非煤礦山地面開采企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表

1、附表1：非煤礦山地面開采企業(yè)安全生產(chǎn)檢查表一、安全管理檢查非煤礦山地面開采企業(yè)安全管理檢查表序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果1依法辦礦依法立項(xiàng)審批，履行建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)礦山安全法實(shí)施條例第6條查建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或者備案文件可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法第8條查是否有安全預(yù)評價(jià)報(bào)告書及其備案文件初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編制安全專篇；安全設(shè)施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應(yīng)經(jīng)原設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào)原審查部門審查同意非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工

2、驗(yàn)收辦法第3、5、14、15、21條查安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查合格及設(shè)計(jì)修改的有關(guān)文件、資料安全設(shè)施應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法第22條查施工單位資質(zhì)證明材料及監(jiān)理工作總結(jié)投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收評價(jià)非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法第8條查是否有安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告書及其備案文件建設(shè)項(xiàng)目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用安全生產(chǎn)法第27條查是否有安全驗(yàn)收批復(fù)文件資料2證照齊全具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可

3、證安全生產(chǎn)許可證條例第2條查各證照有無及其有效性生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書礦山安全法第26、27條，安全生產(chǎn)法第20條、23條查各證照有無及其有效性3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)許可證條例第28條金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.1條查制度建立及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立健全安全活動日制度、安全目標(biāo)管理制度、安全獎懲制度、安全技術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和安全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全辦公會議制度、安全費(fèi)用提取制度金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.1條國務(wù)院關(guān)

4、于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定第13條查制度制定及落實(shí)情況礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、主要機(jī)械設(shè)備（鉆車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿巖機(jī)、排水泵等）操作規(guī)程綜合因素查制度制定及落實(shí)情況4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)法第19條查安全機(jī)構(gòu)和管理人員有無狀況安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職安全生產(chǎn)法第20條查資格證書有無5基本圖紙礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.15條查看各圖紙有無及其時(shí)效性礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查，并

5、根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時(shí)修改、填繪金屬非金屬礦山安全規(guī)程第4.15條查看圖紙，詢問礦山負(fù)責(zé)人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進(jìn)行對比6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不得少于40小時(shí)，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)礦山安全法實(shí)施條例第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄，隨機(jī)抽查詢問礦工所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓(xùn)的時(shí)間不少于小時(shí)礦山安全法實(shí)施條例第35條查企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗安全生產(chǎn)法第23條查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)

6、告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法第22條查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)，以及使用情況礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲風(fēng)險(xiǎn)抵押金（或辦理安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理暫行辦法第5條查是否提取及提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合規(guī)定8隱患排查與處理礦山安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案安全生產(chǎn)法第38條查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄對重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人

7、員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施安全生產(chǎn)法第33條查重大危險(xiǎn)源檔案及處理情況9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第7條查應(yīng)急預(yù)案有無及完整情況礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審。評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要并附有專家名單生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第14條查評審紀(jì)要生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第26條查應(yīng)

8、急預(yù)案演練計(jì)劃和執(zhí)行情況10事故處理事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例第32條查負(fù)有事故責(zé)任的人員處理情況事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例第33條查落實(shí)防范措施和整改措施的情況11勞動保護(hù)礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施安全生產(chǎn)法第37條詢問作業(yè)人員對作業(yè)場所危險(xiǎn)有害因素是否知情礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用安全生產(chǎn)法

9、第37條查勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況礦山企業(yè)應(yīng)與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關(guān)保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項(xiàng)，以及依法為從業(yè)人員辦理社會保險(xiǎn)事項(xiàng)安全生產(chǎn)法第44條查勞動合同和社會保險(xiǎn)二、安全生產(chǎn)基本條件檢查非煤礦山地面開采企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件檢查表序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果1開采技術(shù)露天開采應(yīng)遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅(jiān)持“采剝并舉，剝離先行”的原則金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.2條查看設(shè)計(jì)資料和初步設(shè)計(jì)，必要時(shí)檢查生產(chǎn)現(xiàn)場不能采用臺階式開采的，應(yīng)當(dāng)自上而下分層順序開采小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第12條查看設(shè)計(jì)資料，并進(jìn)行現(xiàn)場檢查實(shí)施

10、淺眼爆破時(shí)，分層高度不得超過6m；實(shí)施中深孔爆破時(shí)，分層高度不得超過20m，最終邊坡角由設(shè)計(jì)確定，但最大不得超過60度小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第12條查看設(shè)計(jì)資料，查閱初步設(shè)計(jì)中相關(guān)內(nèi)容2邊坡穩(wěn)定對邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動態(tài)、爆破震動等定點(diǎn)定期進(jìn)行觀測金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.10條查看觀測記錄資料，是否定點(diǎn)定期進(jìn)行了觀測對采場工作幫應(yīng)每季度檢查一次，高陡邊幫應(yīng)每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應(yīng)及時(shí)檢查金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.3條查看觀測記錄資料每班作業(yè)前，必須對坡面進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)

11、立即撤離至安全地點(diǎn)，采取措施處理。處理完畢前，嚴(yán)禁任何人員在邊坡底部停留小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第14條查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場落實(shí)情況3爆破作業(yè)爆破作業(yè)應(yīng)由專職爆破員進(jìn)行，并設(shè)置爆破警戒范圍，實(shí)行定時(shí)爆破制度小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第17條查看爆破員持證情況；查爆破時(shí)作業(yè)規(guī)程和制度4機(jī)械裝運(yùn)小型露天采石場企業(yè)應(yīng)使用機(jī)械化鏟裝作業(yè)綜合因素查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場檢查是否為機(jī)械化鏟裝作業(yè)定期對挖掘設(shè)備和運(yùn)輸車輛進(jìn)行維護(hù)、檢修，保證正常運(yùn)行綜合因素查看維護(hù)、檢修記錄礦區(qū)運(yùn)輸?shù)缆钒丛O(shè)計(jì)參數(shù)施工，設(shè)置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設(shè)立明顯警示標(biāo)志綜合因素查設(shè)計(jì)和監(jiān)理資料；現(xiàn)場檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標(biāo)志5防洪設(shè)施

12、作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置截水溝；有可能滑坡的，應(yīng)當(dāng)采取防洪排水措施小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第21條查防洪措施是否建立；是否設(shè)置截水溝深凹露天礦山應(yīng)設(shè)置專用的防洪、排洪設(shè)施金屬非金屬礦山安全規(guī)程5.1.4條查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場檢查設(shè)施是否落實(shí)6安全距離相鄰采石場之間應(yīng)當(dāng)設(shè)置大于30米的隔離帶小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定11條查看設(shè)計(jì)資料，現(xiàn)場進(jìn)行檢查7警示標(biāo)志露天礦邊界應(yīng)設(shè)可靠的圍欄或醒目的警示標(biāo)志，防止無關(guān)人員誤入金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.9條現(xiàn)場檢查是否設(shè)置警示標(biāo)志8人行通道露天采場應(yīng)有人行通道，并應(yīng)有安全標(biāo)志和照明金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.1.12條查看設(shè)計(jì)資料；并查閱相關(guān)圖紙是否有標(biāo)注9電氣設(shè)備電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)有接地、過流、漏電保護(hù)裝置小型露天采石場安全生產(chǎn)暫行規(guī)定第20條查看設(shè)計(jì)資料變電所應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的避雷系統(tǒng)和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施查看設(shè)計(jì)資料10塌陷控制開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)及時(shí)標(biāo)在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進(jìn)行，及時(shí)設(shè)置明顯的警示標(biāo)志金屬非金屬礦山安全規(guī)程第5.2.5.1條查看開采平面圖中是否有標(biāo)注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應(yīng)至少超前一個(gè)臺階進(jìn)