食品企業(yè)QS全套記錄表格

1、上海悅?cè)谑称酚邢薰?生產(chǎn)記錄表YUERONG 產(chǎn)品銷售臺帳產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期檢驗合格證號生產(chǎn)批號購買者名稱及聯(lián)系方式銷售日期 原輔材料采購臺賬序號原輔料名稱規(guī)格數(shù)量供方名稱供方地址生產(chǎn)許可證登記號營業(yè)執(zhí)照號供方聯(lián)系電話供貨時間運輸工具清洗消毒記錄日期車型車號車主姓名運輸物資名稱檢查情況消毒處理情況檢驗結(jié)果檢驗人備 注 計量檢測儀器檢定、使用臺賬序號計量器具名稱規(guī)格型號精度等級生 產(chǎn) 廠 家生產(chǎn)日期購置日期臺件數(shù)量使用場所責任人檢定周期檢定有效截止日期 完好狀態(tài)12345678 生產(chǎn)設備管理臺賬序號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期購置日期數(shù)量使用場所責任人檢修周期檢修時間完好狀態(tài) 質(zhì)量管

2、理考核記錄考核部門考核內(nèi)容考 核 記 錄考核結(jié)果質(zhì)檢科對質(zhì)量管理體系的建立和實施并對實施情況進行考核。（得分1分）對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進行檢驗和實驗進行考核。（得分2分）對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進行分析和上報進行考核。（得分1分）考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作。（得分1分）考核對不符合品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負責糾正、預防措施的實施及驗證工作。（得分1分）考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標準、產(chǎn)品標準及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作。（得分1分）考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作。（得分1分）考核對各類報表

3、的準確性，對檢驗報告、檢驗資料的保管效果。（得分1分）考核車間出現(xiàn)不符合品的處置和糾正預防措施。（得分1分）生產(chǎn)科考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料計劃的編制情況。（得分2分）查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。（得分2分）考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況，是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查。（得分3分）查看設備檢修計劃，是否定期對生產(chǎn)設備進行維護保養(yǎng)和檢修、驗收工作。（得分3分）化驗室嚴格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標準對產(chǎn)品進行外觀、理化、衛(wèi)生指標檢驗，作出檢驗結(jié)論；（得分3分）完成本崗位擔負的檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報；（得

4、分3分）確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)準確，檢驗記錄填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應及時通知有關(guān)部門、崗位；（得分2分）規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標記清楚、正確。（得分2分）購銷科完成原輔材料的采購、儲運工作。（得分2分）對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的物資信息是否保證合理庫存。（得分1分）是否按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標準進行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行了嚴格把關(guān)。（得分3分）對產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作情況。（得分1分）對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設施及安全的管理是否到位。（得分2分）考核庫房，原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標識。（得分1分）考核人： 科室負責人簽字： 食品添加劑

5、購買臺帳食品添加劑名稱類別執(zhí)行標準用途生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證進貨數(shù)量進貨發(fā)票編號質(zhì)量合格證明驗收人購進時 間合格供方名錄 有效期 年 月 日至 年 月 日負責人姓名公司名稱 附資質(zhì)證明地址所供原輔料 附檢驗報告聯(lián)系人電話、傳真信譽等級 食品添加劑使用臺帳食品添加劑名稱適用產(chǎn)品名稱使用數(shù)量食品添加劑生產(chǎn)許可證號使用時間使用生產(chǎn)數(shù)量操作人員備注 原輔料入庫記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號入庫日期入庫數(shù)量供貨商接收人庫存數(shù)量備注備注：負責人認真填寫保證所填數(shù)據(jù)核對無誤，每日上交品管部文件室負責人統(tǒng)一保存。不合格糾正措施處理單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格購進或生產(chǎn)日期檢 驗 人檢驗單號責任部門不合格品描述：原因分析：檢驗人員：

6、年 月 日處置方案： 質(zhì)檢部門負責人： 年 月 日處置結(jié)論： 質(zhì)量負責人： 年 月 日處置實際情況： 責任部門負責人： 年 月 日驗證情況： 驗證人員： 年 月 日質(zhì)量負責人活動記錄表地 點主持人會議時間記錄人會議要點簽到記錄：文件發(fā)放/收回記錄 文件名稱發(fā)放/收回份數(shù)領用人發(fā)/收人發(fā)放/核收日期 原輔料驗收工序檢驗記錄產(chǎn)品名稱購買日期購買數(shù)量驗收記錄 驗收結(jié)論驗收人入庫時間配料關(guān)鍵控制點操作記錄（ ）年度生產(chǎn)日期產(chǎn)品名稱配方一份總量：（ ）KG 日生產(chǎn)總配料數(shù)（ ）份配料員備注原輔料名稱每份使用數(shù)量（KG）原輔料批號日總投料量（KG）01020304050607080910111213141

7、516 人員培訓計劃序號培訓時間培 訓 內(nèi) 容培 訓 對 象授課人培訓地點培訓記錄培訓主題培訓日期授課人課時參加人數(shù)培訓記錄培訓目的 培訓對象培訓內(nèi)容實施情況記錄人記錄日期備注 設備檢查、維修（保養(yǎng)）記錄序號設備名稱設備編號檢查、維護保養(yǎng)內(nèi)容時間操作人備注 設備報廢記錄 設備名稱設備編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見： 批準人： 日期：備注： （ ）產(chǎn)品 原輔料出庫記錄產(chǎn)品名稱規(guī)格型號出庫日期出庫數(shù)量交接收人庫存數(shù)量備注設備、設施、地面及人員衛(wèi)生清洗消毒記錄消毒劑名稱：生產(chǎn)日期消毒對象消毒時間消毒液濃度（ml/L）配制比例（消毒劑：水）消毒方法操作人員備注消毒方法：浸泡、噴

8、灑、擦洗消毒液配制記錄消毒劑名稱：生產(chǎn)日期配 制消毒對象配制時間配制人消毒劑（ml）水（L）比例（消毒劑：水）消毒液濃度（ml/L）物品采購單物品名稱數(shù)量質(zhì)量要求采購時間備注生產(chǎn)計劃單產(chǎn)品名稱數(shù)量質(zhì)量要求加工時間備注 過程控制記錄序號生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制數(shù)據(jù)時間記錄人 10 包裝質(zhì)量抽查記錄品名規(guī)格數(shù)量抽查數(shù)量檢驗結(jié)果合格率處理辦法備注 采購計劃單產(chǎn)品名稱數(shù)量規(guī)格型號申請部門批準人批準日期生產(chǎn)廠家成品入庫記錄入庫時間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格入庫數(shù)量庫房總量交貨人收貨人備注 生產(chǎn)過程檢驗記錄表日期： 控制點標準檢驗記錄操作者備注人員衛(wèi)生菜類處理肉類處理備餡調(diào)粉成型速凍包裝記錄人： 審核： 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄

9、編號： 日期：序號 衛(wèi)生檢查項目 評語（是/否） 備 注1 周圍環(huán)境有無礙食品衛(wèi)生因素。2路面是否平整、無積水、裸露地面是否綠化。3 有無鼠、蠅、害蟲滋生。4沖洗、洗手、防蠅、防蟲 防鼠設施是否完整。5垃圾、廢料暫存點周圍衛(wèi)生狀況是否良好。6 存放垃圾、廢料的容器是否密閉。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現(xiàn)不合格要有糾正/預防措施及驗證廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄編號： 日期：序號 衛(wèi)生檢查項目 評語（是/否） 備 注1 周圍環(huán)境有無礙食品衛(wèi)生因素。2路面是否平整、無積水、裸露地面是否綠化。3 有無鼠、蠅、害蟲滋生。4沖洗、洗手、防蠅、防蟲 防鼠設施是否完整。5垃圾、廢料暫存點周圍衛(wèi)

10、生狀況是否良好。6 存放垃圾、廢料的容器是否密閉。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現(xiàn)不合格要有糾正/預防措施及驗證車間清潔衛(wèi)生日常檢查記錄 部門： 序號 環(huán)境衛(wèi)生項目評語（是/否）備 注1 更衣室地面、墻裙、窗臺是否干凈。2 更衣柜是否干凈。3紫外消毒燈是否按時開啟并保持30分鐘。4洗手設施是否完好，洗手液是否充足，消毒液濃度是否符合要求。5人流門、物流門消毒墊的消毒液是否按時噴灑。6 排水是否通暢，地面有無積水。7排水口、通風處防鼠、防蠅、防蟲設施是否完整。8車間地面、墻裙、天花板是否清潔衛(wèi)生。9照明、消毒設施是否完好。10設備、容器及工器具清洗消毒是否干凈。11跌落地面的

11、物品和廢棄物專用容器是否清潔衛(wèi)生。12運輸工具、清潔工具是否清潔衛(wèi)生，是否放在指定位置。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現(xiàn)不合格要有糾正/預防措施及驗證倉庫環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 序號 檢 查 項 目 評語（是/否）備 注1每個庫內(nèi)的衛(wèi)生狀況是否良好， 有無防塵、防鼠設施2內(nèi)包裝物儲存區(qū)消毒處理是否完好3貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求。4庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生物品5同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品。6貨物的檢驗狀態(tài)標識是否合理。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現(xiàn)不合格要有糾正/預防措施及驗證倉庫環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄 序號 檢 查 項 目 評語（是/否）備

12、 注1每個庫內(nèi)的衛(wèi)生狀況是否良好， 有無防塵、防鼠設施2內(nèi)包裝物儲存區(qū)消毒處理是否完好3貨物堆放離墻、離地距離是否符合要求。4庫內(nèi)是否儲存有礙衛(wèi)生物品5同一庫內(nèi)是否存放可能造成相互串味、污染的食品。6貨物的檢驗狀態(tài)標識是否合理。檢查人： 日 期： 審核人： 日 期：注：（1）出現(xiàn)不合格要有糾正/預防措施及驗證產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期檢驗項目實 測 結(jié) 果感觀感觀檢查結(jié)論凈含量編號1234567910凈含量(g)編號11121314151617181920凈含量(g)編號21222324252627282930凈含量(g)凈含量平均值(g)凈含量檢驗結(jié)合檢驗人員檢驗日期 半成品感觀、凈含量檢驗記錄設備出

13、現(xiàn)特殊情況中斷生產(chǎn)對該批產(chǎn)品處理記錄日期中斷原因該批產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量狀況處理方式備注顧 客 滿 意 程 度 調(diào) 查 表序號： 編號：顧客名稱聯(lián) 系 人傳 真地 址電 話訂購產(chǎn)品訂購方式對本企業(yè)產(chǎn)品的滿意程度產(chǎn)品質(zhì)量： 滿意 一般 不滿意包裝質(zhì)量： 滿意 一般 不滿意價 格： 滿意 一般 不滿意交貨期： 滿意 一般 不滿意售后服務： 滿意 一般 不滿意對該產(chǎn)品有何要求或建議備注： 蓋 章： 日 期： 食品安全風險信息收集記錄 年 月 日收集人該信息涉及本廠產(chǎn)品該信息來源風險等級信息內(nèi)容或附件實用性評價相應的法律法規(guī)本廠相應的管理文件該文件的重新修訂負責人及時間新文件需傳達人員審批人 車間人員出入登記表姓名 年齡進入時間出來時間 進入事由陪同人員本表保存