內(nèi)部質(zhì)量體系審核表

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核表類別調(diào)查項目確認內(nèi)容重點分值檢查結(jié)果說明事項1質(zhì)量保證體系1）組織、責(zé)任、權(quán)限2.51.質(zhì)量保證體系的作用和職責(zé)應(yīng)明確0.52.質(zhì)量保證最高負責(zé)人的職責(zé)應(yīng)明確2.02）質(zhì)量會議體系1.53.明確質(zhì)量會議體系的種類、目的、實施要領(lǐng)0.54.各質(zhì)量會議體系應(yīng)能有效運行、檢查必要事項1.02體系圖3）從開發(fā)到售后服務(wù)各階段的實施內(nèi)容3.05.明確各階段的實施事項及擔(dān)當(dāng)內(nèi)容1.06.明確各階段移交時的責(zé)任者1.07.在必要時候，修改體系圖1.03質(zhì)量保證活動4）質(zhì)量方針及方針的貫徹2.58.明確領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量方針并貫徹到相關(guān)部門、由領(lǐng)導(dǎo)實施檢查1.59.在現(xiàn)場，應(yīng)明確各方針、目標，做到眾

2、所周知1.05）公司內(nèi)的質(zhì)量監(jiān)查（工序監(jiān)查、業(yè)務(wù)監(jiān)查）2.510.應(yīng)有工序監(jiān)查、業(yè)務(wù)監(jiān)查等的體系1.511.改善內(nèi)容應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)實施檢查1.04質(zhì)量規(guī)定類6）規(guī)定類的配備管理3.012.有規(guī)定類管理制度，明確各規(guī)定的制定部門、管理部門、發(fā)放部門等0.513.必要的規(guī)定應(yīng)齊全，并系統(tǒng)地進行整理（明確各規(guī)定間的相互關(guān)系）1.514.應(yīng)定期地進行修改、明確修改履歷。并在各部門可靠地進行轉(zhuǎn)換1.05品質(zhì)標準類7）標準類文件配備管理5.515.所有工序備齊必要的標準文件（有全部工序的標準類文件清單，各標準間相互關(guān)系明確，包括作業(yè)記錄表、檢查記錄表）2.016.標準類文件的各相關(guān)內(nèi)容必須保持一致1.517.工

3、序配置必要的標準文件、并能立即取出，內(nèi)容清楚、明了（無褪色、污跡、破損等）1.018.必要的更改按規(guī)定實施，現(xiàn)場要使用最新版本1.06計量器具管理8）計量器具精度管理5.519.管理規(guī)定及管理對象要明確，且有管理臺帳1.520.定期精度檢查有年度計劃，并按計劃實施1.021.按照精度檢查基準書實施精度檢查，留存檢查記錄，且能從檢查數(shù)據(jù)中明白精度的變化情況1.022.對管理計量器具進行日常點檢，做到能查出異常，對異常進行處理，并記錄、歸檔保存1.023.現(xiàn)場所有器具必須有有效期限的標識1.09）計量器具的配置、保管管理1.524.各工序必須備齊滿足標準類文件要求的計量器具1.025.現(xiàn)場所有計量

4、器具保管狀態(tài)良好（要考慮放置狀態(tài)、防銹、防塵、防油污、防水）。不允許與刀、夾、工具等混在一起0.57設(shè)備、工裝管理10）設(shè)備、工裝預(yù)檢預(yù)修（計劃、實施）、日常點檢管理4.026.制定設(shè)備、工裝維護維修管理規(guī)定1.027.編制設(shè)備的年度預(yù)檢、預(yù)修計劃，并實施該計劃1.028.確定日常點檢項目，并切實地實施，并做好記錄1.029.制定防錯裝置、檢查用防錯模型的管理規(guī)定、并實施、檢查0.530.對設(shè)備、工裝點檢中發(fā)現(xiàn)的不良、實施跟蹤管理0.511）模、夾、刀、工具的配置、保管管理2.031.配備完整的模、夾、刀、工具等，并保管好（規(guī)定放置場所、狀態(tài)、無銹蝕、塵埃、油污等）1.032.要有識別標記和防

5、止誤用對策（尤其是刀具使用前后的區(qū)分）0.533.根據(jù)磨損量來制定點檢更改周期，組織實施并做好記錄0.58工序管理12）標準作業(yè)管理4.534.按照標準進行作業(yè)2.035.使用規(guī)定的測量工具、夾具、標準樣本、輔助材料 1.036.作業(yè)中斷時應(yīng)按規(guī)定進行處理0.537.是否按順序作業(yè)，由班長檢查、確認、做好記錄1.013）工序質(zhì)量管理5.038.有能控制工序質(zhì)量的合適辦法、文件資料（管理圖等）1.039.工序變更、刀具更換時，必須進行首件檢查，并記錄留存1.040.新工人（含換崗人員）經(jīng)培訓(xùn)上崗?fù)度牍ば驎r，工序質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量須經(jīng)班長確認，并做好記錄1.041.實行首件、（中間件）、末件

6、檢查制1.042.設(shè)置必要的防錯裝置1.014）工序變更、初品管理3.543.工序變更及初期產(chǎn)品處理按照規(guī)定進行1.544.對工序變更，必須向顧客明確提出變更后的標準1.045.工序變更后，必須對首件進行質(zhì)量評價1.09現(xiàn)場管理15）不合格品、返修品的識別及放置場所管理2.546.不合格品、返修品按規(guī)定處理（容器的位置、色標、產(chǎn)品識別等）1.547.對于被處理的不合格品、返修品，進行原因分析，實施對策，并留存記錄1.59現(xiàn)品管理16）在制品處理及保管、搬運、包裝及先進先出4.048.在托板、盛裝容器上要有產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱等的標識，零部件放在指定位置。另外，容器、托板等清潔無破損。工作臺、盛裝

7、容器要明示名稱、編號。零部件要放在指定容器（或托板）、指定地點1.049.在制品、成品的處理不能雜亂，且不能混裝，同時還要考慮防塵、防銹0.550.明確落地等異常品的處理方法，并按此實施0.551.對零部件、產(chǎn)品要作好批次（號）、制造編號的識別標記，并作好記錄0.552.產(chǎn)品儲備要適量，并做到先進先出1.053.按顧客認可的包裝方式對出廠產(chǎn)品進行包裝0.510檢查17）檢查作業(yè)3.054.檢查基準書應(yīng)和顧客達成協(xié)議的檢查基準書（抽查數(shù)、技術(shù)要求、檢測器具等）一致，并按此實施1.555.正確使用檢測器具0.556.檢查現(xiàn)場環(huán)境應(yīng)保持良好0.557.檢查人員持有檢驗資格證，并接收培訓(xùn)0.518）檢

8、查結(jié)果的記錄、信息反饋管理2.058.檢查結(jié)果按規(guī)定的方式記錄，明確規(guī)定其保管期限，并按此實施1.059.檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按規(guī)定程序處理（現(xiàn)品、記錄、信息反饋），并進行原因分析、實施對策1.011異常處理管理19）異常處理程序、憑證管理2.560.明確規(guī)定異常的定義和處理程序1.061.異常處理中能確認實施過程是否按PDCA進行的1.062.確定異常處理及其實施對策的決策人0.520）信息傳遞、分析管理3.063.當(dāng)異常發(fā)生時，要有發(fā)生工序向有關(guān)部門進行可靠的信息傳遞體系，并按此實施1.064.立即實施異常應(yīng)急處理對策1.065.異常信息要傳達到作業(yè)人員中的每一個成員（如班前會、警示牌

9、等）0.566.及時將異常信息準確地傳遞到相關(guān)分析崗位0.521）查明原因、防止再發(fā)生對策管理3.067.查明異常（在工序中發(fā)生的，在客戶中發(fā)生的）原因、實施對策，并記錄保管，且在規(guī)定時間向客戶報告1.068.確認對策效果0.569.進行平行展開，根據(jù)需要反映到標準文件中1.070.整理、保管記錄、資料，做到隨時能查閱利用0.512外協(xié)企業(yè)的管理22）確定保證質(zhì)量的規(guī)定及指導(dǎo)3.071.確定外協(xié)配套企業(yè)和質(zhì)量基準，其內(nèi)容不能與企業(yè)及顧客的質(zhì)量基準相矛盾1.572.明確工序變更、變化點的定義，并進行指導(dǎo)，實施申請和質(zhì)量確認1.523）指導(dǎo)計劃和實施狀況3.023）指導(dǎo)計劃和實施狀況3.073.掌

10、握外協(xié)企業(yè)的供貨成績、品質(zhì)狀況，作為實施改善的依據(jù)1.074.對品質(zhì)會議、工序抽查、產(chǎn)品檢查及其它活動要擬訂計劃，并進行指導(dǎo)1.075.指導(dǎo)時，須作好指導(dǎo)的議題記錄，對未解決要擬訂計劃，進行指導(dǎo)0.576.計劃外的問題，根據(jù)具體情況進行指導(dǎo)0.524）異常處理1.577.與外協(xié)企業(yè)簽訂異常處理協(xié)議，在異常發(fā)生時按協(xié)議規(guī)定處理1.078.對制定的對策應(yīng)進行效果確認0.513可靠性試驗25）試驗計劃和實施2.579.明確與顧客商定的評價內(nèi)容0.580.應(yīng)有量產(chǎn)前后的評價計劃，并按計劃實施1.081.應(yīng)具備能根據(jù)工序變更、設(shè)計變更規(guī)模，判斷是否進行評價的組織1.026）試驗結(jié)果的反饋1.582.明確

11、評價不合格的處理規(guī)則0.583.評價結(jié)果應(yīng)可靠反饋0.584.評價結(jié)果按規(guī)定保管0.514教育管理27）質(zhì)量、技能教育及崗位培訓(xùn)4.085.要有現(xiàn)場作業(yè)人員、現(xiàn)場技術(shù)人員的技能培訓(xùn)計劃以及各階層的有效的培訓(xùn)計劃1.586.對作業(yè)人員、技術(shù)人員實施相關(guān)工藝知識培訓(xùn)，且有認可的教育計劃，并按此實施1.587.有效地評價各崗位的培訓(xùn)效果1.0155S管理28）整理、整頓、清掃、清潔、文明生產(chǎn)4.588.整理、整頓：徹底清除不要、不急需要的物品。明確需用物品的放置場所，并按指定位置擺放2.089.清潔、清掃：打掃各個角落?，F(xiàn)場以及工作服上應(yīng)無引人注意的污跡1.590.素養(yǎng)：遵守現(xiàn)場的文明規(guī)定1.016

12、生產(chǎn)準備活動29）生產(chǎn)推進管理4.091.有整體的生產(chǎn)推進管理組織體系，且該組織體系能可靠運行1.092.可靠地將新產(chǎn)品從開發(fā)部門推進到生產(chǎn)部門0.593.可靠地對各個項目（模具、設(shè)備、產(chǎn)品、標準等）進行評價、跟蹤檢查1.594.明確轉(zhuǎn)入量初期的產(chǎn)品綜合評價及結(jié)果判斷的責(zé)任權(quán)限，并按此實施1.030）防止不不合格再發(fā)生的管理2.595.收集保存好過去的不合格資料，建立靈活應(yīng)用體系1.096.針對量產(chǎn)前發(fā)生的不合格品，可靠地實施對策，必要時對標準類文件進行修改1.516生產(chǎn)準備活動31）外協(xié)企業(yè)管理1.597.與外協(xié)企業(yè)簽訂質(zhì)量（技術(shù)）協(xié)議0.598.充分評價外協(xié)企業(yè)的產(chǎn)品及工藝1.032）外協(xié)

13、產(chǎn)品進廠管理（結(jié)合顧客的要求）0.599外協(xié)初品進廠前要制定檢查基準書，初品進廠時附藍色卡片、檢查報告書、按圖紙進行的全特性檢查數(shù)據(jù)，其它附件等，并進行確認。及時提供顧客所要求的資料文件0.517改善33）質(zhì)量保證的組織機構(gòu)2.5100.不合格發(fā)生時和在監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量保證機構(gòu)的缺陷時，必須立即進行可靠的改正1.5101.在改正的決定內(nèi)容中，公司主管必須確認（即有確認簽字）1.034）工序2.5102.在對“瓶頸”工序（含機械、設(shè)備）實施改善時，需設(shè)定妥當(dāng)?shù)哪繕酥?，并按此實?.5103.公司主管領(lǐng)導(dǎo)需對改善經(jīng)過以及改善結(jié)果進行檢查確認（即有檢查簽字）1.018重要保安零部件管理35）重要保安

14、零部件管理要點、標識、作業(yè)人員登記管理3.0104.制定重要保安零部件的管理制度1.5105.在工序、設(shè)備、檢查、包裝等各個環(huán)節(jié)要有符號標識1.0106.重要保安零部件的作業(yè)人員實行登記，并進行作業(yè)教育0.536）重要保安零部件特性的保證4.0107.制定全數(shù)產(chǎn)品的質(zhì)量保證體制1.5108.要充分具備重要安全特性的工序能力，且記錄工序的作業(yè)條件1.5109.重要保安零部件產(chǎn)品發(fā)生不良時，向相關(guān)零部件反饋質(zhì)量信息，可靠地對產(chǎn)品實施追溯檢查，且作好記錄1.037）批量（次）的管理3.0110.明確規(guī)定重要保安零部件批量管理辦法（單件、組件、出庫等）1.0111.有批量管理臺帳、記錄批量編號、不合格品處理數(shù)量等，并檢查1.0112.記錄保管期限10年以上0.5113.制定先進先出的批量管理制度，并實施0.5評判標準：1、檢查結(jié)果欄用分數(shù)評價各個檢查項目。完全符合得全分，完全不符合不得分，部分符合得一半分。2、重點項目“”需抽取2件以上的項目來判斷評