供應(yīng)商稽核清單

1、1/6供應(yīng)商稽核清單 供方名稱產(chǎn)品類別評(píng) 鑒 人日 期供供應(yīng)應(yīng)商商信信息息：全 稱企業(yè)性質(zhì)地 址注冊(cè)資本電 話質(zhì)檢人數(shù)傳 真生產(chǎn)人數(shù)郵 箱成立日期總?cè)藬?shù)法人代表年產(chǎn)值主要客戶面 積生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量始交易檢驗(yàn)設(shè)備數(shù)量聯(lián)系人質(zhì)量負(fù)責(zé)人項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)評(píng)評(píng)審審條條款款評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目目得得分分供供方方自自評(píng)評(píng)光光電電評(píng)評(píng)分分問問題題點(diǎn)點(diǎn)說說明明無(wú)無(wú)系系統(tǒng)統(tǒng)重重缺缺點(diǎn)點(diǎn) 需需改改善善滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀A.質(zhì)量管理體系、文件要求1是否有經(jīng)第三方認(rèn)證的ISO質(zhì)量管理體系？或正準(zhǔn)備導(dǎo)入，有無(wú)導(dǎo)入計(jì)劃？012342是否在質(zhì)量手冊(cè)中明確定義質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？是否能體現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)提升？012343全員是否熟悉了解質(zhì)

2、量方針和質(zhì)量目標(biāo)？012344是否明確規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限及各部門內(nèi)部崗位的職責(zé)權(quán)限？員工是否熟悉明確各自的職責(zé)？012345是否定期進(jìn)行管理評(píng)審？是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入、輸出及評(píng)審等完整的記錄？相關(guān)改進(jìn)措施是否得到實(shí)施及效果驗(yàn)證？012346是否定期進(jìn)行內(nèi)審并有完整記錄？?jī)?nèi)審中的問題是否有相應(yīng)改進(jìn)措施并有效驗(yàn)證？012347有無(wú)訂立明確的中長(zhǎng)期品質(zhì)改善計(jì)劃以促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的不斷改進(jìn).012348是否有文件控制程序？是否明確定義文件的審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、升級(jí)、回收等？是否有文件發(fā)放、回收記錄？012349是否有對(duì)外來文件進(jìn)行識(shí)別、定義及控制其分發(fā)？是否有外來文件清單？0123410是否有質(zhì)量記錄控制

3、程序？是否定義質(zhì)量記錄的保存期限？0123411是否有員工培訓(xùn)程序及員工培訓(xùn)計(jì)劃？員工是否進(jìn)行相應(yīng)上崗培訓(xùn)考核后上崗并保存相應(yīng)記錄？012342/6項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)評(píng)評(píng)審審條條款款評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目目得得分分供供方方自自評(píng)評(píng)光光電電評(píng)評(píng)分分問問題題點(diǎn)點(diǎn)說說明明無(wú)無(wú)系系統(tǒng)統(tǒng)重重缺缺點(diǎn)點(diǎn) 需需改改善善滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀B.設(shè)計(jì)開發(fā)控制、工程技術(shù)及變更12是否有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序？是否明確定義設(shè)計(jì)過程的各個(gè)階段、每一階段的工作內(nèi)容及需開展的評(píng)審驗(yàn)證活動(dòng)、人員的職責(zé)與權(quán)限？0123413產(chǎn)品規(guī)格是否有明確定義產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入及輸出要求？是否對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證以確定是否滿足輸入的要求？0123414設(shè)計(jì)開

4、發(fā)是否定期或分階段進(jìn)行評(píng)審？是否有相關(guān)評(píng)審及驗(yàn)證記錄？對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題是否有對(duì)應(yīng)措施及效果跟蹤？0123415產(chǎn)品設(shè)計(jì)是否考慮相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？是否依據(jù)相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做可靠性試驗(yàn)？是否有相關(guān)記錄？0123416是否有新產(chǎn)品試產(chǎn)流程？是否有試產(chǎn)記錄？試產(chǎn)問題是否有對(duì)應(yīng)改善對(duì)策及效果確認(rèn)？0123417設(shè)計(jì)開發(fā)中的問題點(diǎn)在產(chǎn)品量產(chǎn)前是否全部確認(rèn)結(jié)案？0123418設(shè)計(jì)/工程變更是否有明確的驗(yàn)證、審批、發(fā)放流程？是否及時(shí)更新相關(guān)產(chǎn)品規(guī)格或作業(yè)文件？0123419變更時(shí)是否授權(quán)有關(guān)人員進(jìn)行變更點(diǎn)確認(rèn)并有相應(yīng)的確認(rèn)記錄？0123420客戶產(chǎn)品在變更前是否得到客戶正式的書面答復(fù)？是否有相應(yīng)

5、記錄？01234C.供應(yīng)商管理與來料控制21是否對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證并有相應(yīng)流程？是否有相應(yīng)記錄？供應(yīng)商認(rèn)證中的問題點(diǎn)是否有改善對(duì)策及效果確認(rèn)？0123422是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)審及分級(jí)管理？是否有相應(yīng)記錄？0123423異常時(shí)有否VCAR知會(huì)廠商并做追蹤，是否對(duì)各材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)？0123424是否要求供應(yīng)商提供出貨檢查成績(jī)書或材質(zhì)證明書等其他測(cè)試檢查報(bào)告？0123425第一次使用的新物料是否有物料認(rèn)證?是否有認(rèn)證的流程?0123426是否有來料檢驗(yàn)流程？0123427有來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)嗎?檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否被有效執(zhí)行?是否有相關(guān)記錄?0123428檢驗(yàn)報(bào)告之檢驗(yàn)項(xiàng)目是否與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書相符及記錄測(cè)試數(shù)據(jù)

6、，判定結(jié)果是否完整正確？有無(wú)特采處理流程？0123429是否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器能夠檢驗(yàn)來料的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)?0123430來料不良物料是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離？是否對(duì)來料不良物料進(jìn)行評(píng)審？是否保存評(píng)審記錄？0123431來料不良物料是否制定相應(yīng)改善對(duì)策及效果確認(rèn)？是否有相關(guān)記錄？01234D.制程品質(zhì)控制32每一生產(chǎn)工序是否有對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書？員工是否熟悉理解作業(yè)指導(dǎo)書并有效執(zhí)行？012343/6項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)評(píng)評(píng)審審條條款款評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目目得得分分供供方方自自評(píng)評(píng)光光電電評(píng)評(píng)分分問問題題點(diǎn)點(diǎn)說說明明無(wú)無(wú)系系統(tǒng)統(tǒng)重重缺缺點(diǎn)點(diǎn) 需需改改善善滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀33作業(yè)指導(dǎo)書是否明確規(guī)定機(jī)器設(shè)備之設(shè)定參數(shù)（如

7、溫度、速度、電壓頻率）、工作規(guī)格以及材料名稱等0123434有無(wú)QC工程圖或制程管制計(jì)劃對(duì)各制程管控點(diǎn)明確規(guī)定管控方式、檢驗(yàn)要點(diǎn)、檢查頻率與數(shù)量及管控目標(biāo)設(shè)定或記錄方式等項(xiàng)目，并有確實(shí)依照?qǐng)?zhí)行？0123435是否進(jìn)行首件檢驗(yàn)？首件不合格是否經(jīng)過評(píng)審及相應(yīng)的改善措施？是否保存首件記錄？0123436是否對(duì)重要過程和關(guān)鍵工序運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具(如控制圖或CP/CPK等)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)？是否有相關(guān)記錄？0123437制程質(zhì)量狀況是否有相應(yīng)記錄并可追溯？是否定期統(tǒng)計(jì)相應(yīng)記錄，提出改進(jìn)措施持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量并保存相關(guān)記錄？0123438制程中材料及產(chǎn)品是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)及是否具有追溯性，擺放位置是否安全正確？有無(wú)建立N

8、G或Good Sample（樣品）?0123439制程中不良品的定義是否清楚，不良品維修或處理流程有無(wú)書面規(guī)定，分析結(jié)果有否回饋至發(fā)生站別進(jìn)行改善？對(duì)批量性不良品進(jìn)行重工處理作業(yè)有無(wú)書面規(guī)定流程？0123440制程重大異常問題是否及時(shí)反饋與改善，并采取有效的預(yù)防對(duì)策？是否有相關(guān)記錄？01234E.最終檢驗(yàn)及出貨品質(zhì)控制41有無(wú)文件化的最終檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)程序？是否有檢驗(yàn)規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書？0123442有無(wú)訂立合理抽樣計(jì)劃，對(duì)抽樣、檢驗(yàn)、判定、記錄等作業(yè)是否能確實(shí)執(zhí)行？0123443有否對(duì)檢驗(yàn)不良迅速回饋與改善追蹤并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？0123444成品不合格時(shí)有無(wú)明確標(biāo)識(shí)及處理流程是否定義清楚合理？0

9、123445是否每批出貨均有詳細(xì)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容是否具體詳實(shí)，符合客戶規(guī)范？0123446異常物料需出貨前，是否得到客戶正式的書面同意？是否保存記錄？0123447是否有產(chǎn)品可靠性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃？是否按計(jì)劃定期進(jìn)行可靠性實(shí)驗(yàn)？是否保存實(shí)驗(yàn)記錄？01234F.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)控制48是否有設(shè)備儀器管理程序？0123449是否有設(shè)備儀器清單記錄設(shè)備及儀器的狀態(tài)？01234D.制程品質(zhì)控制4/6項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)評(píng)評(píng)審審條條款款評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目目得得分分供供方方自自評(píng)評(píng)光光電電評(píng)評(píng)分分問問題題點(diǎn)點(diǎn)說說明明無(wú)無(wú)系系統(tǒng)統(tǒng)重重缺缺點(diǎn)點(diǎn) 需需改改善善滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀50是否有設(shè)行儀器保養(yǎng)及校驗(yàn)計(jì)劃？是否有相應(yīng)記錄？0

10、123451設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)是否有未經(jīng)校正或超過校驗(yàn)期的儀器在使用？0123452儀器校驗(yàn)人員是否經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，并持有相應(yīng)資格證明？01234G.現(xiàn)場(chǎng)管理53是否定期進(jìn)行5S活動(dòng)？是否有5S檢查計(jì)劃及檢查記錄？0123454現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行區(qū)域劃分并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)？0123455現(xiàn)場(chǎng)是否整潔有序、5S保持良好？0123456現(xiàn)場(chǎng)物料是否有狀態(tài)標(biāo)識(shí)并存放在指定標(biāo)識(shí)區(qū)域內(nèi)？0123457員工是否熟悉了解5S并有效執(zhí)行？01234H.倉(cāng)儲(chǔ)管理及物料管理控制58是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整體區(qū)域規(guī)劃及標(biāo)識(shí)是否清楚合理?0123459有無(wú)規(guī)劃搬運(yùn)工具以確保搬運(yùn)安全及有否堆放品質(zhì)之規(guī)定(包裝方式及疊放高度,與地面墻壁,窗

11、口之隔離等)與其他防護(hù)措施之規(guī)定(日曬,雨淋,防塵等)0123460對(duì)易燃、易爆、易腐蝕性及有毒物品是否依正確儲(chǔ)存條件存放，及對(duì)環(huán)境有特殊要求之物品是否有管控溫度與濕度或防靜電之處理？有管控記錄嗎？0123461存貨記錄是否能準(zhǔn)確顯示物料品名數(shù)量,存放位置及先進(jìn)先出狀況與實(shí)物是否相符?有無(wú)顏色管理?0123462有無(wú)物料存期限制規(guī)定,過期材料是否有定期提報(bào)并做重新檢驗(yàn)?有無(wú)記錄及重檢標(biāo)識(shí)?0123463有無(wú)專業(yè)進(jìn)行儲(chǔ)存品質(zhì)之定期稽核規(guī)定及實(shí)際作業(yè)狀況是否確實(shí)？有無(wú)稽核報(bào)告？0123464對(duì)失效材料、呆滯材料或其它須退庫(kù)待處理之產(chǎn)品有否隔離且清楚之標(biāo)志區(qū)分？01234I.持續(xù)改善65是否有持續(xù)改

12、善的組織、流程？0123466對(duì)重要質(zhì)量參數(shù)設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，并定期評(píng)審，進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？0123467持續(xù)改進(jìn)措施及其結(jié)果被恰當(dāng)?shù)挠涗?，其?shí)施效果得到追蹤，改進(jìn)的結(jié)果是否能夠能體現(xiàn)在指標(biāo)上的不斷上升？01234F.生產(chǎn)設(shè)備與儀器校驗(yàn)控制5/6項(xiàng)項(xiàng)目目序序號(hào)號(hào)評(píng)評(píng)審審條條款款評(píng)評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)項(xiàng)目目得得分分供供方方自自評(píng)評(píng)光光電電評(píng)評(píng)分分問問題題點(diǎn)點(diǎn)說說明明無(wú)無(wú)系系統(tǒng)統(tǒng)重重缺缺點(diǎn)點(diǎn) 需需改改善善滿滿意意優(yōu)優(yōu)秀秀J.客訴服務(wù)68有無(wú)確實(shí)清楚的客訴系統(tǒng)程序文件規(guī)定各部門人員負(fù)責(zé)進(jìn)行客訴處理以及具體作業(yè)流程0123469客訴問題點(diǎn)有否進(jìn)行由專人分析或召開檢討會(huì)議，擬定有效對(duì)策并有進(jìn)行對(duì)策導(dǎo)入確實(shí)性追蹤并與客戶建立

13、固定溝通窗口？0123470客訴處理過程各階段有否明確規(guī)定時(shí)效控制以配合客戶需求？0123471有無(wú)對(duì)客訴問題點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及客訴退回品有無(wú)確實(shí)對(duì)每一PCS進(jìn)行分析改善并統(tǒng)計(jì)結(jié)果回饋客戶？0123472客訴問題點(diǎn)對(duì)策是否確實(shí)發(fā)落到各相關(guān)單位標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行（相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)書和圖面等文件有否修訂）？0123473有否統(tǒng)計(jì)客訴問題點(diǎn)之對(duì)策改善前后品質(zhì)狀況比較及進(jìn)行檢討結(jié)案處理？01234K.環(huán)境及有害物質(zhì)管理74是否制定了相應(yīng)的程序，如ISO14001、GP、ROHS等0123475有無(wú)控制有害物質(zhì)的實(shí)施計(jì)劃并依計(jì)劃實(shí)施0123476是否收集了包括RoHS在內(nèi)的相關(guān)信息，并傳達(dá)相關(guān)部門及供應(yīng)商0123477是否制

14、訂關(guān)于環(huán)境和有害物質(zhì)的教育訓(xùn)練計(jì)劃并實(shí)施0123478工程圖、規(guī)格書是否有標(biāo)注RoHS指令禁止使用的物質(zhì)0123479任何材料或供方變更,是否重新提供第三方驗(yàn)證機(jī)構(gòu)之分析報(bào)告給客戶并重新進(jìn)行承認(rèn)或更新承認(rèn)書承認(rèn)0123480是否對(duì)材料供應(yīng)商提出了禁止使用有害物質(zhì)的要求,對(duì)于所有使用的工具,測(cè)試治具，是否符合RoHS0123481是否有要求供應(yīng)商在原材料、生產(chǎn)工藝以及生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生變更后通知的規(guī)定0123482是否有明顯的標(biāo)識(shí)對(duì)含有禁止使用物質(zhì)的物料進(jìn)行區(qū)分并分區(qū)存放0123483是否有完整的物質(zhì)安全資料表和ICP數(shù)據(jù)0123484是否在相關(guān)程序書中說明不符合ROHS要求物質(zhì)被發(fā)現(xiàn)在符合品中時(shí)如何來處置01234本本稽稽核核清清單單表表審審查查項(xiàng)項(xiàng)目目權(quán)權(quán)重重分分配配稽稽核核供供應(yīng)應(yīng)商商等等級(jí)級(jí)評(píng)評(píng)定定序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目總總分分實(shí)實(shí)際際得得分分優(yōu) 秀 280A質(zhì)量管理體系、文件44B