫確定入圍單位30萬成本部審批供應(yīng)商資質(zhì)審查記錄表/考察報告確定入圍單位30萬成本部審批供應(yīng)商資質(zhì)審查記錄表/考察報告確定中標(biāo)單位30萬成本部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書確定中標(biāo)單位30萬成本部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書合同200萬成本部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本部審批合同文本/合同審批表 5 5工工程程管管理理本地項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量策劃工程部審批項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)書監(jiān)理規(guī)劃大綱工程部審批監(jiān)理規(guī)劃大綱監(jiān)理實(shí)施細(xì)則工程部審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則總承包

20、-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案土方工程-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案施工樣板確認(rèn)工程部現(xiàn)場會非重大質(zhì)量事故處理工程部審批質(zhì)量事故報告重大質(zhì)量事故定義：嚴(yán)重影響使用功能或存在重大質(zhì)量隱患或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故處理工程部審批質(zhì)量事故報告安全文明方案及細(xì)則工程部審批安全文明方案及細(xì)則非重大安全事故工程部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上6某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)

21、責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部

22、部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會重大安全事故工程部審批安全事故報告項(xiàng)目開盤前驗(yàn)收工程部現(xiàn)場會 驗(yàn)收記錄 竣工驗(yàn)收(內(nèi)部)工程部現(xiàn)場會 竣工驗(yàn)收記錄 預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100萬（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單上資金審批會預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100

23、萬（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單預(yù)算外進(jìn)度款（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單索賠管理 工程部審批約談記錄異地項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量策劃工程部審批項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)書監(jiān)理規(guī)劃大綱工程部審批監(jiān)理規(guī)劃大綱監(jiān)理實(shí)施細(xì)則工程部審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則總承包-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案土方工程-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設(shè)計(jì)工程部審批施工組織設(shè)計(jì)方案施工樣板確認(rèn)工程部現(xiàn)場會 非重大質(zhì)量事故處理工程部審批質(zhì)量事故報告重大質(zhì)量事故定義：嚴(yán)重影響使用功能或存在重大質(zhì)量隱患或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故處理工程部審批質(zhì)量事故報告安全文明方案及細(xì)則工程部

24、審批安全文明方案及細(xì)則非重大安全事故工程部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上重大安全事故工程部審批安全事故報告項(xiàng)目開盤前驗(yàn)收工程部現(xiàn)場會 驗(yàn)收記錄 竣工驗(yàn)收(內(nèi)部)工程部現(xiàn)場會 竣工驗(yàn)收記錄 預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100萬（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單 預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100萬（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單 預(yù)算外進(jìn)度款、預(yù)付款（含材料、設(shè)備）工程部審批付款申請單 本地項(xiàng)目重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上7某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主

25、辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理

26、理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會索賠管理 工程部審批約談記錄6 6營營銷銷管管理理本地項(xiàng)目營銷供方選擇 營銷管理部審批約談記錄及報價資料 營銷合同銷售部審批合同審批表 營銷付款10萬元銷售部審批合同審批表上資金審批會營銷付款10萬元銷售部審批合同審批表營銷推

27、廣方案銷售部評審會 營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案銷售部評審會 樓盤價格表/會議紀(jì)要銷售價格調(diào)整銷售部評審會會議紀(jì)要/銷售價格審批表特別折扣銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃銷售部審批月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃客戶延期繳款1個月銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表撻定退房銷售部審批退房申請審批表退款退房銷售部審批退房申請審批表客戶退款申請表退定金銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表更改付款方式銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表換房銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表更名銷售部審批更名申請審批表面積補(bǔ)差及付款銷售部審批面積差辦理方案異地項(xiàng)目營銷供方選擇

28、30萬元銷售部審批約談記錄及報價資料 營銷供方選擇30萬元銷售部審批約談記錄及報價資料 營銷合同30萬元銷售部審批合同審批表 營銷合同30萬元銷售部審批合同審批表 營銷付款30萬元銷售部審批合同審批表 營銷付款30萬元銷售部審批合同審批表 異地項(xiàng)目8某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”

29、表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室

30、室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會營銷推廣方案銷售部評審會 營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案銷售部評審會 樓盤價格表/會議紀(jì)要銷售價格調(diào)整銷售部評審會會議紀(jì)要/銷售價格審批表特別折扣銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃銷售部審批月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃客戶延期繳款1個月銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表撻定退房銷售部審批退房申請審批表退款退房銷售部審批退房申請審批表客戶退款申請表退定金銷

31、售部審批銷售事務(wù)申請審批表更改付款方式銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表換房銷售部審批銷售事務(wù)申請審批表更名銷售部審批更名申請審批表面積補(bǔ)差及付款銷售部審批面積差辦理方案7 7客客戶戶服服務(wù)務(wù)本地項(xiàng)目銷售及交付風(fēng)險檢查客戶服務(wù)部審批風(fēng)險檢查記錄表 集中交付客戶服務(wù)部-集中交付方案 客戶重大投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單 客戶熱點(diǎn)投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單 客戶一般投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單客戶危機(jī)處理客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單 質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千物業(yè)審批維修款支付申請單 物業(yè)總經(jīng)理審批質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千5千物業(yè)審批維修款支付申請單 質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆5千物業(yè)審批維修款支付申請

32、單 質(zhì)保金尾款的支付工程部審批維修款支付申請單 賠付3千客戶服務(wù)部審批賠付支付申請單異地項(xiàng)目9某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合

33、同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授

34、權(quán)權(quán)人人）董董事事會會賠付3千1萬客戶服務(wù)部審批賠付支付申請單賠付1萬客戶服務(wù)部審批賠付支付申請單異地項(xiàng)目銷售及交付風(fēng)險檢查銷售部審批風(fēng)險檢查記錄表 集中交付銷售部-集中交付方案 客戶重大投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶熱點(diǎn)投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶一般投訴銷售部審批客戶投訴處理單客戶危機(jī)處理銷售部審批客戶投訴處理單 質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千物業(yè)審批維修款支付申請單物業(yè)總經(jīng)理審批質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千5千物業(yè)審批維修款支付申請單項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆5千物業(yè)審批維修款支付申請單分管副總審批質(zhì)保金尾款的支付工程部審批維修款支付申請單 總經(jīng)理審批賠付3千銷售部審批賠付支付申請單賠

35、付3千1萬銷售部審批賠付支付申請單賠付1萬銷售部審批賠付支付申請單客戶滿意度調(diào)查客戶服務(wù)部客戶滿意度調(diào)查8 8計(jì)計(jì)劃劃管管理理本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目一一級級計(jì)計(jì)劃劃年度經(jīng)營計(jì)劃企業(yè)管理部審批年度經(jīng)營計(jì)劃二二級級計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃企業(yè)管理部審批項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書企業(yè)管理部審批項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書 職職能能計(jì)計(jì)劃劃土地儲備規(guī)劃項(xiàng)目發(fā)展部審批土地儲備計(jì)劃年度客戶滿意度提升計(jì)劃客戶服務(wù)部審批年度客戶滿意度提升計(jì)劃本地項(xiàng)目10某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng)

36、 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總

37、經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會人力資源規(guī)劃人力資源部審批人力資源指導(dǎo)書本地項(xiàng)目三三級級計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理報備項(xiàng)目經(jīng)營全會項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃研發(fā)設(shè)計(jì)部審批 項(xiàng)目報建計(jì)劃投資發(fā)展部審批公共配套計(jì)劃工程部報備項(xiàng)目采購計(jì)劃成本管理部報備

38、項(xiàng)目營銷計(jì)劃銷售部報備竣工驗(yàn)收專項(xiàng)計(jì)劃工程部報備產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃客服服務(wù)部審批物業(yè)與客服在工作上有分工異地項(xiàng)目三三級級計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理報備項(xiàng)目經(jīng)營全會項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃工程部報備 項(xiàng)目報建計(jì)劃工程部報備公共配套計(jì)劃工程部報備項(xiàng)目采購計(jì)劃工程部報備項(xiàng)目營銷計(jì)劃銷售部報備竣工驗(yàn)收專項(xiàng)計(jì)劃工程部報備產(chǎn)品交付專項(xiàng)計(jì)劃銷售部報備9 9成成本本管管理理部部本地項(xiàng)目成本造價咨詢單位的選擇成本管理部審批約談記錄及報價資料 成本造價咨詢合同成本管理部審批合同審批表 項(xiàng)目拓展、概念、方案設(shè)計(jì)階段建安成本測算成本管理部測算結(jié)果本地項(xiàng)目+異地項(xiàng)目11某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公

39、司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程

40、部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會施工圖階段預(yù)算成本管理部預(yù)算結(jié)果目標(biāo)成本指導(dǎo)書成本管理部審批項(xiàng)目目標(biāo)成本指導(dǎo)書目標(biāo)成本變動總額3%、單項(xiàng)5%成本管理

41、部審批目標(biāo)成本修訂目標(biāo)成本變動總額3%、單項(xiàng)5%成本管理部審批目標(biāo)成本修訂現(xiàn)場簽證3萬元 工程部審批簽證確認(rèn)單現(xiàn)場簽證3萬金額10萬元工程部審批簽證確認(rèn)單成本分管領(lǐng)導(dǎo)審批現(xiàn)場簽證10萬元 工程部審批簽證確認(rèn)單成本分管領(lǐng)導(dǎo)審核設(shè)計(jì)變更（詳見設(shè)計(jì)管理）合同結(jié)算100萬元成本管理部審批結(jié)算審批表上資金審批會合同結(jié)算100萬元成本管理部審批結(jié)算審批表項(xiàng)目成本后評估成本管理部審批項(xiàng)目結(jié)算成本分析異地項(xiàng)目成本造價咨詢單位的選擇成本部審批約談記錄及報價資料成本造價咨詢合同成本部審批合同審批表 項(xiàng)目拓展、概念、方案設(shè)計(jì)階段建安成本測算成本管理部測算結(jié)果施工圖階段預(yù)算成本部預(yù)算結(jié)果目標(biāo)成本指導(dǎo)書成本部審批項(xiàng)目目

42、標(biāo)成本指導(dǎo)書目標(biāo)成本變動總額3%、單項(xiàng)5%成本部審批目標(biāo)成本修訂目標(biāo)成本變動總額3%、單項(xiàng)5%成本部審批目標(biāo)成本修訂現(xiàn)場簽證10萬元 工程部審批簽證確認(rèn)單現(xiàn)場簽證10萬元 工程部審批簽證確認(rèn)單成本分管領(lǐng)導(dǎo)審核設(shè)計(jì)變更（詳見設(shè)計(jì)管理）合同結(jié)算100萬元成本部審批結(jié)算審批表 合同結(jié)算100萬元成本部審批結(jié)算審批表 項(xiàng)目成本后評估成本部審批項(xiàng)目結(jié)算成本分析1010標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合合同同管管理理本地項(xiàng)目12某某房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限責(zé)責(zé)任任公公司司權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)手手冊冊文件編號:版本/修訂: 房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果異異地

43、地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司本本地地項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。工工程程部部銷銷售售部部成成本本部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理工工程程部部銷銷售售部部辦辦公公室室總總經(jīng)經(jīng)理理物物業(yè)業(yè)公公司司投投資資發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)

44、計(jì)計(jì)部部結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)成成本本部部成成本本管管理理部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部企企業(yè)業(yè)管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會標(biāo)準(zhǔn)合同編制和修訂法務(wù)審計(jì)部審批標(biāo)準(zhǔn)合同 合同使用部門分管副總審批1111資資金金計(jì)計(jì)劃劃管管理理資金計(jì)劃審批會成員：副總會計(jì)師、審計(jì)法務(wù)經(jīng)理、成本管理部分管副總、相關(guān)分管副總、總經(jīng)理或授權(quán)人總部設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃研發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃 營銷類資金計(jì)劃銷售部營銷類資金計(jì)劃管理類

45、資金計(jì)劃相關(guān)部門管理類資金計(jì)劃 本地項(xiàng)目工程類資金計(jì)劃項(xiàng)目公司工程類資金計(jì)劃資金計(jì)劃審批會成員：副總會計(jì)師、審計(jì)法務(wù)經(jīng)理、成本管理部分管副總、相關(guān)分管副總、總經(jīng)理或授權(quán)人設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃研發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃營銷類資金計(jì)劃銷售部營銷類資金計(jì)劃管理類資金計(jì)劃相關(guān)部門管理類資金計(jì)劃異地項(xiàng)目工程類資金計(jì)劃項(xiàng)目公司工程類資金計(jì)劃資金計(jì)劃審批會成員：副總會計(jì)師、審計(jì)法務(wù)經(jīng)理、成本管理部分管副總、相關(guān)分管副總、總經(jīng)理或授權(quán)人設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃研發(fā)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)類資金計(jì)劃營銷類資金計(jì)劃銷售部營銷類資金計(jì)劃管理類資金計(jì)劃相關(guān)部門管理類資金計(jì)劃 13*置地集團(tuán) 權(quán)責(zé)手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)

46、管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗下劃線為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。物物業(yè)業(yè)公公司司規(guī)規(guī)劃劃發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部

47、部綜綜合合管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會1 1項(xiàng)項(xiàng)目目拓拓展展與與論論證證管管理理項(xiàng)目初選分析（立項(xiàng)）規(guī)劃發(fā)展部審批立項(xiàng)報告項(xiàng)目可行性研究規(guī)劃發(fā)展部評審會可研報告 投資決策規(guī)劃發(fā)展部評審會會議決議土地轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓合同規(guī)劃發(fā)展部審批合同審批單 股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合作協(xié)議、拍賣成交確認(rèn)書等合同規(guī)劃發(fā)展部審批合同審批單 拆遷、安置、補(bǔ)償決策規(guī)劃發(fā)展部審批 土地付款規(guī)劃發(fā)展部審批付款申請單項(xiàng)目凈利潤測算財(cái)務(wù)管理部審批利潤測算表2 2

48、項(xiàng)項(xiàng)目目定定位位策策劃劃與與營營銷銷策策劃劃項(xiàng)目定位營銷管理部評審會項(xiàng)目定位報告 產(chǎn)品建議書營銷管理部評審會產(chǎn)品建議書 項(xiàng)目定位策劃單位選擇營銷管理部審批營銷承包商選擇審批表、約談記錄及報價資料 項(xiàng)目定位策劃合同營銷管理部審批合同審批單 營銷策略營銷管理部評審會營銷策略方案 營銷策劃營銷管理部審批營銷策劃方案 公司品牌推廣營銷管理部審批公司品牌推廣方案 3 3設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)管管理理總部 設(shè)計(jì)單位選擇研發(fā)設(shè)計(jì)部審批設(shè)計(jì)供方回標(biāo)評比表/約談記錄 異地項(xiàng)目公司工程采購部設(shè)計(jì)人員參與方案設(shè)計(jì)單位選擇；設(shè)計(jì)合同 研發(fā)設(shè)計(jì)部審批合同審批單 設(shè)計(jì)付款 研發(fā)設(shè)計(jì)部審批付款申請單 上資金審批會概概念念設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目建筑

49、概念設(shè)計(jì)任務(wù)書確定研發(fā)設(shè)計(jì)部審批建筑概念設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑概念設(shè)計(jì)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 規(guī)規(guī)劃劃方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書 規(guī)劃方案設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 建筑單體方案研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 規(guī)劃報建方案研發(fā)設(shè)計(jì)部審批設(shè)計(jì)評審記錄建建筑筑初初步步設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目建筑初步設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批初步設(shè)計(jì)任務(wù)書 建筑初步設(shè)計(jì)成果、建筑初步報建圖研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 結(jié)構(gòu)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)備系統(tǒng)方案研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 建建筑筑施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目建筑施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書

50、 建筑施工圖條件圖研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 建筑施工圖白圖研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 圖紙會審、交底工程采購部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、施工單位參與景景觀觀設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀方案研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀方案設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀擴(kuò)初研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀擴(kuò)初設(shè)計(jì)研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 14*置地集團(tuán) 權(quán)責(zé)手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗下劃線為最終審批部

51、門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。物物業(yè)業(yè)公公司司規(guī)規(guī)劃劃發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部綜綜合合管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審

52、委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會設(shè)計(jì)任務(wù)書景觀施工圖研發(fā)設(shè)計(jì)部審批景觀設(shè)計(jì)任務(wù)書 景觀施工圖 研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 裝裝飾飾設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)項(xiàng)目裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書研發(fā)設(shè)計(jì)部審批裝飾設(shè)計(jì)任務(wù)書 裝飾方案（住宅、公共部分、樣板房、銷售廳）研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 裝飾施工圖研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會設(shè)計(jì)評審記錄 材材料料設(shè)設(shè)備備選選型型定定板板項(xiàng)目材料設(shè)備部品方案研發(fā)設(shè)計(jì)部評審會材料設(shè)備部品方案 材料設(shè)備選型定板研發(fā)設(shè)計(jì)部評審評審記錄 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變變更更項(xiàng)目10萬元且是一般設(shè)計(jì)變更工程采購部審批設(shè)計(jì)變更單一般設(shè)計(jì)變更：是指不涉及規(guī)劃、建筑外觀、建筑功能布局、裝飾裝修方案、景觀設(shè)計(jì)方案、

53、結(jié)構(gòu)型式、給排水方案、暖通方案、電氣方案、智能化方案、計(jì)容面積變化，并對項(xiàng)目質(zhì)量、銷售承諾和工期不產(chǎn)生影響、不違反國家規(guī)范的設(shè)計(jì)變更。本地項(xiàng)目公司凡涉及到結(jié)構(gòu)更變的結(jié)構(gòu)成本部參與。10萬元金額30萬元且是一般設(shè)計(jì)變更 工程采購部審批設(shè)計(jì)變更單 30萬元或重大設(shè)計(jì)變更工程采購部審批設(shè)計(jì)變更單 項(xiàng)目科科技技申申報報科技申報研發(fā)設(shè)計(jì)部審批科技申報方案 4 4招招標(biāo)標(biāo)采采購購管管理理( (工工程程/ /設(shè)設(shè)備備/ /材材料料類類）項(xiàng)目采購策劃成本管理部審批總分包工程范圍及采購方式過程履約評審工程采購部審批評估結(jié)果竣工后評估工程采購部審批評估結(jié)果議議標(biāo)標(biāo)（1010萬萬元元以以下下）項(xiàng)目確定議標(biāo)單位成本管

54、理部審批合同條件約談記錄表物業(yè)公司參與設(shè)備、職能化系統(tǒng)等的采購，下同。議標(biāo)采購合同成本管理部審批合同審批表 招招標(biāo)標(biāo)采采購購（1010萬萬元元以以上上）項(xiàng)目招標(biāo)文件編制成本管理部審批招標(biāo)文件 工程采購部負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件中的技術(shù)部分確定入圍單位成本管理部審批供應(yīng)商資質(zhì)審查記錄表/考察報告確定中標(biāo)單位10萬30萬成本管理部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書確定中標(biāo)單位30萬成本管理部審批標(biāo)書分析報告/定標(biāo)書合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 合同200萬成本管理部審批合同文本/合同審批表 5 5工工程程管管理理項(xiàng)目項(xiàng)目質(zhì)量策劃工程采購部審批項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)書監(jiān)理規(guī)劃大綱工程采購部審批監(jiān)理規(guī)劃大綱監(jiān)理

55、實(shí)施細(xì)則工程采購部審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則項(xiàng)目15*置地集團(tuán) 權(quán)責(zé)手冊文件編號:版本/修訂:房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)管管理理權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵事事項(xiàng)項(xiàng) 主主辦辦部部門門審審批批形形式式輸輸出出成成果果總總部部備備注注1）按審批的順序分為-，其中發(fā)起部門為，如加粗下劃線為最終審批部門或人員。2）“”表示該部門參與審核；“”表示本項(xiàng)工作的資料需備案到該部門或人員。3）部門內(nèi)的審批順序?yàn)椋航?jīng)辦人-部門負(fù)責(zé)人，從A部門轉(zhuǎn)到B部門，要經(jīng)A部門負(fù)責(zé)人審批。4）合同和付款需經(jīng)副總會計(jì)師審核。項(xiàng)目公司總監(jiān)分管范圍和權(quán)責(zé)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理確定。5）本手冊的“分管領(lǐng)導(dǎo)”，是指業(yè)務(wù)提出部門的分管領(lǐng)導(dǎo)。物物業(yè)業(yè)公公司司規(guī)規(guī)劃

56、劃發(fā)發(fā)展展部部研研發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部成成本本合合約約部部營營銷銷管管理理部部客客戶戶服服務(wù)務(wù)部部財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理部部綜綜合合管管理理部部經(jīng)經(jīng)理理辦辦公公室室人人力力資資源源部部審審計(jì)計(jì)法法務(wù)務(wù)部部分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)采采購購決決策策委委員員會會決決策策委委員員會會專專家家評評審審委委員員會會總總經(jīng)經(jīng)理理（或或授授權(quán)權(quán)人人）董董事事會會總承包-施工組織設(shè)計(jì)工程采購部審批施工組織設(shè)計(jì)方案土方工程-施工組織設(shè)計(jì)工程采購部審批施工組織設(shè)計(jì)方案基坑、擋墻、地基處理工程-施工組織設(shè)計(jì)工程采購部審批施工組織設(shè)計(jì)方案施工樣板確認(rèn)工程采購部現(xiàn)場會非重大質(zhì)量事故處理工程采購部審批質(zhì)量事故報告重大質(zhì)量事故定義：嚴(yán)重影響使

57、用功能或存在重大質(zhì)量隱患或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的質(zhì)量事故重大質(zhì)量事故處理工程采購部審批質(zhì)量事故報告安全文明方案及細(xì)則工程采購部審批安全文明方案及細(xì)則非重大安全事故工程采購部審批安全事故報告重大安全事故定義：造成人員傷亡或重傷3人以上重大安全事故工程采購部審批安全事故報告項(xiàng)目開盤前驗(yàn)收工程采購部現(xiàn)場會驗(yàn)收記錄竣工驗(yàn)收(內(nèi)部)工程采購部現(xiàn)場會竣工驗(yàn)收記錄預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100萬（含材料、設(shè)備）工程采購部審批付款申請單上資金審批會預(yù)算內(nèi)進(jìn)度款100萬（含材料、設(shè)備）工程采購部審批付款申請單預(yù)算外進(jìn)度款（含材料、設(shè)備）工程采購部審批付款申請單索賠管理 工程采購部審批約談記錄6 6營營銷銷管管理理項(xiàng)目營

58、銷供方選擇 營銷管理部審批約談記錄及報價資料營銷合同營銷管理部審批合同審批表 營銷付款10萬元營銷管理部審批合同審批表上資金審批會營銷付款10萬元營銷管理部審批合同審批表營銷推廣方案營銷管理部評審會營銷推廣方案樓盤價格表、通行折扣方案營銷管理部評審會樓盤價格表/會議紀(jì)要銷售價格調(diào)整營銷管理部評審會會議紀(jì)要/銷售價格審批表特別折扣營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃營銷管理部審批月度認(rèn)購及簽約計(jì)劃客戶延期繳款1個月營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表客戶延期繳款1個月(不超過2個月） 營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表撻定退房營銷管理部審批退房申請審批表退款退房營銷管理部審批退房申請審批

59、表客戶退款申請表退定金營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表更改付款方式營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表換房營銷管理部審批銷售事務(wù)申請審批表更名營銷管理部審批更名申請審批表面積補(bǔ)差及付款營銷管理部審批面積差辦理方案7 7客客戶戶服服務(wù)務(wù)項(xiàng)目銷售及交付風(fēng)險檢查客戶服務(wù)部審批風(fēng)險檢查記錄表 集中交付客戶服務(wù)部-集中交付方案 客戶重大投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單 客戶熱點(diǎn)投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單 客戶一般投訴客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單客戶危機(jī)處理客戶服務(wù)部審批客戶投訴處理單質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千物業(yè)審批維修款支付申請單物業(yè)總經(jīng)理審批質(zhì)保期內(nèi)維修款單筆2千5千物業(yè)審批維修款支付申請單項(xiàng)目16*置地集團(tuán) 權(quán)責(zé)手冊文件編號:版本